（略）自然資源和規劃局金臺分局2025年單位：（略）
目錄
第一部分：單位：（略）
第五部分：單位：（略）
第一部分：單位：（略）
一、主要職能及機構設置
（一）主要職能1.履（略）全民所有土地、礦產、森林、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。2.負責自然資源調查和監測評價。3.負責自然資源統一確權登記工作和不動產登記工作。負責建（略）空間規劃體系并監督實施。負責統（略）國土空間生態修復。4.負責組織實施最嚴格的耕地保護制。5.牽頭負責并組織實（略）脫貧攻堅易地扶貧搬遷工作，組織實（略）避災、生態等同步搬遷工作。6.（略）域內地質災害防治工作。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患普查、詳查、排查。組織指導協調開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。
（二）機構設置（略）、財務科、用地科、礦產科、地籍科、移民辦、執法監察大隊。
二、工作任務
2025年全局自然資源和規劃工作將以***新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實***總書記重要講話精神，緊緊圍繞省、市
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自然資源工作會議（略）委、區政府決策部署要求，聚焦高質量發展，堅決打好保障發展要素、嚴守資源安全底線、優化國土空間格局、促進綠色低碳發展、維護資源資產權益的攻堅戰，最大限度保護耕地、最大限度節約集約利用土地資源、最大限度維護群眾合法權益、最大限度保障經濟社會發展合理用地需求，努力實現自然資源管理利用數量、質量、空間、效率、效益、安全相統一，為奮力譜寫金臺高質量發展新篇章提供更加有力的自然資源要素保障和規劃支撐。
（一）、嚴守資源安全底線1.牢牢守住耕地保護紅線。牢固樹立“大耕保”理念，加大耕地保護宣傳力度，保護好耕地資源。帶位置、帶圖斑下達耕地和永久基本農田保護任務，層層簽訂耕地保護目標責任書。實行嚴格考核、重大問題一票否決、終身追責。貫徹落實耕地保護黨政同責，全面推行耕地保護田長制，逐步構建“全面保護、全域覆蓋、全員參與、全程監管”（略）格化、信息化監管體系。嚴格耕地用途管控，穩妥有序推進“進出平衡”，確保“農田農用”“良田糧用”。貫徹落實“兩平衡一凍結”制度，強化永久基本農田特殊保護，進一步規范設施農業用地管理。開展耕地衛片監督，強化動態監測監管，及時發現、處置耕地不合理流出。用足用活耕地保護激勵政策，調動各級耕地保護積極性和主動性。依法依規做好土地征收管理工作，加快土地征收成片開發方案編制、審核、報批、評審等工作。推動督察、審計反饋涉及耕地保護問題徹底整改到位.2.全力做好地質災害防治。加
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快地質災害防治項目實施進度，落實地質災害防治全鏈條閉環管理。全力推進2025年地質災害防治體系建設，嚴格落實地質災害日常“三查”制度，加強7個街道地質災害精細化調查，開展常態化綜合遙感隱患識別。強化氣象預警合作，（略）級地質災害氣象風險精細化預謷研究，加強平戰結合技術支撐、應急值守和宣傳培訓演練，不斷提升風險預警和應急處置能力水平。開展地質災害避災搬遷精準識別，積極謀劃推進避災搬遷工作。3.持續加強自然資源執法。堅持“嚴起來”“長牙齒”的工作總基調，以推進規范化法制化為目標，狠抓自然資源執法工作。要嚴格落實新的衛片合法性判定規則，運用好通報、約談和問責等機制，推進問題查處整改，努力實現“月清率”100%、圖斑填報“差錯率”不超過10%、年度違法占比不超過15%的總目標。要加強執法動態巡查，推進“早發現、早制止、嚴查處”，（略）范圍內重大典型違法案件，要落實“零容忍”要求，采取立案查處、公開通報等措施，強化打擊震懾。要持續做好渭河沿線違法占用耕地采挖（堆放）砂石專項整治、黃河長江流域專項執法等工作，嚴厲打擊違法占用耕地及永久基本農田的行為，確保“存量問題盡快整改到位，增量問題堅決杜絕”，齊抓共管守住資源保護紅線。4.全力做好輿情管控應對。（略）局印發的《（略）絡輿情應對辦法》和《（略）絡輿情應對細則》精神，加強涉自然資源敏感信息的監測預警，時刻保持警覺，積極穩妥回應，確保有效應對、有序引導，做到不缺位、不失語、不被動。
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（二）、持續加強要素保障1.優化自然資源要素保障方式：（略）
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級市場高效配置土地資源、增強經濟活力的重要作用。4.推動“標準地”改革走深走實。進一步深化“標準地”改革，統籌部門力量，加強經費投入，做好“區城評估”“多評合一”“凈地出讓”等基礎工作。省級以上工（略）及有（略）城要全面（略）域評估，落實“多評合一”規定，加快新增工業用地“標準地〞供應。建立項目聯合竣工驗收和履約監管機制，推動“交地即交證、拿地即開工、竣工即登記”有效盤活存量工業用地，加快低效用地騰籠換鳥，土地節約集約利用程度進一步提高、畝均效益進一步凸顯、營商環境進一步優化。
（三）、優化國土空間格局1.（略）級編制組完成國土空間總體規劃編制和報批，（略）、縣國土空間總體規劃編制審批以及完成鄉鎮國土空間規劃編制審批工作。全面加快控制性詳細規劃編制實施，構建國土空間規劃體系；全面開展“實用性〞村莊規劃編制工作，打造一批特色鮮明的村莊規劃亮點，力爭入選全國優秀案例。積極（略）縣“一張圖”系統互聯互通，加快構建基于國土空間規劃“一張圖”的數字化治理體系，建立健全規劃實施管理各項制度，加強規劃政策解讀宣傳，不斷提升國土空間治理體系和治理能力現代化水平。2.堅持高質量編制規劃。要發揮（略）“三區三線”劃定成果較早審核通過的優勢，著力加快各級規劃編制，及早發揮規劃引領發展作用，夯實“三區三線”劃定成果及國土空間規劃的基礎性地位，進一步轉變決策和管理方式：（略）
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結構性矛盾，不斷提升國土空間洽理的效能。3.堅持“一張圖”繪到底。要以優化國土空間開發保護格局為目標，做到在“一張圖”上協調解決各類專項規劃的空間需求和矛盾沖突。要結合鄉村振興戰略實施，加快實用性村莊規劃編制，有效破解因村莊無國土空間規劃導致國土綜合整治、宅基地審批、鄉村產業布局難等問題。要依托國土空間規劃“一張圖”（略）絡，實現各級規劃編制，審批、修改、實施全過程在線管理。要堅持先規劃后實施實現空間治理體系和治理能力的現代化，切實保證“一張藍圖繪到底”。4.不斷強化規劃管控。加強建筑高度、密度、風格、天際線、第五立面、城市色彩（略）建筑風貌管控，（略）重要地塊，提前介入，深入研究，探索帶方案出讓的規劃管理模式。抓好火車站、金臺大道、（略）（略）（略）域、滑河“一河兩岸”的用地功能（略）風貌研究，（略）、區級重點項目和舊城改造、老（略）改造、城市綜合體項目的規劃服務工作。
（四）、促進節約集約推動綠色發展1.大力實施國土空間生態修復工程。全面（略）級國土空間生態修復規劃編制發布，逐步建立省、市、縣三級國土空間生態修復規劃體系。2.提升自然資源節約集約利用水平。土地資源方面：落實節約集約用地論證專章分析要求，嚴格建設項目用地準入，積極推動各地用“存量”換“增量”、用“地下”換“地上”，用資金、技術換空間。大力宣傳節約集約（略）典型經驗做法、節地技術、節地模式和
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推廣力度，推動形成節約集約用地良好氛圍。3.持續做好移民搬遷工作。以***新時代中國特色社會主義思想為指導，全面統籌推進重大地質災害隱患治理工程建設避災安置的各項工作，確保工作任務完成；根據省、市避災搬遷方案研究制（略）方案，完善細化工作措施，將工作任務分解落實，細化到人，采取周匯報、月點評等工作方式：（略）
（五）、維護資源資產權益1.深化自然資源統一調查監測評價。按照部、省統一部署，持續做好年度國土變更調查和日常變更調查，配合做好森林、草原、濕地等資源專項調查。以建設用地、耕地、設施用地及其它地類為重點，配合省級開展自然資源季度監測，實現對重點地類變化的早發現、早監管。（略）建設，推進國土調查監測工作數字化轉型，更好服務自然資源現代化治理。2.持續做好自然資源和不動產統一確權登記。提升財產登記便利化水平，優化登記財產營商環境。全面啟用不動產登記電子證照。常態化開展“交地即交證”改革，持續推動“涉企不動產登記”“交房即交證”“二手房轉移登記與水、電、氣、暖聯動過戶”等一件事一次辦集成改革落地見效。繼續推進“帶押過戶”新模式。全面完成集體土地所有權確權登記成果更新匯交。按計劃推進房地一體宅基地確
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權登記發證。持續做好林權數據更新匯交，進一步規范林權登記程序和要件。加快推進土地承包經營權和土地經營權確權登記納入統一登記。持續開展因歷史遺留問題導致的“登記難”問題化解工作。深入開展不動產登記隊伍作風和素質提升專項行動，扎實開展不動產登記隊伍作風常態化建設。3.扎實做好自然資源資產管理工作。進一步完善國有自然資源資產報告制度，積極做好自然資源資產負債表編制相關工作。（略）級加快已改制國有企業原劃撥土地處置，鼓勵國有企業以多種方式：（略）
（六）、全面加強黨的領導，進一步改進作風1.（略）組示范引領作用，進一步豐富學習形式，開展***新時代中國特色社會主義思想專題學習教育，（略）干部職工學懂弄通做實***新時代中國特色社會主義思想。2.（略）干部職工教育培訓的必學內容，采取群眾喜聞樂見的方式：（略）
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督，鍥而不舍落實中央八項規定精神及其實施細則，持續深化糾治“四風”（略）黨風廉政建設工作會。抓好創建“堡壘工程”和黨員隊伍建設“旗帆工程”。加強干部培訓，不斷提高干部選育管理水平；加強年輕干部和人才骨干隊伍建設，著力打造政治過硬、業務專精、結構合理、作風優良的過硬隊伍。5.緊緊圍繞全省“三個年”活動，以干部作風能力提升為抓手，（略）干部履職盡責、干事創業的過硬本領。落實領導責任，成立領導小組，制定實施方案，強化督導問效，推動“三個年”活動走深走實。6.抓好意識形態工作。堅守意識形態主陣地，強化意識形態工作責任制，深化理論學習，加強黨員干部思想教育，把意識形態工作融入到干部學習教育培訓全過程，嚴格陣地管理、宣傳管理、網絡管理和引導，牢牢把握意識形態工作的主動權。7.加強精神文明建設。認真學習貫徹***總書記關于精神文明建設的重要論述，落實《新時代公民道德建設實施綱要》要求，多樣化開展志愿服務活動和道德實踐活動，著力弘揚共筑美好生活夢想的時代新風，大力培育和踐行社會主義核心價值觀。
三、人員情況說明
截至上年底，本單位：（略）
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（略）0
行政人員
人員情況構成圖
5345
事業人員編制人數
實有人數
50
離退休人員
第二部分：單位：（略）
四、收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，本單位：（略）
五、財政撥款收支情況說明
本單位：（略）
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利待遇減少，預算支出減少；本單位：（略）
六、一般公共預算撥款支出明細情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況本單位：（略）
（二）支出按功能科目分類的明細情況本單位：（略）
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萬元，下降21.71%，下降的主要原因是：人員工資津補貼、福利待遇減少，預算支出減少。
（三）支出按經濟科目分類的明細情況1.按照部門預算支出經濟分類，本單位：（略）
萬元
1,（略）02000
支出按部門預算支出經濟分類對比圖
福利支出
品和服務支出
助人和家庭的補
（略）
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2.按照政府預算支出經濟分類，本單位：（略）
萬元
1,（略）02000
支出按政府預算支出經濟分類對比圖
機關工資福利支出
機關商品和服務支出
人和家庭的補
（略）
七、政府性基金預算支出情況說明
本單位：（略）
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八、國有資本經營預算撥款收支情況說明
本單位：（略）
第三部分：其他重要事項說明
九、“三公”經費及會議費、培訓費情況說明
本單位：（略）
本單位：（略）
本單位：（略）
十、國有資產占有使用及資產購置情況說明
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截至上年底，本單位：（略）
十一、政府采購情況說明
本單位：（略）
十二、績效目標情況說明
本單位：（略）
十三、公用經費安排說明
本單位：（略）
第四部分：專業名詞解釋
一、一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：是指以依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式：（略）
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金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
三、國有資本經營預算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。國有資本經營預算按年度單獨編制，納入本級人民政府預算，報本級人民代表大會批準。國有資本經營預算支出按照當年預算收入規模安排，不列赤字。
四、財政撥款收入：是指單位：（略）
五、財政專戶管理資金收入：專指教育收費收入，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短期培訓班費等。
六、事業收入：是指事業單位：（略）
七、事業單位：（略）
八、上級補助收入：是指事業單位：（略）
九、附屬單位：（略）
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十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生支出，包括人員經費和公用經費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、人員經費：人員經費是指部門和單位：（略）
十三、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十四、公用經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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十五、自然資源規劃與利用管理：自然資源規劃與利用管理是綜合考慮經濟、社會、環境等多方面因素，制定全面協調的規劃方案，確保自然資源的可持續利用，保護生態環境，實現經濟與環境的雙贏。
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第五部分：單位：（略）
2025年單位：（略）
單位：（略）
保密審查情況：已審查
單位：（略）
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報表目錄
報表報表名稱：（略）
表1單位：（略）
表2單位：（略）
表3單位：（略）
表4單位：（略）
表5單位：（略）
表6單位：（略）
表7單位：（略）
表8單位：（略）
表9單位：（略）
表10單位：（略）
表11單位：（略）
表12單位：（略）
表13單位：（略）
表14單位：（略）
表15專項資金總體績效目標表是本單位：（略）
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表1
單位：（略）
收入支出
項目預算數支出功能分類科目（按大類）預算數部門預算支出經濟分類科目（按大類）預算數政府預算支出經濟分類科目（按大類）預算數
一、部門預算7,673,846.00一、部門預算7,673,846.00一、部門預算7,673,846.00一、部門預算7,673,846.00
1、財政撥款7,673,846.001、一般公共服務支出1、人員經費和公用經費支出7,501,526.001、機關工資福利支出7,383,786.00
一般公共預算撥款7,673,846.002、外交支出工資福利支出7,211,466.002、機關商品和服務支出281,000.00
其中：專項資金列入部門預算的項目3、國防支出(2)商品和服務支出281,000.003、機關資本性支出
(2)政府性基金撥款4、公共安全支出(3)對個人和家庭的補助9,060.009,060.004、機關資本性支出（基本建設）
(3)國有資本經營預算收入5、教育支出(4)資本性支出5、對事業單位：（略）
2、上級補助收入6、科學技術支出2、專項業務經費支出172,320.006、對事業單位：（略）
3、事業收入7、文化旅游體育與傳媒支出工資福利支出172,320.007、對企業補助
其中：納入財政專戶管理的收費8、社會保障和就業支出804,028.00(2)商品和服務支出8、對企業資本性支出
4、事業單位：（略）
5、附屬單位：（略）
6、其他收入11、節能環保支出(5)資本性支出(基本建設)11、其他支出
12、城（略）支出(6)資本性支出
13、農林水支出(7)對企業補助(基本建設)
14、交通運輸支出(8)對企業補助
15、資源勘探工業信息等支出(9)對社會保障基金補助
16、商業服務業等支出(10)其他支出
17、金融支出3、上繳上級支出
18、援助其（略）支出4、事業單位：（略）
19、自然資源海洋氣象等支出6,437,653.005、對附屬單位：（略）
20、住房保障支出
21、糧油物資儲備支出
22、國有資本經營預算支出
23、災害防治及應急管理支出
24、其他支出
本年收入合計7,673,846.00本年支出合計7,673,846.00本年支出合計7,673,846.00本年支出合計7,673,846.00
使用非財政撥款結余結轉下年結轉下年結轉下年
上年實戶資金余額未安排支出的實戶資金未安排支出的實戶資金未安排支出的實戶資金
上年結轉
其中：財政撥款資金結轉
非財政撥款資金結余
收入總計7,673,846.00支出總計7,673,846.00支出總計7,673,846.00支出總計7,673,846.00
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表2
單位：（略）
單位：（略）
合計一般公共預算撥款政府性基金撥款上級補助收入事業收入事業單位：（略）
小計其中：專項資金列入部門預算項目
合計7,673,846.007,673,846.00
901（略）自然資源和規劃局7,673,846.007,673,846.00
901007（略）自然資源和規劃局金臺分局7,673,846.007,673,846.00
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表3
單位：（略）
單位：（略）
合計公共預算撥款政府性基金撥款事業收入事業單位：（略）
小計其中：專項資金列入部門預算的項目
合計7,673,846.007,673,846.00
901（略）自然資源和規劃局7,673,846.007,673,846.00
901007（略）自然資源和規劃局金臺分局7,673,846.007,673,846.00
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表4
單位：（略）
收入支出
項目預算數支出功能分類科目（按大類）預算數部門預算支出經濟分類科目（按大類）預算數政府預算支出經濟分類科目（按大類）預算數
一、財政撥款7,673,846.00一、財政撥款7,673,846.00一、財政撥款7,673,846.00一、財政撥款7,673,846.00
1、一般公共預算撥款7,673,846.001、一般公共服務支出1、人員經費和公用經費支出7,501,526.001、機關工資福利支出7,383,786.00
其中：專項資金列入部門預算的項目2、外交支出工資福利支出7,211,466.002、機關商品和服務支出281,000.00
2、政府性基金撥款3、國防支出(2)商品和服務支出281,000.003、機關資本性支出
3、國有資本經營預算收入4、公共安全支出(3)對個人和家庭的補助9,060.009,060.004、機關資本性支出（基本建設）
5、教育支出(4)資本性支出5、對事業單位：（略）
6、科學技術支出2、專項業務經費支出172,320.006、對事業單位：（略）
7、文化旅游體育與傳媒支出工資福利支出172,320.007、對企業補助
8、社會保障和就業支出804,028.00(2)商品和服務支出8、對企業資本性支出
9、社會保險基金支出(3)對個人和家庭補助9、對個人和家庭的補助9,060.00
10、衛生健康支出432,165.00(4)債務利息及費用支出10、對社會保障基金補助
11、節能環保支出(5)資本性支出(基本建設)11、其他支出
12、城（略）支出(6)資本性支出
13、農林水支出(7)對企業補助(基本建設)
14、交通運輸支出(8)對企業補助
15、資源勘探工業信息等支出(9)對社會保障基金補助
16、商業服務業等支出(10)其他支出
17、金融支出3、上繳上級支出
18、援助其（略）支出4、事業單位：（略）
19、自然資源海洋氣象等支出6,437,653.005、對附屬單位：（略）
20、住房保障支出
21、糧油物資儲備支出
22、國有資本經營預算支出
23、災害防治及應急管理支出
24、其他支出
本年收入合計7,673,846.00本年支出合計7,673,846.00本年支出合計7,673,846.00本年支出合計7,673,846.00
上年結轉結轉下年結轉下年結轉下年
收入總計7,673,846.00支出總計7,673,846.00支出總計7,673,846.00支出總計7,673,846.00
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表5
單位：（略）
功能科目編碼功能科目名稱：（略）
合計7,673,846.007,220,526.00281,000.00172,320.00
208社會保障和就業支出804,028.00804,028.00
20805行政事業單位：（略）
（略）機關事業單位：（略）
210衛生健康支出432,165.00432,165.00
21011行政事業單位：（略）
（略）事業單位：（略）
220自然資源海洋氣象等支出6,437,653.005,984,333.00281,000.00172,320.00
22001自然資源事務6,437,653.005,984,333.00281,000.00172,320.00
（略）行政運行3,352,945.002,899,625.00281,000.00172,320.00
（略）事業運行3,084,708.003,084,708.00
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表6
單位：（略）
部門經濟科目編碼部門經濟科目名稱：（略）
合計7,673,846.007,220,526.00281,000.00172,320.00
301工資福利支出7,383,786.007,211,466.00172,320.00
30101基本工資50101工資獎金津補貼4,374,240.004,374,240.00
30102津貼補貼50101工資獎金津補貼1,393,320.001,393,320.00
30103獎金50101工資獎金津補貼139,943.00139,943.00
30108機關事業單位：（略）
30110職工基本醫療保險繳費50102社會保障繳費432,165.00432,165.00
30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費19,410.0019,410.00
30114醫療費50199其他工資福利支出172,320.00172,320.00
30199其他工資福利支出50199其他工資福利支出48,360.0048,360.00
302商品和服務支出281,000.00281,000.00
30201辦公費50201辦公經費35,000.0035,000.00
30202印刷費50201辦公經費13,000.0013,000.00
30205水費50201辦公經費18,000.0018,000.00
30206電費50201辦公經費20,000.0020,000.00
30207郵電費50201辦公經費4,000.004,000.00
30208取暖費50201辦公經費30,000.0030,000.00
30211差旅費50201辦公經費20,000.0020,000.00
30213維修（護）費50209維修（護）費13,000.0013,000.00
30228工會經費50201辦公經費80,000.0080,000.00
30231公務用車運行維護費50208公務用車運行維護費8,000.008,000.00
30239其他交通費用50201辦公經費16,000.0016,000.00
30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出24,000.0024,000.00
303對個人和家庭的補助9,060.009,060.00
30305生活補助50901社會福利和救助7,800.007,800.00
30309獎勵金50901社會福利和救助1,260.001,260.00
-26-
表7
單位：（略）
功能科目編碼功能科目名稱：（略）
合計7,501,526.007,220,526.00281,000.00
208社會保障和就業支出804,028.00804,028.00
20805行政事業單位：（略）
（略）機關事業單位：（略）
210衛生健康支出432,165.00432,165.00
21011行政事業單位：（略）
（略）事業單位：（略）
220自然資源海洋氣象等支出6,265,333.005,984,333.00281,000.00
22001自然資源事務6,265,333.005,984,333.00281,000.00
（略）行政運行3,180,625.002,899,625.00281,000.00
（略）事業運行3,084,708.003,084,708.00
-27-
表8
單位：（略）
部門經濟科目編碼部門經濟科目名稱：（略）
合計7,501,526.007,220,526.00281,000.00
301工資福利支出7,211,466.007,211,466.00
30101基本工資50101工資獎金津補貼4,374,240.004,374,240.00
30102津貼補貼50101工資獎金津補貼1,393,320.001,393,320.00
30103獎金50101工資獎金津補貼139,943.00139,943.00
30108機關事業單位：（略）
30110職工基本醫療保險繳費50102社會保障繳費432,165.00432,165.00
30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費19,410.0019,410.00
30114醫療費50199其他工資福利支出
30199其他工資福利支出50199其他工資福利支出48,360.0048,360.00
302商品和服務支出281,000.00281,000.00
30201辦公費50201辦公經費35,000.0035,000.00
30202印刷費50201辦公經費13,000.0013,000.00
30205水費50201辦公經費18,000.0018,000.00
30206電費50201辦公經費20,000.0020,000.00
30207郵電費50201辦公經費4,000.004,000.00
30208取暖費50201辦公經費30,000.0030,000.00
30211差旅費50201辦公經費20,000.0020,000.00
30213維修（護）費50209維修（護）費13,000.0013,000.00
30228工會經費50201辦公經費80,000.0080,000.00
30231公務用車運行維護費50208公務用車運行維護費8,000.008,000.00
30239其他交通費用50201辦公經費16,000.0016,000.00
30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出24,000.0024,000.00
303對個人和家庭的補助9,060.009,060.00
30305生活補助50901社會福利和救助7,800.007,800.00
30309獎勵金50901社會福利和救助1,260.001,260.00
-28-
表9
單位：（略）
收入支出
項目預算數支出功能分類科目（按大類）預算數部門預算支出經濟分類科目（按大類）預算數政府預算支出經濟分類科目（按大類）預算數
一、政府性基金撥款一、科學技術支出一、人員經費和公用經費支出一、機關工資福利支出
二、文化旅游體育與傳媒支出工資福利支出二、機關商品和服務支出
三、社會保障和就業支出商品和服務支出三、機關資本性支出
四、節能環保支出對個人和家庭的補助四、機關資本性支出（基本建設）
五、城（略）支出其他資本性支出五、對事業單位：（略）
六、農林水支出二、專項業務經費支出六、對事業單位：（略）
七、交通運輸支出工資福利支出七、對企業補助
八、資源勘探工業信息等支出商品和服務支出八、對企業資本性支出
九、金融支出對個人和家庭的補助九、對個人和家庭的補助
十、其他支出債務付息及費用支出十、其他支出
資本性支出(基本建設)
資本性支出
對企業補助(基本建設）
對企業補助
對社會保障基金補助
其他支出
三、上繳上級支出
四、事業單位：（略）
五、對附屬單位：（略）
本年收入合計本年支出合計本年支出合計本年支出合計
-29-
表10
單位：（略）
單位：（略）
合計172,320.00
901（略）自然資源和規劃局172,320.00
901007（略）自然資源和規劃局金臺分局172,320.00
專用項目172,320.00
自然資源與規劃發展專項172,320.00
2025年行政事業單位：（略）
-30-
表11
單位：（略）
科目編碼單位：（略）
類款項類款類款
合計
-31-
表12
單位：（略）
單位：（略）
合計一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算會議費培訓費合計一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算會議費培訓費合計一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算會議費培訓費
小計因公出國（境）費用公務接待費公務用車購置及運行維護費小計因公出國（境）費用公務接待費公務用車購置及運行維護費小計因公出國（境）費用公務接待費公務用車購置及運行維護費
小計公務用車購置費公務用車運行維護費小計公務用車購置費公務用車運行維護費小計公務用車購置費公務用車運行維護費
合計8,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.00
901（略）自然資源和規劃局8,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.00
901007（略）自然資源和規劃局金臺分局8,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.00
-32-
表13單位：（略）
（2025年度）
項目名稱：（略）
主管部門（略）自然資源和規劃局
資金金額（萬元）實施期資金總額：17.23執行率分值（10分）
其中：財政撥款17.23
其他資金
年度目標2025年行政事業單位：（略）
年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值分值權重（90分）
成本指標經濟成本
社會成本嚴格保障職工醫療費效果顯著執行率分值（10分）
生態環境成本
產出指標數量指標完成在職人員12月醫療補助12個月執行率分值（10分）
質量指標及時發放醫療補助100%執行率分值（10分）
時效指標保障職工工資福利嚴格使用公用經費100%執行率分值（10分）
效益指標經濟效益指標社會認同提高職工醫療效率執行率分值（10分）
社會效益指標及時發放醫療補助維護社會穩定執行率分值（10分）
生態效益指標及時掌握政策，發揮工作職能效果顯著執行率分值（10分）
可持續影響指標及時掌握政策，發揮工作職能效果顯著執行率分值（10分）
滿意度指標服務對象滿意度指標職工滿意度95%執行率分值（10分）
注：1、年度績效指標可選擇填寫。
2、沒有專項業務經費的主管部門，應公開空表并說明。
-33-
表14
單位：（略）
（2025年度）
部門（單位：（略）
年度主要任務任務名稱：（略）
總額財政撥款其他資金
基本履職1.發放人員工資、繳納養老保險、醫療保險及住房公積金；2.單位：（略）
專項業務經費2025年行政事業單位：（略）
金額合計（略）
年度總體目標目標1：完成人員工資的發放，按時繳納社保。目標2：嚴格控制日常經費的支出。目標3：完成2025年行政事業單位：（略）
年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值分值權重（90分）
成本指標經濟成本人均支出標準≦13.39萬元執行率分值（10分）
社會成本
生態環境成本
產出指標數量指標完成在職人員12個月的薪資發放按時完成執行率分值（10分）
質量指標人員工資及社保繳納率100%執行率分值（10分）
時效指標績效考核獎發放及時率完成執行率分值（10分）
效益指標經濟效益指標保障職工工資福利，嚴格使用公用經費提高工作效率。執行率分值（10分）
社會效益指標社會認同感維護社會穩定，促進社會發展。執行率分值（10分）
生態效益指標自然資源優化利用率逐步提升執行率分值（10分）
可持續影響指標及時掌握政策，發揮工作職能，持續促進經濟和社會發展。逐步提高執行率分值（10分）
滿意度指標服務對象滿意度指標職工滿意度≧95%執行率分值（10分）
注：1、年度績效指標可選擇填寫。2、部門應公開本部門整體預算績效。
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表15專項資金總體績效目標表
（2025年度）
項目名稱：（略）
主管部門實施期限執行率分值（10分）
資金金額（萬元）實施期資金總額：年度資金總額：
其中：財政撥款其中：財政撥款
其他資金其他資金
總體目標實施期總目標年度總目標
年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值分值權重（90分）
成本指標經濟成本
社會成本
生態環境成本
產出指標數量指標
質量指標
時效指標
效益指標經濟效益指標
社會效益指標
生態效益指標
可持續影響指標
滿意度指標服務對象滿意度指標
注：1、績效指標可選擇填寫。
2、不管理本級專項資金的主管部門，應公開空表并說明。
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