（略）供銷合作社聯合社2025年部門預算及三公經費安排情況說明
目錄
第一部分部門基本概況
一、部門職責
二、機構設置情況
第二部分2025年部門預算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位：（略）


一、部門職責
（一）貫徹黨和政府有關農村經濟工作的方針、政策，堅持辦社宗旨，全心全意為農業、農村、農民的生產、生活服務。
（二）組（略）供銷社參與調整農業產業結構，推進農業產業化經營。
（三）組（略）供銷社參與農村扶貧工作，幫助農民脫貧致富。
（四）組（略）供銷社發展農村專業合作社，提高農民的組織化程度，幫助、指導農村發展商品生產。
（五）（略）政府授權，組（略）供銷社搞好重要農業生產資料、農副產品和工業品的經營管理。
（六）組（略）供銷社搞好農業社會化服務工作，開展科技咨詢、科技服務及農業生產資料系列化服務。
（七）加強（略）供銷社的管理、監督、服務，協調同政府部門和社會組織的關系，監（略）供銷社的各項經營管理活動。
（八）負責研究制（略）（略）的發展戰略和發展規劃；負（略）供銷社的改革發展。
（九）負責（略）供銷社進行審計監督。
（十）（略）委、縣政府交辦的其它工作。
二、機構設置情況
（一）機關內設機構
按照機構設置，（略），分別是人秘股、綜合業務股、財計股。
（二）機構編制及財政供養人員情況
2025年度實有人數17人（其中在職人數7人、退休人數8人、遺屬補助人數2人）。
（三）參照公務員法管理單位：（略）
（略）供銷合作社聯合社參照公務員法管理事業單位：（略）
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和直屬單位：（略）
2025年部門收支總預算94.19萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、非財政性單位：（略）
（一）收入預算
2025年收入預算94.19萬元（詳見部門預算公開表1，2）。包括：
一般公共預算收入94.19萬元，占100%；政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；年結轉收入0萬元，占0%。其他收入0.00萬元，占0.00%。
圖1、收入預算構成
一般公共預算收入政府性基金預算收入當年其他收入上年結轉收入
（二）支出預算
2025年支出預算94.19萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出93.69萬元，占99.47%；項目支出0.5萬元，占0.53%；上年結轉收入0萬元。（說明：（略）提取的上年結轉0萬元為預估數，決算后實際賬面結轉為0萬元。）
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算支出94.19萬元，包括：一般公共服務支出73.1萬元、社會保障和就業支出9.84萬元、衛生健康支出5.03萬元、住房保障支出6.22萬元。
具體安排情況如下（詳見部門（單位：（略）
圖2、支出預算構成
一般公共服務支出社會保障和就業支出衛生健康支出住房保障支出

（一）基本支出
2025年基本支出93.69萬元，比2024年預算減少2.68萬元，減少9.64%，減少的主要原因是節約預算。
其中：人員經費支出87.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位：（略）
公用經費支出5.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出
2025年一般公共預算項目支出0.5萬元，比2024年預算增加0萬元，增長100%，增加的主要原因是增加了一個深化供銷合作社綜合改革項目0.5萬元。
經濟社會發展項目0個。
（三）支出功能分類說明
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：2025年預算數為94.19萬元，與上年預算減少2.18萬元，減少0.98%，減少的主要原因是例行節約預算，人員退休變動。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
3、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為6.22萬元，比2024年預算減少3.69萬元，減少9.28%，主要原因是人員變動及住房公積金繳費基數調整。
五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
（一）“三公”經費情況說明
“三公”經費預算0.69萬元，較2024年預算減少0萬元。
1．因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算減少0萬元，下降100%，下降的主要原因是落實中央和省上過緊日子有關要求，壓減因公出國（境）費用。
2．公務接待費0萬元，比2024年預算減少0.036萬元，下降100%，下降的主要原因是落實中央和省上過緊日子要求，減少公務接待費用。
3．公務用車購置及運行維護費0萬元。
（二）培訓費預算情況說明
4．培訓費0.69萬元，比2024年預算增加0.69萬元，增長100%，增長的主要原因是增加培訓費，是為了不斷提高職工業務水平能力素質。
（三）會議費預算情況說明
5．會議費0萬元，與上年預算減少0，主要原因是精簡會議。
圖3、“三公”經費、培訓費、會議費支出預算構成
會議費培訓費因公出國（境）費用公務接待費公務用車運行維護費公務用車購置
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
機關運行經費94.19萬元，比2024年預算減少2.18萬元，減少9.54%，主要原因是人員變動。
七、政府采購安排情況
2025年部門政府采購預算總額0.21萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.21萬元。
2025年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為17.59萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。部門及所屬預算單位：（略）
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2025年本單位：（略）
（三）重點項目情況
項目名稱：（略）
1、項目概況：該項目資金用于深化供銷合作社綜合改革項目活動經費涉及財政支出0.5萬元。
2、立項依據：根據2025年度深化供銷合作社綜合改革項目經費實際發生額測算。
3、實施主體：（略）供銷合作社聯合社
4、實施周期：2025年度1年完成。
5、實施計劃：按照績效預算公開的要求，在時間節點內，集中對各項目績效目標實現程度和預算執行情況開展績效監控，包括項目的資金執行、年度績效目標、績效指標完成情況。
6、年度預算安排：2025年度預算資金0.5萬元。
7、預期總體目標：按照績效預算公開的工作要求，實現了項目支出績效自評及單位：（略）
（四）部門管理轉移支付情況
未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。
1．一般性轉移支付未安排。
2．專項轉移支付未安排。
3．政府性基金轉移支付未安排。
（五）國有資本經營預算支出情況
未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
（一）2025年預算績效管理工作情況
按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。嚴格按（略）績效目標管理相關要求，通過上報了單位：（略）
2.績效運行監控情況。2025年7月，組織開展1－6月績效運行監控項目1個，占本部門項目的100.00%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為60%。開展1－9月績效運行監控項目1個，占本部門項目的100.00%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：第三方服務專項及績效評價經費預算執行率偏低，原因是財政重點績效評價、縣級財政綜合運行績效評價、課題研究等大部分工作在實施階段，尚未達到合同付款條件。績效運行監控在部門內部通報整改情況：經督促，加快第三方服務專項及績效評價經費項目實施，按合同約定時間付款，如期完成項目績效目標。
3.績效自評開展情況。2025年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，部門整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100.00%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結果已隨部門決算報送財政和隨決算公開。
4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0.5萬元，2025年度增加部門預算項目1個，增長率100%。
（二）2025年績效目標編制情況
2025年，納入單位：（略）
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位：（略）
7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務
接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
8、機關運行經費:為保障行政單位：（略）
9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。
10、一般公共服務支出（類）財政事務（款）:反映財政事務方面的支出。
11、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）:反映甘肅省財政廳的基本支出。
12、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:反映甘肅省財政廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）:反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
14、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）:反映甘肅省財政廳的基本支出，不包括行政單位：（略）
15、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
16、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
17、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
18、社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
19、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
20、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
21、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
22、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
23、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
24、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
25、衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出
26、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
27、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
28、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
29、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
30、節能環保支出（類）:反映政府節能環保支出。
31、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）:反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
32、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）:反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
33、資源勘探工業信息等支出（類）:反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。
34、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）:反映工業和信息產業方面的支出。
35、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）產業發展（項）:反映工業和信息化產業發展的支出。
36、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。
37、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位：（略）
38、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位：（略）
39、工資福利支出（類）:反映單位：（略）
40、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位：（略）
41、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位：（略）
42、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關
工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。
43、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位：（略）
44、工資福利支出（類）機關事業單位：（略）
45、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位：（略）
46、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位：（略）
47、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位：（略）
48、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位：（略）
49、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務派遣人員）勞務報酬及社保繳費，公務員及參照公務員法管理的事業單位：（略）
50、商品和服務支出（類）:反映單位：（略）
51、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位：（略）
52、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位：（略）
53、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位：（略）
54、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位：（略）
55、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位：（略）
56、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位：（略）
57、商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位：（略）
58、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位：（略）
59、商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位：（略）
60、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位：（略）
61、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、（略）以及其他設備等方面的費用。
62、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
63、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
64、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位：（略）
65、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。
66、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位：（略）
67、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位：（略）
68、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位：（略）
69、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位：（略）
70、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位：（略）
71、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。
72、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
73、對個人和家庭的補助（類）離休費（款）:反映機關事業單位：（略）
74、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位：（略）
75、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關事業單位：（略）
76、對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位：（略）
77、資本性支出（類）:反映各單位：（略）
78、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。
79、資本性支出（類）（略）絡及軟件購置更新（款）:（略）絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發、應用支出等，如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
附件：（略）供銷合作社聯合社2025年部門預算公開表
2.（略）供銷合作社聯合社2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表
3.（略）供銷合作社聯合社資產和采購預算表
（略）供銷合作社聯合社
2025年2月13日
附件：1.甘肅省財政廳2025年部門預算公開表
2.甘肅省財政廳2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表
3.（略）供銷合作社聯合社資產和采購預算表
附件1表一、部門收支總體情況表

單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
一、一般公共預算財政撥款收入
94.19
一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經營預算收入

三、國防支出

四、教育專戶核算

四、公共安全支出

五、事業收入

五、教育支出

六、上級補助收入

六、科學技術支出

七、附屬單位：（略）

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、經營收入

八、社會保障和就業支出
9.84
九、其他收入

九、社會保險基金支出



十、衛生健康支出
5.03


十一、節能環保支出



十二、城（略）支出



十三、農林水支出



十四、交通運輸支出



十五、資源勘探工業信息等支出



十六、商業服務業等支出
73.1


十七、金融支出



十八、援助其（略）支出



十九、自然資源海洋氣象等支出



二十、住房保障支出
6.22


二十一、糧油物資儲備支出



二十二、國有資本經營預算支出



二十三、災害防治及應急管理支出



二十四、預備費



二十五、其他支出



二十六、轉移性支出



二十七、債務還本支出



二十八、債務付息支出



二十九、債務發行費用支出



三十、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計
94.19
本年支出合計
94.19
上年結轉結余

年終結轉結余





收入總計
94.19
支出總計
94.19
表二、部門收入總體情況表

單位：（略）
項目
預算數
一、一般公共預算財政撥款收入
94.19
經費撥款
94.19
二、政府性基金財政撥款收入
0
經費撥款
0
本年收入合計
0
收入合計
94.19
表三、部門支出總體情況表




單位：（略）
功能分類科目
支出合計
基本支出
項目支出
上年結轉
合計
94.19
93.69
0.5

社會保障和就業支出
9.84
9.84


行政事業單位：（略）
9.74
9.74


機關事業單位：（略）
8.37
8.37


其他行政事業單位：（略）
1.37
1.37


其他社會保障和就業支出
0.10
0.10


其他社會保障和就業支出
0.10
0.10


衛生健康支出
5.03
5.03


行政事業單位：（略）
5.03
5.03


行政單位：（略）
2.62
2.62


事業單位：（略）
0.70
0.70


公務員醫療補助
1.57
1.57


其他行政事業單位：（略）
0.14
0.14


商業服務業等支出
73.10
72.60
0.5

商業流通事務
73.10
72.60
0.5

行政運行
72.60
72.60


一般行政管理事務
0.50

0.5

住房保障支出
6.22
6.22


住房改革支出
6.22
6.22


住房公積金
6.22
6.22




表四、財政撥款收支總體情況表


單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項目
合計
一、本年收入
94.19
一、本年支出
94.19
（一）一般公共預算撥款
94.19
（一）一般公共服務支出

（二）政府性基金預算撥款

（二）外交支出

（三）國有資本經營預算撥款

（三）國防支出



（四）公共安全支出



（五）教育支出



（六）科學技術支出



（七）文化旅游體育與傳媒支出



（八）社會保障和就業支出
9.84


（九）社會保險基金支出



（十）衛生健康支出
5.03


（十一）節能環保支出



（十二）城（略）支出



（十三）農林水支出



（十四）交通運輸支出



（十五）資源勘探工業信息等支出



（十六）商業服務業等支出
76.1


（十七）金融支出



（十八）援助其（略）支出



（十九）自然資源海洋氣象等支出



（二十）住房保障支出
6.22


（二十一）糧油物資儲備支出



（二十二）國有資本經營預算支出



（二十三）災害防治及應急管理支出



（二十四）預備費



（二十五）其他支出



（二十六）轉移性支出



（二十七）債務還本支出



（二十八）債務付息支出



（二十九）債務發行費用支出



（三十）抗疫特別國債安排的支出

收入總計
94.19
支出總計
94.19












表五、財政撥款支出表









單位：（略）
單位：（略）
合計
一般公共預算支出
政府性基
金
預算支出
國有資本經營預算支出
合計
基本
支出
項目
支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
94.19
94.19
93.69
0.5






（略）農村能源與農業生態環境保護工作站
94.19
94.19
93.69
0.5











表六、一般公共預算支出情況表


單位：（略）
功能分類科目
一般公共預算支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出

合計
94.19
93.69
0.5
208
社會保障和就業支出
9.84
9.84

20805
行政事業單位：（略）
9.74
9.74

（略）
機關事業單位：（略）
8.37
8.37

（略）
其他行政事業單位：（略）
1.37
1.37

20899
其他社會保障和就業支出
0.10
0.10

（略）
其他社會保障和就業支出
0.10
0.10

210
衛生健康支出
5.03
5.03

21011
行政事業單位：（略）
5.03
5.03

（略）
行政單位：（略）
2.62
2.62

（略）
事業單位：（略）
0.70
0.70

（略）
公務員醫療補助
1.57
1.57

（略）
其他行政事業單位：（略）
0.14
0.14

216
商業服務業等支出
73.10
72.60
0.5
21602
商業流通事務
73.10
72.60
0.5
（略）
行政運行
72.60
72.60

（略）
一般行政管理事務
0.50

0.5
221
住房保障支出
6.22
6.22

22102
住房改革支出
6.22
6.22

（略）
住房公積金
6.22
6.22

表七、一般公共預算基本支出表



單位：（略）
經濟分類科目
一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
人員經費
公用經費

合計
93.69
87.98
5.71
301
工資福利支出
82.92
82.92

30108
機關事業單位：（略）
8.36
8.36

30112
其他社會保障繳費
0.16
0.16

30110
職工基本醫療保險繳費
3.32
3.32

30111
公務員醫療補助繳費
1.57
1.57

30103
獎金
8.34
8.34

30102
津貼補貼
24.30
24.30

30101
基本工資
30.65
30.65

30113
住房公積金
6.22
6.22

302
商品和服務支出
5.71

5.71
30216
培訓費
0.69

0.69
30228
工會經費
0.92

0.92
30299
其他商品和服務支出
0.4

0.4
30229
福利費
1.16

1.16
30201
辦公費
1.08

1.08
30205
水費
0.05

0.05
30206
電費
0.17

0.17
30207
郵電費
0.18

0.18
30209
物業管理費
0.04

0.04
30213
維修（護）費
0.18

0.18
30226
勞務費
0.15

0.15
30202
印刷費
0.21

0.21
30211
差旅費
0.48

0.48
303
對個人和家庭的補助
5.06
5.06

30305
生活補助
4.98
4.98

30302
退休費
0.08
0.08


表八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、
會議費、培訓費支出情況表







單位：（略）
單位：（略）
“三公”經費
會議費
培訓費
合計
因公出國（境）費用
公務接待費
公務用車購置和運行費
公務用車購置費
公務用車運行費
合計
0
0
0


0
0.69
（略）供銷社
0
0
0


0
0.69
表九、一般公共預算財政撥款機關運行經費




單位：（略）
（略）
項目
合計
基本支出
項目支出
1
合計



2
事業單位：（略）



表十、政府性基金預算支出情況表

單位：（略）
項目
預算數
無

表十一、部門管理轉移支付表




單位：（略）
單位：（略）
合計
一般公共預算項目支出
政府性基金預算項目支出
國有資本經營預算項目支出
無





附件2
部門整體績效目標表
（2025年度）
單位：（略）
（略）供銷合作社聯合社
年度績效目標
（略）（略）深入學習貫徹黨的二十大精神和***總書記重要講話精神，（略）供銷社、縣委政府的大力支持下，緊緊圍（略）“三農”工作大局，創新組織構架，拓展服務領域，提升服務水平，持續深化供銷社綜合改革，推動（略）經濟發展。
預算情況（萬元）
按支出類型分
預算金額（萬元）
按來源類型分
預算金額（萬元）
基本支出
人員經費
87.98
上級財政補助
0.00
公用經費
5.71
上級財政補助
0.00
合計
93.69
本級財政安排
94.19
項目支出
本級
0.50
其他資金
0.00
對下轉移支付
0
收入預算合計
9.19
合計
0.50
支出預算合計
94.19
一級指標
二級指標
三級指標
指標值類型
指標值
度量單位：（略）
指標值內容
備注
基本運行指標
預算收支管理
預算執行率
≤
100
%
無
預算調整率
≤
80
%
無
“三公”經費控制率
≤
90
%
無
結轉結余變動率
≤
0
%
無
財會管理
資金使用合規性
定性
合規
無
會計和內控制度執行有效性
定性
有效
無
采購管理
政府采購規范性
定性
規范
無
政府采購節約率
≥
90
%
無
資產管理
資產管理規范性
定性
規范
無
固定資產利用率
≥
95
%
無
人員管理
在職人員控制率
≤
95
%
無
績效管理
預算績效管理工作成效
定性
較上年提升
無
重點履職指標
數量指標
培訓會議參加人數
≥
36
人
無
質量指標
培訓效果
≥
95
%
無
時效指標
工作任務完成率
≥
95
%
無
成本指標
（略）運轉成本
≥
103.5
萬元
無
部門綜合指標
經濟效益
資金利用率
≥
95
%
無
社會效益
培訓對象覆蓋率
≥
95
%
無
生態效益
人居社會環境滿意率
≥
95
%
無
服務對象滿意度
受眾滿意度
≥
95
%
無
可持續發展能力指標
組織建設
黨建工作開展情況
定性
良好
無
宣傳培訓
培訓計劃完成率
≥
95
%
無
制度建設
制度完善情況
定性
完善
無
改革創新
試點工作開展情況
定性
良好
無
項目績效目標表（2025年度）
一級項目名稱：（略）
2025年深化供銷合作社綜合改革經費

二級項目名稱：（略）
2025年深化供銷合作社綜合改革經費
項目分類
3其他項目

申報屬性

資金用途
1業務類

主管部門
（略）供銷合作社聯合社
項目開始日期
2025

項目完成日期
2025
年度績效目標
2025年深化供銷合作社綜合改革經費
一級指標
二級指標
三級指標
指標值類型
目標值
度量單位：（略）
指標值內容
備注
成本指標
經濟成本指標
供銷綜合改革經費
=
5000
元


社會成本指標
成本控制情況
≥
95
%


生態環境成本指標
人居生活環境改善
≥
90
%


產出指標
數量指標
舉辦培訓會議參加人數
≥
36
人


質量指標
培訓效果
≥
95
%


時效指標
工作任務完成率
≥
95
%


經濟效益
資金利用率
≥
95
%


效益指標
社會效益
培訓對象覆蓋率
≥
95
%


生態效益
人居生活環境滿意率
≥
95
%


可持續影響
改革公眾滿意率
≥
95
%


滿意度指標
服務對象滿意度
服務對象綜合滿意度
≥
95
%


供銷社004部門預算公開表(3).xlsx2025供銷聯社013資產和采購預算表.xlsx（略）供銷合作社聯合社單位：（略）