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目錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成及編制現狀
第二部分：（略）2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
（九）國有資本經營預算支出情況表
（十）項目績效目標公開表
第三部分：（略）2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
二、政府采購預算安排情況
三、國有資產占用情況說明
四、重點項目預算績效目標情況說明
第五部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能
(一)負（略）商貿流通行業服務工作，引導企業（略）場需求趨向,確定菅銷策略和（略）場。
(二)參與擬定電子商務發展規劃，組（略）電子商務的培訓與交流,（略）。
(三)協助社會消費品批發零售總額監測及經濟運行分析、培育限上企業、全區內外貿易流通行業管理、內外貿企業審批備案、加油站規劃建設、外貿進出口、實際利用外資(商務口徑)、對外開放合作等工作。
(四)（略）商務局交辦的其他工作任務。
二、機構設置情況
（略）（略）市場監督管理局下屬二層機構，屬非參照公務員管理事業單位：（略）
三、人員構成及編制現狀
（略）在職人員編制總數為5人，實有在職5人。
第二部分：（略）2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
一、2025年部門預算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
（九）國有資本經營預算支出情況表
（十）項目績效目標公開表
第三部分：（略）2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
（一）收支預算總體情況說明
2025年收入總預算79.14萬元，支出總預算79.14萬元。總收入較上年增長13.35萬元，增長20.29%，主要原因是人員經費和項目經費均增加。總支出較上年增長20.29%，主要原因是人員經費和項目經費均增加。
（二）收入預算說明
2025年收入總預算79.14萬元，同比增加13.35萬元，增長20.29%。其中：
一般公共預算撥款79.14萬元，同比增加13.35萬元，增長20.29%。
政府性基金撥款0萬元，與上年持平。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，與上年持平。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元與上年持平。上年結余收入0萬元，與上年持平。
2025年收入預算總體增加的主要原因：人員經費和項目經費均增加，使收入預算總體有所增加。
（三）支出預算說明
2025年支出總預算79.14萬元，其中：基本支出70.6萬元，占支出總預算的89.21%，同比增加5.22萬元，增長7.98%；項目支出8.54萬元，占支出總預算的10.79%，同比增加8.13萬元，增長1982.93%。支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）一般公共服務科目支出預算61.74萬元，占支出總預算78.03％，同比增加11.65萬元，增長23.26％。
（2）社會保障和就業科目支出預算6.86萬元，占支出總預算8.66％，同比增加0.54萬元，增長8.54％。
（3）衛生健康支出科目支出預算4.74萬元，占支出總預算5.98％，同比增加0.41萬元，增長9.47％。
（4）住房保障科目支出預算5.81萬元，占支出總預算7.33%，同比增加0.76萬元，增長15.05％。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出預算70.6萬元，占支出總預算的89.21%，同比增加5.22萬元，增長7.98%。
工資福利支出預算61.32萬元，占基本支出預算86.86％，同比增加4.16萬元，增長7.41％。
商品和服務支出預算9.28萬元，占基本支出預算13.14％，同比增加0.07萬元，增長0.76％。
（2）項目支出預算
項目支出預算8.54萬元，占支出總預算的10.79%，同比增加8.13萬元，增長1982.93%。
工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0％，與上年持平。
商品和服務支出預算8.54萬元，占項目支出預算100%，同比增加8.13萬元，增長1982.93％。
對個人和家庭的補助支出預算0萬元，占項目支出預算的0％，與上年持平。
資本性支出預算0萬元，占項目支出預算0%，與上年持平。
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
（一）一般公共預算財政撥款情況
2025年一般公共預算財政撥款支出預算79.14萬元，其中：基本支出預算70.6萬元，項目支出預算8.54萬元。具體支出預算如下：
1.事業運行61.74萬元，其中：基本支出預算53.2萬元，項目支出預算8.54萬元，主要用于保證事業單位：（略）
2.機關事業單位：（略）
3.事業單位：（略）
4.公務員醫療補助1.95萬元，全部是基本支出預算。是根（略）統一規定，按事業單位：（略）
5.住房公積金5.81萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為事業單位：（略）
（二）政府性基金財政撥款情況
我部門（單位：（略）
（三）國有資本經營預算財政撥款情況
我部門（單位：（略）
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2025年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.28萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.28萬元，公務用車購置及運行費支出預算0萬元。
（二）2025年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.28萬元，比上年預算0.28萬元持平。其中：
1.因公出國（境）經費2025年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2025年預算0萬元，同比持平。
3.公務用車購置及運行費2025年預算0萬元，同比持平。其中：
（1）公務用車購置2025年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2025年預算0萬元，同比持平。
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、事業單位：（略）
事業運行61.74萬元，其中：基本支出預算53.2萬元，占總事業運行經費的86.17%；項目支出預算8.54萬元，占總事業運行經費的13.83%。（略）為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
二、政府采購預算安排情況
2025年政府采購預算2.75萬元，同比增加0.44萬元，增長19.05%，其中：集中采購0萬元，占政府采購預算的0%，同比持平；分散采購預算2.75萬元，占政府采購預算的100%，同比增加0.44萬元，增長19.05%。
政府采購資金類型：一般公共預算撥款2.75萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算2.75萬元，服務類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元。
三、國有資產占用情況說明
我單位：（略）
四、重點項目預算績效目標情況說明
1.（略）2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目1個，預算資金8.54萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目：殘疾人保障金專項經費8.54萬元，2025年度績效目標為：通過安排達不到本單位：（略）
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）