（略）醫療保障局2025年部門預算及
“三公”經費預算編制說明
目錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：（略）醫療保障局2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
第三部分：（略）醫療保障局2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
二、政府采購預算安排情況
三、國有資產占用情況說明
四、重點項目預算績效目標情況說明
第五部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責
（一）貫徹執行中央、（略）和（略）有關醫療保障及醫藥價格的法律法規、方針、政策和標準，制（略）醫療保障事業發展規劃和年度計劃，組織實施和監督檢查。
（二）制（略）醫療保障基金監督管理實施辦法，建立健全醫療保障基金風險防控機制并組織實施。
（三）貫徹執行國家、（略）和（略）醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調劑平衡機制，落實城鄉醫療保障待遇標準，建立健全完善與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實施長期護理保險制度改革。
（四）貫徹執行國家、（略）和（略）藥品、醫用耗材、醫
療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，并組織實施和監督檢查。
（五）貫徹執行（略）、（略）藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目及價格、醫療服務設施收費等政策，建立完善醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動（略）場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格監測和信息發布制度并組織實施。
（六）貫徹執行國家和（略）藥品、醫用耗材的招標采購政策，協助藥品、（略）建設。
（七）組織實施（略）定點醫藥機構協議和支付管理辦法，推進醫療保障基金支付制度改革。建立健全定點醫藥機構服務評價考核體系和信息發布制度。監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
（八）負（略）醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化
建設。貫徹執行國家、（略）、（略）異地就醫管理和費用結算
政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域
合作交流。
（九）（略）委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他任務。
（十）職能轉變。縣醫療保障局應根據（略）、市統一部署完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病醫療保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫療保障資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫”聯動改革，更好保障人民群眾就醫需求，減輕醫藥費用負擔。
（十一）與縣衛生健康局有關部門的職責分工。縣衛生健康局、縣醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平
（十二）（略），主要職責是：承擔貫徹執行國家、（略）和（略）制定的醫療保險、生育保險、醫療救助、藥品和醫療服務價格管理、長期護理保險法律、法規、規章和政策規定；負（略）城鎮職工醫療保險、城鄉居民基本醫療保險、生育保險、長期護理保險、醫療救助、離休干部醫療保險等經辦業務；組織定點醫藥機構服務協議的簽訂、實施和評估；承（略）公立醫療機構藥品和醫療服務價格服務、藥品和醫療耗材采購服務；負責指導各鎮（街道）涉及醫保及醫療救助業務工作的開展；（略）醫療保障局交辦的其他任務。
二、機構設置情況
（略）醫療保障局于2019年2月成立，是縣人民政府工作部門，共有直屬單位：（略）
縣醫療保障局本級內設辦公室、醫療待遇保障和管理服務股、醫藥價格和基金監管股等共3個職能股室。
第二部分：（略）醫療保障局2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
一、2025年部門預算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
（九）國有資本經營預算支出情況表
（十）項目績效目標公開表
第三部分：（略）醫療保障局2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
（一）收支預算總體情況說明。
2025年收入總預算6763.93萬元，支出總預算6763.93萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年減少144.65萬元，減少2.09%，主要原因是2025年離休人員醫療統籌、醫療（略）級財政配套、脫貧人口（含退出戶）參加城鄉居民醫療保險個人（略）級財政補助項目預算按文件精神適當有所減少；以及人員招錄調動退休的基本支出減少等。總支出6763.93萬元，較上年減少144.65萬元，減少2.09%，主要原因與收入的主要原因相同。
（二）收入預算說明。
2025年收入總預算6763.93萬元，同比減少144.65萬元，下降2.09%。其中：
一般公共預算撥款6763.93萬元，同比減少144.65萬元，下降2.09%。
2025年收入預算總體減少的主要原因：一是2025年離休人員醫療統籌、醫療（略）級財政配套、脫貧人口（含退出戶）參加城鄉居民醫療保險個人（略）級財政補助項目預算按文件精神適當有所減少,二是人員招錄調動退休的基本支出減少等，使收入預算總體有所減少。
（三）支出預算說明。
2025年支出總預算6763.93萬元，其中：基本支出426.24萬元，占支出總預算的6.30%，同比減少65.40萬元，下降13.30%；項目支出6337.69萬元，占支出總預算的93.70%，同比減少79.25萬元，下降1.24%。支出減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：
（1）社會保障和就業科目支出預算637.52萬元，占支出總預算9.43％，同比增加469.51萬元，增長279.45％。
（2）衛生健康支出科目支出預算6090.07萬元，占支出總預算90.04％，同比減少606.69萬元，下降9.06％。
（3）住房保障科目支出預算36.33萬元，占支出總預算0.54%，同比減少7.48萬元，下降17.07％。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算。
基本支出預算426.24萬元，占支出總預算的6.30%，同比減少65.40萬元，下降13.30%。
工資福利支出預算362.55萬元，占基本支出預算85.06％，同比減少50.42萬元，下降12.21％。
商品和服務支出預算59.50萬元，占基本支出預算13.96％，同比減少11.79萬元，下降16.54％。
對個人和家庭的補助支出預算4.19萬元，占基本支出預算的0.98％，同比減少3.20萬元，下降43.30％。
（2）項目支出預算。
項目支出預算6337.69萬元，占支出總預算的93.70%，同比減少79.25萬元，下降1.24%。
工資福利支出預算1.7萬元，占項目支出預算0.03％，同比減少3.44萬元，下降66.93％。
商品和服務支出預算14.80萬元，占項目支出預算0.23%，同比減少8.20萬元，下降35.65％。
對個人和家庭的補助支出預算6319.19萬元，占項目支出預算的99.71％，同比減少67.61萬元，下降1.06％。
資本性支出預算2萬元，占項目支出預算0.03%，同比無增減。
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
（一）一般公共預算財政撥款情況。
2025年一般公共預算財政撥款支出預算6763.93萬元，其中：基本支出預算426.24萬元，項目支出預算6337.69萬元。具體支出預算如下：
1.行政單位：（略）
2.事業單位：（略）
3.機關事業單位：（略）
4.行政單位：（略）
5.事業單位：（略）
6.行政運行78.11萬元，其中：基本支出73.77萬元，項目支出4.34萬元，主要用于保證日常運轉發生的基本支出，如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
7.其他醫療保障管理事務支出11.00萬元，全部是項目支出，主要用于鄉鎮、醫保部門和稅務部門完（略）城鄉居民醫療保險參保動員工作、（略）維護等經費。
8.財政代繳其他社會保險費支出588.39萬元，全部是項目支出預算，主要用于城鎮重度殘疾人員、農村重度殘疾人員、艾滋病確診病人、脫貧人口（含退出戶）的醫保參保繳費補助。
9.事業運行251.22萬元，其中：基本支出247.86萬元，項目支出3.36萬元，主要用于保證事業單位：（略）
10.其他行政事業單位：（略）
11.財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助5556.60萬元，全部是項目支出，是根據中央、（略）財政事權和支出責任劃分改革政策，縣級政府對城鄉居民基本醫療保險基金配套醫療費補助。
12.城鄉醫療救助支出150萬元，全部是項目支出，是根據《關于健全廣西重特大疾病醫療保險和救助制度的通知》（桂政辦發〔2022〕5號）文件精神，加大醫療救助資金投入。
13.住房公積金36.33萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為局機關和所屬事業單位：（略）
（二）政府性基金財政撥款情況。
我部門2025年無政府性基金預算。
（三）國有資本經營預算財政撥款情況。
我局2025年部門預算無國有資本經營預算財政撥款。
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2025年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算8萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算5萬元，公務用車購置及運行費支出預算3萬元。
（二）2025年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算8萬元，比上年預算8萬元同比持平。其中：
1.因公出國（境）經費2025年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2025年預算5萬元，同比無增減。主要用于：安排接待有關領導（略）參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。
3.公務用車購置及運行費2025年預算3萬元，同比無增減。其中：
（1）公務用車購置2025年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2025年預算3萬元，同比無增減。主要（略）內執行公務以及開展各項檢查工作的燃料費、維修費、（略）費、保險費以及車輛年審等支出。
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
行政運行73.77萬元，全部是基本支出。主要（略）醫療保障局局機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
事業運行247.86萬元，全部是基本支出。主要用于局屬事業單位：（略）
二、政府采購預算安排情況
2025年政府采購預算5萬元，同比增加4萬元，增長400%，其中：集中采購2萬元，占政府采購預算的40%，同比增加1萬元，增長100%；分散采購預算3萬元，占政府采購預算的60%，同比增加3萬元，增長100%。
政府采購資金類型：一般公共預算撥款5萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算5萬元，服務類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元。
三、國有資產占用情況說明
根據（略）出臺的相關規定，核定我局保留的公務用車編制為2輛，其中：局本級核定公務車編制0輛，實有車輛0輛，其中領導干部實物保障用車0輛（越野車0輛，小型普通客車0輛），應急機要通信車0輛（越野車0輛，小型普通客車0輛，大型普通客車0輛），老干部工作用車0輛（小型普通客車0輛，大型普通客車0輛），行政執法用車0輛（越野車0輛，小型普通客車0輛），一般執法執勤用車0輛（越野車0輛，小型普通客車0輛，大型普通客車0輛），特種專業技術用車0輛，業務用車0輛（越野車0輛，小型普通客車0輛）；（略）核定公務車編制2輛，實有車輛2輛（越野車0輛，小型普通客車2輛）。
四、預算績效目標情況說明
1.（略）醫療保障局2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目12個，預算資金6337.69萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表（敏感涉密項目除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：城鄉居民基本醫療保險補助資金項目5556.60萬元，2025年度績效目標為：通過對居民參加2025年城鄉居民基本醫療保障繳費進行補助，使戶籍人口參保率達85％、常住人口參保率達97％，實現基本醫療保障覆蓋15個鎮、2個街道。
重點項目二：脫貧人口（含退出戶）參加城鄉居民醫療保險個人（略）級財政補助480萬元，2025年度績效目標為：2025年脫貧人口（含退出戶）個人繳費部分財政補助30％，減輕至少30％醫療費用負擔。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
（略）醫療保障局
2025年3月31日