徽縣伏家鎮人民政府
2025年單位：（略）
目錄


第一部分單位：（略）
一、單位：（略）
二、機構設置情況
第二部分2025年單位：（略）
一、收支總體情況
二、一般公共預算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
五、政府采購安排情況
六、國有資產占用情況
七、其他重要事項情況說明
八、預算績效管理情況
九、名詞解釋
第三部分2025年單位：（略）
一、單位：（略）
二、單位：（略）
三、單位：（略）
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、單位：（略）

前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位：（略）
一、單位：（略）
1.（略）線方針政策和法律法規；制定地方經濟社會發展規劃和年度計劃并組織實施；堅持依法行政，推進民主政治，加強基層政權建設；做好農業、農村、農民（略）工作，推進鄉村振興。
2.落實基層管黨治黨工作責任制，加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設；做好黨員管理、發展工作，改善黨員隊伍結構，提高黨員素質；加強黨對意識形態和統一戰線工作的領導；加強人民武裝、民族宗教等工作；指導工會、共青團、婦聯等群團工作。
3.規范經濟管理，組織指導經濟發展和經濟結構調整；加強綜合生產能力建設；健全社會化服務體系，完善產業支持保護體系，推進產業現代化；著力提升經濟發展的質量和水平，發展壯大村級集體經濟，增加村（居）民收入，不斷提高人民生活水平。
4.加強社會管理和基礎設施建設，創造良好環境；推進政務、村（居）務公開；抓好衛生健康、人口計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強自然資源管理、生態環境保護和修復等工作；保障退役軍人合法權益；強化安全生產和公共安全，組織搶險救災、優撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情等，保護人民群眾的生命財產安全。
5.發展公益事業，強化公共服務；加強公共設施建設，開展就業和社會保障服務，著力解決群眾生產生活中的問題；發展科教文衛事業，建設健康農村，豐富農民群眾文化生活，促進鄉風文明；制訂公共服務事項目錄清單，加強公共服務體系建設。
6.加強綜合治理，維護社會穩定；強化民主法治宣傳教育，暢通訴求渠道、調解民事糾紛、化解社會矛盾，處理群體性突發事件，保證社會公正，維護社會秩序和社會穩定；指導村民自治，推動基層社會建設，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能。
7.按照管理權限，負責機關和事業單位：（略）
8.依法依規承擔下放的經濟社會管理權限和行政執法事項。
9.行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規賦予的職權。
10.（略）委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
機關內設機構
1、黨政綜合辦公室
負責鎮黨委、政府日常工作;負責鎮紀檢監察、組織、人事、團委、婦聯、文秘統計、檔案管理、機關后勤等工作。
2、經濟社會發展辦公室
負責全鎮經濟發展規劃及交通、能源管理、安全生產監管、審計等工作。
3、人口和計劃生育辦公室
負責國家人口和計劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理人口和計劃生育工作。
4、社會治安綜合治理辦公室
負責社會治安綜合治理、維護社會穩定、禁毒、信訪等工作；負責國防動員、征兵、民兵訓練等工作。
5、民政辦公室
負責農村低保、五保、臨時救助、優撫軍人等工作。
6、（略）
將原農業技術推廣站、農業機械管理站、畜牧獸醫站、林業站等事業站所整合，（略）。
7、（略）
將原文化服務站、廣播電視站、新型農村合作醫療管理辦公室、城鄉居民社會養老保險辦公室等整合。
8、（略）
將原勞務工作站、民政工作辦公室等事業站所整合，（略），掛民政工作辦公室牌子。
9、財政所
負責銜接資金、項目資金監管等工作。
三、單位：（略）
按照預算管理有關規定，2025年部門（單位：（略）
2025年部門收支總預算1534.88萬元。按照綜合預算的原則，單位：（略）
（一）收入預算
2025年收入預算1534.88萬元（詳見單位：（略）
一般公共預算收入1534.88萬元，占100%；
政府性基金預算收入0萬元，占0%；
上年結轉收入0萬元，占0%；
其他收入0萬元，占0%。
（二）支出預算
2025年支出預算1534.88萬元（詳見單位：（略）
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算當年支出1534.88萬元，包括：一般公共服務支出1287.47萬元、社會保障和就業支出105.24萬元、衛生健康支出63.91萬元，住房保障支出78.26萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位：（略）
（一）基本支出
2025年基本支出1158.95萬元，比2024年預算增加76.67萬元，增長7.08%，增長的主要原因是辦公經費的增加及單位：（略）
其中：人員經費支出1035.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位：（略）
公用經費支出123.30萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。
（二）項目支出
2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算375.93萬元，比2024年預算增加8.83萬元，增長2.41%，增長的主要原因是村干部數量的變化、縣聘計生專干報酬納入項目預算，導致項目預算增加。
經濟社會發展項目3個，經濟社會發展項目3個，主要是：2025年村干部報酬及村級辦公經費項目。2025（略）辦公經費項目。2025年縣聘計生專干報酬及社保費項目。
（三）支出功能分類說明
1.一般公共服務（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）行政運行（01項）2025年預算數為1250.57萬元，比2024年預算增加33.57萬元，主要原因是：徽縣伏家鎮人民政府2025年與上年度相比人員增加及工資基數的增加。
2.社會保障和就業支出（208類）行政事業單位：（略）
3.衛生健康支出（210類）行政事業單位：（略）
4、農林水支出（213類）農村綜合改革（07款）對村民委員會和村黨支部的補助（05項）2025年預算數為365.9萬元，比2024年預算減少1.2萬元，主要原因是：伏家鎮人民政府村干部人數發生變動，報酬減少。
5.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）2025年預算數為78.26萬元，比20234年預算增加3.33萬元，主要原因是：徽縣伏家鎮人民政府2025年與上年度相比人員增加及工資基數的增加，住房公積金繳費增加。
五、部門（單位：（略）
（一）“三公”經費情況說明
“三公”經費預算4萬元，較2024年預算減少0萬元。
1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%，增長（下降）的主要原因是伏家鎮人民政府無因公出國出境費。
2.公務接待費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長（下降）%，增長的主要原因是伏家鎮人民政府無公務接待費用支出。
3.公務用車購置及運行維護費4萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元），較2024年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是伏家鎮人民政府2025年公車運行費用無變化。
（二）培訓費預算情況說明
4.培訓費8.73萬元，較2024年預算增加6.39萬元，增長73.19%，增長（下降）的主要原因是伏家鎮人民政府單位：（略）
（三）會議費預算情況說明
5.會議費0萬元，較2024年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增長（下降）的主要原因是伏家鎮人民政府無會議費用支出。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
機關運行經費123.9萬元，較2024年預算增加28.35萬元，增長29.86%，增長的主要原因是機關人員變化及工資的上調，單位：（略）
七、政府采購安排情況
2025年，單位：（略）
2025年，單位：（略）
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為512.61萬元。其中：辦公用房8416.59平方米，價值494.81萬元。預算部門（單位：（略）
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2025年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，政府性基金預算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
本單位：（略）
（三）重點項目情況
項目名稱：（略）
1、項目概況：保障伏家鎮2025年村干部報酬及村級辦公經費
2、立項依據：徽財預【2025】4號
3、實施主體：徽縣伏家鎮人民政府
4、實施周期：2025年1-12月
5、實施計劃：定期采購村級辦公用品，按季度對村干部進行考核發放報酬
6、年度預算安排：按照村干部報酬及村級辦公經費管理辦法，申請資金365.9萬元。
7、預期總體目標：按照村干部績效考核制度，嚴格執行村干部報酬“績效月考評，報酬月發放”政策，按季度撥付村級辦公經費。
（四）部門管理轉移支付情況
2025年部門管理轉移支付未安排預算，單位：（略）
（五）國有資本經營預算支出情況
2025年使用國有資本經營預算撥款未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
（一）2024年預算績效管理工作情況。
按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位：（略）
2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目52個，占本部單位：（略）
3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共16個，其中，部門（單位：（略）
4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加部門預算項目1個，增長率50%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。
（二）2025年績效目標編制情況
2025年，納入單位：（略）
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位：（略）
7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
8、機關運行經費:為保障行政單位：（略）


徽縣伏家鎮人民政府
2025年2月7日

附件：1.伏家鎮人民政府2025年單位：（略）
2.伏家鎮人民政府2025年單位：（略）
附件1
部門收支總體情況表

單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
一、一般公共預算財政撥款收入
1,534.88
一、一般公共服務支出
921.57
二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經營預算收入

三、國防支出

四、教育專戶核算

四、公共安全支出

五、事業收入

五、教育支出

六、上級補助收入

六、科學技術支出

七、附屬單位：（略）

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、經營收入

八、社會保障和就業支出
105.24
九、其他收入

九、社會保險基金支出



十、衛生健康支出
63.91


十一、節能環保支出



十二、城（略）支出



十三、農林水支出
365.90


十四、交通運輸支出



十五、資源勘探工業信息等支出



十六、商業服務業等支出



十七、金融支出



十八、援助其（略）支出



十九、自然資源海洋氣象等支出



二十、住房保障支出
78.26


二十一、糧油物資儲備支出



二十二、國有資本經營預算支出



二十三、災害防治及應急管理支出



二十四、預備費



二十五、其他支出



二十六、轉移性支出



二十七、債務還本支出



二十八、債務付息支出



二十九、債務發行費用支出



三十、抗疫特別國債還本支出













本年收入合計
1,534.88
本年支出合計
1,534.88
上年結轉結余

年終結轉結余





收入總計
1,534.88
支出總計
1,534.88




備注：無內容應公開空表并說明情況。


部門收入總體情況表

單位：（略）
項目
預算數
一、一般公共預算資金
1,534.88
財政撥款
1,534.88
本年收入合計
1,534.88
二、上年結轉

財政性資金

教育專戶

非財政性資金

收入合計
1,534.88


備注：無內容應公開空表并說明情況。











部門支出總體情況表




單位：（略）
功能分類科目
支出合計
基本支出
項目支出
上年結轉
合計
1,534.88
1,158.95
375.93

一般公共服務支出
921.57
911.55
10.03

政府辦公廳（室）及相關機構事務
921.57
911.55
10.03

行政運行
921.57
911.55
10.03

社會保障和就業支出
105.24
105.24


行政事業單位：（略）
105.24
105.24


機關事業單位：（略）
105.24
105.24


衛生健康支出
63.91
63.91


行政事業單位：（略）
63.91
63.91


行政單位：（略）
10.39
10.39


事業單位：（略）
31.38
31.38


公務員醫療補助
19.73
19.73


其他行政事業單位：（略）
2.41
2.41


住房保障支出
78.26
78.26


住房改革支出
78.26
78.26


住房公積金
78.26
78.26


農林水支出
365.90

365.90

農村綜合改革
365.90

365.90

對村民委員會和村黨支部的補助
365.90

365.90






備注：無內容應公開空表并說明情況。


財政撥款收支總體情況表


單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項目
合計
一、本年收入
1,534.88
一、本年支出
1,534.88
（一）一般公共預算財政撥款
1,534.88
（一）一般公共服務支出
921.57
（二）政府性基金預算財政撥款

（二）外交支出

（三）國有資本經營預算財政撥款

（三）國防支出



（四）公共安全支出



（五）教育支出



（六）科學技術支出



（七）文化體育與傳媒支出



（八）社會保障和就業支出
105.24


（九）社會保險基金支出



（十）醫療衛生與計劃生育支出
63.91


（十一）節能環保支出



（十二）城（略）支出



（十三）農林水支出
365.90


（十四）交通運輸支出



（十五）資源勘探信息等支出



（十六）商業服務業等支出



（十七）金融支出



（十八）援助其（略）支出



（十九）國土海洋氣象等支出



（二十）住房保障支出
78.26


（二十一）糧油物資儲備支出



（二十二）國有資本經營預算支出



（二十三）災害防治及應急管理支出



（二十四）預備費



（二十五）其他支出



（二十六）債務還本支出



（二十七）債務付息支出



（二十八）債務發行費用支出









收入總計
1,534.88
支出總計
1,534.88




備注：無內容應公開空表并說明情況。





財政撥款支出表









單位：（略）
單位：（略）
合計
一般公共預算支出
政府性基金預算支出
國有資本經營預算支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
1,534.88
1,534.88
1,158.95
375.93






徽縣伏家鎮人民政府
1,534.88
1,534.88
1,158.95
375.93






徽縣伏家鎮人民政府
1,534.88
1,534.88
1,158.95
375.93

















備注：無內容應公開空表并說明情況。
一般公共預算支出情況表


單位：（略）
功能分類科目
一般公共預算支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出

合計
1,534.88
1,158.95
375.93
201
一般公共服務支出
921.57
911.55
10.03
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
921.57
911.55
10.03
（略）
行政運行
921.57
911.55
10.03
208
社會保障和就業支出
105.24
105.24

20805
行政事業單位：（略）
105.24
105.24

（略）
機關事業單位：（略）
105.24
105.24

210
衛生健康支出
63.91
63.91

21011
行政事業單位：（略）
63.91
63.91

（略）
行政單位：（略）
10.39
10.39

（略）
事業單位：（略）
31.38
31.38

（略）
公務員醫療補助
19.73
19.73

（略）
其他行政事業單位：（略）
2.41
2.41

221
住房保障支出
78.26
78.26

22102
住房改革支出
78.26
78.26

（略）
住房公積金
78.26
78.26

213
農林水支出
365.90

365.90
21307
農村綜合改革
365.90

365.90
（略）
對村民委員會和村黨支部的補助
365.90

365.90





備注：無內容應公開空表并說明情況。

一般公共預算基本支出表



單位：（略）
經濟分類科目
一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
人員經費
公用經費
**
**
1
2
3

合計
1,158.95
1,035.65
123.30
302
商品和服務支出
117.66

117.66
30216
培訓費
8.73

8.73
30228
工會經費
11.63

11.63
30239
其他交通費用
17.40

17.40
30229
福利費
14.54

14.54
30231
公務用車運行維護費
4.00

4.00
30211
差旅費
2.50

2.50
30208
取暖費
3.50

3.50
30226
勞務費
17.76

17.76
30206
電費
6.00

6.00
30204
手續費
0.30

0.30
30202
印刷費
4.00

4.00
30201
辦公費
27.30

27.30
301
工資福利支出
1,022.36
1,022.36

30101
基本工資
376.11
376.11

30102
津貼補貼
301.32
301.32

30103
獎金
97.73
97.73

30108
機關事業單位：（略）
105.24
105.24

30110
職工基本醫療保險繳費
41.77
41.77

30111
公務員醫療補助繳費
19.73
19.73

30112
其他社會保障繳費
2.21
2.21

30113
住房公積金
78.26
78.26

310
資本性支出
5.64

5.64
31002
辦公設備購置
5.64

5.64
303
對個人和家庭的補助
13.29
13.29

30302
退休費
4.15
4.15

30305
生活補助
9.14
9.14






備注：無內容應公開空表并說明情況。

一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表







單位：（略）
單位：（略）
“三公”經費
會議費
培訓費
合計
因公出國（境）費用
公務接待費
公務用車購置和運行費
公務用車購置費
公務用車運行費
合計
4.00



4.00

8.73
徽縣伏家鎮人民政府
4.00



4.00

8.73
徽縣伏家鎮人民政府
4.00



4.00

8.73








備注：無內容應公開空表并說明情況。
一般公共預算機關運行經費




單位：（略）
（略）
項目
合計
基本支出
項目支出
**
**
1
2
3
1
合計
72.48
67.48
5.00
2
福利費
14.54
14.54

3
辦公設備購置
5.64
5.64

4
公務用車運行維護費
4.00
4.00

5
差旅費
2.50
2.50

6
取暖費
3.50
3.50

7
電費
6.00
6.00

8
印刷費
4.00
4.00

9
辦公費
32.30
27.30
5.00





備注：無內容應公開空表并說明情況。




















政府性基金預算支出情況表

單位：（略）
項目
預算數




備注：無內容應公開空表并說明情況。






部門管理轉移支付表




單位：（略）
單位：（略）
合計
一般公共預算項目支出
政府性基金預算項目支出
國有資本經營預算項目支出
**
1
2
3
4










備注：無內容應公開空表并說明情況。

















表十二、國有資本經營預算支出情況表
單位：（略）
項目
預算數
**
1
總計
0.00

0.00

0.00


備注：無內容應公開空表并說明情況。

部門（單位：（略）
（2025年度）
藍色，黃色，綠色的行為表頭行請不要修改，灰色數據如果不為空不可修改，黃色表頭下為必填數據如若修改請不要修改為空數據,綠色表頭選填，添加數據行建議（略）錯誤?。?！
單位：（略）
徽縣伏家鎮人民政府
聯系人：（略）
楊洋
聯系電話：（略）
093****51001
年度績效目標
目標1：做好全鎮村民的服務工作目標2：資金全部用于全鎮的發展目標3：確保群眾滿意
預算情況（萬元）
按支出類型分
預算金額（萬元）
按來源類型分
預算金額（萬元）
基本支出
人員經費
1035.65
上級財政補助
0.00
公用經費
123.30
上級財政補助
0.00
合計
1158.95
本級財政安排
1534.88
項目支出
本級
375.93
其他資金
0.00
對下轉移支付
0.00
收入預算合計
1534.88
合計
375.93
支出預算合計
1534.88
一級指標
權重
二級指標
三級指標
指標值類型
指標值
度量單位：（略）
指標值內容
備注
基本運行指標
10
預算收支管理
預算執行率
≤
100
%
無

預算調整率
≤
0
%
無

“三公”經費控制率
≤
100
%
無

結轉結余變動率
≤
0
%
無

財會管理
資金使用合規性
定性
合規

無

會計和內控制度執行有效性
定性
有效

無

采購管理
政府采購規范性
定性
規范

無

政府采購節約率
≥
100
%
無

資產管理
資產管理規范性
定性
規范

無

固定資產利用率
≥
100
%
無

人員管理
在職人員控制率
≤
100
%
無

績效管理
預算績效管理工作成效
定性
較上年提升

無

重點履職指標
30
數量指標
城鄉特困人員救助供養覆蓋率（民政）
≥
95
%
無

保持糧食產能（農業）
≥
1
億斤
無

質量指標
特快人員集中供養率（民政）
≥
100
%
無

耕地力補貼應補盡補率（農業）
≥
100
%
無

時效指標
醫療救助及時結算率（民政）
≥
100
%
無

農機購置補貼發放及時率（農業）
≥
100
%
無

成本指標
城鄉特困供養人員月保障標準（民政）
=
100
元
無

綠色高產高效創建物化成本（農業）
定性
比上年有所下降

無

部門綜合指標
30
經濟效益
福利彩票銷售增長情況（民政）
定性
增長

無

農民增產增收（農業）
定性
比上年有所提高

無

社會效益
政策知曉率（民政）
≥
100
%
無

農作物耕種機械化率（農業）
≥
100
%
無

生態效益
節能減排率（民政）
≥
100
%
無

水土流失綜合治理面積（農業）
≥
95
平方
無

服務對象滿意度
受眾滿意度
≥
95
%
無

可持續發展能力指標
20
組織建設
黨建工作開展情況
定性
良好

無

宣傳培訓
培訓計劃完成率
≥
100
%
無

制度建設
制度完善情況
定性
完善

無

改革創新
試點工作開展情況
定性
良好

無
















預算單位：（略）
經辦人
電話:
150****9001
填報時間:
（略）:33:00
主管部門-審核崗:
審核人
電話:
181****5523
審核時間:
（略）:33:23
績效目標申報表
(2025年度)

項目申報單位：（略）
項目名稱：（略）
社區經費
項目負責人及電話
楊洋180****9640
主管部門
縣委組織部
實施單位：（略）
徽縣伏家鎮人民政府
項目聯系人：（略）
楊洋180****9640
歸口股室
農財股
資金情況（萬元）
年度資金總額
5
其中：1、財政撥款（縣級資金）
5
2、財政撥款（轉移支付資金）

3、其他資金

資金用途
用于2025（略）經費,保（略）工作的開展
總體目標
年度績效目標
目標1：按（略）經費的相關制度，按照標準及時支付
目標2：保（略）工作的正常運行，（略）干部的工作積極性

績效目標

一級指標
二級指標
三級指標
指標值
成本指標
經濟成本指標
社區經費收入
5萬元
產出指標

數量指標
社區數量
1個
質量指標
補貼資金到位率
100%
時效指標
項目完成及時率
100%
效益指標


經濟效益指標
資金使用率收入
100%
社會效益指標
社會服務能力
有所提升
可持續影響指標
綜合利用率
100%
服務對象滿意度指標
服務對象滿意度指標
受益群體滿意度
≥90%






績效目標申報表
(2025年度)

項目申報單位：（略）
項目名稱：（略）
縣聘計生專干報酬
項目負責人及電話
楊洋180****9640
主管部門
徽縣衛生健康局
實施單位：（略）
徽縣伏家鎮人民政府
項目聯系人：（略）
楊洋180****9640
歸口股室
農財股
資金情況（萬元）
年度資金總額
5.0256
其中：1、財政撥款（縣級資金）
5.0256
2、財政撥款（轉移支付資金）

3、其他資金

資金用途
用于2025年縣聘專干報酬,增加聘用干部福利待遇，提升工作積極性。
總體目標
年度績效目標
目標1：按照聘用協議的相關制度，按照標準及時支付
目標2：增加聘用干部福利待遇，提升工作積極性。

績效目標

一級指標
二級指標
三級指標
指標值
成本指標
經濟成本指標
縣聘專干報酬數
5.0256萬元
產出指標

數量指標
專干數量
1個
質量指標
補貼資金到位率
100%
時效指標
項目完成及時率
100%
效益指標


經濟效益指標
資金使用率收入
100%
社會效益指標
社會服務能力
有所提升
可持續影響指標
綜合利用率
100%
服務對象滿意度指標
服務對象滿意度指標
受益群體滿意度
≥100%






績效目標申報表
(2025年度)

項目申報單位：（略）
項目名稱：（略）
2025年村干部報酬及村辦公經費
項目負責人及電話
楊洋180****9640
主管部門
縣委組織部
實施單位：（略）
徽縣伏家鎮人民政府
項目聯系人：（略）
楊洋180****9640
歸口股室
農財股
資金情況（萬元）
年度資金總額
361.1
其中：1、財政撥款（縣級資金）
361.1
2、財政撥款（轉移支付資金）

3、其他資金

資金用途
用于發放2025年村社干部報酬及村辦公經費,保障村級辦公順利開展，提升村干部辦公熱情。
總體目標
年度績效目標
目標1：按照保障村組干部報酬及村級辦公經費的相關制度，按照標準及時發放到位
目標2：按照村干部績效考核制度，嚴格執行村干部報酬“績效月考評，報酬月發放”政策
目標3：保障村級工作的正常運行，促進村干部的工作積極性
績效目標

一級指標
二級指標
三級指標
指標值
成本指標
經濟成本指標
村干部報酬及村辦公經費收入
365.9萬元
產出指標

數量指標
補貼人員數量
170人
質量指標
補貼資金到位率
100%
時效指標
項目完成及時率
100%
效益指標


經濟效益指標
工資收入
穩定
社會效益指標
社會服務能力
有所提升
可持續影響指標
綜合利用率
100%
服務對象滿意度指標
服務對象滿意度指標
受益群體滿意度
≥90%

2025（略）人民政府預算公開表.xls