（略）林業(yè)局
2025年度部門預算及“三公”經費預算編制說明
目錄
第一部分：（略）林業(yè)局概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：（略）林業(yè)局2025年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：（略）林業(yè)局2025年部門預算相關報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、本級項目績效目標公開表
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表
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第一部分：（略）林業(yè)局概況
一、主要職責
（1）貫徹執(zhí)行林業(yè)及生態(tài)建設、森林資源保護方面的法律法規(guī)和方針政策，起草有關規(guī)范性文件；擬（略）林業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
（2）負（略）林業(yè)行政執(zhí)法工作，開展林業(yè)普法宣傳教育，負責林業(yè)行政處罰和執(zhí)法稽查工作，查處破壞森林資源的重大案件。
（3）負（略）造林綠化工作。擬（略）造林綠化計劃，負責植樹造林、封山育林；組織實施天然林保護工程、退耕還林工程等國家生態(tài)建設重點工程；組織指導全民義務植樹，負責以植樹造林等生物措施防治水土流失工作；（略）綠化委員會的日常工作；依法實施對林木種子的管理，指（略）林木種子、苗木基地和采種基地建設。
（4）承（略）森林資源的保護發(fā)展和監(jiān)督管理的責任。負（略）森林資源的管理；指（略）森林資源的調查、規(guī)劃、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核監(jiān)督森林資源的管理使用；依法編制審核森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督管理林(竹)木的憑證采伐、運輸和經營加工；負責林地、林權管理和征、占用林地的審核審批工作；監(jiān)督管（略）森林資源資產。
（5）組織開（略）森林資源、陸生野生動植物資源的調查、動態(tài)監(jiān)測、評估和管理。組織實施陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
（6）（略）森林防火指揮部的具體工作，管理指導、組織協（略）森林防火工作。
（7）推（略）林業(yè)改革，維護農民經營林業(yè)合法權益。貫徹執(zhí)行集體林權制度、重點國（略）、國有林場等重大林業(yè)改革意見并組織實施。指導、監(jiān)督農村林地承包經營和林權流轉，指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。指導國有林場(苗圃)、基層林業(yè)工作機構的建設和管理。
（8）負（略）陸生野生動植物資源保護管理和合理開發(fā)利用工作。
（9）負（略）森林資源的病蟲害、林業(yè)有害生物防治、檢疫和預測預報工作。
（10）（略）委、縣政府交辦的其他工作
二、?機構設置情況
（略）、財務股、林政辦、調解辦、林業(yè)站、森防站、防火辦、林長辦
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第二部分：（略）林業(yè)局2025年部門預算情況說明
一、?部門預算收支總體情況說明
我部門總收入1057.31萬元，總支出1057.31萬元。總收入較2024年度預算數1241.45萬元，減少184.14萬元，下降14.83%，主要原因是響應財政過緊日子，縮減開支，2025年通信補貼、物業(yè)補貼、公務員醫(yī)療補助未列入預算。總支出較2024年度預算數1241.45萬元，減少184.14萬元，下降14.83%，主要原因是響應財政過緊日子，縮減開支，2025年通信補貼、物業(yè)補貼、公務員醫(yī)療補助未列入預算。
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入1057.31萬元，較2024年度預算數1241.45萬元，減少184.14萬元，下降14.83%，主要原因是響應財政過緊日子，縮減開支，2025年通信補貼、物業(yè)補貼、公務員醫(yī)療補助未列入預算。
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出1057.31萬元，較2024年度預算數1241.45萬元，減少184.14萬元，下降14.83%，主要原因是響應財政過緊日子，縮減開支，2025年通信補貼、物業(yè)補貼、公務員醫(yī)療補助未列入預算。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中:
(1)一般公共服務支出9.30萬元，占支出總預算0.88%,比上年減少0.11萬元，下降1.17%,主要原因是：人員減少。
(2)社會保障和就業(yè)支出109.64萬元，占支出總預算10.37%,比上年減少3.64萬元，下降3.21%,主要原因是：基數減少。
(3)衛(wèi)生健康支出39.66萬元，占支出總預算3.75%,比上年減少45.98萬元，下降53.69%,主要原因是：響應財政過緊日子，縮減開支，公務員醫(yī)療補助未列入預算。
(4)農林水支出818.15萬元，占支出總預算77.38%,比上年減少130.77萬元，下降13.78%,主要原因是：響應財政過緊日子，縮減開支，2025年通信補貼、物業(yè)補貼、公務員醫(yī)療補助未列入預算。
(5)住房保障支出80.57萬元，占支出總預算7.62%,比上年減少3.62萬元，下降4.30%,主要原因是：基數減少。
(二)按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算。
基本支出預算988.67萬元，占支出預算93.51%,比上年減少195.28萬元，下降16.49%。其中：
(1)工資福利支出875.63萬元，占基本支出總預算88.57%,
比上年減少92.36萬元，減少9.54%,主要原因是：村屯果品技術指導員工資2025年列入項目支出。
(2)商品和服務支出80.04萬元，占基本支出總預算8.10%,
比上年減少4.61萬元，減少5.45%,主要原因是：響應財政過緊日子，縮減開支，2025年通信補貼、物業(yè)補貼未列入預算。
(3)對個人和家庭的補助33.00萬元，占基本支出總預算3.34%,
比上年減少98.31萬元，減少74.87%,主要原因是：村屯果品技術指導員工資2025年列入項目支出。
項目支出預算。
項目支出預算68.64萬元，占支出預算6.49%,比上年增加11.14萬元，增長19.37%。其中：
(1)商品和服務支出68.64萬元，占項目支出總預算100.00%,
比上年增長11.14萬元，增長19.37%,主要原因是：村屯果品技術指導員工資2025年列入項目支出。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年財政撥款收入我部門財政撥款總收入1057.31萬元，總支出1057.31萬元。財政撥款總收入較2024年度預算數1241.45萬元，減少184.14萬元，下降14.83%，主要原因是響應財政過緊日子，縮減開支，2025年通信補貼、物業(yè)補貼未列入預算。財政撥款總支出較2024年度預算數1241.45萬元，減少184.14萬元，下降14.83%，主要原因是響應財政過緊日子，縮減開支，2025年通信補貼、物業(yè)補貼未列入預算。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出共1057.31萬元，較2024年度預算數1241.45萬元，減少184.14萬元，下降14.83%，其中：基本支出988.67萬元，項目支出68.64萬元。主要原因是響應財政過緊日子，縮減開支，2025年通信補貼、物業(yè)補貼、公務員醫(yī)療補助未列入預算。具體情況為：
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出共988.67萬元，較2024年度預算數1183.95萬元,減少195.28萬元，下降16.49%，主要原因是響應財政過緊日子，縮減開支，2025年通信補貼、物業(yè)補貼、公務員醫(yī)療補助未列入預算。具體情況為：
工資福利支出預算875.63萬元，占基本支出預算的88.57%，較2024年度預算數967.99萬元，減少92.36萬元，減少9.54%，主要原因是：村屯果品技術指導員工資2025年列入項目支出，2025年通信補貼、物業(yè)補貼、公務員醫(yī)療補助未列入預算。
商品和服務支出預算80.04萬元，占基本支出預算的8.10%，較2024年度預算數84.65萬元，減少4.61萬元，減少5.45%，主要原因是：響應財政過緊日子，縮減開支，2025年通信補貼、物業(yè)補貼未列入預算。
對個人和家庭的補助預算33.00萬元，占基本支出預算的3.34%，較2024年度預算數131.31萬元，減少98.31萬元，減少74.87%，主要原因是：村屯果品技術指導員工資2025年列入項目支出。
具體包括以下內容：
基本工資279.57萬元。津貼補貼96.03萬元。獎金94.94萬元。績效工資136.71萬元。機關事業(yè)單位：（略）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
（一）2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算12.00萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0.00萬元，公務接待費支出預算6.00萬元，公務用車購置及運行費支出預算6.00萬元（公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費6.00萬元）。
（二）2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算12.00萬元，同口徑較2024年度預算數9.50萬元，增加2.50萬元，增長26.32%，具體如下：
1.因公出國（境）費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2025年部門預算無因公出國（境）費。
2.公務接待費2025年預算安排6.00萬元，較2024年度預算數4.00萬元，增加2.00萬元，增長50.00%，主要原因是生態(tài)環(huán)境整改檢查多，接待增多。
3.公務用車購置及運行費2025年預算安排6.00萬元，較2024年度預算數5.50萬元，增加0.50萬元，增長9.09%，其中：
公務用車購置費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2025年無公務用車購置費。
公務用車運行維護費2025年預算安排6.00萬元，較2024年度預算數5.50萬元，增加0.50萬元，增長9.09%，主要原因是生態(tài)環(huán)境整改檢查多，車輛下鄉(xiāng)增加。
八、?政府性基金預算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2025年部門預算無政府性基金預算。
九、?國有資本經營預算支出情況說明
我部門2025年國有資本經營預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2025年部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2025年本部門機關運行經費預算80.04萬元，較2024年度預算數84.65萬元，減少4.61萬元，下降5.45%，主要原因是：2025年通信補貼、物業(yè)補貼、未列入預算。
（二）政府采購預算安排情況說明
我部門2025年政府采購預算總金額0萬元。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。對相關采購事項進行必要說明。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車7輛，單位：（略）
（四）預算績效目標情況說明
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目6個，預算資金68.64萬元。績效目標情況詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
項目名稱：（略）
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第三部分名詞解釋
一、?財政撥款收入：指預算單位：（略）
二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、?經營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、?其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位：（略）
五、?用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位：（略）
六、?年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、?結余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、?年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費（事業(yè)單位：（略）
第四部分：（略）林業(yè)局2025年部門預算相關報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、本級項目績效目標公開表
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表
文件下載：
2025年部門預算公開表_(502)（略）林業(yè)局.xls廣西項目支出績效目標申報表（略）520.zip
關聯文件：