目錄
第一部分單位:
(略)
一、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
(略)2025年部門預算及“三公”經費預算編制說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、財政撥款三公兩費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(事業)運行經費安排情況說明
(二)政府采購預算安排情況說明
(三)國有資產占用情況說明
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
第三部分名詞解釋
(略)2025年部門預算公開報表(詳見附件)
第一部分部門概況
一、主要職責
(一)主要職責
1.負責國土資源執法巡查工作;
2.負
(略)國土資源違法案件的調查工作;
3.受理國土資源違法行為的檢舉、控告、申訴;
4.負責送達并執行國土資源違法案件處理告知和決定,負責有關案件的落實工作;
5.完成領導交辦的其他任務。
(二)2025年主要工作任務
1.加大執法監察巡查力度,從嚴從快查處土地礦產違法案件。按照衛片執法檢查工作的總體規范和要求,保持對違法用地用礦的嚴打高壓態勢,對
(略)內自然資源違法行為進行梳理,力爭做到早發現、早制止、早查處,本著“既處理事,又處理人”的原則,嚴格查處落實。
2.拓寬宣傳渠道,擴大宣傳教育范圍。充分發揮輿論導向作用,進一步加大日常和拆除整改過程的宣傳力度,利用電視廣播、
(略)站、專題宣傳等形式,開展多方位的自然資源法律法規宣傳教育活動,營造濃厚的依法用地用礦氛圍。
3.繼續加大重
(略)巡查監管力度,充分利用“鐵塔+高空探頭”
(略),對重
(略)進行實時監控,嚴防非法采礦案件的發生。
4.繼續做好雙違巡查、打擊整治工作;抓好信訪熱點的調查處理工作;做好不動產登記歷史遺留問題處置工作;抓好重大非采案件的查辦工作。
5.加強對新土地法、礦管法、規劃法等法律法規的學習,努力提高辦案能力、辦案水平。
二、機構設置情況
(一)本級單位:
(略)
1.本級單位:
(略)
(略)為
(略)。
2.所屬單位:
(略)
(略)(略)財政全額預算管理,隸屬
(略)自然資源局的二層事業單位:
(略)
(二)所屬單位:
(略)
1.
(略)自然資源局(一級預算單位:
(略)
2.
(略)(二級預算單位:
(略)
三、人員構成情況
(一)編制現狀(含二層機構)。
1.行政編制人數0人,其中:工勤編制人員0人;
2.事業編制人數16人,其中:實行公務員制度管理0人(含工勤編制人員0人),全額撥款事業編制人員16人(含工勤編制人員16人),差額撥款事業編制人員_0人(含工勤編制人員0_人),自收自支事業編制人員_0人(含工勤編制人員0_人)。
(二)人員構成(含二層機構)。
1.實有人數,共計161人,其中:在編在職人員16人,聘用人員119人,退休人員26人。
2.其他人員情況:享受改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助的退休職工人數7人;遺屬人數0人。
(略)2025年部門預算及“三公”經費預算編制說明
一、部門收支總體情況說明
2025年收入預算總計835.01萬元,較上年減少360.43萬元,下降30.15%,主要原因是:機構改革,20名在編人員劃撥
(略)綜合行政執法大隊,人員工資及社保經費收入減少。其中:一般公共預算撥款781.21萬元、上年結轉結余53.8萬元。
2025支出預算總計835.01萬元,較上年減少360.43萬元,下降30.15%,主要原因是:在編人員經費支出減少。其中:一般公共服務支出9.08萬元、社會保障和就業支出53.13萬元、衛生健康支出6.56萬元、自然資源海洋氣象等支出747.05萬元、住房保障支出16.31萬元、其他支出2.88萬元。?
二、部門收入總體情況說明
(略)總收入預算835.01萬元,較上年減少360.43萬元,下降30.15%,主要原因是機構改革,20名在編人員劃撥
(略)綜合行政執法大隊,人員工資及社保經費收入減少。其中:一般公共預算收入781.21萬元,占收入總預算93.56%,較上年減少414.23萬元,下降34.65%;政府性基金預算收入0萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化;國有資本經營預算0萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化;財政專戶管理資金0萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化;單位:
(略)
三、部門支出總體情況說明
(略)總支出預算835.01萬元,較上年減少360.43萬元,下降30.15%,主要原因是在編人員經費支出減少。其中:基本支出預算722.88萬元,項目支出預算112.12萬元,具體如下:
其他行政事業單位:
(略)
其他自然資源事務支出支出108.8萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出108.8萬元;
其他支出支出2.88萬元,其中:基本支出2.88萬元,項目支出0萬元;
其他一般公共服務支出支出5.76萬元,其中:基本支出5.76萬元,項目支出0萬元;
住房公積金支出16.31萬元,其中:基本支出16.31萬元,項目支出0萬元;
行政運行支出641.57萬元,其中:基本支出638.25萬元,項目支出3.32萬元;
其他殘疾人事業支出支出1.4萬元,其中:基本支出1.4萬元,項目支出0萬元;
機關事業單位:
(略)
行政單位:
(略)
行政單位:
(略)
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年財政撥款收入預算835.01萬元,較上年減少360.43萬元,下降30.15%,主要原因是:機構改革,20名在編人員劃撥
(略)綜合行政執法大隊,人員工資及社保經費收入減少。其中:一般公共預算撥款781.21萬元;政府性基金預算撥款0.00萬元;國有資本經營預算撥款0.00萬元;上年結轉結余53.8萬元。
2025年財政撥款支出預算835.01萬元,較上年減少360.43萬元,下降30.15%,主要原因是:在編人員經費支出減少。其中:一般公共服務支出9.08萬元、社會保障和就業支出53.13萬元、衛生健康支出6.56萬元、自然資源海洋氣象等支出747.05萬元、住房保障支出16.31萬元、其他支出2.88萬元。?
五、一般公共預算支出情況說明
(略)一般公共預算支出預算835.01萬元,較上年減少360.43萬元,下降30.15%,主要原因是機構改革,20名在編人員劃撥
(略)綜合行政執法大隊,人員工資及社保經費收入減少。其中:基本支出人員經費683.43萬元,基本支出公用經費39.46萬元,項目支出112.12萬元。具體如下:
住房公積金支出16.31萬元,較上年減少23.61萬元,下降59.14%。主要原因是機構改革在編人員調出,住房公積金支出減少。其中,基本支出人員經費16.31萬元,基本支出公用經費0萬元,項目支出0.00萬元;
行政單位:
(略)
行政單位:
(略)
其他支出2.88萬元,較上年增加2.88萬元,增長100%。主要原因是以往未單獨核算的的零星開支納入其他支出統計范圍。其中,基本支出人員經費0萬元,基本支出公用經費2.88萬元,項目支出0.00萬元;
其他殘疾人事業支出1.4萬元,較上年減少1.92萬元,下降57.83%。主要原因是機構改革在編人員調出,殘疾人事業支出減少。其中,基本支出人員經費1.4萬元,基本支出公用經費0萬元,項目支出0.00萬元;
其他一般公共服務支出5.76萬元,較上年增加5.76萬元,增長100%。主要原因是公務費增加。其中,基本支出人員經費0萬元,基本支出公用經費5.76萬元,項目支出0.00萬元;
其他自然資源事務支出108.8萬元,較上年增加99.8萬元,增長1108.89%。主要原因是租車服務經費、執法巡查違法案件工作經費增加。其中,基本支出人員經費0萬元,基本支出公用經費0萬元,項目支出108.8萬元;
行政運行支出3.32萬元,較上年增加3.32萬元,增長100%。主要原因是人身意外險經費增加。其中,基本支出人員經費0萬元,基本支出公用經費0萬元,項目支出3.32萬元;
機關事業單位:
(略)
行政運行支出638.25萬元,較上年減少386.74萬元,下降37.73%。主要原因是在編人員經費支出減少。其中,基本支出人員經費607.43萬元,基本支出公用經費30.82萬元,項目支出0.00萬元;
其他行政事業單位:
(略)
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出預算722.88萬元,較上年減少396.5萬元,下降35.42%,主要原因:機構改革,20名在編人員劃撥
(略)綜合行政執法大隊,人員工資及社保經費支出減少。其中:人員經費683.43萬元,公用經費39.46萬元,具體如下:
工資福利支出支出652.05萬元,較上年增加33.25萬元,增長5.37%。主要原因:落實過去未及時調整的薪資差額。其中,基本工資60.49萬元,津貼補貼32.72萬元,獎金5.04萬元,機關事業單位:
(略)
商品和服務支出支出40.85萬元,較上年減少430.73萬元,下降91.34%。主要原因:1、在編人員經費支出減少,2、落實“過緊日子”要求,嚴控低效采購,辦公費用減少。其中,辦公費16萬元,郵電費1.54萬元,公務接待費0.8萬元,公務用車運行維護費5.76萬元,其他交通費用12.48萬元,其他商品和服務支出4.28萬元,
對個人和家庭的補助支出29.98萬元,較上年增加0.98萬元,增長3.38%。主要原因:退休人員醫療保險繳費基數增加。其中,退休費29.98萬元。
七、財政撥款三公兩費支出情況說明
(略)2025年三公兩費經費支出預算6.56萬元,同口徑比2024年增加6.56萬元,增長100%。具體如下:
1.因公出國(境)經費2025年預算安排0萬元,與上年持平,無增減變化。
2.公務用車購置及運行費2025年預算安排5.76萬元,較上年增加5.76萬元,增長100%,其中:
公務用車購置費2025年預算安排0萬元,與上年持平,無增減變化。
公務用車運行費2025年預算安排5.76萬元,較上年增加5.76萬元,增長100%,主要原因是:單位:
(略)
3.公務接待費2025年預算安排0.8萬元,較上年增加0.8萬元,增長100%,主要原因是:上級督察、跨市協作等接待任務增加。
八、政府性基金預算支出情況說明
我單位:
(略)
九、國有資本經營預算支出情況說明
我單位:
(略)
十、其他重要事項說明
(一)機關運行經費安排情況
2025年,本單位:
(略)
(二)政府采購預算安排情況說明
我單位:
(略)
(三)國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,我局資產賬面價值共計26.86萬元,其中:固定資產賬面價值9.86萬元,占總資產價值的36.71%,具體包括通用設備、專用設備、辦公家具等;無形資產賬面價值0萬元,占總資產價值的0%。本部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛;單位:
(略)
(四)重點項目預算績效目標等情況說明?
我單位:
(略)
第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指預算單位:
(略)
二、事業收入:指事業單位:
(略)
三、經營收入:指事業單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位:
(略)
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位:
(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:
(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位:
(略)
十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,
(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:
(略)
(略)2025年部門預算公開報表(詳見附件)
附件:
(略)2025年部門預算公開報表
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