（略）辦事處2025年部門預算及
“三公”經費預算編制說明
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目錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成及編制現狀
第二部分：（略）辦事處2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
第三部分：（略）辦事處2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
二、政府采購預算安排情況
三、國有資產占用情況說明
四、重點項目預算績效目標情況說明
第五部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職責
（一）、宣傳、（略）線、方針、政策和國家的法律、法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組（略）內黨員和群眾，保證黨和政府各項工作順利完成。
（二）、加強街道黨組織自身建設，充分發揮街道黨組織的領導核心、戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，（略）內新的經濟社會組織加強政治領導。
（三）、討論決定本街道經濟社會發展、社區建設、城市管理、黨的建設等方面的重大問題。
（四）、領導街道工會、共青團、婦聯等群眾組織，支持和保證行政組織、群眾自治組織依照法律和各自章程開展工作。
（五）、堅持黨管干部原則，按照干部管理權限，做好本街道干部的教育、培養、任免、考核和監督工作。
（六）、領導街道、社區思想政治工作和精神文明建設。
（七）、密切聯系群眾，做好群眾工作，及時化解人民內部矛盾，處置各種不穩定因素，確（略）政治穩定和社會安定。
（八）、負責街道紀檢、監察、黨風廉政建設工作；做好街道人大工作。
（九）、（略）委交辦的其他工作。
二、機構設置情況
（略）。設立有4個事業單位：（略）
三、人員構成及編制現狀
2025年（略）辦事處在職人員編制總數為35人，實有在職?33?人，實有退休2人。其中行政編制8個，實有在職人數7人，實有退休1人；事業編制27個，實有在職人數為26人，實有退休1人。（略）編制9個，實有在職人數9人，實有退休1人；（略）（（略））編制10個，實有在職人數10人；（略）編制5個，實有在職人數5人，（略）退役軍人服務站編制2個，實有在職人數為2人。其他人員：機關服務后勤人員1人、黨建組織員2人、社區干部35人、專職（略）社區工作者20人、財政聘請環衛人員120人、（略）財政所聘用人員1人。
第二部分：（略）辦事處2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
一、2025年部門預算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
（九）國有資本經營預算支出情況表
（十）項目績效目標公開表
第三部分：（略）辦事處2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
（一）收支預算總體情況說明。
2025年收入總預算?1103.83萬元，支出總預算1103.83萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）?？偸杖胼^上年減少43.98萬元，減少3.83?%，主要原因是人員減少、日常公用經費支出壓減?？傊С鲚^上年減少3.83?%，主要原因是人員減少、日常公用經費支出壓減。
（二）收入預算說明。
2025年收入總預算1103.83?萬元，同比減少43.98?萬元，下降3.83?%。其中：
一般公共預算撥款1103.83萬元，同比減少43.98?萬元，下降3.83?%。
政府性基金撥款0?萬元。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0?萬元。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。
上年結余收入0?萬元。
2025年收入預算總體減少的主要原因：人員減少、日常公用經費支出壓減，使收入預算總體有所減少。
（三）支出預算說明。
2025年支出總預算1103.83?萬元，其中：基本支出1071.43萬元，占支出總預算的97.06?%，同比減少45.11?萬元，下降3.93?%；項目支出32.4?萬元，占支出總預算的2.94%，同比增加1.13?萬元，增長3.61?%。支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：
（1）一般公共服務科目支出預算?721.42萬元，占支出總預算65.36?％，同比減少13.11?萬元，下降1.78?％。
（2）國防科目支出預算2萬元，占支出總預算?0.18%，同比增加0.5萬元，增長33.33?％。
（3）社會保障和就業科目支出預算46.28?萬元，占支出總預算4.19?％，同比減少16.45?萬元，下降26.22?％。
（4）衛生健康支出科目支出預算17.34?萬元，占支出總預算1.57?％，同比減少12.75?萬元，下降42.37?％。
（5）城（略）事務科目支出預算5萬元，占支出總預算0.45萬元，同比減少0.36萬元，下降6.72?％。
（6）農林水事務科目支出預算272.69萬元，占支出總預算24.7%，同比增加?6.79萬元，增長2.55?％。
（7）住房保障科目支出預算39.1?萬元，占支出總預算3.54%，同比減少8.6?萬元，下降18.03?％。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算。
基本支出預算1071.43?萬元，占支出總預算的?97.06?%，同比減少45.11?萬元，下降?4.04?%。
工資福利支出預算1026.34萬元，占基本支出預算92.98％，同比減少?42.51?萬元，下降3.98?％。
商品和服務支出預算42.31?萬元，占基本支出預算3.83?％，同比減少1.93?萬元，下降4.36?％。
對個人和家庭的補助支出預算2.78?萬元，占基本支出預算的0.25％，同比減少0.67萬元，下降?19.42％。
（2）項目支出預算。
項目支出預算32.4?萬元，占支出總預算的2.94%，同比增加1.13?萬元，增長3.61?%。
工資福利支出預算0?萬元，與去年同期持平。
商品和服務支出預算32.4?萬元，占項目支出預算2.94?%，同比減少1.13?萬元，下降3.61?％。
對個人和家庭的補助支出預算0萬元，與去年同期持平。
資本性支出預算0萬元，與去年同期持平。
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
（一）一般公共預算財政撥款情況。
2025年一般公共預算財政撥款支出預算1103.83?萬元，其中：基本支出預算1071.43萬元，項目支出預算32.4?萬元。具體支出預算如下：
1.人大會議1.5萬元，是項目支出預算，主要為街道辦人大聯絡辦公支出。
2.行政運行719.92萬元，全部是基本支出預算，主要用于保證日常運轉發生的基本支出，如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
3.兵役征集2萬元，全部是項目支出預算。主要用于兵役征集支出。
4.行政單位：（略）
5.機關事業單位：（略）
6.行政單位：（略）
7.城（略）環境衛生支出5萬元，全部是項目支出，主要用于環衛設備日常經費支出。
8.對村民委員會和村黨支部的補助支出272.69萬元，其中：基本支出248.79萬元，項目支出23.9萬元，主要用于選任（選聘）專職化工作者、黨建組織員的工資、五險一金，城（略）工作經費（區級），城（略）公務費支出。
9.住房公積金39.1萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為局機關和所屬事業單位：（略）
（二）政府性基金財政撥款情況。
我街道2025年無政府性基金預算。
（三）國有資本經營預算財政撥款情況。
我街道2025年部門預算無國有資本經營預算財政撥款。
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2025年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0?萬元，公務接待費支出預算0萬元，公務用車購置及運行費支出預算0萬元。
（二）2025年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，與去年同期持平。2025年一般公共預算安排的“三公”經費與去年同期持平的原因主要是：執行中央八項規定減少公務接待,減少公務用車運行維護費。其中：
1.?因公出國（境）經費2025年預算0萬元，與去年同期持平。與去年同期持平。
2.公務接待費2025年預算0萬元，與去年同期持平。
3.公務用車購置及運行費2025年預算0萬元，與去年同期持平。其中：
（1）公務用車購置2025年預算0萬元，與去年同期持平。（2）公務用車運行維護費2025年預算0萬元，與去年同期持平。
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
行政運行719.92萬元，全部是基本支出預算。主要用于街道辦為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。。。
二、政府采購預算安排情況
2025年政府采購預算12.02萬元，同比減少28.84?萬元，下降?70.58%，其中：集中采購0萬元，占政府采購預算的0%，同比減少40.86?萬元，下降100?%；分散采購預算12.02萬元，占政府采購預算的100?%，同比增加12.02?萬元，增長100?%。
政府采購資金類型：一般公共預算撥款0萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算12.02萬元，服務類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元。
三、國有資產占用情況說明
根據（略））規定，（略），（略）委托相關單位：（略）
四、預算績效目標情況說明
（略）辦事處2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目5個，預算資金32.4萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表（敏感涉密項目除外）。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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關于委托公開2025年度部門預算及
“三公”經費預算信息的函
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（略）財政局：
根據《中華人民共和國預算法》第十四條規定以及《（略））精神，我單位：（略）
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（公開信息咨詢電話：（略）?，聯系人：（略）
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（略）辦事處
2025年?4?月24?日
文件下載：
子材街道辦部門預算公開表.xlsx
關聯文件：
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