國企集團巡視審計：4方面15項問題逐條整改清單

所屬地區：廣東發布日期：2025-04-18

發布地址: 黑龍江

一、關于“貫徹落實黨中央重大決策部署不到位，黨委發揮領導作用不充分”的整改情況1.針對“學習***新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神不深入”問題的整改一是建立健全理論學習責任制。認真落實“第一議題”制度，圍繞***總書記重要講話精神，按照“學、思、踐、悟”四個步驟明確責任，指定1-2名班子成員提前學習思考，做好重點發言準備，在黨委常委會和理論中心組學習會上交流心得體會，提出貫徹落實建議，經班子集中討論后，按照“四個有沒有”的要求抓好落實，推動黨的創新理論入腦入心、走深走實。全年深入開展“第一議題”學習，重點學習了新發展理念、“碳達峰、碳中和”、十九屆五中全會精神等內容。二是主動融入“雙區”建設。針對集團“十四五”規劃落實***總書記有關重要指示精神不夠的問題，集團黨委對照***總書記關于推進粵港澳大灣區建設、中國特色社會主義先行示范區建設、橫琴和前海開發開放等重要講話精神，修訂完善集團“十四五”發展規劃，推動南方科研創新中心、待核準核電項目、粵東海上風電項目納入《廣東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，在加快“雙區”建設、推動綠色低碳發展中彰顯央企政治責任。三是加大聚焦主責主業力度。堅持全面深化改革，著力破解“聚焦主責主業不夠，非核產業，不具備市場競爭力，盈利能力差”的問題。集團黨委堅決落實國資委“兩非”剝離工作要求。同時完成節能與環保產業整合，解決生物質業務與環保產業協同不足、單獨培育成本較高等問題，強化產業協同，提升市場競爭力。四是千方百計消除安全隱患。再學習再貫徹再落實***總書記關于核電安全重要指示批示精神，針對個別核電基地因冷源引起的核電停機停堆，黨委常委帶隊開展核電運行管理安全大檢查，持續把冷源安全作為檢查重點，針對發現的隱患共制定82項整改措施，確保冷源安全。同時與外部科研機構建立合作，深入開展海洋致災物研究和監控，提升風險防范水平。在廣泛吸取內外部經驗教訓和良好實踐基礎上，完善新建核電廠冷源設計規范或導則，從設計源頭提升冷源固有安全性。2.針對“黨委發揮‘把方向、管大局、促落實’作用不到位”問題的整改一是推進總部組織與管控體系改革。集團黨委重溫***總書記在全國國企黨建會上重要講話精神，對照“兩個一以貫之”要求，開展集團總部職能管控專題研究，深入分析職責不明晰、管理不順暢等問題。研究制訂《總部組織與管控體系改革方案》，聚焦總部核心職能、健全頂層運作機制、優化組織機構設置、開展管理流程再造，進一步厘清權責邊界，理順管理關系，打造戰略型總部、價值型總部，為各產業高質量發展創造增量價值。二是提高對非核板塊重視程度。明確將非核產業戰略規劃、經營計劃、大額資金運作、重要改革方案等提升至集團分管領導研究，制訂《集團產業布局優化與結構調整方案》，加強產業布局頂層設計，明確各產業發展方向、目標和路徑，將非核產業和核能產業一體推進，堅定不移走高質量發展之路。健全非核板塊公司法人治理結構，推進成員公司董事會應建盡建、外部董事占多數，明晰各治理主體權責邊界，加強隊伍履職能力建設，完善非核產業公司治理體系，提升公司治理能力和水平。三是完善“雙向進入、交叉任職”領導體制。在二級企業推行黨委書記、董事長由同一人擔任，完成職業董事長調整，不再設職業董事長崗位。全面推行二級企業黨組織書記、董事長一肩挑，確保黨委“把方向、管大局、促落實”的領導作用有效發揮。四是嚴格落實“三重一大”決策制度。對照中央辦公廳《關于中央企業在完善公司治理中加強黨的領導的意見》，修訂完善干部選聘制度，將專職董事、專職監事納入集團黨委管理干部序列，二級企業專職董事、外部董事聘任事項均由組織人事部門提交集團公司黨委常委會研究決定。修訂完善《集團公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》《集團公司董事會授權管理規定》，將有關資產重組、資本運作等方面的重大經營管理事項，按照管理權限分別由董事會和黨委會集體決策。3.針對“高質量發展存在一定差距”問題的整改一是提高非核資產質量。開展過“緊日子”、法人壓減、虧損企業治理等工作，積極改善非核資產經營狀況。制訂實施集團產業布局優化與結構調整方案，通過業務整合與改革創新，提升非核產業集中度，增強核心競爭力。二是著力解決海外項目虧損問題。深入分析海外項目虧損原因，從改善設備可利用率、提高項目產能、提升項目發電能力等方面進行整改。同時積極運用法律武器，依法依規維護集團合法權益。開展存量項目中長期經營前景分析，加強對境外市場環境、電價機制研究，制訂境外各區域投資管理導則，為后續開發項目提供參考。4.針對“科技創新戰略支撐力度不夠，科技創新基礎薄弱”問題的整改一是完善核電科研體系。批準實施《集團核電科研體系專項優化方案》，進一步明確研究院、設計院、蘇州院的定位與分工，厘清科研、設計、運行等業務邊界，讓三院更加聚焦主責主業，加強核心能力建設，更好支撐集團科研戰略目標實現。二是優化戰略專項管理機制。采用“項目制、團隊式”運作方式，加強戰略性科研項目管理。通過公開選聘項目負責人，簽訂戰略專項合約書，壓實科研攻關責任，按照“長周期、大合同”配置資源，賦予項目負責人更大自主權，提升運作效率。三是改進科研管理流程。優化科研工作啟動節點，縮短科研任務研發啟動時間；召開集團科研管理改進研討會，明確提升科研效率改進方向，形成專項行動臺賬，在落實承研單位責任的同時，減少不必要和不增值的管理流程節點，給予承研單位更大的自主權。四是加大科研人員激勵力度。為激勵科研人員，加快解決群廠重大技術問題、突破“卡脖子”關鍵核心技術，依據國資委關于國有科技型企業中長期激勵的相關政策和要求，在科技型公司實現中長期激勵全面落地。五是加強高端領軍人才引進和培養。研究制定集團高層次人才引進辦法和院士自主培養的中長期規劃，實施專項引才政策，加大引進集團急需的“高精尖缺”人才力度。加強科研生態圈合作，與多家高校和科技機構簽訂戰略合作協議，通過聯合建立研究院、實驗室、研發中心等方式，聚天下英才而用之。六是推進科研基礎設施建設。研究制定《集團“十四五”科技創新規劃及遠景目標》，加快建設南方科研創新中心、長三角技術創新中心，規劃建設一批重大科研基礎設施，著力解決科技創新基礎薄弱，帶核實驗設施缺乏問題。5.針對“落實國資國企改革重點任務進展慢”問題的整改一是加大“兩非”“兩資”處置力度。成立由黨委書記擔任組長的“兩非”“兩資”處置工作領導小組，堅決完成處置任務。2021年完成“兩非”“兩資”兩項任務均超過國資委考核目標。二是加強“三項制度”改革。2021年集團各級子企業推行經理層成員任期制和契約化管理占比達到100％。完善二級公司年度干部任期考核方案，明確末等調整和不勝任退出比例。修訂完善集團黨委管理干部選拔任用管理制度，通過綜合試用期考核、任期考核、轉崗等多種措施完善干部“能下”機制。三是加強“XXX”字號管理。對假冒“XXX”字號企業進行清理和分階段訴訟，其中對一部分單位提起訴訟，另一部分待取得“XXX”馳名商標認定后再提起訴訟。優化集團內部字號管理，在新設法人、資產并購及處置等流程中添加“XXX”字號使用授權審批環節，確保字號使用合理規范。加快取得“XXX”馳名商標認定，利用工商信息系統等平臺進行反查，形成字號管理長效機制。6.針對“防范化解重大風險不夠有力”問題的整改一是認真應對資金損失及法律風險。系統梳理出險領域訴訟案件，積極穩妥推進案件處置，2021年結案率達到70％，下一步將推動2022年內全部結案。二是加大金融風險管控力度。除集團內上市公司的價值管理需要外，暫停股票二級市場投資。針對個別投資虧損、基金損失、債務存在風險等問題，通過內部組織機構調整、業務運作優化等措施，持續改善經營情況；與交易方制定資產置換方案，并在適時啟動法律訴訟維護集團權益；與平臺公司簽署債務清償之框架協議，通過債權打折兌付等方式解決問題。二、關于“全面從嚴治黨力度不夠，反腐敗工作需要持續加強”的整改情況7.針對“落實主體責任不到位”問題的整改一是修訂完善全面從嚴治黨責任清單。集團黨委專題學習***總書記全面從嚴治黨重要論述，強化領導班子全面從嚴治黨責任意識。根據中共中央辦公廳印發的《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規定》，對照《國資委黨委落實全面從嚴治黨主體責任清單》，對集團黨委全面從嚴治黨“三個責任”清單進行修訂完善，把“三個責任”清單中的班子成員“共管擔責”責任規范為“一崗雙責”，并納入到黨委主體責任清單中，從“三個責任”調整為“兩個責任”，與黨內法規和國資委黨委的主體責任清單保持一致，明確黨委履行27項具體責任，在此基礎上，黨委書記履行5項責任，其他黨委常委履行4項責任。二是制定管黨治黨硬指標。在制定集團2022年經營業績考核指標時，將全面從嚴治黨作為一項硬指標列入集團戰略焦點，確保全面從嚴治黨與業務工作同謀劃、同部署、同推進、同考核。修訂完善集團黨委議事規則，明確規定每個季度召開1次全面從嚴治黨專題分析會。編制領導班子民主生活會對照檢查材料指導文本，明確全面從嚴治黨作為必談內容；領導班子成員按照標準文本準備巡視整改專題民主生活會材料并簽字，經黨委辦公室審查簽字、黨委書記批準簽字后再召開會議，著力解決民主生活會查擺問題談業務多、談全面從嚴治黨少的問題。三是糾正管黨治黨寬松軟。對巡視指出的“小金庫”問題進行全面核查，嚴格依規依紀對相關人員進行追責，視情節分別給予黨政紀處分和組織處理。組織各成員公司對“只問責中層或普通員工，對主要負責人不問責或人為輕處理”問題進行自查并全面整改，對相關責任人進行嚴肅問責。四是加強對“一把手”監督管理。根據《中共中央關于加強對“一把手”和領導班子監督的意見》，制定《集團黨委對下級領導班子特別是“一把手”的監督實施細則》《集團紀檢系統加強對“一把手”和領導班子監督的實施辦法》，形成一體監督合力，加強政治監督，做實日常監督。深刻反思近年來子企業“一把手”因違紀違法被處理的慘痛教訓，對集團公司班子成員與分管領域“一把手”提醒約談作出硬性規定，發現傾向性、苗頭性問題時及時談話。被談話領導書面記錄談話內容，雙方簽字確認，談話產生的行動列入集團督辦系統跟蹤落實，同時作為下年度被談話公司黨建工作改進的輸入。五是認真落實全面從嚴治黨“一崗雙責”。對照全面從嚴治黨主體責任清單，督促班子成員落實“一崗雙責”具體要求，推動班子成員通過檢查指導分管單位編制“十四五”規劃，做到布置工作既談業務也提管黨治黨要求；完善集團領導班子民主生活會相關規定，在年底的民主生活會上，班子成員須對照自己落實“一崗雙責”的情況，逐項報告、改進提高。8.針對“落實監督責任存在薄弱環節”問題的整改一是強化貫徹落實***總書記重要指示批示精神監督。細化監督落實***總書記關于核電安全重要指示批示精神工作措施，在220個專項監督任務基礎上，細化補充65個監督任務，持續推動監督工作具體化、常態化。組織開展在建核電項目開展明察暗訪，重點加強對層層轉包、偷工減料、弄虛作假、違規操作等問題的監督檢查。建立集團黨委與紀委會商機制，對于在監督貫徹落實***總書記重要指示批示精神工作中發現的問題，紀委通過會商機制及時向黨委通報，提出工作建議。二是積極推進紀檢監察體制改革。落實“做強集團、做實基層、做到監督執紀全覆蓋”要求，結合深化改革實際，加強集團紀檢隊伍建設。開展成員公司紀檢工作部負責人公開選拔工作，進一步充實集團紀檢干部人才資源。針對有的企業信訪案件多，但長期零執紀零辦案問題，集團紀委督促相關單位制定整改方案并加強檢查指導，截至2021年底已全部消除零執紀零辦案問題。三是提升監督執紀水平。堅持內外培訓相結合，持續提升業務能力。面向集團全體紀檢、巡視巡察干部舉辦學習貫徹黨的十九屆六中全會精神暨紀檢業務培訓班，選派基層紀檢干部赴中國紀檢監察學院參加監督執紀綜合業務培訓，全面加強業務培訓。抽調成員公司紀檢業務骨干到集團紀委參與問題線索核查、立案審查、案件審理等工作，以干代訓，在實戰中補短板、強本領。9.針對“違反中央八項規定精神問題禁而不絕”問題的整改一是進一步規范公務用車行為。對車改不規范問題開展排查整頓，追回個人應繳費用。同時修訂《經營和業務保障用車管理規定》，完善用車范圍和收費標準。對存在私車公養問題進行排查整頓，追回個人應繳費用，并對相關責任人分別給予警告、通報批評處分，通過技術手段加強車輛各類費用管控。二是嚴查使用公款購買高檔禮品。修訂完善《紀念品管理規定》，從定制、采購、領用、出入庫等各方面加強管理。全集團開展紀念品管理自查自糾，并進行抽查，未發現異常情況；修訂完善《集團業務招待工作標準》，明確規定嚴禁采用變通、隱蔽等手段采購紀念品。三是嚴肅整頓“面子工程”“形象工程”。對存在搞“面子工程”“形象工程”和搞特權的主要負責人黨紀政紀處分，同時在全集團開展文體設施特權專用自查自糾，堅決杜絕“領導專用、特權使用”再次發生。將相關違規違紀行為作為集團警示教育典型案例，以身邊事教育身邊人，形成震懾。10.針對“重點領域和關鍵環節存在廉潔風險”問題的整改一是開展投資并購領域自查自糾。從目標篩選、中介選聘、盡職調查、風控、投后管理等方面進行全面自查，深入剖析收購過程中盡職調查流于形式，標的資產價值虛增典型問題。對存在違規違紀違法兩名主要負責人嚴肅問責，其中一人移交司法處理，一人給予開除黨籍和除名處分。二是規范招投標管理。針對單一來源采購比例偏高問題，發布“集約化采購范圍”“有無其他供應商”等審核要求，通過投用“供應商智能推送系統”、擴大集采、完善單一來源采購程序等措施，杜絕不合理單一來源采購，進一步有效降低單一來源采購比例。組織開展招標采購項目進行排查，對涉事人嚴肅處理。為避免利用職務之便插手招投標，集團實行招投標管理全流程電子化，風險識別智能化，評標場所全封閉管理、評標專家系統自動抽取等措施，對規范招評標管理筑牢“防火墻”。三是完善授權管理。通過調整產業布局，約束個人權力等方式，完善授權管理。規范下屬企業領導班子成員薪酬管理機制，修訂完善《成員公司高管薪酬激勵管理辦法》，調整薪酬審批權限，明確子公司高管薪酬事項在上市公司董事會審批前，由黨委會前置審議。三、關于“班子建設、選人用人和基層黨建工作亟待加強”的整改情況11.針對“選人用人不規范”問題的整改一是嚴格執行黨管干部原則。修訂完善集團黨委管理干部選拔任用管理制度，將專職董事、專職監事納入集團黨委管理干部序列。二是嚴格落實“凡提四必”。開展干部人事檔案審核和干部考察專項整治，研究制定《集團干部人事檔案審核專項整治實施方案》《集團干部考察專項整治實施方案》，在全集團開展干部人事檔案審核及干部考察專項整治工作；組織子企業對照《集團職業經理人管理制度》開展自查和整改。三是開展“近親繁殖”“裸官”專項整治。對照《招聘與調配管理制度》，確保干部在集團范圍內親屬人數符合規定。全面梳理集團公司和各子企業全級次境外機構（項目）領導崗位和關鍵崗位，嚴格落實國資委境外腐敗專項整治工作和“裸官”專項治理要求。12.針對“干部管理不規范”問題的整改一是規范干部交流及返聘。修訂完善集團黨委管理干部選拔任用管理制度、集團各公司黨委管理干部選拔聘任管理制度，完善干部交流任職相關規定，加強干部交流任職，做好交流任職安排；研究制定《集團退休人員使用管理辦法》，全面清理退休返聘人員。二是加強干部日常監督。組織開展集中填報專項培訓，進行動員部署，強調紀律要求，并對照報告表逐條講解填報規范、易錯易漏點及政策規定；編印《填報指南》和《自查清單》，安排專人輔導，開通咨詢熱線并對重點人群重點提醒；對不如實報告的典型案例進行通報，充分發揮震懾作用。堅持從嚴要求和實事求是原則，精準把握政策界限和認定標準。13.針對“落實黨建工作責任制有差距”問題的整改一是強化對分管領域黨建工作的指導。班子成員認真執行領導干部黨建基層聯系點制度，參與所在支部專題組織生活會，制定黨委常委到基層黨建聯系點講黨課計劃。督促各成員公司年度黨建工作要點報集團分管領導審核同意后，再由本級黨委審批發布，強化班子成員對分管領域黨建工作的“一崗雙責”。二是開展二級以下企業領導班子成員政治面貌信息核查。推動二級成員公司黨委通過核查檔案、調查問詢等方式，對下屬控股獨立法人企業領導班子成員的政治面貌信息進行梳理核實，做到每名班子成員的政治面貌清楚、入黨時間清楚、政治立場清楚。三是開展冷源問題反思和整改。對冷源問題處置不力的相關人員進行黨紀政紀問責，責令相關公司召開冷源問題專題會議，對冷源問題再次進行深刻反思，相關的四個黨支部作專題發言，談思想認識、標準執行、能力建設和底線思維等方面存在的問題，剖析基層黨支部沒有發揮戰斗堡壘作用和黨員沒有發揮先鋒模范作用的深層次原因，對整改方向、行動進行再次檢視，制定改進措施19項，抓好整改落實。四是劃定集團黨建考核紅線底線。研究制定新版集團黨建工作責任制考核評價辦法，增設“合格否決項”，將公司因經營管理不善、連續三年以上發生較大虧損、領導班子或主要負責人出現重大違紀違法等情形列為紅線，實行“一票否決”；召開黨建考核評價辦法宣貫會，講清楚黨建考核硬約束，樹立黨建考核從嚴從實鮮明導向，把黨建考核“指揮棒”權威立起來。五是規范基層黨組織建設。對標兄弟央企換屆選舉良好實踐，抓好集團第一次黨代會籌備工作。推動各級黨委應換盡換，指導子企業召開黨代會補選委員，加強基層黨委建設。開展“空白班組”專項整治，向存在空白班組的成員公司發出《關于解決空白班組問題的提示函》，推動子企業公司采取培養發展新黨員、輸送調配優秀黨員、優化調整班組設置等做法，消除空白班組問題。四、關于“對巡視、審計監督發現的問題整改不扎實”的整改情況14.針對“整改不深入”問題的整改一是加強“應招未招、采購流程倒置”問題整改。組織各公司對采購合同進行專項檢查，發現2015年巡視整改以來，“應招未招”及“采購流程倒置”等招標采購不規范問題得到改進，問題數量逐年減少，但仍未完全遏制。針對檢查發現問題，將通過依法可不招標項目強制備案、采購監管平臺智能識別、加強采購計劃管理、規范緊急采購、不定期通報發現問題、嚴肅追責等措施杜絕此類問題重發。二是推動完成審計署審計報告指出的金融板塊違規業務整改。對審計署發現的問題再次開展全面“回頭看”自查工作。針對市場化金融業務項目出現逾期形成不良資產的問題，嚴肅問責相關責任人，按計劃有序推進整改措施；針對某項目資產尚未清零，存量項目出現逾期、基金跟投股權份額未完成轉讓的問題，部署4項舉措，計劃2022年內完成。15.針對“長效機制不健全”問題的整改一是健全巡視整改監督機制。制定巡視整改監督專項工作方案，明確組織領導、工作分工、監督舉措、工作機制等內容，并抓好落實，對發現的問題，督促相關單位即知即改，整改到位。改進巡視整改日常監督工作，修訂發布《集團紀檢系統關于加強巡視巡察整改日常監督工作的實施辦法》，突出監督貫通融合，強化問責要求。修訂完善集團黨委管理干部選拔聘任管理制度，將巡視整改落實情況納入集團黨委管理干部日常監督和組織考察的內容。加強職能監督聯動，用好黨風廉政建設和反腐敗工作協調小組會議機制，巡視、紀檢、審計、人力資源、財務等各監督主體及時通報監督發現的巡視整改有關問題，對整改不力的及時開展問責。二是強化巡視成果運用。建立巡視成果運用跟蹤臺賬，定期與紀檢、組織人事等部門對賬。組織對十九大以來的被巡視黨委開展巡視整改“舉一反三—標本兼治”情況摸底，建立需要“舉一反三”共性問題清單，在成員公司的巡視整改運用上述清單，對合同商務存在廉潔風險問題、核心能力建設問題開展舉一反三。建立巡視整改指導督導標準和巡視整改不力負面清單，如出現負面清單的情形則移交集團公司紀委啟動問責程序。

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