目錄
第一部分：（略）單位：（略）
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：（略）2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：（略）2025年部門預(yù)算相關(guān)報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公開預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、2025年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
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第一部分：（略）概況
一、主要職責(zé)
（略）人民代表大會屬國家權(quán)力機關(guān)，（略）人民代表大會每屆任期五年，每年至少舉行一次會議，會議由（略）人民代表大會常務(wù)委員會召集。（略）人民代表大會依法行使下列職權(quán)：
（一）（略）（略）域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法（略）人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行，保證財政計劃和財政預(yù)算的執(zhí)行。
（二）審查和批（略）的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算以及它們執(zhí)行情況的報告。討論、決（略）的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。
（三）（略）人民代表大會常務(wù)委員會的主任、副主任、委員，（略）人民政（略）長、副縣長，（略）人民法院院（略）人民檢察院檢察長，選出的檢察長須（略）人民檢察院檢察長（略）人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)；選（略）（略）人民代表大會代表。
（四）決定是否（略）人民代表大會常務(wù)委員會組成人員、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)人員、縣人民法院院（略）人民檢察院檢察長辭職。
（五）有權(quán)（略）人民代表大會常務(wù)委員會的組成人員、縣人民政府組成人員、縣人民法院院長、縣人民檢察院檢察長（略）選（略）人民代表大會代表；（略）人民檢察院檢察長，須（略）人民檢察院檢察長（略）人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)。
（六）聽取和（略）人民代表大會常務(wù)委員會的工作報告，聽取和（略）人民政（略）人民法院、縣人民檢察院的工作報告。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
我部門沒有下屬單位：（略）
第二部分：（略）2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
我部門總收入681.55萬元，總支出681.55萬元。總收入較2024年度預(yù)算數(shù)650.69萬元，增加30.86萬元，增長4.74%，主要原因是一是人員從21人增加至23人各項基本工資、社會保險及公積金相應(yīng)增加；二是按上級要求增加立法點建設(shè)費10萬元。總支出較2024年度預(yù)算數(shù)650.69萬元，增加30.86萬元，增長4.74%，主要原因是一是人員從21人增加至23人各項基本工資、社會保險及公積金相應(yīng)增加；二是按上級要求增加立法點建設(shè)費10萬元。
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入681.55萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)650.69萬元，增加30.86萬元，增長4.74%，主要原因是一是人員從21人增加至23人各項基本工資、社會保險及公積金相應(yīng)增加；二是按上級要求增加立法點建設(shè)費10萬元。
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出681.55萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)650.69萬元，增加30.86萬元，增長4.74%，主要原因是一是人員從21人增加至23人各項基本工資、社會保險及公積金相應(yīng)增加；二是按上級要求增加立法點建設(shè)費10萬元。主要包括：一是人員從21人增加至23人各項基本工資支出、社會保險支出及公積金支出相應(yīng)增加；二是按上級要求增加立法點建設(shè)費支出10萬元。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中:
(1)一般公共服務(wù)支出532.49萬元，占支出總預(yù)算78.13%,比上年增加7.68萬元，增長1.46%,主要原因是：一是人員從21人增加至23人各項基本工資支出、社會保險支出及公積金支出相應(yīng)增加；二是按上級要求增加立法點建設(shè)費支出10萬元。
(2)社會保障和就業(yè)支出82.30萬元，占支出總預(yù)算12.08%,比上年增加8.95萬元，增長12.20%,主要原因是：人員增加，保險基數(shù)調(diào)整等引起的工資、保險等預(yù)算支出增長。
(3)住房保障支出33.95萬元，占支出總預(yù)算4.98%,比上年增加3.23萬元，增長10.51%,主要原因是：人員增加，保險基數(shù)調(diào)整等引起的住房保障等預(yù)算支出增長。
(4)衛(wèi)生健康支出32.81萬元，占支出總預(yù)算4.81%,比上年增加11.00萬元，增長50.44%,主要原因是：人員增加，保險基數(shù)調(diào)整等引起的保險等預(yù)算支出增長。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算434.77萬元，占支出預(yù)算63.79%,比上年增加21.32萬元，增長5.16%。其中：
(1)工資福利支出397.94萬元，占基本支出總預(yù)算91.53%,比上年增長56.60萬元，增長16.58%,主要原因是人員增加，保險基數(shù)調(diào)整等引起的工資、保險等預(yù)算支出增長。
(2)商品和服務(wù)支出24.02萬元，占基本支出總預(yù)算5.52%,比上年減少24.09萬元，減少50.07%,主要原因是將納入商品和服務(wù)支出的其他交通補貼調(diào)整為工資福利支出。
(3)對個人和家庭的補助12.81萬元，占基本支出總預(yù)算2.95%,比上年減少11.19萬元，減少46.63%,主要原因是退休人員生活補助比例變更引起對個人和家庭補助支出的減少。
項目支出預(yù)算。
項目支出預(yù)算246.78萬元，占支出預(yù)算36.21%,比上年增加9.53萬元，增長4.02%。其中：
(1)商品和服務(wù)支出245.18萬元，占項目支出總預(yù)算99.35%,比上年增長14.53萬元，增長6.30%,主要原因是：按上級要求增加立法點建設(shè)費支出10萬元，征訂報刊雜志費有所增加。
(2)對個人和家庭的補助1.60萬元，占項目支出總預(yù)算0.65%,比上年增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是：退休人員春節(jié)慰問活動經(jīng)費無變動。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年財政撥款收入我部門財政撥款總收入681.55萬元，總支出681.55萬元。財政撥款總收入較2024年度預(yù)算數(shù)650.69萬元，增加30.86萬元，增長4.74%，主要原因是人員從21人增加至23人各項基本工資、社會保險及公積金相應(yīng)增加；二是按上級要求增加立法點建設(shè)費10萬元。財政撥款總支出較2024年度預(yù)算數(shù)650.69萬元，增加30.86萬元，增長4.74%，主要原因是人員從21人增加至23人各項基本工資、社會保險及公積金相應(yīng)增加；二是按上級要求增加立法點建設(shè)費10萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出共681.55萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)650.69萬元，增加30.86萬元，增長4.74%，主要原因是一是人員從21人增加至23人各項基本工資支出、社會保險支出及公積金支出相應(yīng)增加；二是按上級要求增加立法點建設(shè)費支出10萬元。中央提前下達(dá)2025年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出0.00萬元。具體情況為：
一般公共服務(wù)支出（類）支出532.49萬元，占支出總預(yù)算的78.13%，較2024年度預(yù)算數(shù)524.81萬元，增加7.68萬元，增長1.46%，主要原因是：人員增加，保險基數(shù)調(diào)整等引起的工資、保險等預(yù)算支出增長。
住房保障支出（類）支出33.95萬元，占支出總預(yù)算的4.98%，較2024年度預(yù)算數(shù)30.72萬元，增加3.23萬元，增長10.51%，主要原因是：人員增加，保險基數(shù)調(diào)整等引起的住房保障等預(yù)算支出增長。
衛(wèi)生健康支出（類）支出32.81萬元，占支出總預(yù)算的4.81%，較2024年度預(yù)算數(shù)21.81萬元，增加11.00萬元，增長50.44%，主要原因是：人員增加，保險基數(shù)調(diào)整等引起的保險等預(yù)算支出增長。
社會保障和就業(yè)支出（類）支出82.30萬元，占支出總預(yù)算的12.08%，較2024年度預(yù)算數(shù)73.35萬元，增加8.95萬元，增長12.20%，主要原因是：人員增加，保險基數(shù)調(diào)整等引起的工資、保險等預(yù)算支出增長。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出共434.77萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)413.45萬元,增加21.32萬元，增長5.16%，主要原因是人員增加，保險基數(shù)調(diào)整等引起的工資、保險等預(yù)算支出增長。具體情況為：
工資福利支出支出預(yù)算397.94萬元，占基本支出預(yù)算的91.53%，較2024年度預(yù)算數(shù)341.34萬元，增長56.60萬元，增長16.58%，主要原因是：人員增加，保險基數(shù)調(diào)整等引起的工資、保險等預(yù)算支出增長。
商品和服務(wù)支出支出預(yù)算24.02萬元，占基本支出預(yù)算的5.52%，較2024年度預(yù)算數(shù)48.11萬元，減少24.09萬元，減少50.07%，主要原因是：將納入商品和服務(wù)支出的其他交通補貼調(diào)整為工資福利支出。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算12.81萬元，占基本支出預(yù)算的2.95%，較2024年度預(yù)算數(shù)24.00萬元，減少11.19萬元，減少46.63%，主要原因是：退休人員生活補助比例變更引起對個人和家庭補助支出的減少。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）2025年部門預(yù)算共安排“三公"經(jīng)費支出預(yù)算7.95萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算7.95萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算0.00萬元（公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行維護費0.00萬元）。
（二）2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算7.95萬元，同口徑較2024年度預(yù)算數(shù)7.95萬元，增加0.00萬元，增長0.00%，具體如下：
1.因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0.00萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度沒有該項支出安排。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排7.95萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)7.95萬元，增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是根據(jù)每年各級（略）調(diào)研考察的次數(shù)預(yù)算與上年一致。
3.公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排0.00萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，其中：
公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0.00萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2025年部門預(yù)算無公務(wù)用車購置費安排。
公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排0.00萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2025年部門預(yù)算無公務(wù)用車運行維護費安排。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預(yù)算支出共0.00萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出共0.00萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算24.02萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)48.11萬元，減少24.09萬元，下降50.07%，主要原因是：將納入商品和服務(wù)支出的其他交通補貼調(diào)整為工資福利支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
我部門2025年政府采購預(yù)算總金額22.98萬元。其中：貨物類采購11.98萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購11萬元。對相關(guān)采購事項進行必要說明。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位：（略）
（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及項目13個，預(yù)算資金246.78萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表（日常運轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外）。
2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
項目名稱：（略）
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第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指預(yù)算單位：（略）
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位：（略）
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，（略）級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
第四部分：（略）2025年部門預(yù)算相關(guān)報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公開預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、2025年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
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文件下載：
（102001-（略）(1).pdf
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