2024年湯泉逸墅小區(qū)業(yè)主委員會(huì)履職報(bào)告

所屬地區(qū)：北京 - 北京發(fā)布日期：2025-04-30

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尊敬的各位業(yè)主：
本屆業(yè)委會(huì)為湯泉逸墅小區(qū)第二屆業(yè)主委員會(huì)，由2023年12月13日至28日召開的業(yè)主臨時(shí)大會(huì)選舉產(chǎn)生。業(yè)委會(huì)委員名單于2024年1月12日進(jìn)行了公示，業(yè)委會(huì)于2024年1月19日在街道完成備案。正式履職以來，在各位業(yè)主的支持下，在街道和居委會(huì)的支持和指導(dǎo)下，業(yè)委會(huì)完成多項(xiàng)工作。
第一、啟用小區(qū)官方微信公眾號(hào)
2024年1月28日，業(yè)委會(huì)正式啟用新版微信公眾號(hào)，名為“湯泉逸墅小區(qū)業(yè)主委員會(huì)”。新版公眾號(hào)將原來由個(gè)人名義申請(qǐng)的賬號(hào)更改為通過業(yè)主委員會(huì)主體進(jìn)行申請(qǐng)，使得業(yè)委會(huì)公眾號(hào)作為官方信息發(fā)布平臺(tái)更具規(guī)范性和公共屬性。
第二、小區(qū)公共部位權(quán)屬主張
1、2024年1月25日，業(yè)委會(huì)本著應(yīng)主張盡主張的原則向德潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司破產(chǎn)管理人發(fā)出“關(guān)于破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)區(qū)分相關(guān)問題的函”，針對(duì)南區(qū)垃圾樓、南區(qū)地下車位（庫(kù)）、小區(qū)會(huì)所、小區(qū)配建幼兒園用地、地下自行車庫(kù)、地下設(shè)備夾層、鍋爐房、北區(qū)1、2號(hào)樓產(chǎn)權(quán)車位、北區(qū)3、4、5號(hào)樓人防車位收益權(quán)、北區(qū)1號(hào)樓首層底商及底商門前車位等權(quán)益進(jìn)行了主張告知，要求破產(chǎn)管理人依法妥善保護(hù)小區(qū)全體業(yè)主的合法權(quán)益。
2、2024年1月29日，組織北區(qū)1、2號(hào)樓產(chǎn)權(quán)車位業(yè)主建群。通過與管理人之間多次的線上線下溝通，陸續(xù)在群內(nèi)發(fā)布相關(guān)信息和組織填寫各類材料，明確業(yè)主訴求為“辦理地下產(chǎn)權(quán)車位過戶登記”。現(xiàn)正隨時(shí)等待新消息。
3、2024年2月29日，向會(huì)所產(chǎn)權(quán)人發(fā)出“關(guān)于德祥家園 22 號(hào)樓使用用途的函”，表達(dá)業(yè)主訴求。
4、2024年3月22日，參加街道組織的德潤(rùn)破產(chǎn)清算協(xié)調(diào)會(huì)，參與部門有破產(chǎn)清算管理人、規(guī)自委海淀分局、街道法律顧問等。會(huì)后，陪同管理人巡查了整個(gè)小區(qū)，將有疑意的區(qū)域指證給管理人。
5、2024年3月27日，參加街道組織的與德潤(rùn)地產(chǎn)集團(tuán)公司間溝通協(xié)調(diào)會(huì)。業(yè)委會(huì)向德潤(rùn)集團(tuán)再次主張公共部位權(quán)屬及收益問題（無果）。
6、鑒于與德潤(rùn)集團(tuán)溝通過程中無強(qiáng)有力支撐的現(xiàn)狀，為在破產(chǎn)清算過程中更有效地維護(hù)全體業(yè)主的合法權(quán)益，同時(shí)也防止因業(yè)委會(huì)法律方面的認(rèn)知局限導(dǎo)致維權(quán)工作處于被動(dòng)局面，業(yè)委會(huì)全體委員表決全票通過，同意請(qǐng)專業(yè)律所協(xié)助進(jìn)行政府信息公開查詢：查詢南區(qū)垃圾樓、南區(qū)地下車位（庫(kù)）、小區(qū)會(huì)所、小區(qū)配建幼兒園用地、地下自行車庫(kù)、地下設(shè)備夾層、鍋爐房、北區(qū)1、2號(hào)樓產(chǎn)權(quán)車位、北區(qū)3、4、5號(hào)樓人防車位、北區(qū)1號(hào)樓首層底商及底商門前車位的權(quán)屬。要求律所根據(jù)查詢結(jié)果出具調(diào)查報(bào)告。該費(fèi)用屬于業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則第一章第十四條第（五）款規(guī)定可支付事項(xiàng)，參照第三章第四十一條第（四）款表決支付。業(yè)委會(huì)一致認(rèn)為在德潤(rùn)開發(fā)破產(chǎn)的關(guān)鍵時(shí)間窗口期，維權(quán)的時(shí)效性精準(zhǔn)性顯得尤其突出。
結(jié)合現(xiàn)有調(diào)查資料，信息公開調(diào)查報(bào)告初步判定結(jié)論為：（1）幼兒園用地目前可判定為權(quán)屬獨(dú)立，沒有直接證據(jù)顯示歸業(yè)主共有。（2）小區(qū)會(huì)所目前可判定為權(quán)屬獨(dú)立，沒有直接證據(jù)顯示歸業(yè)主共有。（3）結(jié)合成本稅務(wù)核算信息及測(cè)繪數(shù)據(jù)，地下自行車庫(kù)、1-5號(hào)樓地下設(shè)備夾層、7-21號(hào)樓地下設(shè)備夾層、北區(qū)3、4、5號(hào)樓人防車位目前概率較大歸業(yè)主共有。
相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）測(cè)繪數(shù)據(jù)內(nèi)未體現(xiàn)地下自行車庫(kù)，需從土增成本反饋及其他信息判定權(quán)屬。（2）北區(qū)1號(hào)樓首層底商測(cè)繪數(shù)據(jù)未體現(xiàn)，德潤(rùn)有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)且已拍賣，該底商不屬于業(yè)主共有概率較大。（3）1號(hào)樓底商前車位需要通過進(jìn)一步精準(zhǔn)落實(shí)德潤(rùn)開發(fā)土地增值稅清算范圍確認(rèn)權(quán)屬。（4）垃圾樓權(quán)屬，街道主持開過專項(xiàng)會(huì)議（未告知業(yè)委會(huì)），結(jié)論不詳。據(jù)德潤(rùn)開發(fā)說垃圾樓權(quán)屬歸環(huán)衛(wèi)部門。需要根據(jù)測(cè)繪報(bào)告及土地增值稅清算明確權(quán)屬。（5）鍋爐房權(quán)屬需要通過進(jìn)一步精準(zhǔn)落實(shí)德潤(rùn)開發(fā)土地增值稅清算范圍確認(rèn)權(quán)屬。
業(yè)委會(huì)將根據(jù)報(bào)告內(nèi)容，同時(shí)根據(jù)破產(chǎn)清算進(jìn)展情況，后續(xù)在得到業(yè)主大會(huì)授權(quán)后隨時(shí)執(zhí)行業(yè)主大會(huì)對(duì)于維權(quán)的表決決議。
第三、南區(qū)步道磚更換工程
南區(qū)樓宇間路面步道磚已使用多年，部分區(qū)域出現(xiàn)了不均勻沉降、透水磚磨損或殘缺等情況，南區(qū)業(yè)主投票通過使用住宅專項(xiàng)維修資金開展修路工程。根據(jù)北京市海淀區(qū)房屋安全鑒定站于2023年12月14日出具的小區(qū)道路鑒定報(bào)告，業(yè)委會(huì)協(xié)同金地物業(yè)選聘招標(biāo)公司采取公開發(fā)標(biāo)的辦法由評(píng)標(biāo)委員會(huì)確認(rèn)中標(biāo)單位。2024年10月至11月期間對(duì)樓宇間步道磚共3637.30平米進(jìn)行了更換、對(duì)下沉路段進(jìn)行了維修。
截至到本報(bào)告發(fā)布之日，南區(qū)只剩下1戶業(yè)主仍未支付應(yīng)分?jǐn)傎M(fèi)用（金額為1232.16元）。金地物業(yè)和業(yè)委會(huì)指定專人經(jīng)多次與其溝通未果，也在該戶張貼了通知單，但該戶業(yè)主一直未確認(rèn)交款時(shí)間，該戶業(yè)主回復(fù)理由是：該房產(chǎn)沒有過戶，怕重復(fù)交費(fèi)，過戶時(shí)再交納住宅專項(xiàng)維修資金（特別說明，其他公維賬戶內(nèi)金額為零的業(yè)主均已通過轉(zhuǎn)賬方式支付給施工企業(yè)）。業(yè)委會(huì)對(duì)道路維修分?jǐn)倯?yīng)遵守該分?jǐn)偙胤謹(jǐn)偟墓皆瓌t不會(huì)改變，后續(xù)仍會(huì)繼續(xù)與其溝通，并會(huì)按照業(yè)主大會(huì)的決定保留采取其他正當(dāng)程序的權(quán)力。
注：中標(biāo)單位為北京博贏天下建筑工程有限公司，工程總費(fèi)用682119.79元，其中工程費(fèi)用628092.03元，海淀鑒定站收取鑒定費(fèi)31405.00元，審價(jià)費(fèi)3780.00元，監(jiān)理費(fèi)18842.76元。
第四、北區(qū)樓宇對(duì)講系統(tǒng)改造工程
北區(qū)原有樓宇對(duì)講系統(tǒng)，因系統(tǒng)老化、門口機(jī)破損嚴(yán)重，已無法修復(fù)。北區(qū)業(yè)主投票通過使用住宅專項(xiàng)維修資金開展樓宇對(duì)講系統(tǒng)改造工程，現(xiàn)施工方已入場(chǎng)開始施工，將于5月底完成改造工程。
本次改造安裝立林品牌樓宇對(duì)講系統(tǒng)，樓宇對(duì)講系統(tǒng)主要設(shè)備包括：1.北區(qū)四個(gè)主出入口設(shè)置10寸觸摸式可視對(duì)講主機(jī)。2.26個(gè)單元的地面單元門設(shè)置10寸觸摸式可視單元門口主機(jī)。3.26個(gè)單元的地庫(kù)單元門設(shè)置10寸觸摸式可視單元門口主機(jī)。4.戶內(nèi)安裝10寸觸摸式可視對(duì)講顯示屏。5.更新中控室服務(wù)平臺(tái)及所有軟硬件設(shè)施設(shè)備。注：中標(biāo)單位為北京思域世紀(jì)系統(tǒng)集成有限公司，工程總費(fèi)用690044.03元，其中工程款665227.21元，工程審價(jià)款4860.00元，工程監(jiān)理款19956.82元。
本次樓宇對(duì)講系統(tǒng)的改造，已綜合考慮了后期南區(qū)樓宇對(duì)講系統(tǒng)的更新、增容及兼容的全面需求。
第五、小區(qū)電梯更換工程
1、本小區(qū)共66部電梯，其中南區(qū)40部電梯投用日期為2004年12月，北區(qū)26部電梯投用日期為2006年5月，經(jīng)過多年運(yùn)行，已有9部電梯于2022年因機(jī)械部分磨損、電氣裝置部分老化、控制系統(tǒng)性能下降、故障頻發(fā)等原因完成大修，9部電梯大修總費(fèi)用1232052.45元。經(jīng)電梯大修成本評(píng)估，電梯大修費(fèi)用與更換一線品牌電梯費(fèi)用接近，且電梯大修（只有轎廂、以及與電梯井之間的固定件不更換）時(shí)配件均為現(xiàn)場(chǎng)施工組裝，即使專業(yè)人員也很難把控每部電梯的組裝質(zhì)量以及配件型號(hào)的合規(guī)性。金地物業(yè)已收到街道關(guān)于使用15年以上電梯維修或更換的臺(tái)賬要求，業(yè)委會(huì)根據(jù)上述情況經(jīng)開會(huì)表決給出的建議是符合大修、更換條件的電梯直接采用更換新梯的方式。現(xiàn)階段正完善電梯招標(biāo)文件。擬參與投標(biāo)的電梯品牌有三菱，日立，迅達(dá)，通力，富士達(dá)，奧的斯，蒂升，蘇州蒂奧。
經(jīng)各單元業(yè)主投票表決，最終有33個(gè)單元表決通過電梯更新議題。
特別說明:1、單元電梯是否需要更新，由本單元業(yè)主共同表決決定。2、由于本次更新改造恰好趕上國(guó)債資金支持老舊電梯更新政策實(shí)施落地。業(yè)委會(huì)會(huì)同金地物業(yè)根據(jù)田村路街道要求已經(jīng)于截止日期2025年2月6日前將投票通過的33部電梯明細(xì)報(bào)備成功。同時(shí)，經(jīng)過海淀建委公維科、田村路街道的專業(yè)指導(dǎo)，明確了33部電梯要想享受政府電梯補(bǔ)助，電梯更新改造投票和公示過程中，全程不要出現(xiàn)電梯“改造”字樣，必須是電梯‘更新’。因前期投票和公示期間有電梯改造字樣，業(yè)委會(huì)根據(jù)公維科要求重新修改投票用詞，配合金地物業(yè)會(huì)盡快開展已經(jīng)投票表決更新通過的33個(gè)單元的投票重新補(bǔ)簽工作。3、表決未通過單元，電梯維保單位依舊正常服務(wù)。
補(bǔ)充信息：2024年，北京市出臺(tái)了針對(duì)2024-2027年住宅老舊電梯更新方案：優(yōu)先支持使用年限超過20年（2004年1月1日前辦理使用登記）、不符合現(xiàn)行安全標(biāo)準(zhǔn)的住宅老舊電梯更新，重點(diǎn)支持使用年限超過15年（2009年1月1日前辦理使用登記）的住宅老舊電梯更新。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為更新電梯每臺(tái)定額補(bǔ)貼15萬（單臺(tái)投資須大于15萬元）。報(bào)送條件為2024年1月1日以來開工建設(shè)且施工進(jìn)行中的電梯更新任務(wù)，撥付形式為超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金。
能否最終取得政府國(guó)債資金補(bǔ)貼，還需要耐心等待后面的流程審核情況。業(yè)委會(huì)隨時(shí)保持與街道、居委會(huì)的聯(lián)系。
第六、小區(qū)公共收益審計(jì)
按照2023年臨時(shí)業(yè)主大會(huì)要求，針對(duì)2018年11月29日至2023年12月23日小區(qū)公共收益結(jié)余金額進(jìn)行確認(rèn)。
2025年3月26日，經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間溝通和核對(duì)，金地物業(yè)將2021年至2024年年底之間屬于業(yè)主但未劃轉(zhuǎn)部分公共收益（在此期間，無業(yè)委會(huì)，賬戶封存）劃轉(zhuǎn)到業(yè)委會(huì)賬戶內(nèi)。
小區(qū)公共收益收支明細(xì)見附件1。
第七、開展?jié)M意度調(diào)查
2025年1月10日至2月16日，通過線上小程序方式，開展了面對(duì)全體業(yè)主進(jìn)行的針對(duì)金地物業(yè)服務(wù)滿意度調(diào)查，旨在進(jìn)一步完善小區(qū)的物業(yè)管理服務(wù)。最終，有效參與票數(shù)372張，小區(qū)物業(yè)服務(wù)滿意度為74%。
第八、各類主要溝通會(huì)
1.2024年1月14日，召開了第一次業(yè)主委員會(huì)委員會(huì)議，結(jié)合德潤(rùn)破產(chǎn)清算問題，制定應(yīng)對(duì)措施；執(zhí)行業(yè)主大會(huì)決議，明確公共收益收入和支出原則；確定7名委員工作分工。2.2024年1月23日，與金地物業(yè)公司針對(duì)2024年的物業(yè)服務(wù)進(jìn)行溝通。3.2024年2月25日，業(yè)委會(huì)召開會(huì)議，討論了小區(qū)內(nèi)配套設(shè)施權(quán)屬不清晰歸屬不明確以及部分業(yè)主共有（車庫(kù)等）經(jīng)營(yíng)收益被侵占的現(xiàn)狀、公共收益進(jìn)行劃分審計(jì)并單獨(dú)列賬等問題。4.2024年5月28日，有業(yè)主針對(duì)南區(qū)道路維修進(jìn)度緩慢的問題撥打投訴電話12345，在居委會(huì)組織下，業(yè)委會(huì)和金地物業(yè)參加了溝通會(huì)。5.2024年6月3日，針對(duì)同一投訴，區(qū)房管局、街道、居委會(huì)、業(yè)委會(huì)和金地物業(yè)繼續(xù)就南區(qū)道路維修進(jìn)行溝通。6.2024年7月13日，就生活熱水收費(fèi)和管理問題，與居委會(huì)、德潤(rùn)物業(yè)召開溝通會(huì)。7.2024年11月11日，就業(yè)主投訴南區(qū)大門外與7-5單元之間路肩破損問題，與居委會(huì)和金地物業(yè)召開溝通會(huì)。每一項(xiàng)工作的推進(jìn)、每一次會(huì)議的召開，業(yè)委會(huì)都會(huì)召開更多的線上線下溝通會(huì)或者隨時(shí)進(jìn)行電話和微信溝通。
第九、2025年工作重點(diǎn)
1.推進(jìn)“北京業(yè)主”APP的注冊(cè)“北京業(yè)主”APP是北京市住宅和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)為了方便和規(guī)范小區(qū)業(yè)主共同決策行為而研發(fā)的手機(jī)投票表決平臺(tái)，小區(qū)業(yè)主可通過該平臺(tái)進(jìn)行投票表決小區(qū)共同事項(xiàng)。業(yè)主大會(huì)投票事項(xiàng)，首先經(jīng)過街道審核，審核通過后才會(huì)進(jìn)入投票表決程序，全程都接受街道監(jiān)管。采用“北京業(yè)主”APP投票表決，在方便快捷高效的同時(shí)，更重要的是保證了投票的合規(guī)公正嚴(yán)謹(jǐn)。
2.建立小區(qū)企業(yè)微信隨著小區(qū)各項(xiàng)設(shè)施的更新以及各項(xiàng)工作的開展，合同、告知函、通知等各類需要向業(yè)主公開的資料日益增多，采用企業(yè)微信的形式，能統(tǒng)一建立文件庫(kù)，既能有效管理小區(qū)文件也便于業(yè)主查詢。同時(shí)建立企業(yè)微信群，所有業(yè)主能歸屬在一個(gè)群內(nèi)，因企業(yè)微信群人數(shù)上限的增加從而召集更多的業(yè)主加入，逐步提高小區(qū)信息化管理。
3.完善業(yè)主清冊(cè)在街道和居委會(huì)的支持下，完善小區(qū)業(yè)主名冊(cè)。有了完整的業(yè)主信息，能增加業(yè)主間的聯(lián)系，便于小區(qū)信息的及時(shí)傳遞和溝通交流，以及提高召開業(yè)主大會(huì)時(shí)的投票送達(dá)率。
4.完善樓長(zhǎng)和單元長(zhǎng)制無論是召開業(yè)主大會(huì)，還是各類信息的傳遞，小區(qū)需要更多熱心志愿者的參與，在現(xiàn)有熱心樓長(zhǎng)們的基礎(chǔ)上，希望能涌現(xiàn)出更多志愿者，逐步完善至每個(gè)單元都能有一位單元長(zhǎng)。希望更多熱心業(yè)主與業(yè)委會(huì)或者本樓樓長(zhǎng)聯(lián)系，主動(dòng)承擔(dān)單元長(zhǎng)職責(zé)。
5.園區(qū)綠化通過熱心業(yè)主推薦，在植物博士專家指導(dǎo)下，針對(duì)北京氣候環(huán)境，根據(jù)小區(qū)現(xiàn)有綠化狀況和土質(zhì)情況，考慮后期維護(hù)保養(yǎng)成本等因素，已初步完成園區(qū)內(nèi)枯枝和雜物的清除，3月份已開始對(duì)黃土裸露區(qū)域進(jìn)行綠化移植補(bǔ)種，根據(jù)植物特性陸續(xù)會(huì)開展修剪等工作。今年主要目標(biāo)是保證園區(qū)綠化不裸露黃土，適當(dāng)修剪以保證花卉樹木的通風(fēng)，勤澆水，減少病蟲害。
6.景觀修復(fù)已開展園區(qū)內(nèi)木制材質(zhì)的座椅、棧道、亭子等設(shè)施的翻新工作，逐步修復(fù)破損景觀，讓園區(qū)重新煥發(fā)生機(jī)和活力。
7.南區(qū)建立24小時(shí)垃圾驛站截止到目前為止，南區(qū)只有3個(gè)臨時(shí)驛站，沒有24小時(shí)固定垃圾驛站，生活極為不便。在考慮驛站造型美觀的基礎(chǔ)上，由南區(qū)業(yè)主投票確定1-2個(gè)24小時(shí)垃圾驛站的位置。
8.南區(qū)地庫(kù)管理權(quán)調(diào)查南區(qū)地庫(kù)信息，合法合規(guī)解決南區(qū)地庫(kù)管理權(quán)問題。
9.健全規(guī)章制度在實(shí)際工作中，光有熱情和努力是不夠的，經(jīng)過和業(yè)主的溝通以及街道、居委會(huì)的指導(dǎo)，希望能在今后的工作中更全面嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匕凑招^(qū)管理規(guī)約和業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則，推進(jìn)業(yè)委會(huì)各項(xiàng)工作更加規(guī)范化。
10.召開業(yè)主大會(huì)，擬準(zhǔn)備議題：(1)關(guān)于續(xù)聘金地物業(yè)或重新選聘小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)的議題(2)關(guān)于業(yè)主大會(huì)授權(quán)業(yè)主委員會(huì)實(shí)施法律維權(quán)行動(dòng)的議題（小區(qū)公共部分權(quán)屬及前期收益）(3)關(guān)于修訂本小區(qū)管理規(guī)約和業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則的議題(4)關(guān)于電梯轎廂內(nèi)設(shè)置廣告牌的議題(5)關(guān)于南區(qū)地下車庫(kù)管轄權(quán)議題(6)關(guān)于南區(qū)設(shè)置24小時(shí)垃圾驛站的議題(7)關(guān)于南區(qū)樓宇對(duì)講系統(tǒng)更新工程的議題(8)關(guān)于南區(qū)16號(hào)樓北側(cè)道路以北區(qū)域設(shè)置電動(dòng)自行車充電樁的議題(9)關(guān)于北區(qū)園區(qū)道路更新工程的議題(10)關(guān)于設(shè)置電動(dòng)自行車充電樁的議題（全園區(qū)內(nèi)，投票前會(huì)有方案性設(shè)計(jì)）(11)關(guān)于針對(duì)業(yè)主賬戶因無專項(xiàng)維修資金且不單獨(dú)及時(shí)支付應(yīng)分?jǐn)傎M(fèi)用欠費(fèi)不繳的行為是否提起訴訟的議題(12)通過意見征集，收集到的其他需要業(yè)主大會(huì)討論的議題所有最終確定議題，在提交投票前都會(huì)有方案性描述。
11.園區(qū)建設(shè)(1)在確定物業(yè)服務(wù)公司后，簽署新的小區(qū)物業(yè)服務(wù)合同。(2)按照物業(yè)服務(wù)合同監(jiān)督物業(yè)服務(wù)。(3)執(zhí)行業(yè)主大會(huì)決議
2025年，業(yè)委會(huì)在各位業(yè)主的支持下，在全體業(yè)主建設(shè)美好湯泉的愿景下，繼續(xù)努力腳踏實(shí)地、務(wù)實(shí)履職。
附件1 小區(qū)公共收益收支明細(xì)表附件2 小區(qū)住宅專項(xiàng)維修資金明細(xì)表

北京市海定區(qū)湯泉逸墅小區(qū)業(yè)主委員會(huì)2025年4月28日
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附件1 小區(qū)公共收益收支明細(xì)表（單位：元）

序號(hào)	項(xiàng)目	南區(qū)	北區(qū)	合計(jì)
1	2023年12月31日期末結(jié)余	545955.33	388880.89	934836.22
收入	?	?	?	?
2	單元內(nèi)廣告位占用費(fèi)（包括門廳宣傳欄、轎廂內(nèi)框架和電子屏、地下電梯間電子屏）	177748.48	131458.98	309207.46
3	北區(qū)衣物回收箱	0	1600	1600
4	北區(qū)售水機(jī)	0	2801.1	2801.1
5	北區(qū)聯(lián)通飛箱基站	0	4800	4800
6	財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息等）	382.54?	302.77?	685.31
支出	?	?	?	?
7	企業(yè)微信年費(fèi)	-167.46?	-132.54?	-300
8	政府信息公開調(diào)查費(fèi)（非訴專項(xiàng)法律服務(wù)費(fèi)，小區(qū)公共部位權(quán)屬主張）	-16746.00?	-13254.00?	-30000
9	政府信息處理費(fèi)（規(guī)自委資料查詢費(fèi)，查詢相關(guān)圖紙和文件）	-2020.68?	-1599.32?	-3620
10	短信通訊服務(wù)費(fèi)（賬戶）	-156.30?	-123.70?	-280
結(jié)余	?	?	?	?
11	結(jié)余	704995.91?	514734.18?	1219730.09

注：按照《小區(qū)業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則》第四十七條和第四十八條，歸屬于南區(qū)和北區(qū)的公共收益分別單獨(dú)列張，因此按照收益占比進(jìn)行支出分配。

一．2018年11月29日至2023年12月31日期間（根據(jù)審計(jì)報(bào)告）

1.公共收益收入總額為2107640.61元，其中南區(qū)1230755.83元，占比58.39%；北區(qū)876884.78元，占比41.61%。

2.公共收益支出總額為1112804.39元，分配后南區(qū)應(yīng)承擔(dān)支出金額為684800.50元，北區(qū)應(yīng)承擔(dān)支出金額為488003.89元。

二．2024年01月01日至2025年3月26日期間

1.公共收益收入總額為318408.56元，其中南區(qū)177748.48元，占比55.82%；北區(qū)140660.08元，占比44.18%。

2.公共收益支出總額為34200元，分配后南區(qū)應(yīng)承擔(dān)支出金額為19090.44元，北區(qū)應(yīng)承擔(dān)支出金額為15109.56元。

三．監(jiān)控改造尾款

2019年小區(qū)進(jìn)行了監(jiān)控改造，仍有尾款53,720.28元未支付。此筆款項(xiàng)作為應(yīng)付款項(xiàng)留存，結(jié)余中未包含此筆款。

四．扣除金地物業(yè)公司質(zhì)保金

2020年3月22日，金地物業(yè)因未執(zhí)行“湯泉逸墅綠化改造方案”，被扣除質(zhì)保金5000元。結(jié)余中未包含此筆款項(xiàng)。

附件2?小區(qū)住宅專項(xiàng)維修資金明細(xì)表（單位：元）

序號(hào)	項(xiàng)目	金額	說明
1	電梯大修（9部電梯）	1232052.45	資金已扣除，結(jié)余中未包含此款項(xiàng)
2	南區(qū)步道磚更換工程	682119.79	資金已扣除，結(jié)余中未包含此款項(xiàng)
3	北區(qū)樓宇對(duì)講系統(tǒng)改造工程	690044.03	資金未扣除，結(jié)余中包含此款項(xiàng)
4	結(jié)余	44637767.79	截止到2025年3月31日

注：本結(jié)余為住宅專項(xiàng)維修資金總賬戶（全小區(qū)）內(nèi)總余額。個(gè)人住宅專項(xiàng)維修資金賬戶內(nèi)余額，業(yè)主可通過北京住房公積金管理中心（海淀管理部）或光大銀行進(jìn)行查詢。

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2024年湯泉逸墅小區(qū)業(yè)主委員會(huì)履職報(bào)告