甘肅省財政廳
2025年部門預算公開情況說明
目錄
第一部分部門基本概況
一、部門職責
二、機構設置情況
第二部分2025年部門預算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位：（略）
一、部門職責
（略）農村能環站，事業單位：（略）
1.負（略）農村能源（沼氣、太陽能等）開發和管理工作，依法保護、開發利（略）農村能源資源。
2.指導農村能源產業和服務體系建設，對農村用能情況進行檢查，施行農村能源產品和設備、技術標準的質量監督，負責行業監督管理。
3.組織申報農村能源技術推廣、技術改造等項目，負責對備案的沼氣工程項目驗收、審查并監督實施。
4.組織開展農村能源技術研究、推廣普及應用和技術培訓工作，管理行業內工作人員從業資格許可及技術等級。
5.組織開展農業面源污染防治工作。負責全省農業環境和農村環境的綜合治理工作。開展農業環保技術的研究、示范和推廣工作；起草重大有害生物入侵和農業生態環境破壞的應急預案。
二、機構設置情況
（一）機關內設機構
（略）農村能環站，事業單位：（略）
（二）參照公務員法管理單位：（略）
參照公務員法管理單位：（略）
（三）直屬事業單位：（略）
直屬事業單位：（略）
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和直屬單位：（略）
2025年部門收支總預算67.14萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。
（一）收入預算
2025年收入預算67.14萬元（詳見部門預算公開表1，2）。包括：
一般公共預算收入67.14萬元，占100%；
政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；
上年結轉收入0.00萬元，占0.00%；
其他收入0.00萬元，占0.00%。
圖1收入預算構成
一般公共預算收入
（二）支出預算
2025年支出預算67.14萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：其中:基本支出59.14萬元,占88.09%;項目支出8萬元，占11.91%;上年結轉收入0萬元，占0%。
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算支出67.14萬元，包括：社會保障和就業支出5.87萬元、衛生健康支出3.32萬元、農林水支出53.44萬元、住房保障支出4.51萬元。
具體安排情況如下（詳見部門（單位：（略）
圖2、支出預算構成
農林水支出社會保障和就業支出衛生健康支出住房保障支出
（一）基本支出
2025年基本支出59.14萬元，比2024年預算增加6.15萬元，增長10.4%，增長的主要原因是人員工資增加。
其中：人員經費支出56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位：（略）
公用經費支出3.14萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出
2025年一般公共預算項目支出8萬元，與2024年預算持平不變。
省市專項資金項目1個，為2025年省級財政農業生態環境保護資金。
其他項目1個，為農村能環項目經費（農村能源、廢舊農膜回收利用、受污染耕地安全利用資金）。
（三）支出功能分類說明
1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
4.衛生健康支出(類)行政事業單位：（略）
7.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2025年預算數為45.44萬元，較2024年預算增加6.08萬元，增加13.38%，主要原因是2025年預算將社保繳費和人員工資一起預算。
8.農林水支出(類)農業農村(款)農業生態環境資源保護（項)2025年預算數為7萬元，較2024年預算持平不變。
9.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出（項)2025年預算數為1萬元，較2024年預算持平不變。
10.住房保障支出（類)住房改革支出(款)住房公積金（項)2025年預算數為4.51萬元，與2024年預算相比較增加0.04萬元,主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。
五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
(一)“三公”經費情況說明“三公”經費預算0萬元，與2024年預算持平，主要原因嚴格落實中央和省上過緊日子有關要求，壓減培訓費支出。1.因公出國(境)費用0萬元，與2024年預算持平，主要原因是因公出國(境)費用較上年無變化，預算與上年持平，2.公務接待費0萬元，與2024年預算持平，主要原因是公務接待費較上年無變化，預算與上年持平。3.公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0萬元)，與2024年預算比較無增減變化，主要原因是單位：（略）
（二）培訓費預算情況說明
4.培訓費0.52萬元，較2024增加0.52萬元，主要原因是2024年培訓費由一級主管部門農業農村局統一進行預算公開。
（三）會議費預算情況說明
5.2025年會議費預算0萬元，與2024年相比較無增減變化，主要原因是嚴格落實中央和省上過緊日子有關要求，壓減會議費支出。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
2025年預算數為0元，與2023年相比較無增減變化。主要原因是事業單位：（略）
七、政府采購安排情況2025年部門政府采購預算總額0.6萬元，其中:政府采購設備預算0.5萬元，政府采購家具用具0.1萬元。
八、國有資產占用情況。
上年末固定資產金額為16.23萬元。其中:設備15.57萬元，家具用具0.67萬元。2024年擬采購固定資產約0.5萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。
(二)非稅收入情況
2025年本部門涉及非稅收入，2025年計劃征收20元。主要是單位：（略）
(三）重點項目情況
項目名稱：（略）
1.項目概況：（略）廢舊農膜回收利用以獎代補資金。
2.項目立項依據：2025年省級財政農業生態資源保護資金（省級農業生態環境保護）
3.項目實施主體：（略）農村能環站
4.實施周期:2025年1-12月;
5.實施計劃:（略）2025年省級農業生態環境保護項目實施方案
6.年度預算安排:7萬元
7.預期總體目標1：提高廢舊農膜利用率，2025年回收率穩定在85%；開展廢舊農膜宣傳培訓5次以上。
(四)部門管理轉移支付情況
未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。
1.一般性轉移支付未安排。
2.專項轉移支付未安排。
3.政府性基金轉移支付未安排。
(五)國有資本經營預算支出情況
未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
(一)2023年預算績效管理工作情況
按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》《關于對2024（略）級安排資金使用管理情況進行重點績效評價的通知》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。
績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標5個，按規定隨年度預算一并公開項目5個，公開率100%。
2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目5個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目3個，完成率為60%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是:“雙監控”未發現問題。開展1-9月績效運行監控項目5個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目5個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是，“雙監控”未發現問題。績效運行監控在部門內部通報整改情況。在內部通報中無整改問題。
3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共5個，其中，部門整體支出1個，項目支出4個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:績效自評結果已隨部門決算報送財政和隨部門來算公開。
4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度減少部門預算項目2個，壓減率6%。
5.對政策和項目資金管理作出調整的0個。
(二)2025年績效目標編制情況
2025年，納入部門預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標9個、三級指標11個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標9個、三級指標11個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位：（略）
7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務
接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
8、機關運行經費:為保障行政單位：（略）
9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。
10、一般公共服務支出（類）財政事務（款）:反映財政事務方面的支出。
11、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）:反映甘肅省財政廳的基本支出。
12、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:反映甘肅省財政廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）:反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
14、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）:反映甘肅省財政廳的基本支出，不包括行政單位：（略）
15、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
16、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
17、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
18、社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
19、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
20、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
21、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
22、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
23、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
24、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
25、衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出
26、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
27、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
28、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
29、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
30、節能環保支出（類）:反映政府節能環保支出。
31、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）:反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
32、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）:反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
33、資源勘探工業信息等支出（類）:反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。
34、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）:反映工業和信息產業方面的支出。
35、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）產業發展（項）:反映工業和信息化產業發展的支出。
36、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。
37、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位：（略）
38、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位：（略）
39、工資福利支出（類）:反映單位：（略）
40、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位：（略）
41、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位：（略）
42、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關
工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。
43、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位：（略）
44、工資福利支出（類）機關事業單位：（略）
45、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位：（略）
46、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位：（略）
47、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位：（略）
48、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位：（略）
49、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務派遣人員）勞務報酬及社保繳費，公務員及參照公務員法管理的事業單位：（略）
50、商品和服務支出（類）:反映單位：（略）
購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）
51、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位：（略）
52、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位：（略）
53、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位：（略）
54、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位：（略）
55、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位：（略）
56、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位：（略）
57、商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位：（略）
58、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位：（略）
59、商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位：（略）
60、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位：（略）
資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，（略）運行與維護費用。
61、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、（略）以及其他設備等方面的費用。
62、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
63、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
64、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位：（略）
65、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。
66、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位：（略）
67、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位：（略）
68、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位：（略）
69、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位：（略）
70、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位：（略）
71、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。
72、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
73、對個人和家庭的補助（類）離休費（款）:反映機關事業單位：（略）
74、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位：（略）
75、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關事業單位：（略）
76、對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位：（略）
支出。
77、資本性支出（類）:反映各單位：（略）
78、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。
79、資本性支出（類）（略）絡及軟件購置更新（款）:（略）絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發、應用支出等，如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
（略）農村能環站
2025年03月20日

附件：1.甘肅省財政廳2025年部門預算公開表
2.甘肅省財政廳2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表
附件1表一、部門收支總體情況表

單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
一、一般公共預算財政撥款收入
67.14
一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經營預算收入

三、國防支出

四、教育專戶核算

四、公共安全支出

五、事業收入

五、教育支出

六、上級補助收入

六、科學技術支出

七、附屬單位：（略）

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、經營收入

八、社會保障和就業支出
5.87
九、其他收入

九、社會保險基金支出



十、衛生健康支出
3.32


十一、節能環保支出



十二、城（略）支出



十三、農林水支出
53.44


十四、交通運輸支出



十五、資源勘探工業信息等支出



十六、商業服務業等支出



十七、金融支出



十八、援助其（略）支出



十九、自然資源海洋氣象等支出



二十、住房保障支出
4.51


二十一、糧油物資儲備支出



二十二、國有資本經營預算支出



二十三、災害防治及應急管理支出



二十四、預備費



二十五、其他支出



二十六、轉移性支出



二十七、債務還本支出



二十八、債務付息支出



二十九、債務發行費用支出



三十、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計
67.14
本年支出合計
67.14
上年結轉結余

年終結轉結余





收入總計
67.14
支出總計
67.14
表二、部門收入總體情況表
單位：（略）
項目
預算數
一、一般公共預算財政撥款收入
67.14
經費撥款
67.14
二、政府性基金財政撥款收入
0
經費撥款
0
本年收入合計
0
收入合計
67.14
表三、部門支出總體情況表
單位：（略）
功能分類科目
支出合計
基本支出
項目支出
上年結轉
合計
67.14
59.14
8

社會保障和就業支出
5.87
5.87


行政事業單位：（略）
5.80
5.80


機關事業單位：（略）
5.58
5.58


其他行政事業單位：（略）
0.22
0.22


其他社會保障和就業支出
0.07
0.07


其他社會保障和就業支出
0.07
0.07


衛生健康支出
3.32
3.32


行政事業單位：（略）
3.32
3.3


事業單位：（略）
2.21
2.21


公務員醫療補助
1.05
1.05


其他行政事業單位：（略）
0.06
0.06


農林水支出
53.44
45.44
8

農業農村
53.44
45.44
8

事業運行
45.55
45.44


農業生態資源保護
7.00
0.00
7

其他農業農村支出
1.00
0.00
1
住房保障支出
4.51
4.51

住房改革支出
4.51
4.51

住房公積金
4.51
4.51



表四、財政撥款收支總體情況表
單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項目
合計
一、本年收入
67.14
一、本年支出
67.14
（一）一般公共預算撥款
67.14
（一）一般公共服務支出

（二）政府性基金預算撥款

（二）外交支出

（三）國有資本經營預算撥款

（三）國防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科學技術支出


（七）文化旅游體育與傳媒支出


（八）社會保障和就業支出
5.87

（九）社會保險基金支出


（十）衛生健康支出
3.32

（十一）節能環保支出


（十二）城（略）支出


（十三）農林水支出
53.44

（十四）交通運輸支出


（十五）資源勘探工業信息等支出


（十六）商業服務業等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其（略）支出


（十九）自然資源海洋氣象等支出


（二十）住房保障支出
4.51

（二十一）糧油物資儲備支出


（二十二）國有資本經營預算支出


（二十三）災害防治及應急管理支出


（二十四）預備費


（二十五）其他支出


（二十六）轉移性支出


（二十七）債務還本支出


（二十八）債務付息支出


（二十九）債務發行費用支出


（三十）抗疫特別國債安排的支出

收入總計
67.14
支出總計
67.14

表五、財政撥款支出表
單位：（略）
單位：（略）
合計
一般公共預算支出
政府性基
金
預算支出
國有資本經營預算支出
合計
基本
支出
項目
支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
67.14
67.14
59.14
8






（略）農村能源與農業生態環境保護工作站
67.14
67.14
59.14
8


表六、一般公共預算支出情況表
單位：（略）
功能分類科目
一般公共預算支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
合計
67.14
59.14
8
208
社會保障和就業支出
5.87
5.87

20805
行政事業單位：（略）
5.80
5.80

（略）
機關事業單位：（略）
5.58
5.58

（略）
其他行政事業單位：（略）
0.22
0.22

20899
其他社會保障和就業支出
0.07
0.07

（略）
其他社會保障和就業支出
0.07
0.07

210
衛生健康支出
3.32
3.32

21011
行政事業單位：（略）
3.32
3.3

（略）
事業單位：（略）
2.21
2.21

（略）
公務員醫療補助
1.05
1.05

（略）
其他行政事業單位：（略）
0.06
0.06

213
農林水支出
53.44
45.44
8
21301
農業農村
53.44
45.44
8
（略）
事業運行
45.55
45.44

（略）
農業生態資源保護
7.00
0.00
7
（略）
其他農業農村支出
1.00
0.00
1
221
住房保障支出
4.51
4.51

22102
住房改革支出
4.51
4.51

（略）
住房公積金
4.51
4.51

表七、一般公共預算基本支出表
單位：（略）
經濟分類科目
一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
人員經費
公用經費

合計
59.14
56
3.14
301
工資福利支出
55.76
55.76

30108
機關事業單位：（略）
5.58
5.58

30112
其他社會保障繳費
0.12
0.12

30110
職工基本醫療保險繳費
2.21
2.21

30111
公務員醫療補助繳費
1.05
1.05

30102
津貼補貼
16.18
16.18

30101
基本工資
21.36
21.36

30103
獎金
4.75
4.75

30113
住房公積金
4.51
4.51

302
商品和服務支出
3.14

3.14
30211
差旅費
0.10

0.10
30206
電費
0.25

0.25
30207
郵電費
0.20

0.20
30216
培訓費
0.52

0.52
30229
福利費
0.87

0.87
30228
工會經費
0.70

0.70
30299
其他商品和服務支出
0.20

0.20
30202
印刷費
0.20

0.20
30201
辦公費
0.10

0.10
303
對個人和家庭的補助
0.24
0.24

30305
生活補助
0.23
0.23

30302
退休費
0.01
0.01


表八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、
會議費、培訓費支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
“三公”經費
會議費
培訓費
合計
因公出國（境）費用
公務接待費
公務用車購置和運行費
公務用車購置費
公務用車運行費
合計
0
0
0


0
0.52
（略）能環站
0
0
0


0
0.52







表九、一般公共預算財政撥款機關運行經費
單位：（略）
（略）
項目
合計
基本支出
項目支出
1
合計
2
事業單位：（略）
表十、政府性基金預算支出情況表
單位：（略）
項目
預算數
無

表十一、部門管理轉移支付表
單位：（略）
單位：（略）
合計
一般公共預算項目支出
政府性基金預算項目支出
國有資本經營預算項目支出
無





附件2
部門整體績效目標表
（2025年度）
單位：（略）
（略）農村能環站
年度績效目標
年度預期目標1：通過“先建后補、以獎代補“的方式：（略）
年度預期目標2：通過“和美鄉村”創建補短板強弱勢項目、農村“九改”工程，申報省級和美鄉村等創建內容，積極申報2025年省級“和美鄉村”，打造村美院凈鄉風好、業興民富集體強的兩當宜居宜業的和美鄉村，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化。
年度預期目標3：2025年（略）廢舊農膜回收率穩定在85%以上，按時完成10個定點地膜監測采樣工作，受污染安全利用率95%以上。
預算情況（萬元）
按支出類型分
預算金額（萬元）
按來源類型分
預算金額（萬元）
基本支出
人員經費
56
上級財政補助
0.00
公用經費
3.14
上級財政補助
0.00
合計
59.14
本級財政安排
59.14
項目支出
本級
8
其他資金
0.00
對下轉移支付
0.00
收入預算合計
8
合計
8
支出預算合計
8
一級指標
二級指標
三級指標
指標值類型
指標值
度量單位：（略）
指標值內容
備注
部門管理
預算收支管理
預算執行率
≤
100
%
預算調整率
≤
100
%
“三公”經費控制率
≤
100
%
財會管理
結轉結余變動率
≤
0
%
資金使用合規性
定性
合規

采購管理
會計和內控制度執行有效性
定性
有效

資產管理
政府采購規范性
定性
規范

人員管理
政府采購節約率
≥
100
%
績效管理
資產管理規范性
定性
規范

履職效果
數量指標
固定資產利用率
≥
100
%
在職人員控制率
≤
100
%
預算績效管理工作成效
定性
較上年提升

質量指標
新建改建農村戶用衛生廁所
≤
19
座
時效指標
農村戶用衛生廁所建設合格率
=
100
%
成本指標
項目完成時間
=
12
月
能力建設
經濟效益
改建1座衛生廁所獎補資金
=
1200
元
社會效益
新建1座衛生廁所獎補資金
=
2500
元
生態效益
資金執行率
≤
100
%
項目績效目標表（2025年度）
一級項目名稱：（略）
2025年省級財政農業生態資源保護資金（省級農業生態環境保護）

二級項目名稱：（略）
2025年省級財政農業生態資源保護資金（省級農業生態環境保護）
項目分類
3其他項目

申報屬性
002延續性（經常性）項目
資金用途
1業務類

主管部門
（略）農業農村局
項目開始日期
2025

項目完成日期
2025
年度績效目標
2025年（略）廢舊農膜回收率穩定在85%以上，按時完成5個地膜殘留監測點的采樣工作。
一級指標
二級指標
三級指標
指標值類型
目標值
度量單位：（略）
指標值內容
備注
成本指標
經濟成本指標
項目下達資金
=
70000
元


社會成本指標
是否控制在預算范圍內
≥
100
%


生態環境成本指標
減少環境污染
≥
80
%


產出指標
數量指標
開展宣傳培訓次數
=
5
次


數量指標
地膜殘留監測采樣點
≥
5
個


質量指標
廢舊農膜回收率
≥
85
%


時效指標
項目完成時間
=
12
月


效益指標
經濟效益
資金執行率
=
100
%


社會效益
廢舊農膜宣傳知曉率
≥
80
%


生態效益
人居環境提升
≥
85
%


滿意度指標
可持續影響
健全廢舊農膜長效管理機制
定性
逐步健全




項目績效目標表（2025年度）
一級項目名稱：（略）
農村能環項目經費(農村能源、廢舊農膜回收利用、受污染耕地安全利用資金等)

二級項目名稱：（略）
農村能環項目經費(農村能源、廢舊農膜回收利用、受污染耕地安全利用資金等)
項目分類
3其他項目

申報屬性
002延續性（經常性）項目
資金用途
1業務類

主管部門
（略）農業農村局
項目開始日期
2025

項目完成日期
2025
年度績效目標
2025年（略）廢舊農膜回收率穩定在85%以上，按時完成10個定點地膜監測采樣工作。受污染安全利用率95%以上。
一級指標
二級指標
三級指標
指標值類型
目標值
度量單位：（略）
指標值內容
備注
成本指標
經濟成本指標
項目下達資金
=
100000
元


社會成本指標
是否控制在預算范圍內
=
100
%


生態環境成本指標
減少環境污染
≥
80
%


產出指標
數量指標
廢舊農膜回收率
≥
85
%


數量指標
受受污染耕地安全利用率
≥
95
%


質量指標
開展宣傳培訓
≤
3
次


時效指標
項目完成時間
=
12
月


效益指標
經濟效益
資金執行率
=
100
%


社會效益
廢舊農膜宣傳知曉率
≥
80
%


生態效益
人居環境提升
≥
80
%


滿意度指標
可持續影響
健全廢膜回收長效管理機制
定性
逐步健全



004部門預算公開表.xlsx（略）農村能源與農業生態環境保護工作站單位：（略）