根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《江華瑤族（略）財(cái)政局關(guān)于開展2024年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》等文件精神，我單位：（略）
一、部門（單位：（略）
（一）部門職能職責(zé)
沱江鎮(zhèn)（略）縣城所在地，（略）的政治、經(jīng)濟(jì)、（略）。主要職能如下：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與（略）的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷（略）場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，（略）建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本（略）域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位：（略）
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
沱江鎮(zhèn)政府設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)5個(gè),直屬事業(yè)單位：（略）
1、鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)：（1）黨政綜合辦公室；（2）基層黨建辦公室；（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；（4）社會(huì)事務(wù)辦公室；（5）自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室；（6）社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。
2、公益性事業(yè)機(jī)構(gòu)：（1）（略）(文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站)；（2）（略）；（3）沱江鎮(zhèn)政務(wù)(便民)（略）。
3、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)：沱江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、人武部和群眾團(tuán)體等組織按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
（三）人員編制情況
2024年末，我單位：（略）
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)
生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼
補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)
置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2024年基本支出預(yù)算安排(含上年結(jié)轉(zhuǎn))
2246.078498萬元，實(shí)際支出4540.864468萬元，完成預(yù)算安排的202%。人員經(jīng)費(fèi)支出2012.278498萬元，占基本支出的89.59%;日常公用經(jīng)費(fèi)支出233.8000萬元，占基本支出的10.41%。
（二）項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是單位：（略）
目標(biāo)而發(fā)生的支出。2024年項(xiàng)目支出預(yù)算安排(含上年結(jié)轉(zhuǎn))
1679.77812萬元，實(shí)際支出1679.77812萬元，完成預(yù)算安排的100%。其中:
1、撥沱江鎮(zhèn)政府-關(guān)于下達(dá)2023年“三館一站”免費(fèi)開放省級(jí)配套資金的通知（湘財(cái)預(yù)[2023]286號(hào)）-沱江鎮(zhèn)文化站項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出1.6萬元，占項(xiàng)目支出的0.10%，主要用于沱江鎮(zhèn)文化站工作等方面。
2、黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出2.7萬元，占項(xiàng)目支出的0.16%，主要用于沱江鎮(zhèn)黨建工作開展等方面。
3、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-沱江鎮(zhèn)棟青、小洛坪等村水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（存量）項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出20萬元，占項(xiàng)目支出的1.19%，主要用于完成棟青、小洛坪等村水利設(shè)施建設(shè)方面。
4、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-2023年銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果示范園第二批獎(jiǎng)補(bǔ)-湘財(cái)預(yù)[2023]191號(hào)項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出380萬元，占項(xiàng)目支出的22.62%，主要用于鞏固拓展沱江鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)成果方面。
5、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-關(guān)于下達(dá)2024年中央第二批農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的通知（湘財(cái)農(nóng)指[2024]36號(hào)）項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出80萬元，占項(xiàng)目支出的4.76%，主要用于鞏固拓展沱江鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)成果方面。
6、黨管武裝工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出3萬元，占項(xiàng)目支出的0.18%，主要用于沱江鎮(zhèn)黨管武裝工作方面。
7、糧食生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出70.2243萬元，占項(xiàng)目支出的4.18%，主要用于沱江鎮(zhèn)糧食生產(chǎn)工作方面。
8、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-提前下達(dá)2024年中央補(bǔ)助地方公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金（湘財(cái)預(yù)[2023]416號(hào)）-沱江鎮(zhèn)文化站項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出3萬元，占項(xiàng)目支出的0.18%，主要用于沱江鎮(zhèn)文化站建設(shè)方面。
9、糧食生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出145.8553萬元，占項(xiàng)目支出的8.68%，主要用于沱江鎮(zhèn)糧食生產(chǎn)工作方面。
10、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-提前下達(dá)2024年中央補(bǔ)助地方公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金（湘財(cái)預(yù)[2023]416號(hào)）-沱江鎮(zhèn)文化站項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出3萬元，占項(xiàng)目支出的0.18%，主要用于沱江鎮(zhèn)文化站建設(shè)方面。
11、撥沱江鎮(zhèn)政府-關(guān)于下達(dá)2023年中央補(bǔ)助地方美術(shù)館公共圖書館文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金的通知（湘財(cái)預(yù)[2023]232號(hào)）-國(guó)有林場(chǎng)文化站項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出3萬元，占項(xiàng)目支出的0.18%，主要用于國(guó)有林場(chǎng)文化站建設(shè)方面。
12、撥沱江鎮(zhèn)人民政府（城鄉(xiāng)一體化建設(shè)征地工作指揮部）-2023年下半年社會(huì)保障款項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出453.26173萬元，占項(xiàng)目支出的26.98%，主要用于城鄉(xiāng)一體化建設(shè)征地方面。
13、傷殘人員保健金項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出2.1290萬元，占項(xiàng)目支出的0.13%，主要用于因公傷殘人員保健方面。
14、撥沱江鎮(zhèn)政府-2024年第一批鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管省級(jí)補(bǔ)助資金（（略））-創(chuàng)建標(biāo)兵財(cái)政所獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出3.4167萬元，占項(xiàng)目支出的0.20%，主要用于創(chuàng)建標(biāo)兵財(cái)政所方面。
15、撥沱江鎮(zhèn)政府-關(guān)于提前下達(dá)2024年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的通知（湘財(cái)農(nóng)指[2023]82號(hào)）項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出38萬元，占項(xiàng)目支出的2.26%，主要用于農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)方面。
16、“幾員”退休金補(bǔ)差項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出2.7697萬元，占項(xiàng)目支出的0.16%，主要用于沱江鎮(zhèn)幾員退休金補(bǔ)差方面。
17、撥沱江鎮(zhèn)人民政府（城鄉(xiāng)一體化建設(shè)征地工作指揮部）-2023年上半年社會(huì)保障款項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出460.23775萬元，占項(xiàng)目支出的27.40%，主要用于城鄉(xiāng)一體化建設(shè)征地方面。
18、撥沱江鎮(zhèn)政府-關(guān)于下達(dá)2023年“三館一站”免費(fèi)開放省級(jí)配套資金的通知（湘財(cái)預(yù)[2023]286號(hào)）-國(guó)有林場(chǎng)文化站項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出1.58364萬元，占項(xiàng)目支出的0.09%，主要用于國(guó)有林場(chǎng)文化站建設(shè)方面。
19、2022年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（湘財(cái)預(yù)[2022]234號(hào)）-科工局付沱涔大道幫扶車間項(xiàng)目項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出6萬元，占項(xiàng)目支出的0.36%，主要用于沱涔大道幫扶車間項(xiàng)目建設(shè)方面。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2024年政府性基金無基本支出開支。
（二）項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是單位：（略）
目標(biāo)而發(fā)生的支出。2024年項(xiàng)目支出預(yù)算安排(含上年結(jié)轉(zhuǎn))
1414.640893萬元，實(shí)際支出1414.640893萬元，完成預(yù)算安排的100%。其中:
1、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-關(guān)于提前下達(dá)2023（略））-沱江鎮(zhèn)雙顧村農(nóng)村公墓建設(shè)費(fèi)用10萬，（略）維修改造資金5萬項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出15萬元，占項(xiàng)目支出的1.06%，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。
2、撥沱江鎮(zhèn)政府-提前下達(dá)2024（略））-沱江鎮(zhèn)海聯(lián)村八角山自然村籃球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出8萬元，占項(xiàng)目支出的0.57%，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。
3、撥沱江鎮(zhèn)政府-關(guān)于下達(dá)2024年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)彩票公益金的通知（湘財(cái)綜指[2024]8號(hào)）-（略）15萬，山寨村芒頭寨籃球場(chǎng)建設(shè)及器材配套15萬，（略）修繕10萬，竹園寨村廉潔文化廣場(chǎng)升級(jí)改造8萬，云梯山村五小水利設(shè)施12萬項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出60萬元，占項(xiàng)目支出的4.24%，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。
4、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-關(guān)于下達(dá)2023（略））-紅星學(xué)園項(xiàng)目建設(shè)（略）項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出7.8497萬元，占項(xiàng)目支出的0.86%，主要用于紅星學(xué)園建設(shè)方面。
5、關(guān)于下達(dá)2022年度省級(jí)福利彩票公益金的通知（湘財(cái)綜指[2022]10號(hào)）-（略）建設(shè)項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出20.07768萬元，占項(xiàng)目支出的1.42%，（略）項(xiàng)目建設(shè)方面。
6、撥沱江鎮(zhèn)政府-關(guān)于下達(dá)2023年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)彩票公益金的通知（湘財(cái)綜指[2023]9號(hào)）-天橋村老年活動(dòng)場(chǎng)所10萬，山寨村鄉(xiāng)村振興運(yùn)動(dòng)設(shè)施改造10萬，（略）全民健身7.9萬項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出27.341343萬元，占項(xiàng)目支出的1.93%，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)方面。
7、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-關(guān)于提前下達(dá)2023（略））-山寨村9.98萬，先鋒村10萬，下劉家塘村10萬，思（略）5.64萬居家養(yǎng)老服務(wù)和兒童之家建設(shè)項(xiàng)目和海聯(lián)村5萬老年健身場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出29.9800萬元，占項(xiàng)目支出的2.12%，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)方面。
8、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-沱江鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出550萬元，占項(xiàng)目支出的38.88%，主要用于沱江鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。
9、預(yù)（略）（略）項(xiàng)目土地補(bǔ)償資金-從（略）管委會(huì)重點(diǎn)項(xiàng)目土地補(bǔ)償資金中調(diào)劑安排項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出191.28178萬元，占項(xiàng)目支出的13.52%，主要用（略）（略）項(xiàng)目征地方面。
10、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-沱涔大道拆遷過渡安置費(fèi)和安置點(diǎn)項(xiàng)目征地等缺口項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出150萬元，占項(xiàng)目支出的10.60%，主要用于沱涔大道拆遷過渡安置工作方面。
11、2024年駐村幫扶工作經(jīng)費(fèi)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出12萬元，占項(xiàng)目支出的0.85%，主要用于沱江鎮(zhèn)駐村幫扶工作方面。
12、關(guān)于下達(dá)2022（略）項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出15萬元，占項(xiàng)目支出的1.06%，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。
13、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-關(guān)于提前下達(dá)2023（略））-紅星學(xué)園項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出12.1503萬元，占項(xiàng)目支出的0.55%，主要用于紅星學(xué)園項(xiàng)目建設(shè)方面。
14、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-關(guān)于提前下達(dá)2023（略））-（略）建設(shè)資金50萬元項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出50萬元，占項(xiàng)目支出的3.53%，（略）建設(shè)方面。
15、撥沱江鎮(zhèn)政府-提前下達(dá)2024（略））-云梯山村白里村休閑廣場(chǎng)8萬項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出8萬元，占項(xiàng)目支出的0.57%，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。
16、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-湘發(fā)液化氣站遷建安置用地內(nèi)未征收土地補(bǔ)償款項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出55萬元，占項(xiàng)目支出的3.89%，主要用于湘發(fā)液化氣站遷建安置用地征地方面。
17、撥沱江鎮(zhèn)人民政府-解決瑤都田歌項(xiàng)目用地征收補(bǔ)償資金（含征地補(bǔ)償款、青苗及附著物補(bǔ)償、遷墳補(bǔ)償資金）項(xiàng)目資金，2024年實(shí)際支出202.98079萬元，占項(xiàng)目支出的14.35%，主要用于湘發(fā)液化氣站遷建安置用地征地方面。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2024年度我單位：（略）
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2024年度我單位：（略）
六、部門整體支出績(jī)效情況
2024年，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)政府團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，堅(jiān)持以***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的的二十大精神和省、市、縣各項(xiàng)決策部署精神，全力（略）委“125”戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，苦干實(shí)干、奮勇爭(zhēng)先，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)和民生導(dǎo)向，積極迅速開展各項(xiàng)工作，及時(shí)撥付各項(xiàng)資金，足額保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)安全、民生保障等各項(xiàng)工作,基本完成了年度既定目標(biāo)任務(wù)。
堅(jiān)持做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，共同助推我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作取得實(shí)際成效。對(duì)全鎮(zhèn)所有農(nóng)村戶籍人口進(jìn)行全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，2024年共化解致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警644條，新增識(shí)別監(jiān)測(cè)戶28戶116人，消除風(fēng)險(xiǎn)2戶8人，切實(shí)做到“應(yīng)納盡納、應(yīng)消盡消”。全鎮(zhèn)生活垃圾處理比例達(dá)100%；農(nóng)村生活污水治理設(shè)施正常運(yùn)行率達(dá)90%；無害化衛(wèi)生廁所普及率達(dá)99%。人居環(huán)境整治效果好，描繪美麗鄉(xiāng)村新畫卷，沱江鎮(zhèn)山寨村被評(píng)為“第三批全國(guó)鄉(xiāng)村治理示范村”。
樹牢“項(xiàng)目為王”的理念，持之以恒抓項(xiàng)目、辦實(shí)事、優(yōu)環(huán)境，持續(xù)推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。建成沱涔大道幫扶車間產(chǎn)業(yè)園、山寨村鄉(xiāng)村振興幫扶車間、山寨村薄膜溫室、山寨村5G智慧農(nóng)業(yè)基地等，創(chuàng)造了用工崗位200余個(gè)。有效保（略）用工，全年（略）企業(yè)輸送勞動(dòng)力2149人，村民實(shí)現(xiàn)家門口就業(yè)。
七、存在的問題
1.預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。
2.人員嚴(yán)重缺編與工作任務(wù)繁重矛盾日益突出。
八、下一步改進(jìn)措施
（一）細(xì)化預(yù)算編制，優(yōu)化預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置。不斷完善部門預(yù)算編制管理，（略）整合的契機(jī)，（略）數(shù)據(jù)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析，并作為下年預(yù)算安排的依據(jù)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化水平。
（二）強(qiáng)化預(yù)算約束，實(shí)行項(xiàng)目進(jìn)度動(dòng)態(tài)管理。通過定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，督促項(xiàng)目實(shí)施單位：（略）
九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將作為下年部門預(yù)算安排的重要依據(jù)，與預(yù)算調(diào)整和項(xiàng)目安排掛鉤。擬于5月16日前在（略）（略）站公開。
十、其他需要說明的情況
無
附件：1.附件1-3（績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表及自評(píng)表）-沱江鎮(zhèn)人民政府
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告-沱江鎮(zhèn)人民政府
3.自評(píng)報(bào)告-沱江鎮(zhèn)人民政府
4.自評(píng)表-沱江鎮(zhèn)人民政府
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