附件1



（略）自然資源局
2025年部門預算公開情況說明
目錄


第一部分部門基本概況
一、部門職責
二、機構設置情況
第二部分2025年部門預算情況說明
一、收支總體情況
二、一般公共預算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
五、政府采購安排情況
六、國有資產占用情況
七、其他重要事項情況說明
八、預算績效管理情況
九、名詞解釋
第三部分2025年部門預算公開表
一、單位：（略）
二、單位：（略）
三、單位：（略）
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、單位：（略）

前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位：（略）
一、部門職責
（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責；
（二）負（略）自然資源調查監測評價。
（三）負（略）自然資源統一確權登記工作。
（四）負（略）自然資源資產有償使用工作。
（五）負（略）自然資源的合理開發利用。
（六）負責建（略）空間規劃體系并監督實施。
（七）負責統（略）國土空間生態修復。
（八）負責組（略）實施最嚴格的耕地保護制度。
（九）負責管（略）地質勘察行業和地質工作。
（十）負責落（略）綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治、森林、草原火災防治規劃和防護標準并指導實施。
（十一）負（略）礦產資源管理工作。
（十二）負（略）測繪地理信息管理工作。
（十三）推（略）自然資源領域科技發展。
（十四）組（略）林業和草原造林綠化工作。
（十五）負（略）森林、草原、濕地資源的監督管理。
（十六）負（略）陸生野生動植物資源監督管理。
（十七）負責監督管（略）各類自然保護地。
（十八）負責推（略）林業和草原改革相關工作、擬訂集體林權制度、國有林場、草原等重大改革意見并監督實施。
（十九）擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策，擬訂相關林業產業地方標準并監督實施，組織、指導特色經濟林等林業產業發展和林產品質量監督。
（二十)指（略）國有林場基本建設和發展，組織林木種子、
草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，
管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種菌、草種質量。
監督管（略）林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物
新品種保護。
(二十一)監督管理林業和草原中央、省級、市級、縣級資金和國有資產，提出林業和草原預算內投資、國家和省級財政性資金安排建議，編制部門預算并組織實施，按規定權限審核國家規劃內、省級預算內和年度計劃內投資項目，參與擬（略）林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作。
(二十二)根據授權，對相關單位：（略）
繪重大違法案件。
(二十三)（略）委、縣政府、市自然資源（略）林業和草原局交辦的其他任務。
二、機構設置情況
（一）機關內設機構
內設及歸口管理機構有辦公室（黨建辦公室）、人事股、財務股、法規股、調查監測和確權登記股、所有者權益和開發利用股、國土空間規劃股、規劃監督和測繪地理信息股、生態修復股、耕地保護監督和用途管制股、礦業權和礦產資源保護股、造林綠化股、森林資源和草原管理股、產業發展和科技信息股、自然保護地和野生動植物保護管理股、森林和草原火災預防股等16個機構。
（二）參照公務員法管理單位：（略）
下屬2個參照公務員法管理事業單位：（略）
（三）直屬事業單位：（略）
（略）
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2025年機關收支包括機關預算。
2025年部門收支總預算7342.9萬元。按照綜合預算的原則，單位：（略）
（一）收入預算
2025年收入預算3671.45萬元（詳見單位：（略）
包括：
一般公共預算收入3671.45萬元，占100%.
（二）支出預算
2025年支出預算3671.45萬元（詳見單位：（略）
其中：基本支出2393.94萬元，占65.2%；項目支出1277.51萬元，占34.8%。
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算當年支出3671.45萬元，比2024年預算減少3895.65萬元，下降51.3%，下降的主要原因是因為項目支出減少，公用經費和人員經費預算減少。包括：社會保障和就業支出259.41萬元、衛生健康支出140.74萬元、節能環保支出10萬元、農林水支出487.51萬元、國土海洋氣象等支出1846.21萬元、住房保障支出182.58萬元、災害防治及應急管理支出745萬元。具體安排情況如下（詳見單位：（略）
（一）基本支出
2025年基本支出2393.94萬元，比2024年預算減少24.33萬元，下降0.01%，下降的主要原因是因為退休人員增加，公用經費和人員經費預算減少。
其中：人員經費支出2188.54萬元，支比2024年預算增加0.54萬元，增加0.01%，增加的主要原因是工資上漲，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位：（略）
公用經費支出205.41萬元，支比2024年預算減少24.86萬元，下降10.79%，下降的主要原因是縮減開。支出主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。
（二）項目支出
2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算1277.51萬元，比2024年預算減少3871.41萬元，減少75.19%，減少的主要原因是項目支出減少。經濟社會發展項目8個，主要是自然生態保護項目，森林保護修復項目，林業和草原項目，地質災害防治項目等。
（三）支出功能分類說明
1.社會保障和就業支出預算259.41萬元，比2024年預算減少2.98萬元，主要原因是機關事業單位：（略）
2.衛生健康支出預算140.74萬元，比2024年預算減少1.85萬元，主要原因是退休人員增加，未納入預算。
3.自然資源海洋氣象等支出1846.21萬元，比2024年預算減少361.99萬元，主要原因是退休人員增加，退休人員未預算辦公經費。
4.住房保障支出182.58萬元，比2024年預算增加2.52萬元，主要原因是2025年為決算住房保障支出減少，因為退休人員未預算住房保障支出。
五、單位：（略）
（一）“三公”經費情況說明
“三公”經費預算10.3萬元，較2024年預算減少2.3萬元。
1.公務接待費0.3萬元，較2024年預算減少0.3萬元，下降50%，下降的主要原因是縮減開支，減少公務接待費。
2.公務用車購置及運行維護費10萬元（其中：公務用車購置萬元，公務用車運行維護費10萬元），較2024年預算減少2萬元，下降16.6%，下降的主要原因是縮減開支，減少公務用車購置及運行維護費。
3.（略）自然資源局未發生會議費和因公出國，出境費用。
（二）培訓費預算情況說明
4.培訓費20.38萬元，較2024年預算減少0.26萬元，減少1.26%，下降的主要原因人員減少，培訓費減少。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
機關運行經費316.77萬元，較2024年預算減少456.06萬元，減少59.01%，下降的主要原因是其他商品服務支出減少，項目支出中機關運行經費減少。
七、政府采購安排情況
2025年，單位：（略）
2025年，單位：（略）
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為1176.5萬元。其中：辦公用房為14069.09平方米，價值1009.04萬元。預算部門（單位：（略）
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2025年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%。
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況非
本單位：（略）
（三）重點項目情況
項目名稱：（略）
1、項目概況：估算總投資745萬元，其中745萬元為中央財政資金，該項目主要（略）1處地質災害隱患點進行地質災害綜合治理。
2、立項依據：（略）發展和改革局《提前下達2025年中央自然災害法治體系建設補助資金》文件批準實施。
3、實施主體：（略）自然資源局
4、實施周期：建設期限為85天
5、實施計劃：計劃工期為4月15日至7月10日。
6、年度預算安排：目前正（略）發改局對實施方案進行批復，待批復后招標實施，工程主要措施為：核銷地質災害隱患點數量1處，治理工程保護人數670人，保障群眾預付地質災害能力提升，計劃年內完成建設任務。
7、預期總體目標：計劃年內完成建設任務，并支付所有相關費用（質保金除外），讓項目早日發揮防災減災效益。
說明：如果本部門沒有一般公共預算的項目支出預算，則寫“本部門/單位：（略）
（四）部門管理轉移支付情況
未安排預算，單位：（略）
（五）國有資本經營預算支出情況
未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
（一）2024年預算績效管理工作情況。
按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位：（略）
2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目5個，占單位：（略）
3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共10個，其中，部門（單位：（略）
4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金809.82萬元，2025年度增加（減少）部門預算項目2個，增長率10%。同時對政策和項目資金管理作出調整的2個。
（二）2024年績效目標編制情況
2025年，納入部門/單位：（略）
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款補助資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費主要是教育收費、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費定額。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:單位：（略）
7、“三公”經費:指因公出國費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位：（略）
8、機關運行經費:為保障行政單位：（略）


（略）自然資源局
2025年1月20日
附件：1.（略）自然資源局2025部門預算公開表
2.（略）自然資源局2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表
附
部門收支總體情況表
單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
一、一般公共預算財政撥款收入
3,671.45
一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經營預算收入

三、國防支出

四、教育專戶核算

四、公共安全支出

五、事業收入

五、教育支出

六、上級補助收入

六、科學技術支出

七、附屬單位：（略）

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、經營收入

八、社會保障和就業支出
259.41
九、其他收入

九、社會保險基金支出


十、衛生健康支出
140.74

十一、節能環保支出
10.00

十二、城（略）支出


十三、農林水支出
487.51

十四、交通運輸支出


十五、資源勘探工業信息等支出


十六、商業服務業等支出


十七、金融支出


十八、援助其（略）支出


十九、自然資源海洋氣象等支出
1,846.21

二十、住房保障支出
182.58

二十一、糧油物資儲備支出


二十二、國有資本經營預算支出


二十三、災害防治及應急管理支出
745.00

二十四、預備費


二十五、其他支出


二十六、轉移性支出


二十七、債務還本支出


二十八、債務付息支出


二十九、債務發行費用支出


三十、抗疫特別國債還本支出

本年收入合計
3,671.45
本年支出合計
3,671.45
上年結轉結余
年終結轉結余
收入總計
3,671.45
支出總計
3,671.45

部門收入總體情況表
單位：（略）
項目
預算數
一、一般公共預算資金
3,671.45
財政撥款
2,926.45
專項轉移支付
745.00
本年收入合計
3,671.45
二、上年結轉
財政性資金

教育專戶

非財政性資金

收入合計
3,671.45
備注：無內容應公開空表并說明情況。
部門支出總體情況表
單位：（略）
功能分類科目
支出合計
基本支出
項目支出
上年結轉
合計
3,671.45
2,393.94
1,277.51

社會保障和就業支出
259.41
259.41


行政事業單位：（略）
259.41
259.41


行政單位：（略）
21.75
21.75


機關事業單位：（略）
237.66
237.66


衛生健康支出
140.74
140.74


行政事業單位：（略）
140.74
140.74


行政單位：（略）
8.69
8.69


事業單位：（略）
83.66
83.66


公務員醫療補助
42.63
42.63


其他行政事業單位：（略）
5.76
5.76


自然資源海洋氣象等支出
1,846.21
1,811.21
35.00

自然資源事務
1,846.21
1,811.21
35.00

行政運行
1,811.21
1,811.21


其他自然資源事務支出
35.00

35.00

住房保障支出
182.58
182.58


住房改革支出
182.58
182.58


住房公積金
182.58
182.58


節能環保支出
10.00

10.00

自然生態保護
10.00

10.00

生態保護
10.00

10.00

農林水支出
487.51

487.51

林業和草原
487.51

487.51

行政運行
20.00

20.00

事業機構
359.20

359.20

其他林業和草原支出
108.31

108.31

災害防治及應急管理支出
745.00

745.00

自然災害防治
745.00

745.00

地質災害防治
745.00

745.00

備注：無內容應公開空表并說明情況。




財政撥款收支總體情況表
單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項目
合計
一、本年收入
3,671.45
一、本年支出
3,671.45
（一）一般公共預算財政撥款
3,671.45
（一）一般公共服務支出

（二）政府性基金預算財政撥款

（二）外交支出

（三）國有資本經營預算財政撥款

（三）國防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科學技術支出


（七）文化體育與傳媒支出


（八）社會保障和就業支出
259.41

（九）社會保險基金支出


（十）醫療衛生與計劃生育支出
140.74

（十一）節能環保支出
10.00

（十二）城（略）支出


（十三）農林水支出
487.51

（十四）交通運輸支出


（十五）資源勘探信息等支出


（十六）商業服務業等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其（略）支出


（十九）國土海洋氣象等支出
1,846.21

（二十）住房保障支出
182.58

（二十一）糧油物資儲備支出


（二十二）國有資本經營預算支出


（二十三）災害防治及應急管理支出
745.00

（二十四）預備費


（二十五）其他支出


（二十六）債務還本支出


（二十七）債務付息支出


（二十八）債務發行費用支出





收入總計
3,671.45
支出總計
3,671.45
備注：無內容應公開空表并說明情況。
財政撥款支出表
單位：（略）
單位：（略）
合計
一般公共預算支出
政府性基金預算支出
國有資本經營預算支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
3,671.45
3,671.45
2,393.94
1,277.51






（略）自然資源局
3,671.45
3,671.45
2,393.94
1,277.51
（略）自然資源局
3,671.45
3,671.45
2,393.94
1,277.51
備注：無內容應公開空表并說明情況。
一般公共預算支出情況表
單位：（略）
功能分類科目
一般公共預算支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
合計
3,671.45
2,393.94
1,277.51
208
社會保障和就業支出
259.41
259.41

20805
行政事業單位：（略）
259.41
259.41

（略）
行政單位：（略）
21.75
21.75

（略）
機關事業單位：（略）
237.66
237.66

210
衛生健康支出
140.74
140.74

21011
行政事業單位：（略）
140.74
140.74

（略）
行政單位：（略）
8.69
8.69

（略）
事業單位：（略）
83.66
83.66

（略）
公務員醫療補助
42.63
42.63

（略）
其他行政事業單位：（略）
5.76
5.76

220
自然資源海洋氣象等支出
1,846.21
1,811.21
35.00
22001
自然資源事務
1,846.21
1,811.21
35.00
（略）
行政運行
1,811.21
1,811.21

（略）
其他自然資源事務支出
35.00

35.00
221
住房保障支出
182.58
182.58

22102
住房改革支出
182.58
182.58

（略）
住房公積金
182.58
182.58

211
節能環保支出
10.00

10.00
21104
自然生態保護
10.00

10.00
（略）
生態保護
10.00

10.00
213
農林水支出
487.51

487.51
21302
林業和草原
487.51

487.51
（略）
行政運行
20.00

20.00
（略）
事業機構
359.20

359.20
（略）
其他林業和草原支出
108.31

108.31
224
災害防治及應急管理支出
745.00

745.00
22406
自然災害防治
745.00

745.00
（略）
地質災害防治
745.00

745.00
備注：無內容應公開空表并說明情況。
一般公共預算基本支出表
單位：（略）
經濟分類科目
一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
人員經費
公用經費
**
**
1
2
3

合計
2,393.94
2,188.54
205.41
303
對個人和家庭的補助
30.47
30.47

30302
退休費
22.84
22.84

30305
生活補助
7.63
7.63

301
工資福利支出
2,158.06
2,158.06

30108
機關事業單位：（略）
237.66
237.66

30110
職工基本醫療保險繳費
92.36
92.36

30111
公務員醫療補助繳費
42.63
42.63

30112
其他社會保障繳費
4.67
4.67

30101
基本工資
849.59
849.59

30103
獎金
163.15
163.15

30102
津貼補貼
585.43
585.43

30113
住房公積金
182.58
182.58

302
商品和服務支出
205.31

205.31
30231
公務用車運行維護費
10.00

10.00
30211
差旅費
3.00

3.00
30217
公務接待費
0.30

0.30
30206
電費
6.00

6.00
30205
水費
0.50

0.50
30201
辦公費
84.90

84.90
30202
印刷費
5.00

5.00
30239
其他交通費用
14.34

14.34
30216
培訓費
20.38

20.38
30228
工會經費
26.93

26.93
一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
“三公”經費
會議費
培訓費
合計
因公出國（境）費用
公務接待費
公務用車購置和運行費
公務用車購置費
公務用車運行費
合計
10.30

0.30

10.00

20.38
（略）自然資源局
10.30

0.30

10.00

20.38
（略）自然資源局
10.30

0.30

10.00

20.38
備注：無內容應公開空表并說明情況。
一般公共預算機關運行經費
單位：（略）
（略）
項目
合計
基本支出
項目支出
**
**
1
2
3
1
合計
316.77
143.46
173.31
2
公務用車運行維護費
10.00
10.00
3
差旅費
3.00
3.00
4
電費
6.00
6.00
5
水費
0.50
0.50
6
辦公費
84.90
84.90
備注：無內容應公開空表并說明情況。
表十、政府性基金預算支出情況表
單位：（略）
項目
預算數
**
1
總計

……









備注：無內容應公開空表并說明情況。
表十一、部門管理轉移支付表
單位：（略）
單位：（略）
合計
一般公共預算項目支出
政府性基金預算項目支出
國有資本經營預算項目支出
**
1
2
3
4
總計




……




































備注：無內容應公開空表并說明情況。
表十二、國有資本經營預算支出情況表
單位：（略）
項目
預算數
**
1
總計

……









備注：無內容應公開空表并說明情況。
附件2
單位：（略）
（2025年度）
單位：（略）
（略）自然資源局
總體目標
目標1：合理分配全年預算資金，保質保量完成局機關任務
目標2：全面完成全年各項工作任務
目標3：提高辦事效率和服務質量
預算情況（萬元）
按支出類型分
預算金額
按來源類型分
預算金額
基本支出
人員經費
2188.54
當年財政撥款
0
公用經費
205.41
上年結轉資金
0
合計
2393.41
其他資金
0
項目支出
1277.51
收入預算合計
3671.45
支出算合計
3671.45
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
部門管理



資金投入

預算編制科學性
科學
資金分配合理性
合理
三公經費控制情況
下降
財務管理

管理制度健全性
健全
資金使用合規性
合規
采購管理
采購管理規范性
規范
人員管理
人員管理制度健全性
健全
資產管理
在職人員控制率
100%
資產管理制度健全性
健全
固定資產利用率
100%



重點工作管理
（略）各單位：（略）
良好
政務服務工作完成率
100%
部門履職目標
全面完成全年各項工作任務
完成
履職效果

部門履職能力有所提升
提升


提高辦事效率和服務質量
≥98%

部門效果目標
工作完成及時率
≥98%

提高便民服務效率
效果明顯

服務對象滿意度
服務群眾滿意度
≥98%

社會影響
單位：（略）
無

違法違紀情況
無
能力建設

長效管理
長效管理機制健全
健全
檔案管理
檔案管理完備性
完備
項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱：（略）
（略）自然資源局項目
主管部門及代碼
450001
實施單位：（略）
（略）自然資源局
項目資金
（萬元）
年度資金總額：
1277.51
其中：當年財政撥款
1277.51
上年結轉資金
0
其他資金

總
體
目
標
目標1：加強自然資源的利用與保護，最大的限度的發揮應有價值，做好自然資源的可持續穩定發展。
目標2：做好森林保護修復支出，維護森林資源的可持續健康發展。
目標3：做好征地工作和拆遷補償工作，順（略）規劃總體目標，提高人民群眾幸福感滿意度。
目標4：做好鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興，做好農村基礎設施建設，鞏固農村農業健康發展。
目標5：做好災害防治及應急管理支出，提高預防災害能力，加強應對災害水平，安排好災害點人民群眾。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
產出指標
數量指標
保障部門人員經費、公用經費正常撥付，確保機關正常運轉
=182人
排危除險點數
≥9
植樹造林畝數
全面完成
城市規劃面積
全面完成
質量指標
★★★項目（工程）驗收合格率
100%
時效指標
項目（工程）完成及時率
100%
成本指標
是否完全按照預算內資金完成投資
是
效益指標
經濟效益指標
激活當地經濟發展，保障群眾生命財產安全，提高人民生活幸福指數。
有所提升
社會效益指標
保障群眾生命財產安全，提高人民生活幸福指數
有所提升
轉變機關作風，提升業務能力
明顯提升
可持續影響指標
建立健全機關長效運行機制，保障自然資源工作正常運轉
逐步健全
工程設計使用年限
≥10年
滿意度指標
服務對象滿意度指標
受益人口滿意度
≥90%
注：1.“其他資金”是指與財政撥款共同用于同一脫貧攻堅項目的單位：（略）
項目績效目標申報表
項目名稱：（略）
（略）城南農貿建材（略）場滑坡治理工程
所屬專項
提前下達2025年中央自然災害防治體系建設補助資金
中央主管部門
自然資源部
省級財政部門
甘肅省財政廳
省級主管部門
甘肅省自然資源廳
具體實施單位：（略）
（略）自然資源局
資金情況
（萬元）
項目總投資
745
其中：中央財政資金
745
地方財政資金
/
其他資金
/
總體目標
實施地質災害治理工程項目1個。
績效指標
一級
指標
二級指標
三級指標
指標值
成本指標
經濟成本
指標
項目成本控制數（萬元）
≤745
產
出
指
標
數量指標
地質災害綜合治理項目（個）
1
質量指標
項目驗收合格率（%）
100
時效指標
按時完成并報送2025年度實施方案（%）
100
項目按時完成率（%）
100
效益
指標
經濟效益
指標
治理工程保護財產（萬元）
20000
社會效益
指標
核銷地質災害隱患點數量（處）
1
治理工程保護人數（人）
670
保障群眾預防地質災害能力
提升
滿意度指標
服務對象滿意度
（略）域受益人滿意度（≥%）
90
項目績效目標
2024年國土變更調查工作經費
一級指標
二級指標
三級指標
指標值類型
指標值
度量單位：（略）
分解指標
成本指標
經濟成本指標
2024年國土變更調查工作經費
=
20
萬元
產出指標
數量指標
國土變更調查工作完成情況
定性
全部完成

質量指標
國土變更調查工作完成合格性
定性
合格

時效指標
國土變更調查工作完成及時率
定性
及時

效益指標
經濟效益
促進經濟發展
定性
促進

社會效益
促進社會發展
定性
促進

滿意度指標
服務對象滿意度
群眾滿意度
≥
95
%
項目績效目標
2025年春季植樹造林項目
分解指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值類型
指標值
度量單位：（略）
指標值內容
備注
成本指標
經濟成本指標
2025年春季植樹造林項目總額
=
100
萬元


產出指標
數量指標
綠化面積
≥
300
畝


質量指標
綠化質量合格率
=
100
%


時效指標
綠化完成及時性
=
100
%


效益指標
社會效益
提高群眾生活質量
定性
有效提高



生態效益
提（略）生態環境質量
定性
有效提高



滿意度指標
服務對象滿意度
群眾滿意度
≥
90
%


項目績效目標
2025年國有林場改革補助
分解指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值類型
指標值
度量單位：（略）
指標值內容
備注
成本指標
經濟成本指標
2025年國有林場改革補助
=
220
萬元


產出指標
數量指標
發放林場個數
=
5
個


質量指標
發放人員準確性
定性
準確



時效指標
發放及時性
定性
及時



效益指標
經濟效益
保（略）職工生產生活
定性
有效保障



社會效益
促進社會穩定
定性
有效保障



滿意度指標
服務對象滿意度
林區職工滿意度
≥
95
%


項目績效目標
2025年森林（略）級補助資金
分解指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值類型
指標值
度量單位：（略）
指標值內容
備注
成本指標
經濟成本指標
2025年森林（略）級補助資金
=
8.3078
萬元


產出指標
數量指標
2025年森林（略）級補助面積
≥
8.3
萬畝


質量指標
購買補助準確性
定性
準確



時效指標
購買補助及時性
定性
及時



效益指標
經濟效益
有效降低森林資源損失
定性
有效減少



生態效益
提高森林資源蓄積量
定性
提高



滿意度指標
服務對象滿意度
群眾滿意度
≥
95
%


項目績效目標
2025年森林防火經費
分解指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值類型
指標值
度量單位：（略）
指標值內容
備注
成本指標
經濟成本指標
2025年森林防火經費
=
20
萬元


產出指標
數量指標
森林防火面積
≥
1500
畝


質量指標
森林防火效果
定性
有效消除



時效指標
森林防火完成及時性任務
定性
及時



效益指標
經濟效益
減少森林資源損失
定性
有效降低



社會效益
有效消除森林火災隱患
定性
有效消除



滿意度指標
服務對象滿意度
群眾滿意度
≥
95
%


項目績效目標
2025年玉泉大橋林場財政定補人員工資
分解指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值類型
指標值
度量單位：（略）
指標值內容
備注
成本指標
經濟成本指標
2025年玉泉大橋林場財政定補人員工資
=
139.2
萬元


產出指標
數量指標
發放林場個數
≥
2
個


質量指標
發放人員準確性
定性
準確



時效指標
發放及時性
定性
及時



效益指標
經濟效益
保障林場及職工生產生活
定性
有效保障



社會效益
促進社會穩定
定性
促進



滿意度指標
服務對象滿意度
職工滿意度
≥
95
%


項目績效目標
購（略）939名建檔立卡生態護林員人身意外傷害保險
分解指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值類型
指標值
度量單位：（略）
指標值內容
備注
成本指標
經濟成本指標
購（略）939名建檔立卡生態護林員人身意外傷害保險
=
10
萬元


產出指標
數量指標
購買人數
≥
939
人


質量指標
購買準確性
定性
準確



時效指標
購買及時性
定性
及時



效益指標
經濟效益
保障生態護林員生產生活
定性
有效保障



社會效益
保障生態護林員生命安全
定性
有效保障



滿意度指標
服務對象滿意度
生態護林員滿意度
≥
90
%


自然資源局（單位：（略）