甘肅省財政廳
2025年部門預(yù)算公開情況說明
目錄
第一部分部門基本概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分2025年部門預(yù)算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位：（略）
一、部門職責(zé)
承（略）農(nóng)民科技教育培訓(xùn)工作，開展農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)，推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)實用技術(shù)，培養(yǎng)現(xiàn)代農(nóng)民，開展“綠色證書工程”、“新型農(nóng)民培訓(xùn)”、“陽光工程”、“職業(yè)農(nóng)民培育”、“科技入戶工程”、開展“三進(jìn)村”（培訓(xùn)教師進(jìn)村、媒體資源進(jìn)村、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)村）培訓(xùn)工程、“一村一品”培訓(xùn)等農(nóng)民教育工程，全面提高農(nóng)民素質(zhì)，大力推進(jìn)科教興農(nóng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展。承（略）普及中等職業(yè)教育項目的計劃、組織、實施及總結(jié)，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展培養(yǎng)一批示范戶和帶頭人，建立一支農(nóng)民技術(shù)骨干隊伍。堅持“三個面向”（即面向農(nóng)村、面向基層、面向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)）“四個服務(wù)”（即為農(nóng)業(yè)和科教興農(nóng)服務(wù)、為農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)、為農(nóng)民科技致富服務(wù)、為農(nóng)村物質(zhì)文明、精神文明建設(shè)服務(wù)）的辦學(xué)宗旨，利用廣播電視面授等教育手段，面向“三農(nóng)”開展農(nóng)業(yè)職業(yè)教育、農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)等工作。組織實施農(nóng)業(yè)中等教育、農(nóng)科教結(jié)合、綠色證書工程、農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)、新型農(nóng)民培訓(xùn)、職業(yè)農(nóng)民培育等農(nóng)民教育培訓(xùn)。為農(nóng)村培養(yǎng)有文化、懂技術(shù)、善經(jīng)營、會管理的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)人才和管理人才.
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
甘肅省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校（略）。
（二）參照公務(wù)員法管理單位：（略）
甘肅省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校（略）分校是事業(yè)單位：（略）
（三）直屬事業(yè)單位：（略）
甘肅省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校（略）分校，是（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局事業(yè)單位：（略）
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位：（略）
2025年部門收支總預(yù)算62.881963萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、非財政性單位：（略）
（一）收入預(yù)算
2025年收入預(yù)算62.881963萬元（詳見部門預(yù)算公開表1，2）。一般公共預(yù)算收入62.881963萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算62.881963萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出62.881963萬元，占100%；2025年沒有項目預(yù)算.（詳見部門預(yù)算公開表）。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出62.881963萬元，包括：教育支出47.742476萬元、社會保障和就業(yè)支出6.7039萬元、衛(wèi)生健康支出3.（略）、住房保障支出4.826952萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位：（略）
（一）基本支出
2025年基本支出62.881963萬元。
其中：人員經(jīng)費支出62.881963萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費支出2.551476萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出
2025年一般公共預(yù)算項目支出0。2025年沒有項目預(yù)算。
（三）支出功能分類說明
1、教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）：2025年預(yù)算數(shù)為47.7424萬元，較2024年預(yù)算減少4.9255萬元，下降10.00%，主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算和人員變動。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為（略）萬元，較2023年預(yù)算減少了0.86萬元，減少1253%，主要原因是社保繳費基數(shù)上年預(yù)算減少，今年其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為4.8269萬元，較2023年預(yù)算減少了4.3848萬元，減少了47%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)較上年調(diào)整，住房公積金預(yù)算增加。
五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
（一）“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
1．因公出國（境）費用0萬元，與2024年預(yù)算持平，主要原因是因公出國（境）費用上年無變化，預(yù)算與上年持平。1．因公出國（境）費用0萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元，下降100.0%，下降的主要原因是落實中央和省上過緊日子有關(guān)要求，壓減因公出國（境）費用。
2．公務(wù)接待費0萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元，下降100%，下降的主要原因是落實中央和省上過緊日子要求，減少公務(wù)接待費用。
3．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），比2024年預(yù)算增加0萬元。主要原因是落實中央和省上過緊日子要求，減少公務(wù)接待費用。
（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明
培訓(xùn)費0.（略），比2024年預(yù)算增加0.（略），增長400%，增長的主要原因是財科所擬邀請中國財政科學(xué)研究院、中國財政學(xué)會和甘肅省財政學(xué)會專家舉辦財稅體制改革業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)費相應(yīng)增加。
（三）會議費預(yù)算情況說明
會議費0萬元，與上年預(yù)算持平，下降的主要原因是嚴(yán)格落實中央和省上過緊日子有關(guān)要求，壓減會議費支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較2023年預(yù)算減少了0萬元，減少100%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實中央和省上過緊日子有關(guān)要求，壓減培訓(xùn)費支出。
七、政府采購安排情況
2024年部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購設(shè)備預(yù)算0萬元，政府采購家具用具0萬元，其他服務(wù)0萬元。2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為0.31291萬元。無形資產(chǎn)0.61504萬元，2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2024年本部門涉及非稅收入，其他國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.003376。
（三）重點項目情況
2025年沒有安排項目預(yù)算收入。
（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2．專項轉(zhuǎn)移支付未安排。
3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況
按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。
1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)1個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目1個，公開率為100%。
2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本部門項目的100%。
3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，部門整體支出1個，項目支出0個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結(jié)果已隨部門決算報送財政和隨部門決算公開。
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度減少部門預(yù)算項目1個，壓減率100%。
（二）2025年績效目標(biāo)編制情況
2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目1個。部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度。各項績效目標(biāo)指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
6、項目支出:部門（單位：（略）
待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位：（略）
9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）:反映財政事務(wù)方面的支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:反映甘肅省財政廳的基本支出。
12、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映甘肅省財政廳未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
13、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）:反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
14、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:反映甘肅省財政廳的基本支出，不包括行政單位：（略）
15、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
16、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。
17、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
20、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
21、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
22、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
23、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
25、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
27、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
28、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
29、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
30、節(jié)能環(huán)保支出（類）:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
31、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）:反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
32、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）:反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
33、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。
34、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)（款）:反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)方面的支出。
35、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項）:反映工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
36、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。
37、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位：（略）
38、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位：（略）
39、工資福利支出（類）:反映單位：（略）
40、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位：（略）
41、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
42、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)
工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。
43、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位：（略）
44、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
45、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位：（略）
46、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位：（略）
47、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位：（略）
48、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位：（略）
49、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報酬及社保繳費，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：（略）
50、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位：（略）
購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）
51、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位：（略）
52、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位：（略）
53、商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位：（略）
54、商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位：（略）
55、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位：（略）
56、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位：（略）
57、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位：（略）
58、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位：（略）
59、商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位：（略）
60、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費（款）:反映單位：（略）
資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用，（略）運行與維護(hù)費用。
61、商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、（略）以及其他設(shè)備等方面的費用。
62、商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
63、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。
64、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位：（略）
65、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。
66、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位：（略）
67、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位：（略）
68、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位：（略）
69、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護(hù)費（款）:反映單位：（略）
70、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位：（略）
71、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。
72、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
73、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）離休費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
74、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
75、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
76、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
支出。
77、資本性支出（類）:反映各單位：（略）
78、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。
79、資本性支出（類）（略）絡(luò)及軟件購置更新（款）:（略）絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。

甘肅省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校（略）分校
2025年02月13日
附件：1.甘肅省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校（略）分校2025年部門預(yù)算公開表
甘肅省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校（略）分校2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表
2.






附件1
表一、部門收支總體情況表
單位：（略）
收入
支出
項目
預(yù)算數(shù)
項目
預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
628,819.63
一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

三、國防支出

四、教育專戶核算

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出
477,424.76
六、上級補(bǔ)助收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位：（略）

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、經(jīng)營收入

八、社會保障和就業(yè)支出
67,039.85
九、其他收入

九、社會保險基金支出


十、衛(wèi)生健康支出
36,085.50

十一、節(jié)能環(huán)保支出


十二、城（略）支出


十三、農(nóng)林水支出


十四、交通運輸支出


十五、資源勘探工業(yè)信息等支出


十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出


十七、金融支出


十八、援助其（略）支出


十九、自然資源海洋氣象等支出


二十、住房保障支出
48,269.52

二十一、糧油物資儲備支出


二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出


二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出


二十四、預(yù)備費


二十五、其他支出


二十六、轉(zhuǎn)移性支出


二十七、債務(wù)還本支出


二十八、債務(wù)付息支出


二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出


三十、抗疫特別國債還本支出

本年收入合計
628,819.63
本年支出合計
628,819.63
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計
628,819.63
支出總計
628,819.63
備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表二、部門收入總體情況表
單位：（略）
項目
預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算資金
628,819.63
財政撥款
628,819.63
本年收入合計
628,819.63
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
財政性資金

教育專戶

非財政性資金

收入合計
628,819.63
備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表三、部門支出總體情況表
單位：（略）
功能分類科目
支出合計
基本支出
項目支出
上年結(jié)轉(zhuǎn)
合計
628,819.63
628,819.63


教育支出
477,424.76
477,424.76


廣播電視教育
477,424.76
477,424.76


廣播電視學(xué)校
477,424.76
477,424.76


社會保障和就業(yè)支出
67,039.85
67,039.85


行政事業(yè)單位：（略）
66,289.36
66,289.36


機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
60,039.36
60,039.36


其他行政事業(yè)單位：（略）
6,250.00
6,250.00


其他社會保障和就業(yè)支出
750.49
750.49


其他社會保障和就業(yè)支出
750.49
750.49


衛(wèi)生健康支出
36,085.50
36,085.50


行政事業(yè)單位：（略）
36,085.50
36,085.50


事業(yè)單位：（略）
23,828.12
23,828.12


公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
11,257.38
11,257.38


其他行政事業(yè)單位：（略）
1,000.00
1,000.00


農(nóng)林水支出




農(nóng)業(yè)農(nóng)村




事業(yè)運行




住房保障支出
48,269.52
48,269.52


住房改革支出
48,269.52
48,269.52


住房公積金
48,269.52
48,269.52


災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




應(yīng)急管理事務(wù)




事業(yè)運行




備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表四、財政撥款收支總體情況表
單位：（略）
收入
支出
項目
預(yù)算數(shù)
項目
合計
一、本年收入
628,819.63
一、本年支出
628,819.63
（一）一般公共預(yù)算財政撥款
628,819.63
（一）一般公共服務(wù)支出

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款

（二）外交支出

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

（三）國防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出
477,424.76

（六）科學(xué)技術(shù)支出


（七）文化體育與傳媒支出


（八）社會保障和就業(yè)支出
67,039.85

（九）社會保險基金支出


（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
36,085.50

（十一）節(jié)能環(huán)保支出


（十二）城（略）支出


（十三）農(nóng)林水支出


（十四）交通運輸支出


（十五）資源勘探信息等支出


（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其（略）支出


（十九）國土海洋氣象等支出


（二十）住房保障支出
48,269.52

（二十一）糧油物資儲備支出


（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出


（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出


（二十四）預(yù)備費


（二十五）其他支出


（二十六）債務(wù)還本支出


（二十七）債務(wù)付息支出


（二十八）債務(wù)發(fā)行費用支出





收入總計
628,819.63
支出總計
628,819.63
備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表五、財政撥款支出表
單位：（略）
單位：（略）
合計
一般公共預(yù)算支出
政府性基金預(yù)算支出
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
628,819.63
628,819.63
628,819.63







（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
628,819.63
628,819.63
628,819.63
甘肅省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校（略）分校
628,819.63
628,819.63
628,819.63
備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表六、一般公共預(yù)算支出情況表
單位：（略）
功能分類科目
一般公共預(yù)算支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
合計
628,819.63
628,819.63
205
教育支出
477,424.76
477,424.76

20505
廣播電視教育
477,424.76
477,424.76

（略）
廣播電視學(xué)校
477,424.76
477,424.76

208
社會保障和就業(yè)支出
67,039.85
67,039.85

20805
行政事業(yè)單位：（略）
66,289.36
66,289.36

（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
60,039.36
60,039.36

（略）
其他行政事業(yè)單位：（略）
6,250.00
6,250.00

20899
其他社會保障和就業(yè)支出
750.49
750.49

（略）
其他社會保障和就業(yè)支出
750.49
750.49

210
衛(wèi)生健康支出
36,085.50
36,085.50

21011
行政事業(yè)單位：（略）
36,085.50
36,085.50

（略）
事業(yè)單位：（略）
23,828.12
23,828.12

（略）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
11,257.38
11,257.38

（略）
其他行政事業(yè)單位：（略）
1,000.00
1,000.00

213
農(nóng)林水支出



21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村



（略）
事業(yè)運行



221
住房保障支出
48,269.52
48,269.52

22102
住房改革支出
48,269.52
48,269.52

（略）
住房公積金
48,269.52
48,269.52

224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出



22401
應(yīng)急管理事務(wù)



（略）
事業(yè)運行



備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
單位：（略）
經(jīng)濟(jì)分類科目
一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
**
**
1
2
3

合計
628,819.63
603,304.87
25,514.76
301
工資福利支出
596,554.87
596,554.87

30103
獎金
47,532.00
47,532.00

30102
津貼補(bǔ)貼
162,162.00
162,162.00

30101
基本工資
242,216.00
242,216.00

30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
60,039.36
60,039.36

30112
其他社會保障繳費
1,250.49
1,250.49

30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
23,828.12
23,828.12

30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費
11,257.38
11,257.38

30113
住房公積金
48,269.52
48,269.52

302
商品和服務(wù)支出
25,514.76

25,514.76
30228
工會經(jīng)費
7,504.92

7,504.92
30207
郵電費
200.00

200.00
30201
辦公費
1,000.00

1,000.00
30216
培訓(xùn)費
6,028.69

6,028.69
30229
福利費
9,381.15

9,381.15
30211
差旅費
400.00

400.00
30213
維修（護(hù)）費
200.00

200.00
30206
電費
500.00

500.00
30202
印刷費
300.00

300.00
309
資本性支出（基本建設(shè)）



30907
（略）絡(luò)及軟件購置更新



303
對個人和家庭的補(bǔ)助
6,750.00
6,750.00

30305
生活補(bǔ)助
6,250.00
6,250.00

30302
退休費
500.00
500.00

備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
“三公”經(jīng)費
會議費
培訓(xùn)費
合計
因公出國（境）費用
公務(wù)接待費
公務(wù)用車購置和運行費
公務(wù)用車購置費
公務(wù)用車運行費
合計






6,028.69
（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局






6,028.69
甘肅省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校（略）分校






6,028.69
備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表
單位：（略）
（略）
項目
合計
基本支出
項目支出





1
合計
2
備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表十、政府性基金預(yù)算支出情況表
單位：（略）
項目
預(yù)算數(shù)

未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
表十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
單位：（略）
單位：（略）
合計
一般公共預(yù)算項目支出
政府性基金預(yù)算項目支出
國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出









未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
表十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
單位：（略）
項目
預(yù)算數(shù)


總計
0.00
0.00
0.00
未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
附件2
部門整體支出績效目標(biāo)表
年度績效目標(biāo)
1.全面搞好農(nóng)民培訓(xùn)工作2.調(diào)研掌（略）農(nóng)民科技人才狀況
預(yù)算情況（萬元）
按支出類型分
預(yù)算金額（萬元）
按來源類型分
預(yù)算金額（萬元）
基本支出
人員經(jīng)費
60.33
上級財政補(bǔ)助
0.00
公用經(jīng)費
2.55
上級財政補(bǔ)助
0.00
合計
62.88
本級財政安排
62.88
項目支出
本級
0.00
其他資金
0.00
對下轉(zhuǎn)移支付
0.00
收入預(yù)算合計
62.88
合計
0.00
支出預(yù)算合計
62.88
一級指標(biāo)
權(quán)重
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
指標(biāo)值類型
指標(biāo)值
度量單位：（略）
指標(biāo)值內(nèi)容
備注
基本運行指標(biāo)
10
預(yù)算收支管理
預(yù)算執(zhí)行率
≤
100
%
年初預(yù)算執(zhí)行
預(yù)算調(diào)整率
≤
0
%
年初預(yù)算執(zhí)行調(diào)整率
“三公”經(jīng)費控制率
≤
100
%
“三公”經(jīng)費控制率
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率
≤
0
%
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率
財會管理
資金使用合規(guī)性
定性
合規(guī)
資金使用合規(guī)性
會計和內(nèi)控制度執(zhí)行有效性
定性
有效
會計和內(nèi)控制度執(zhí)行有效性
采購管理
政府采購節(jié)約率
≥
100
%
政府采購節(jié)約率
政府采購規(guī)范性
定性
規(guī)范
政府采購規(guī)范性
資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)利用率
≥
100
%
固定資產(chǎn)利用率
資產(chǎn)管理性規(guī)范
定性
規(guī)范
資產(chǎn)管理性規(guī)范
人員管理
在職人員控制率
≤
100
%
在職人員控制率
績效管理
預(yù)算績效管理工作成效
定性
較上年提升
預(yù)算績效管理工作成效
重點履職指標(biāo)
30
數(shù)量指標(biāo)
組織開展高素質(zhì)培育
≥
2
期
組織開展高素質(zhì)培育
質(zhì)量指標(biāo)
培訓(xùn)合格率
≥
100
%
培訓(xùn)合格率
時效指標(biāo)
任務(wù)完成及時率
定性
及時
任務(wù)完成及時率
成本指標(biāo)
成本控制
定性
嚴(yán)格把控
成本控制
部門綜合指標(biāo)
30
經(jīng)濟(jì)效益
經(jīng)濟(jì)增收
≥
15
%
經(jīng)濟(jì)增收
社會效益
帶動農(nóng)戶
≥
40
%
帶動農(nóng)戶
生態(tài)效益
改善生態(tài)環(huán)境
定性
綠色可持續(xù)發(fā)展
改善生態(tài)環(huán)境
服務(wù)對象滿意度
培訓(xùn)學(xué)員滿意度
≥
95
%
培訓(xùn)學(xué)員滿意度
可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)
20
組織建設(shè)
黨建工作開展情況
定性
良好
黨建工作開展情況
宣傳培訓(xùn)
培訓(xùn)計劃完成率
≥
90
%
培訓(xùn)計劃完成率
制度建設(shè)
制度完善情況
定性
完善
制度完善情況
改革創(chuàng)新
試點工作開展情況
定性
良好
試點工作開展情況