（略）人民政府
2025年部門預算開情況說明















目錄


第一部分部門基本概況
一、部門職責
二、機構設置情況
第二部分2025年部門預算情況說明
一、收支總體情況
二、一般公共預算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
五、政府采購安排情況
六、國有資產占用情況
七、其他重要事項情況說明
八、預算績效管理情況
九、名詞解釋
附件：1.2025年部門預算公開表
2.部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位：（略）
一、部門職責
鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監督，經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮政府是基層國家行政機關，行使本（略）的行政職能。1、黨委工作職責：（1）（略）線、方針、政策的堅決貫徹執行。（2）保證監督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）（略）委、區政府交給的其他工作任務。2、政府職能：（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與（略）的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷（略）場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，（略）建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本（略）域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位：（略）
二、機構設置情況
按照《中（略））：本單位：（略）
1、黨政綜合辦公室（行政編制）；
2、（略）/（略）（（略）、（略）、（略）管理所牌子）；
3、（略）/（略）（加掛退役軍人服務站、綜合文化站牌子）；
4、政務（便民）（略）；
5、（略）；
6、綜合行政執法隊；、
7、財政所；
8、畜牧獸醫站；
9、扶貧工作站（脫貧完成后已撤銷）；
10、市場監督管理所。
（二）參照公務員法管理單位：（略）
本單位：（略）
（三）直屬事業單位：（略）
本單位：（略）
三、單位：（略）
按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算、下屬參照公務員法管理事業單位：（略）
2025年部門收支總預算1242.43萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。
收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位：（略）
支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入預算
2025年收入預算1242.43萬元（詳見單位：（略）
一般公共預算收入1242.43萬元，占100%；
政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；
上年結轉收入0.00萬元，占0.00%；
其他收入0.00萬元，占0.00%。
（二）支出預算
2025年支出預算1242.43萬元（詳見單位：（略）
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算當年支出1242.43萬元，包括：一般公共服務支出551.99萬元、社會保障和就業支出70.17萬元、衛生健康支出37.21萬元，農林水支出528.40萬元、住房保障支出54.67萬元具體安排情況如下（詳見單位：（略）
（一）基本支出
2025年基本支出714.03萬元，比2024年預算減少49.93萬元，減少6.99%，人員經費減少45.8萬元，公用經費減少6.13萬元，原因是人員的變動導致的人員經費減少同時公用經費減少。
其中：人員經費支出614.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位：（略）
公用經費支出99.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。
（二）項目支出
2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算528.40萬元，比2024年預算減少21.6萬元，減少4.09%，減少的主要原因是2025年項目預算支出安排減少，
保障運轉經費2個，主要是村干部報酬、村級辦公經費。
（三）支出功能分類說明
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為551.99萬元，比2024年預算減少44.39萬元，主要原因是人員經費和公用經費預算安排減少。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
3.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
4.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數為528.40萬元，比2024年預算增加427.48萬元，主要原因是村干部職數增加。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20254年預算數為54.67萬元，比2024年預算減少1.36萬元，主要原因是人員支出減少致使住房保障類繳費類支出減少。
五、部門（單位：（略）
（一）“三公”經費情況說明
“三公”經費預算5.43萬元，比2024年預算減少0.14萬元，主要原因2025年培訓費減少。
1.因公出國（境）費用0.00萬元，與2024年預算持平。
2.公務接待費0.00萬元，比2024年預算增加（或減少）0.00萬元，主要原因是預算支出未安排相關預算。
3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），與2024年預算持平。
（二）培訓費預算情況說明
4.培訓費5.43萬元，較2024年預算減少0.14萬元，主要原因培訓費安排減少。
（三）會議費預算情況說明
5.會議費0.00萬元，與2024年預算持平。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
機關運行經費99.93萬元，較2024年預算減少4.13萬元，減少4.13%，減少的主要原因培訓費安排減少。
七、政府采購安排情況
2025年，部門政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。
2025年，部門（單位：（略）
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為151.00萬元。其中：辦公用房1000平方米，價值114.34萬元。部門及所屬預算單位：（略）
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
本單位：（略）
（三）重點項目情況
本單位：（略）
（四）部門管理轉移支付情況
未安排預算，單位：（略）
（五）國有資本經營預算支出情況
未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
（一）2024年預算績效管理工作情況。
按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》《（略）加快推進預算績效管理實施方案》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2025年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門/單位：（略）
2.績效運行監控情況。2025年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目2個，占本部門/單位：（略）
3.績效自評開展情況。2025年度，組織開展績效自評項目共3個，其中，部門（單位：（略）
（二）2025年績效目標編制情況
2025年，納入部門/單位：（略）
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位：（略）
7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
8、機關運行經費:為保障行政單位：（略）
9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。
10、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）:反映甘肅省財政廳機關（本級）辦公廳（室）及相關機構的支出。
11、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）:反映甘肅省財政廳機關（本級）舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
12、一般公共服務支出（類）財政事務（款）:反映財政事務方面的支出。
13、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）:反映甘肅省財政廳機關（本級）的基本支出。
14、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:反映甘肅省財政廳機關（本級）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
15、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）:反映財政單位：（略）
16、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）:反映甘肅省財政廳機關（本級）的基本支出，不包括行政單位：（略）
17、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
18、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
19、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
20、科學技術支出（類）:反映科學技術方面的支出。
21、科學技術支出（類）基礎研究（款）:反映從事基礎研究、近期無法取得實用價值的應用研究機構的支出、專項科學研究支出，以及重點實驗室、重大科學工程的支出。
22、科學技術支出（類）基礎研究（款）實驗室及相關設施（項）:反映國家實驗室、國家重點實驗室、單位：（略）
23、文化旅游體育與傳媒支出（類）:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
24、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化設施、藝術表演團體、文化藝術活動、對外文化交流及旅游業管理與服務等方面的支出。
25、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
27、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
28、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
29、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
30、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
31、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
32、衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出
33、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
34、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
35、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
36、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
37、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）:反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
38、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）:反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
39、節能環保支出（類）:反映政府節能環保支出。
40、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）:反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
41、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）:反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
42、城（略）支出（類）:反映政府城（略）事務支出。
43、城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）:反映城（略）管理事務支出。
44、城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）其他城（略）管理事務
支出（項）:反映除上述項目以外其他用于城（略）管理事務方面的支出。
45、農林水支出（類）:反映政府農林水事務支出。
46、農林水支出（類）農業農村（款）:反映種植業、畜牧業、漁業、種業、獸醫、農機、農墾、農場、農村產業、農村社會事業等方面的支出。
47、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）:反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。
48、商業服務業等支出（類）:反映對商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務支出、旅游業管理與服務支出、涉外發展服務支出等。
49、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）:反映除上述項目以外其他用于商業服務業等方面的支出。
50、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）:反映其他商業服務業等文出中除上述項目以外的其他文出。
51、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。
52、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位：（略）
53、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位：（略）
54、工資福利支出（類）:反映單位：（略）
55、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位：（略）
56、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位：（略）
57、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。
58、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位：（略）
59、工資福利支出（類）機關事業單位：（略）
60、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位：（略）
61、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位：（略）
62、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位：（略）
63、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位：（略）
64、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務派遣人員）勞務報酬及社保繳費，公務員及參照公務員法管理的事業單位：（略）
65、商品和服務支出（類）:反映單位：（略）
66、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位：（略）
67、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位：（略）
68、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位：（略）
69、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位：（略）
70、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位：（略）
71、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位：（略）
72、商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位：（略）
73、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位：（略）
出差發生（略）間交通費、住宿費、伙食補助（略）內交通費。
74、商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位：（略）
75、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位：（略）
76、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、（略）以及其他設備等方面的費用。
77、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
78、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
79、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位：（略）
80、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位：（略）
81、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位：（略）
82、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位：（略）
83、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位：（略）
84、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位：（略）
85、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位：（略）
86、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。
87、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
88、對個人和家庭的補助（類）離休費（款）:反映機關事業單位：（略）
89、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位：（略）
90、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關事業單位：（略）
91、對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位：（略）
92、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
93、對個人和家庭的補助（類）其他對個人和家庭的補助（款）:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、（略）費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
94、資本性支出（類）:反映各單位：（略）
95、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。
96、資本性支出（類）（略）絡及軟件購置更新（款）:（略）絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發、應用支出等，如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
97、其他支出（類）:反映不能劃分到上述經濟科目的其他支出。
98、其他支出（類）其他支出（款）:反映除上述項目以外的其他支。



（略）人民政府
2025年2月5日



附件：1.（略）人民政府單位：（略）
2.（略）人民政府單位：（略）