（略）衛生院2025年
部門預算、三公經費、績效目標公開情況說明
目錄
第一部分單位：（略）
一、單位：（略）
二、機構設置
第二部分2025年單位：（略）
三、收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
六、單位：（略）
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分2025年單位：（略）
一、單位：（略）
二、單位：（略）
三、單位：（略）
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算機關運行經費
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表單位：（略）
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發＜財政部關于推進單位：（略）
一、單位：（略）
1、公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。
2、加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發性公共衛生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認真執行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養狀況。
5、積極做好新型農村合作醫療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。
6、開展愛國衛生運動，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環境衛生條件，引導和幫助農民建立良好的衛生習慣。
二、機構設置
（一）機關內設機構
內設機構有全科門診、內科門診、外科門診、發熱門診、公共衛生科、預防接種科、財務科等科室。
（二）參照公務員法管理單位：（略）
（略）衛生院屬于財政全額補助事業單位：（略）
（三）直屬事業單位：（略）
下屬事業單位：（略）
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和直屬單位：（略）
2025年部門收支總預算100.431993萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
（一）收入預算
2024年收入預算100.431993萬元包括：
一般公共預算收入100.431993萬元，占100%；
政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；
上年結轉收入0萬元，占0.00%；
其他收入0.00萬元，占0.00%。
比2024年預算減少42.548607萬元，減少的主要原因：人員變動及調整社保繳費基數。
（二）支出預算
2025年支出預算100.431993萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：
基本支出100.431993萬元，占100%；
項目支出0萬元，占0%；
上年結轉收入0萬元，占0%。
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算支出100.431993萬元，包括：衛生健康支出85.444478萬元、社會保障和就業支出8.934283萬元、住房保障支出60532.32萬元。
具體安排情況如下（詳見部門（單位：（略）
（一）基本支出
2025年基本支出100.431993萬元，比2024年預算減少42.548607萬元，下降29.75%，下降的主要原因是人員變動及調整社保繳費基數。
其中：人員經費支出97.650777萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位：（略）
公用經費支出2.781216萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出
2025年一般公共預算項目支出0萬元，2024年預算0萬元，同上年持平。
經濟社會發展項目0個。
保障運轉經費0個，0萬元。
（三）支出功能分類說明
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
（一）“三公”經費情況說明
“三公”經費預算0萬元，與2024年預算持平。
1．因公出國（境）費用0萬元，與2024年預算持平，主要原因是因公出國（境）費用較上年無變化，預算與上年持平。
2．公務接待費0萬元，與2024年預算持平，主要原因是公務接待費較上年無變化，預算與上年持平。
3．公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2024年預算持平，主要原因是公務用車購置及運行維護費較上年無變化，預算與上年持平。
（二）培訓費預算情況說明
4.培訓費0.695304萬元，比2024年預算增加?萬元，增加34.3%，增加原因是本年度為提高基層醫務人員醫療技術水平，增加人員外出培訓人數及次數。
（三）會議費預算情況說明
5.會議費0萬元，預計召開三、四類會議0批次,0人次,與2024年預算一致。
六、機關運行經費財政撥款情況
2025年預算，無機關運行經費預算支出，相關表格為空表。
七、政府采購安排情況
2025年本部門政府采購預算總額6萬元，其中：政府采購貨物支出6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為241.8萬元。其中：辦公用房999.21平方米，價值40萬元。單位：（略）
2025年擬采購固定資產約6萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2025年本部門未涉及非稅收入，2025年計劃征收0.00萬元。其中：中央批準設立0個，主要是我部門沒有中央批準設立的非稅收入，分別計劃征收0.00萬元，省級批準設立0個，主要是考試考務費收入，行政事業單位：（略）
（三）重點項目情況
未安排預算，本單位：（略）
（四）部門管理轉移支付情況
未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。
1．一般性轉移支付未安排。
2．專項轉移支付未安排。
3．政府性基金轉移支付未安排。
（五）國有資本經營預算支出情況
未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
（一）2024年預算績效管理工作情況
按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標0個，按規定隨年度預算一并公開項目0個，公開率為0%。
2.績效運行監控情況。2024年12月，組織開展1－12月績效運行監控項目0個，占本部門項目的100%。截至9月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目0個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：“雙監控”未發現問題。開展1－12月績效運行監控項目0個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目0個，完成率為0%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：“雙監控”未發現問題?？冃н\行。監控在部門內部通報整改情況：在內部通報中無整改問題。
3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共4個，其中，部門整體支出1個，項目支出3個，，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結果已隨部門決算報送財政和隨部門決算公開。
4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度減少部門預算項目0個，壓減率0.00%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個
（二）2025年績效目標編制情況
2025年，納入部門預算績效目標管理的項目0個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標、三級指標；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標、三級指標。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。
十一、名詞解釋1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位：（略）
7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
8、機關運行經費:為保障行政單位：（略）
9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。
10、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）:反映甘肅省財政廳辦公廳（室）及相關機構的支出。
11、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）:反映甘肅省財政廳舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關
房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
12、一般公共服務支出（類）財政事務（款）:反映財政事務方面的支出。
13、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）:反映甘肅省財政廳的基本支出。
14、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:反映甘肅省財政廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。
15、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）:反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
16、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）:反映甘肅省財政廳的基本支出，不包括行政單位：（略）
17、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
18、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
19、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
20、科學技術支出（類）:反映科學技術方面的支出。
21、科學技術支出（類）基礎研究（款）:反映從事基礎研究、近期無法取得實用價值的應用研究機構的支出、專項科學研究支出，以及重點實驗室、重大科學工程的支出。
22、科學技術支出（類）基礎研究（款）實驗室及相關設施（項）:反映國家實驗室、國家重點實驗室、部門開放實驗室及野外臺站等支出。
23、文化旅游體育與傳媒支出（類）:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
24、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化設施、藝術表演團體、文化藝術活動、對外文化交流及旅游業管理與服務等方面的支出。
25、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
27、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
28、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
29、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
30、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
31、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
32、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
33、衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出。
34、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
35、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
36、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
37、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
38、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）:反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
39、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）:反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
40、節能環保支出（類）:反映政府節能環保支出。
41、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）:反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
42、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）:反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
43、城（略）支出（類）:反映政府城（略）事務支出。
44、城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）:反映城（略）管理事務支出。
45、城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）其他城（略）管理事務支出（項）:反映除上述項目以外其他用于城（略）管理事務方面的支出。
46、農林水支出（類）:反映政府農林水事務支出。
47、農林水支出（類）農業農村（款）:反映種植業、畜牧業、漁業、種業、獸醫、農機、農墾、農場、農村產業、農村社會事業等方面的支出。
48、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）:反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。
49、資源勘探工業信息等支出（類）:反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。
50、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）:反映工業和信息產業監管方面的支出。
51、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）:反映工業和信息化產業發展的支出。
52、商業服務業等支出（類）:反映對商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務支出、旅游業管理與服務支出、涉外發展服務支出等。
53、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）:反映除上述項目以外其他用于商業服務業等方面的支出。
54、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）:反映其他商業服務業等文出中除上述項目以外的其他文出。
55、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。
56、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位：（略）
57、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位：（略）
58、工資福利支出（類）:反映單位：（略）
59、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位：（略）
60、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位：（略）
61、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。
62、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位：（略）
63、工資福利支出（類）機關事業單位：（略）
64、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位：（略）
65、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位：（略）
66、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位：（略）
67、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位：（略）
68、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務派遣人員）勞務報酬及社保繳費，公務員及參照公務員法管理的事業單位：（略）
69、商品和服務支出（類）:反映單位：（略）
70、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位：（略）
71、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位：（略）
72、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位：（略）
73、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位：（略）
74、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位：（略）
75、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位：（略）
76、商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位：（略）
77、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位：（略）
78、商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位：（略）
79、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位：（略）
80、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、（略）以及其他設備等方面的費用。
81、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
82、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
83、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位：（略）
84、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位：（略）
85、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位：（略）
86、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位：（略）
87、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位：（略）
88、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位：（略）
89、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位：（略）
90、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。
91、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
92、對個人和家庭的補助（類）離休費（款）:反映機關事業單位：（略）
93、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位：（略）
94、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關事業單位：（略）
95、對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位：（略）
96、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
97、對個人和家庭的補助（類）其他對個人和家庭的補助（款）:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、（略）費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
98、資本性支出（類）:反映各單位：（略）
99、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。
100、資本性支出（類）（略）絡及軟件購置更新（款）:（略）絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發、應用支出等，如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在
此科目反映。
101、其他支出（類）:反映不能劃分到上述經濟科目的其他支出。
102、其他支出（類）其他支出（款）:反映除上述項目以外的其他支出。



（略）衛生院
2025年2月13日