目錄
第一部分：單位：（略）
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：（略）2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
二、部門預(yù)算收入總體情況說明
三、部門預(yù)算支出總體情況說明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效目標情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：（略）2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、項目績效目標公開表（預(yù)算公開10表）
十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表（預(yù)算公開11表）
第一部分：單位：（略）
一、主要職能
（一）開（略）計劃免疫、傳染病和流行病防治、寄生蟲病防治、結(jié)核病防治、麻風(fēng)病防治、艾滋病防治工作，新冠感染疫情防控各項工作等；
（二）開展衛(wèi)生宣教、食品衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等監(jiān)測和科研工作。（三）開展臨床、衛(wèi)生防疫、核酸病毒采樣檢測等檢驗工作；
（四）負責(zé)疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理（略）疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)技術(shù)的指導(dǎo)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
（一）本中心共設(shè)有8個科室：辦公室、疾病預(yù)防控制科、公共衛(wèi)生科、免疫規(guī)劃科、結(jié)防慢病與健教科、性艾皮防與精防科、檢驗科、監(jiān)督科。
第二部分：（略）2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2025年收支總預(yù)算464.26萬元，同比減少147.52萬元，同比下降31.8％。收入包括：一般公共財政預(yù)算撥款；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、部門預(yù)算收入總體情況說明
2025年收入總預(yù)算464.26萬元，同比減少147.52萬元，同比下降31.8％。其中：一般公共預(yù)算收入464.26萬元，占收入總預(yù)算100%，同比減少147.52萬元，同比下降31.8％。
2025年收入預(yù)算總體減少的主要原因是：人員經(jīng)費以實際經(jīng)費申請，項目經(jīng)費減少。
三、部門預(yù)算支出總體情況說明
2025年支出總預(yù)算464.26萬元，基本支出預(yù)算423.99萬元，占支出總預(yù)算91.3％，同比減少134.25萬元，下降31.7％；項目支出預(yù)算40.27萬元，占支出總預(yù)算8.7％，同比減少13.27萬元，下降33％。
2025年支出預(yù)算總體減少的主要原因是：人員經(jīng)費以實際經(jīng)費申請，項目經(jīng)費減少。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：
1.社會保障和就業(yè)支出類科目52.27萬元，占支出總預(yù)算11%，同比減少36.25萬元，下降69.4%。
2.衛(wèi)生健康支出類科目370.28萬元，占支出總預(yù)算80%，同比減少111.74萬元，下降30.2%。
3.住房保障支出類科目41.7萬元，占支出總預(yù)算9%，同比增加0.47萬元，增長1%。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算423.99萬元，占支出總預(yù)算91.3％，同比減少125.84萬元，下降30.6％。其中：
工資福利支出預(yù)算410.9萬元，占基本支出預(yù)算96.92％，同比減少125.84萬元，下降30.6％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算12.82萬元，占基本支出預(yù)算3.02％，同比減少6.06萬元，下降47％。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算0.27萬元，占基本支出預(yù)算0.06％，同比減少2.35萬元，下降870％。
2.項目支出預(yù)算。
項目支出預(yù)算40.27萬元，占支出總預(yù)算8.7％，同比減少13.27萬元，下降32.96％。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算40.27萬元，占項目支出預(yù)算的100%，同比減少13.27萬元，下降32.96%。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位：（略）
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位：（略）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算11.5萬元，同口徑比上年增加11.5萬元，增長100%，具體如下：
（一）因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無。
（二）公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排11.5萬元，比上年增加11.5萬元，增長100%，其中：
公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無；
公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排11.5萬元，比上年增加11.5萬元，增長100%，增加的主要原因是開展單位：（略）
（三）公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無。
七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2025年事業(yè)單位：（略）
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
2025年政府采購預(yù)算總金額26.9萬元，較上年增加0.9萬元，增長3?%，增長的主要原因是人員增加，工作需要的商品增加。其中：政府集中采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算0％，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％；分散采購預(yù)算26.9萬元，占政府采購預(yù)算100％，同比增加0.9萬元，增長3％。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購26.9萬元，占政府采購預(yù)算100％；工程類采購0萬元，占政府采購預(yù)算0％；服務(wù)類采購0萬元，占政府采購預(yù)算0％。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
2025年我單位：（略）
十、預(yù)算績效目標情況說明
（一）我單位：（略）
（二）重點項目預(yù)算績效目標說明。
項目名稱：（略）
預(yù)算數(shù)（單位：（略）
績效目標
預(yù)防接種服務(wù)經(jīng)費
40
通過實施預(yù)防接種服務(wù)工作，實（略）適齡免疫接種工作，保障兒童身體健康。
黨建活動工作經(jīng)費
0.27
通過實施黨建活動工作，提高黨員黨史政治理論知識，帶動并提升業(yè)務(wù)能力。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
第四部分：（略）2025年預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、項目績效目標公開表（預(yù)算公開10表）
十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表（預(yù)算公開11表）
上述報表詳見附件。
文件下載：
（略）部門預(yù)算公開表_（略）.xlsx
關(guān)聯(lián)文件：