（略）自然資源和規(guī)劃局金臺分局2025年單位：（略）
目錄
第一部分：單位：（略）
第五部分：單位：（略）
第一部分：單位：（略）
一、主要職能及機構設置
（一）主要職能1.履（略）全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。2.負責自然資源調(diào)查和監(jiān)測評價。3.負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作和不動產(chǎn)登記工作。負責建（略）空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。負責統(tǒng)（略）國土空間生態(tài)修復。4.負責組織實施最嚴格的耕地保護制。5.牽頭負責并組織實（略）脫貧攻堅易地扶貧搬遷工作，組織實（略）避災、生態(tài)等同步搬遷工作。6.（略）域內(nèi)地質災害防治工作。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質災害調(diào)查評價及隱患普查、詳查、排查。組織指導協(xié)調(diào)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。
（二）機構設置（略）、財務科、用地科、礦產(chǎn)科、地籍科、移民辦、執(zhí)法監(jiān)察大隊。
二、工作任務
2025年全局自然資源和規(guī)劃工作將以***新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實***總書記重要講話精神，緊緊圍繞省、市
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自然資源工作會議（略）委、區(qū)政府決策部署要求，聚焦高質量發(fā)展，堅決打好保障發(fā)展要素、嚴守資源安全底線、優(yōu)化國土空間格局、促進綠色低碳發(fā)展、維護資源資產(chǎn)權益的攻堅戰(zhàn)，最大限度保護耕地、最大限度節(jié)約集約利用土地資源、最大限度維護群眾合法權益、最大限度保障經(jīng)濟社會發(fā)展合理用地需求，努力實現(xiàn)自然資源管理利用數(shù)量、質量、空間、效率、效益、安全相統(tǒng)一，為奮力譜寫金臺高質量發(fā)展新篇章提供更加有力的自然資源要素保障和規(guī)劃支撐。
（一）、嚴守資源安全底線1.牢牢守住耕地保護紅線。牢固樹立“大耕保”理念，加大耕地保護宣傳力度，保護好耕地資源。帶位置、帶圖斑下達耕地和永久基本農(nóng)田保護任務，層層簽訂耕地保護目標責任書。實行嚴格考核、重大問題一票否決、終身追責。貫徹落實耕地保護黨政同責，全面推行耕地保護田長制，逐步構建“全面保護、全域覆蓋、全員參與、全程監(jiān)管”（略）格化、信息化監(jiān)管體系。嚴格耕地用途管控，穩(wěn)妥有序推進“進出平衡”，確保“農(nóng)田農(nóng)用”“良田糧用”。貫徹落實“兩平衡一凍結”制度，強化永久基本農(nóng)田特殊保護，進一步規(guī)范設施農(nóng)業(yè)用地管理。開展耕地衛(wèi)片監(jiān)督，強化動態(tài)監(jiān)測監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)、處置耕地不合理流出。用足用活耕地保護激勵政策，調(diào)動各級耕地保護積極性和主動性。依法依規(guī)做好土地征收管理工作，加快土地征收成片開發(fā)方案編制、審核、報批、評審等工作。推動督察、審計反饋涉及耕地保護問題徹底整改到位.2.全力做好地質災害防治。加
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快地質災害防治項目實施進度，落實地質災害防治全鏈條閉環(huán)管理。全力推進2025年地質災害防治體系建設，嚴格落實地質災害日常“三查”制度，加強7個街道地質災害精細化調(diào)查，開展常態(tài)化綜合遙感隱患識別。強化氣象預警合作，（略）級地質災害氣象風險精細化預謷研究，加強平戰(zhàn)結合技術支撐、應急值守和宣傳培訓演練，不斷提升風險預警和應急處置能力水平。開展地質災害避災搬遷精準識別，積極謀劃推進避災搬遷工作。3.持續(xù)加強自然資源執(zhí)法。堅持“嚴起來”“長牙齒”的工作總基調(diào)，以推進規(guī)范化法制化為目標，狠抓自然資源執(zhí)法工作。要嚴格落實新的衛(wèi)片合法性判定規(guī)則，運用好通報、約談和問責等機制，推進問題查處整改，努力實現(xiàn)“月清率”100%、圖斑填報“差錯率”不超過10%、年度違法占比不超過15%的總目標。要加強執(zhí)法動態(tài)巡查，推進“早發(fā)現(xiàn)、早制止、嚴查處”，（略）范圍內(nèi)重大典型違法案件，要落實“零容忍”要求，采取立案查處、公開通報等措施，強化打擊震懾。要持續(xù)做好渭河沿線違法占用耕地采挖（堆放）砂石專項整治、黃河長江流域專項執(zhí)法等工作，嚴厲打擊違法占用耕地及永久基本農(nóng)田的行為，確保“存量問題盡快整改到位，增量問題堅決杜絕”，齊抓共管守住資源保護紅線。4.全力做好輿情管控應對。（略）局印發(fā)的《（略）絡輿情應對辦法》和《（略）絡輿情應對細則》精神，加強涉自然資源敏感信息的監(jiān)測預警，時刻保持警覺，積極穩(wěn)妥回應，確保有效應對、有序引導，做到不缺位、不失語、不被動。
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（二）、持續(xù)加強要素保障1.優(yōu)化自然資源要素保障方式：（略）
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級市場高效配置土地資源、增強經(jīng)濟活力的重要作用。4.推動“標準地”改革走深走實。進一步深化“標準地”改革，統(tǒng)籌部門力量，加強經(jīng)費投入，做好“區(qū)城評估”“多評合一”“凈地出讓”等基礎工作。省級以上工（略）及有（略）城要全面（略）域評估，落實“多評合一”規(guī)定，加快新增工業(yè)用地“標準地〞供應。建立項目聯(lián)合竣工驗收和履約監(jiān)管機制，推動“交地即交證、拿地即開工、竣工即登記”有效盤活存量工業(yè)用地，加快低效用地騰籠換鳥，土地節(jié)約集約利用程度進一步提高、畝均效益進一步凸顯、營商環(huán)境進一步優(yōu)化。
（三）、優(yōu)化國土空間格局1.（略）級編制組完成國土空間總體規(guī)劃編制和報批，（略）、縣國土空間總體規(guī)劃編制審批以及完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃編制審批工作。全面加快控制性詳細規(guī)劃編制實施，構建國土空間規(guī)劃體系；全面開展“實用性〞村莊規(guī)劃編制工作，打造一批特色鮮明的村莊規(guī)劃亮點，力爭入選全國優(yōu)秀案例。積板（略）縣“一張圖”系統(tǒng)互聯(lián)互通，加快構建基于國土空間規(guī)劃“一張圖”的數(shù)字化治理體系，建立健全規(guī)劃實施管理各項制度，加強規(guī)劃政策解讀宣傳，不斷提升國土空間治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。2.堅持高質量編制規(guī)劃。要發(fā)揮（略）“三區(qū)三線”劃定成果較早審核通過的優(yōu)勢，著力加快各級規(guī)劃編制，及早發(fā)揮規(guī)劃引領發(fā)展作用，夯實“三區(qū)三線”劃定成果及國土空間規(guī)劃的基礎性地位，進一步轉變決策和管理方式：（略）
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結構性矛盾，不斷提升國土空間洽理的效能。3.堅持“一張圖”繪到底。要以優(yōu)化國土空間開發(fā)保護格局為目標，做到在“一張圖”上協(xié)調(diào)解決各類專項規(guī)劃的空間需求和矛盾沖突。要結合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，加快實用性村莊規(guī)劃編制，有效破解因村莊無國土空間規(guī)劃導致國土綜合整治、宅基地審批、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)布局難等問題。要依托國土空間規(guī)劃“一張圖”（略）絡，實現(xiàn)各級規(guī)劃編制，審批、修改、實施全過程在線管理。要堅持先規(guī)劃后實施實現(xiàn)空間治理體系和治理能力的現(xiàn)代化，切實保證“一張藍圖繪到底”。4.不斷強化規(guī)劃管控。加強建筑高度、密度、風格、天際線、第五立面、城市色彩（略）建筑風貌管控，（略）重要地塊，提前介入，深入研究，探索帶方案出讓的規(guī)劃管理模式。抓好火車站、金臺大道、（略）（略）（略）域、滑河“一河兩岸”的用地功能（略）風貌研究，（略）、區(qū)級重點項目和舊城改造、老（略）改造、城市綜合體項目的規(guī)劃服務工作。
（四）、促進節(jié)約集約推動綠色發(fā)展1.大力實施國土空間生態(tài)修復工程。全面（略）級國土空間生態(tài)修復規(guī)劃編制發(fā)布，逐步建立省、市、縣三級國土空間生態(tài)修復規(guī)劃體系。2.提升自然資源節(jié)約集約利用水平。土地資源方面：落實節(jié)約集約用地論證專章分析要求，嚴格建設項目用地準入，積極推動各地用“存量”換“增量”、用“地下”換“地上”，用資金、技術換空間。大力宣傳節(jié)約集約（略）典型經(jīng)驗做法、節(jié)地技術、節(jié)地模式和
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推廣力度，推動形成節(jié)約集約用地良好氛圍。3.持續(xù)做好移民搬遷工作。以***新時代中國特色社會主義思想為指導，全面統(tǒng)籌推進重大地質災害隱患治理工程建設避災安置的各項工作，確保工作任務完成；根據(jù)省、市避災搬遷方案研究制（略）方案，完善細化工作措施，將工作任務分解落實，細化到人，采取周匯報、月點評等工作方式：（略）
（五）、維護資源資產(chǎn)權益1.深化自然資源統(tǒng)一調(diào)查監(jiān)測評價。按照部、省統(tǒng)一部署，持續(xù)做好年度國土變更調(diào)查和日常變更調(diào)查，配合做好森林、草原、濕地等資源專項調(diào)查。以建設用地、耕地、設施用地及其它地類為重點，配合省級開展自然資源季度監(jiān)測，實現(xiàn)對重點地類變化的早發(fā)現(xiàn)、早監(jiān)管。（略）建設，推進國土調(diào)查監(jiān)測工作數(shù)字化轉型，更好服務自然資源現(xiàn)代化治理。2.持續(xù)做好自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記。提升財產(chǎn)登記便利化水平，優(yōu)化登記財產(chǎn)營商環(huán)境。全面啟用不動產(chǎn)登記電子證照。常態(tài)化開展“交地即交證”改革，持續(xù)推動“涉企不動產(chǎn)登記”“交房即交證”“二手房轉移登記與水、電、氣、暖聯(lián)動過戶”等一件事一次辦集成改革落地見效。繼續(xù)推進“帶押過戶”新模式。全面完成集體土地所有權確權登記成果更新匯交。按計劃推進房地一體宅基地確
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權登記發(fā)證。持續(xù)做好林權數(shù)據(jù)更新匯交，進一步規(guī)范林權登記程序和要件。加快推進土地承包經(jīng)營權和土地經(jīng)營權確權登記納入統(tǒng)一登記。持續(xù)開展因歷史遺留問題導致的“登記難”問題化解工作。深入開展不動產(chǎn)登記隊伍作風和素質提升專項行動，扎實開展不動產(chǎn)登記隊伍作風常態(tài)化建設。3.扎實做好自然資源資產(chǎn)管理工作。進一步完善國有自然資源資產(chǎn)報告制度，積極做好自然資源資產(chǎn)負債表編制相關工作。（略）級加快已改制國有企業(yè)原劃撥土地處置，鼓勵國有企業(yè)以多種方式：（略）
（六）、全面加強黨的領導，進一步改進作風1.（略）組示范引領作用，進一步豐富學習形式，開展***新時代中國特色社會主義思想專題學習教育，（略）干部職工學懂弄通做實***新時代中國特色社會主義思想。2.（略）干部職工教育培訓的必學內(nèi)容，采取群眾喜聞樂見的方式：（略）
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督，鍥而不舍落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則，持續(xù)深化糾治“四風”（略）覺風廉政建設工作會。抓好創(chuàng)建“堡壘工程”和黨員隊伍建設“旗帆工程”。加強干部培訓，不斷提高干部選育管理水平；加強年輕干部和人才骨干隊伍建設，著力打造政治過硬、業(yè)務專精、結構合理、作風優(yōu)良的過硬隊伍。5.緊緊圍繞全省“三個年”活動，以干部作風能力提升為抓手，（略）干部履職盡責、干事創(chuàng)業(yè)的過硬本領。落實領導責任，成立領導小組，制定實施方案，強化督導問效，推動“三個年”活動走深走實。6.抓好意識形態(tài)工作。堅守意識形態(tài)主陣地，強化意識形態(tài)工作責任制，深化理論學習，加強黨員干部思想教育，把意識形態(tài)工作融入到干部學習教育培訓全過程，嚴格陣地管理、宣傳管理、網(wǎng)絡管理和引導，牢牢把握意識形態(tài)工作的主動權。7.加強精神文明建設。認真學習貫徹***總書記關于精神文明建設的重要論述，落實《新時代公民道德建設實施綱要》要求，多樣化開展志愿服務活動和道德實踐活動，著力弘揚共筑美好生活夢想的時代新風，大力培育和踐行社會主義核心價值觀。
三、人員情況說明
截至上年底，本單位：（略）
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（略）0
行政人員
人員情況構成圖
5345
事業(yè)人員編制人數(shù)
實有人數(shù)
50
離退休人員
第二部分：單位：（略）
四、收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，本單位：（略）
五、財政撥款收支情況說明
本單位：（略）
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利待遇減少，預算支出減少；本單位：（略）
六、一般公共預算撥款支出明細情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況本單位：（略）
（二）支出按功能科目分類的明細情況本單位：（略）
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萬元，下降21.71%，下降的主要原因是：人員工資津補貼、福利待遇減少，預算支出減少。
（三）支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況1.按照部門預算支出經(jīng)濟分類，本單位：（略）
萬元
1,（略）02000
支出按部門預算支出經(jīng)濟分類對比圖
福利支出
品和服務支出
助人和家庭的補
（略）
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2.按照政府預算支出經(jīng)濟分類，本單位：（略）
萬元
1,（略）02000
支出按政府預算支出經(jīng)濟分類對比圖
機關工資福利支出
機關商品和服務支出
人和家庭的補
（略）
七、政府性基金預算支出情況說明
本單位：（略）
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八、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況說明
本單位：（略）
第三部分：其他重要事項說明
九、“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費情況說明
本單位：（略）
本單位：（略）
本單位：（略）
十、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
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截至上年底，本單位：（略）
十一、政府采購情況說明
本單位：（略）
十二、績效目標情況說明
本單位：（略）
十三、公用經(jīng)費安排說明
本單位：（略）
第四部分：專業(yè)名詞解釋
一、一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式：（略）
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金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
三、國有資本經(jīng)營預算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預算按年度單獨編制，納入本級人民政府預算，報本級人民代表大會批準。國有資本經(jīng)營預算支出按照當年預算收入規(guī)模安排，不列赤字。
四、財政撥款收入：是指單位：（略）
五、財政專戶管理資金收入：專指教育收費收入，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短期培訓班費等。
六、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位：（略）
七、事業(yè)單位：（略）
八、上級補助收入：是指事業(yè)單位：（略）
九、附屬單位：（略）
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十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、人員經(jīng)費：人員經(jīng)費是指部門和單位：（略）
十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十四、公用經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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十五、自然資源規(guī)劃與利用管理：自然資源規(guī)劃與利用管理是綜合考慮經(jīng)濟、社會、環(huán)境等多方面因素，制定全面協(xié)調(diào)的規(guī)劃方案，確保自然資源的可持續(xù)利用，保護生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟與環(huán)境的雙贏。
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第五部分：單位：（略）
2025年單位：（略）
單位：（略）
保密審查情況：已審查
單位：（略）
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報表目錄
報表報表名稱：（略）
表1單位：（略）
表2單位：（略）
表3單位：（略）
表4單位：（略）
表5單位：（略）
表6單位：（略）
表7單位：（略）
表8單位：（略）
表9單位：（略）
表10單位：（略）
表11單位：（略）
表12單位：（略）
表13單位：（略）
表14單位：（略）
表15專項資金總體績效目標表是本單位：（略）
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表1
單位：（略）
收入支出
項目預算數(shù)支出功能分類科目（按大類）預算數(shù)部門預算支出經(jīng)濟分類科目（按大類）預算數(shù)政府預算支出經(jīng)濟分類科目（按大類）預算數(shù)
一、部門預算7,673,846.00一、部門預算7,673,846.00一、部門預算7,673,846.00一、部門預算7,673,846.00
1、財政撥款7,673,846.001、一般公共服務支出1、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出7,501,526.001、機關工資福利支出7,383,786.00
一般公共預算撥款7,673,846.002、外交支出工資福利支出7,211,466.002、機關商品和服務支出281,000.00
其中：專項資金列入部門預算的項目3、國防支出(2)商品和服務支出281,000.003、機關資本性支出
(2)政府性基金撥款4、公共安全支出(3)對個人和家庭的補助9,060.009,060.004、機關資本性支出（基本建設）
(3)國有資本經(jīng)營預算收入5、教育支出(4)資本性支出5、對事業(yè)單位：（略）
2、上級補助收入6、科學技術支出2、專項業(yè)務經(jīng)費支出172,320.006、對事業(yè)單位：（略）
3、事業(yè)收入7、文化旅游體育與傳媒支出工資福利支出172,320.007、對企業(yè)補助
其中：納入財政專戶管理的收費8、社會保障和就業(yè)支出804,028.00(2)商品和服務支出8、對企業(yè)資本性支出
4、事業(yè)單位：（略）
5、附屬單位：（略）
6、其他收入11、節(jié)能環(huán)保支出(5)資本性支出(基本建設)11、其他支出
12、城（略）支出(6)資本性支出
13、農(nóng)林水支出(7)對企業(yè)補助(基本建設)
14、交通運輸支出(8)對企業(yè)補助
15、資源勘探工業(yè)信息等支出(9)對社會保障基金補助
16、商業(yè)服務業(yè)等支出(10)其他支出
17、金融支出3、上繳上級支出
18、援助其（略）支出4、事業(yè)單位：（略）
19、自然資源海洋氣象等支出6,437,653.005、對附屬單位：（略）
20、住房保障支出
21、糧油物資儲備支出
22、國有資本經(jīng)營預算支出
23、災害防治及應急管理支出
24、其他支出
本年收入合計7,673,846.00本年支出合計7,673,846.00本年支出合計7,673,846.00本年支出合計7,673,846.00
使用非財政撥款結余結轉下年結轉下年結轉下年
上年實戶資金余額未安排支出的實戶資金未安排支出的實戶資金未安排支出的實戶資金
上年結轉
其中：財政撥款資金結轉
非財政撥款資金結余
收入總計7,673,846.00支出總計7,673,846.00支出總計7,673,846.00支出總計7,673,846.00
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表2
單位：（略）
單位：（略）
合計一般公共預算撥款政府性基金撥款上級補助收入事業(yè)收入事業(yè)單位：（略）
小計其中：專項資金列入部門預算項目
合計7,673,846.007,673,846.00
901（略）自然資源和規(guī)劃局7,673,846.007,673,846.00
901007（略）自然資源和規(guī)劃局金臺分局7,673,846.007,673,846.00
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表3
單位：（略）
單位：（略）
合計公共預算撥款政府性基金撥款事業(yè)收入事業(yè)單位：（略）
小計其中：專項資金列入部門預算的項目
合計7,673,846.007,673,846.00
901（略）自然資源和規(guī)劃局7,673,846.007,673,846.00
901007（略）自然資源和規(guī)劃局金臺分局7,673,846.007,673,846.00
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表4
單位：（略）
收入支出
項目預算數(shù)支出功能分類科目（按大類）預算數(shù)部門預算支出經(jīng)濟分類科目（按大類）預算數(shù)政府預算支出經(jīng)濟分類科目（按大類）預算數(shù)
一、財政撥款7,673,846.00一、財政撥款7,673,846.00一、財政撥款7,673,846.00一、財政撥款7,673,846.00
1、一般公共預算撥款7,673,846.001、一般公共服務支出1、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出7,501,526.001、機關工資福利支出7,383,786.00
其中：專項資金列入部門預算的項目2、外交支出工資福利支出7,211,466.002、機關商品和服務支出281,000.00
2、政府性基金撥款3、國防支出(2)商品和服務支出281,000.003、機關資本性支出
3、國有資本經(jīng)營預算收入4、公共安全支出(3)對個人和家庭的補助9,060.009,060.004、機關資本性支出（基本建設）
5、教育支出(4)資本性支出5、對事業(yè)單位：（略）
6、科學技術支出2、專項業(yè)務經(jīng)費支出172,320.006、對事業(yè)單位：（略）
7、文化旅游體育與傳媒支出工資福利支出172,320.007、對企業(yè)補助
8、社會保障和就業(yè)支出804,028.00(2)商品和服務支出8、對企業(yè)資本性支出
9、社會保險基金支出(3)對個人和家庭補助9、對個人和家庭的補助9,060.00
10、衛(wèi)生健康支出432,165.00(4)債務利息及費用支出10、對社會保障基金補助
11、節(jié)能環(huán)保支出(5)資本性支出(基本建設)11、其他支出
12、城（略）支出(6)資本性支出
13、農(nóng)林水支出(7)對企業(yè)補助(基本建設)
14、交通運輸支出(8)對企業(yè)補助
15、資源勘探工業(yè)信息等支出(9)對社會保障基金補助
16、商業(yè)服務業(yè)等支出(10)其他支出
17、金融支出3、上繳上級支出
18、援助其（略）支出4、事業(yè)單位：（略）
19、自然資源海洋氣象等支出6,437,653.005、對附屬單位：（略）
20、住房保障支出
21、糧油物資儲備支出
22、國有資本經(jīng)營預算支出
23、災害防治及應急管理支出
24、其他支出
本年收入合計7,673,846.00本年支出合計7,673,846.00本年支出合計7,673,846.00本年支出合計7,673,846.00
上年結轉結轉下年結轉下年結轉下年
收入總計7,673,846.00支出總計7,673,846.00支出總計7,673,846.00支出總計7,673,846.00
-24-
表5
單位：（略）
功能科目編碼功能科目名稱：（略）
合計7,673,846.007,220,526.00281,000.00172,320.00
208社會保障和就業(yè)支出804,028.00804,028.00
20805行政事業(yè)單位：（略）
（略）機關事業(yè)單位：（略）
210衛(wèi)生健康支出432,165.00432,165.00
21011行政事業(yè)單位：（略）
（略）事業(yè)單位：（略）
220自然資源海洋氣象等支出6,437,653.005,984,333.00281,000.00172,320.00
22001自然資源事務6,437,653.005,984,333.00281,000.00172,320.00
（略）行政運行3,352,945.002,899,625.00281,000.00172,320.00
（略）事業(yè)運行3,084,708.003,084,708.00
-25-
表6
單位：（略）
部門經(jīng)濟科目編碼部門經(jīng)濟科目名稱：（略）
合計7,673,846.007,220,526.00281,000.00172,320.00
301工資福利支出7,383,786.007,211,466.00172,320.00
30101基本工資50101工資獎金津補貼4,374,240.004,374,240.00
30102津貼補貼50101工資獎金津補貼1,393,320.001,393,320.00
30103獎金50101工資獎金津補貼139,943.00139,943.00
30108機關事業(yè)單位：（略）
30110職工基本醫(yī)療保險繳費50102社會保障繳費432,165.00432,165.00
30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費19,410.0019,410.00
30114醫(yī)療費50199其他工資福利支出172,320.00172,320.00
30199其他工資福利支出50199其他工資福利支出48,360.0048,360.00
302商品和服務支出281,000.00281,000.00
30201辦公費50201辦公經(jīng)費35,000.0035,000.00
30202印刷費50201辦公經(jīng)費13,000.0013,000.00
30205水費50201辦公經(jīng)費18,000.0018,000.00
30206電費50201辦公經(jīng)費20,000.0020,000.00
30207郵電費50201辦公經(jīng)費4,000.004,000.00
30208取暖費50201辦公經(jīng)費30,000.0030,000.00
30211差旅費50201辦公經(jīng)費20,000.0020,000.00
30213維修（護）費50209維修（護）費13,000.0013,000.00
30228工會經(jīng)費50201辦公經(jīng)費80,000.0080,000.00
30231公務用車運行維護費50208公務用車運行維護費8,000.008,000.00
30239其他交通費用50201辦公經(jīng)費16,000.0016,000.00
30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出24,000.0024,000.00
303對個人和家庭的補助9,060.009,060.00
30305生活補助50901社會福利和救助7,800.007,800.00
30309獎勵金50901社會福利和救助1,260.001,260.00
-26-
表7
單位：（略）
功能科目編碼功能科目名稱：（略）
合計7,501,526.007,220,526.00281,000.00
208社會保障和就業(yè)支出804,028.00804,028.00
20805行政事業(yè)單位：（略）
（略）機關事業(yè)單位：（略）
210衛(wèi)生健康支出432,165.00432,165.00
21011行政事業(yè)單位：（略）
（略）事業(yè)單位：（略）
220自然資源海洋氣象等支出6,265,333.005,984,333.00281,000.00
22001自然資源事務6,265,333.005,984,333.00281,000.00
（略）行政運行3,180,625.002,899,625.00281,000.00
（略）事業(yè)運行3,084,708.003,084,708.00
-27-
表8
單位：（略）
部門經(jīng)濟科目編碼部門經(jīng)濟科目名稱：（略）
合計7,501,526.007,220,526.00281,000.00
301工資福利支出7,211,466.007,211,466.00
30101基本工資50101工資獎金津補貼4,374,240.004,374,240.00
30102津貼補貼50101工資獎金津補貼1,393,320.001,393,320.00
30103獎金50101工資獎金津補貼139,943.00139,943.00
30108機關事業(yè)單位：（略）
30110職工基本醫(yī)療保險繳費50102社會保障繳費432,165.00432,165.00
30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費19,410.0019,410.00
30114醫(yī)療費50199其他工資福利支出
30199其他工資福利支出50199其他工資福利支出48,360.0048,360.00
302商品和服務支出281,000.00281,000.00
30201辦公費50201辦公經(jīng)費35,000.0035,000.00
30202印刷費50201辦公經(jīng)費13,000.0013,000.00
30205水費50201辦公經(jīng)費18,000.0018,000.00
30206電費50201辦公經(jīng)費20,000.0020,000.00
30207郵電費50201辦公經(jīng)費4,000.004,000.00
30208取暖費50201辦公經(jīng)費30,000.0030,000.00
30211差旅費50201辦公經(jīng)費20,000.0020,000.00
30213維修（護）費50209維修（護）費13,000.0013,000.00
30228工會經(jīng)費50201辦公經(jīng)費80,000.0080,000.00
30231公務用車運行維護費50208公務用車運行維護費8,000.008,000.00
30239其他交通費用50201辦公經(jīng)費16,000.0016,000.00
30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出24,000.0024,000.00
303對個人和家庭的補助9,060.009,060.00
30305生活補助50901社會福利和救助7,800.007,800.00
30309獎勵金50901社會福利和救助1,260.001,260.00
-28-
表9
單位：（略）
收入支出
項目預算數(shù)支出功能分類科目（按大類）預算數(shù)部門預算支出經(jīng)濟分類科目（按大類）預算數(shù)政府預算支出經(jīng)濟分類科目（按大類）預算數(shù)
一、政府性基金撥款一、科學技術支出一、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出一、機關工資福利支出
二、文化旅游體育與傳媒支出工資福利支出二、機關商品和服務支出
三、社會保障和就業(yè)支出商品和服務支出三、機關資本性支出
四、節(jié)能環(huán)保支出對個人和家庭的補助四、機關資本性支出（基本建設）
五、城（略）支出其他資本性支出五、對事業(yè)單位：（略）
六、農(nóng)林水支出二、專項業(yè)務經(jīng)費支出六、對事業(yè)單位：（略）
七、交通運輸支出工資福利支出七、對企業(yè)補助
八、資源勘探工業(yè)信息等支出商品和服務支出八、對企業(yè)資本性支出
九、金融支出對個人和家庭的補助九、對個人和家庭的補助
十、其他支出債務付息及費用支出十、其他支出
資本性支出(基本建設)
資本性支出
對企業(yè)補助(基本建設）
對企業(yè)補助
對社會保障基金補助
其他支出
三、上繳上級支出
四、事業(yè)單位：（略）
五、對附屬單位：（略）
本年收入合計本年支出合計本年支出合計本年支出合計
-29-
表10
單位：（略）
單位：（略）
合計172,320.00
901（略）自然資源和規(guī)劃局172,320.00
901007（略）自然資源和規(guī)劃局金臺分局172,320.00
專用項目172,320.00
自然資源與規(guī)劃發(fā)展專項172,320.00
2025年行政事業(yè)單位：（略）
-30-
表11
單位：（略）
科目編碼單位：（略）
類款項類款類款
合計
-31-
表12
單位：（略）
單位：（略）
合計一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算會議費培訓費合計一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算會議費培訓費合計一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算會議費培訓費
小計因公出國（境）費用公務接待費公務用車購置及運行維護費小計因公出國（境）費用公務接待費公務用車購置及運行維護費小計因公出國（境）費用公務接待費公務用車購置及運行維護費
小計公務用車購置費公務用車運行維護費小計公務用車購置費公務用車運行維護費小計公務用車購置費公務用車運行維護費
合計8,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.00
901（略）自然資源和規(guī)劃局8,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.00
901007（略）自然資源和規(guī)劃局金臺分局8,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.008,000.00
-32-
表13單位：（略）
（2025年度）
項目名稱：（略）
主管部門（略）自然資源和規(guī)劃局
資金金額（萬元）實施期資金總額：17.23執(zhí)行率分值（10分）
其中：財政撥款17.23
其他資金
年度目標2025年行政事業(yè)單位：（略）
年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值分值權重（90分）
成本指標經(jīng)濟成本
社會成本嚴格保障職工醫(yī)療費效果顯著執(zhí)行率分值（10分）
生態(tài)環(huán)境成本
產(chǎn)出指標數(shù)量指標完成在職人員12月醫(yī)療補助12個月執(zhí)行率分值（10分）
質量指標及時發(fā)放醫(yī)療補助100%執(zhí)行率分值（10分）
時效指標保障職工工資福利嚴格使用公用經(jīng)費100%執(zhí)行率分值（10分）
效益指標經(jīng)濟效益指標社會認同提高職工醫(yī)療效率執(zhí)行率分值（10分）
社會效益指標及時發(fā)放醫(yī)療補助維護社會穩(wěn)定執(zhí)行率分值（10分）
生態(tài)效益指標及時掌握政策，發(fā)揮工作職能效果顯著執(zhí)行率分值（10分）
可持續(xù)影響指標及時掌握政策，發(fā)揮工作職能效果顯著執(zhí)行率分值（10分）
滿意度指標服務對象滿意度指標職工滿意度95%執(zhí)行率分值（10分）
注：1、年度績效指標可選擇填寫。
2、沒有專項業(yè)務經(jīng)費的主管部門，應公開空表并說明。
-33-
表14
單位：（略）
（2025年度）
部門（單位：（略）
年度主要任務任務名稱：（略）
總額財政撥款其他資金
基本履職1.發(fā)放人員工資、繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金；2.單位：（略）
專項業(yè)務經(jīng)費2025年行政事業(yè)單位：（略）
金額合計（略）
年度總體目標目標1：完成人員工資的發(fā)放，按時繳納社保。目標2：嚴格控制日常經(jīng)費的支出。目標3：完成2025年行政事業(yè)單位：（略）
年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值分值權重（90分）
成本指標經(jīng)濟成本人均支出標準≦13.39萬元執(zhí)行率分值（10分）
社會成本
生態(tài)環(huán)境成本
產(chǎn)出指標數(shù)量指標完成在職人員12個月的薪資發(fā)放按時完成執(zhí)行率分值（10分）
質量指標人員工資及社保繳納率100%執(zhí)行率分值（10分）
時效指標績效考核獎發(fā)放及時率完成執(zhí)行率分值（10分）
效益指標經(jīng)濟效益指標保障職工工資福利，嚴格使用公用經(jīng)費提高工作效率。執(zhí)行率分值（10分）
社會效益指標社會認同感維護社會穩(wěn)定，促進社會發(fā)展。執(zhí)行率分值（10分）
生態(tài)效益指標自然資源優(yōu)化利用率逐步提升執(zhí)行率分值（10分）
可持續(xù)影響指標及時掌握政策，發(fā)揮工作職能，持續(xù)促進經(jīng)濟和社會發(fā)展。逐步提高執(zhí)行率分值（10分）
滿意度指標服務對象滿意度指標職工滿意度≧95%執(zhí)行率分值（10分）
注：1、年度績效指標可選擇填寫。2、部門應公開本部門整體預算績效。
-34-
表15專項資金總體績效目標表
（2025年度）
項目名稱：（略）
主管部門實施期限執(zhí)行率分值（10分）
資金金額（萬元）實施期資金總額：年度資金總額：
其中：財政撥款其中：財政撥款
其他資金其他資金
總體目標實施期總目標年度總目標
年度績效指標一級指標二級指標三級指標指標值分值權重（90分）
成本指標經(jīng)濟成本
社會成本
生態(tài)環(huán)境成本
產(chǎn)出指標數(shù)量指標
質量指標
時效指標
效益指標經(jīng)濟效益指標
社會效益指標
生態(tài)效益指標
可持續(xù)影響指標
滿意度指標服務對象滿意度指標
注：1、績效指標可選擇填寫。
2、不管理本級專項資金的主管部門，應公開空表并說明。
-35-
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