目錄
第一部分：單位：（略）
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：（略）2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
二、部門預算收入總體情況說明
三、部門預算支出總體情況說明
四、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經營預算支出情況說明
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
七、機關運行經費安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、預算績效目標情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：（略）2025年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、項目績效目標公開表（預算公開10表）
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表（預算公開11表）
第一部分：單位：（略）
一、主要職能
（一）開（略）計劃免疫、傳染病和流行病防治、寄生蟲病防治、結核病防治、麻風病防治、艾滋病防治工作，新冠感染疫情防控各項工作等；
（二）開展衛生宣教、食品衛生、學校衛生、環境衛生、放射衛生等監測和科研工作。（三）開展臨床、衛生防疫、核酸病毒采樣檢測等檢驗工作；
（四）負責疾病預防控制與公共衛生技術管理（略）疾病預防控制業務技術的指導工作。
二、機構設置情況
（一）本中心共設有8個科室：辦公室、疾病預防控制科、公共衛生科、免疫規劃科、結防慢病與健教科、性艾皮防與精防科、檢驗科、監督科。
第二部分：（略）2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
2025年收支總預算464.26萬元，同比減少147.52萬元，同比下降31.8％。收入包括：一般公共財政預算撥款；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、部門預算收入總體情況說明
2025年收入總預算464.26萬元，同比減少147.52萬元，同比下降31.8％。其中：一般公共預算收入464.26萬元，占收入總預算100%，同比減少147.52萬元，同比下降31.8％。
2025年收入預算總體減少的主要原因是：人員經費以實際經費申請，項目經費減少。
三、部門預算支出總體情況說明
2025年支出總預算464.26萬元，基本支出預算423.99萬元，占支出總預算91.3％，同比減少134.25萬元，下降31.7％；項目支出預算40.27萬元，占支出總預算8.7％，同比減少13.27萬元，下降33％。
2025年支出預算總體減少的主要原因是：人員經費以實際經費申請，項目經費減少。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：
1.社會保障和就業支出類科目52.27萬元，占支出總預算11%，同比減少36.25萬元，下降69.4%。
2.衛生健康支出類科目370.28萬元，占支出總預算80%，同比減少111.74萬元，下降30.2%。
3.住房保障支出類科目41.7萬元，占支出總預算9%，同比增加0.47萬元，增長1%。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算。
基本支出預算423.99萬元，占支出總預算91.3％，同比減少125.84萬元，下降30.6％。其中：
工資福利支出預算410.9萬元，占基本支出預算96.92％，同比減少125.84萬元，下降30.6％。
商品和服務支出預算12.82萬元，占基本支出預算3.02％，同比減少6.06萬元，下降47％。
對個人和家庭的補助支出預算0.27萬元，占基本支出預算0.06％，同比減少2.35萬元，下降870％。
2.項目支出預算。
項目支出預算40.27萬元，占支出總預算8.7％，同比減少13.27萬元，下降32.96％。其中：
商品和服務支出預算40.27萬元，占項目支出預算的100%，同比減少13.27萬元，下降32.96%。
四、政府性基金預算支出情況說明
我單位：（略）
五、國有資本經營預算支出情況說明
我單位：（略）
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算11.5萬元，同口徑比上年增加11.5萬元，增長100%，具體如下：
（一）因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無。
（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排11.5萬元，比上年增加11.5萬元，增長100%，其中：
公務用車購置費2025年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無；
公務用車運行維護費2025年預算安排11.5萬元，比上年增加11.5萬元，增長100%，增加的主要原因是開展單位：（略）
（三）公務接待費2025年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無。
七、機關運行經費安排情況說明
2025年事業單位：（略）
八、政府采購預算安排情況說明
2025年政府采購預算總金額26.9萬元，較上年增加0.9萬元，增長3?%，增長的主要原因是人員增加，工作需要的商品增加。其中：政府集中采購預算0萬元，占政府采購預算0％，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％；分散采購預算26.9萬元，占政府采購預算100％，同比增加0.9萬元，增長3％。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購26.9萬元，占政府采購預算100％；工程類采購0萬元，占政府采購預算0％；服務類采購0萬元，占政府采購預算0％。
九、國有資產占用情況說明
2025年我單位：（略）
十、預算績效目標情況說明
（一）我單位：（略）
（二）重點項目預算績效目標說明。
項目名稱：（略）
預算數（單位：（略）
績效目標
預防接種服務經費
40
通過實施預防接種服務工作，實（略）適齡免疫接種工作，保障兒童身體健康。
黨建活動工作經費
0.27
通過實施黨建活動工作，提高黨員黨史政治理論知識，帶動并提升業務能力。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
第四部分：（略）2025年預算公開報表
一、部門收支總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、項目績效目標公開表（預算公開10表）
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表（預算公開11表）
上述報表詳見附件。
文件下載：
（略）部門預算公開表_（略）.xlsx
關聯文件：