2023年度嘉（略）體育局（本級）部門
決算公開說明

目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
嘉（略）體育局是主管嘉（略）體育工作的政府工作部門，前身為嘉（略）體育運動委員會，成立于1972年6月。1978年開始正式獨立工作，2002年機構改革時更名為嘉（略）體育局。主要職責是：
1.貫徹執行國家和省、市有關體育工作的方針政策和法律法規，制訂相關措施并督促實施；
2.制訂全民健身實施計劃，推動全民健身運動的開展，指導開展群眾性體育活動和社會體育工作。
3.組織實施國民體質監測。加強社會體育指導員隊伍建設。
二、機構設置
嘉（略）體育局共有預算單位：（略）
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
2,192.00
一、一般公共服務支出
32
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
1,137.30
二、外交支出
33
三、國有資本經營預算財政撥款收入
3
三、國防支出
34
四、上級補助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事業收入
5
五、教育支出
36
六、經營收入
6
六、科學技術支出
37
七、附屬單位：（略）
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
2,036.42
八、其他收入
8
八、社會保障和就業支出
39
76.38
9
九、衛生健康支出
40
39.18
10
十、節能環保支出
41
11
十一、城（略）支出
42
12
十二、農林水支出
43
13
十三、交通運輸支出
44
14
十四、資源勘探工業信息等支出
45
15
十五、商業服務業等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其（略）支出
48
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
40.03
20
二十、糧油物資儲備支出
51
21
二十一、國有資本經營預算支出
52
22
二十二、災害防治及應急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
1,137.30
24
二十四、債務還本支出
55
25
二十五、債務付息支出
56
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
本年收入合計
27
3,329.31
本年支出合計
58
3,329.31
使用非財政撥款結余(含專用結余)
28
結余分配
59
年初結轉和結余
29
0.00
年末結轉和結余
60
30
61
總計
31
3,329.31
總計
62
3,329.31
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位：（略）
二、收入決算表
項目
本年收入
合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
科目代碼
科目名稱：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
3,329.31
3,329.31
（略）
行政單位：（略）
21.99
21.99
（略）
機關事業單位：（略）
10.27
10.27
（略）
機關事業單位：（略）
43.67
43.67
（略）
事業單位：（略）
0.45
0.45
（略）
行政單位：（略）
4.39
4.39
（略）
事業單位：（略）
13.35
13.35
（略）
公務員醫療補助
12.28
12.28
（略）
住房公積金
33.21
33.21
（略）
購房補貼
6.82
6.82
（略）
其他文化旅游體育與傳媒支出
295.00
295.00
（略）
行政運行
194.40
194.40
（略）
群眾體育
203.98
203.98
（略）
體育競賽
389.29
389.29
（略）
體育場館
268.45
268.45
（略）
機關服務
169.18
169.18
（略）
其他體育支出
516.11
516.11
（略）
其他公共衛生支出
9.16
9.16
（略）
用于體育事業的彩票公益金支出
1,137.30
1,137.30
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
三、支出決算表
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
科目代碼
科目名稱：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
3,329.31
736.63
2,592.67
（略）
行政單位：（略）
21.99
21.99
（略）
機關事業單位：（略）
43.67
43.67
（略）
機關事業單位：（略）
10.27
10.27
（略）
事業單位：（略）
0.45
0.45
（略）
行政單位：（略）
4.39
4.39
（略）
事業單位：（略）
13.35
13.35
（略）
公務員醫療補助
12.28
12.28
（略）
購房補貼
6.82
6.82
（略）
住房公積金
33.21
33.21
（略）
其他文化旅游體育與傳媒支出
295.00
295.00
（略）
行政運行
194.40
185.40
9.00
（略）
群眾體育
203.98
203.98
（略）
體育競賽
389.29
389.29
（略）
機關服務
169.18
169.18
（略）
體育場館
268.45
268.45
（略）
其他體育支出
516.11
235.62
280.49
（略）
其他公共衛生支出
9.16
9.16
（略）
用于體育事業的彩票公益金支出
1,137.30
1,137.30
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
四、財政撥款收入支出決算總表
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
2,192.00
一、一般公共服務支出
33
二、政府性基金預算財政撥款
2
1,137.30
二、外交支出
34
三、國有資本經營預算財政撥款
3
三、國防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科學技術支出
38
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
2,036.42
2,036.42
8
八、社會保障和就業支出
40
76.38
76.38
9
九、衛生健康支出
41
39.18
39.18
10
十、節能環保支出
42
11
十一、城（略）支出
43
12
十二、農林水支出
44
13
十三、交通運輸支出
45
14
十四、資源勘探工業信息等支出
46
15
十五、商業服務業等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其（略）支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
40.03
40.03
20
二十、糧油物資儲備支出
52
21
二十一、國有資本經營預算支出
53
22
二十二、災害防治及應急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
1,137.30
1,137.30
24
二十四、債務還本支出
56
25
二十五、債務付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
本年收入合計
27
3,329.31
本年支出合計
59
3,329.31
2,192.00
1,137.30
年初財政撥款結轉和結余
28
0.00
年末財政撥款結轉和結余
60
0.00
0.00
0.00
一般公共預算財政撥款
29
0.00
61
政府性基金預算財政撥款
30
0.00
62
國有資本經營預算財政撥款
31
63
總計
32
3,329.31
總計
64
3,329.31
2,192.00
1,137.30
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表
項目
本年支出
科目代碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計
2,192.00
736.63
1,455.37
（略）
機關事業單位：（略）
43.67
43.67
（略）
機關事業單位：（略）
10.27
10.27
（略）
行政單位：（略）
21.99
21.99
（略）
事業單位：（略）
0.45
0.45
（略）
行政單位：（略）
4.39
4.39
（略）
事業單位：（略）
13.35
13.35
（略）
公務員醫療補助
12.28
12.28
（略）
住房公積金
33.21
33.21
（略）
購房補貼
6.82
6.82
（略）
其他文化旅游體育與傳媒支出
295.00
295.00
（略）
行政運行
194.40
185.40
9.00
（略）
體育競賽
389.29
389.29
（略）
機關服務
169.18
169.18
（略）
群眾體育
203.98
203.98
（略）
體育場館
268.45
268.45
（略）
其他體育支出
516.11
235.62
280.49
（略）
其他公共衛生支出
9.16
9.16
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
人員經費
公用經費
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數
科目代碼
科目名稱：（略）
決算數
301
工資福利支出
619.23
302
商品和服務支出
78.32
307
債務利息及費用支出
30101
基本工資
172.83
30201
辦公費
2.01
30701
國內債務付息
30102
津貼補貼
119.21
30202
印刷費
0.89
30702
國外債務付息
30103
獎金
75.57
30203
咨詢費
310
資本性支出
30106
伙食補助費
30204
手續費
31001
房屋建筑物購建
30107
績效工資
33.55
30205
水費
0.53
31002
辦公設備購置
30108
機關事業單位：（略）
45.63
30206
電費
1.44
31003
專用設備購置
30109
職業年金繳費
24.27
30207
郵電費
1.49
31005
基礎設施建設
30110
職工基本醫療保險繳費
18.54
30208
取暖費
43.92
31006
大型修繕
30111
公務員醫療補助繳費
12.83
30209
物業管理費
31007
（略）絡及軟件購置更新
30112
其他社會保障繳費
4.71
30211
差旅費
3.85
31008
物資儲備
30113
住房公積金
62.18
30212
因公出國（境）費用
31009
土地補償
30114
醫療費
30213
維修（護）費
31010
安置補助
30199
其他工資福利支出
49.90
30214
租賃費
31011
地上附著物和青苗補償
303
對個人和家庭的補助
39.08
30215
會議費
31012
拆遷補償
30301
離休費
30216
培訓費
31013
公務用車購置
30302
退休費
14.71
30217
公務接待費
31019
其他交通工具購置
30303
退職（役）費
30218
專用材料費
31021
文物和陳列品購置
30304
撫恤金
30224
被裝購置費
31022
無形資產購置
30305
生活補助
8.88
30225
專用燃料費
31099
其他資本性支出
30306
救濟費
30226
勞務費
399
其他支出
30307
醫療費補助
4.28
30227
委托業務費
39907
國家賠償費用支出
30308
助學金
30228
工會經費
3.44
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30309
獎勵金
11.22
30229
福利費
4.03
39909
經常性贈與
30310
個人農業生產補貼
30231
公務用車運行維護費
1.32
39910
資本性贈與
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
9.90
39999
其他支出
30399
其他對個人和家庭的補助
30240
稅金及附加費用
5.51
30299
其他商品和服務支出
人員經費合計
658.31
公用經費合計
78.32
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
科目代碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
0.00
1,137.30
1,137.30
1,137.30
0.00
（略）
用于體育事業的彩票公益金支出
0.00
1,137.30
1,137.30
1,137.30
0.00
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
項目
本年支出
科目代碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計
0.00
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門沒有相關數據,故本表無數據。


九、財政撥款“三公”經費支出決算表
預算數
決算數
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.60
1.60
1.60
1.32
1.32
1.32
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為3329.31萬元。與上年度相比,收、支總計各增加1094.91萬元,增長49.0%,主要原因一是當年工資調整人員經費較上年有所增加；二是本年度單位：（略）
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3329.31萬元,其中：財政撥款收入3329.31萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3329.31萬元,其中：基本支出736.63萬元,占22.13%；項目支出2592.67萬元,占77.87%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為3329.31萬元。與上年相比,各增加1124.95萬元,增長51.03%。主要原因一是當年工資調整人員經費較上年有所增加；二是本年度單位：（略）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2192.00萬元,較上年決算數增加333.05萬元,增長17.92%。主要原因一是當年工資調整人員經費較上年有所增加；二是本年度單位：（略）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2192.00萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出2036.42萬元，占92.9%；社會保障和就業支出76.38萬元,占3.48%；衛生健康支出39.18萬元,占1.79%；住房保障支出40.03萬元,占1.83%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為954.84萬元,支出決算為2192.00萬元,完成年初預算的229.57%。其中：
1．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為800.30萬元,支出決算為2036.42萬元,完成年初預算的254.46%,決算數大于預算數的主要原因一是當年工資調整人員經費較上年有所增加；二是本年度單位：（略）
2．社會保障和就業支出年初預算數為78.64萬元,支出決算為76.38萬元,完成年初預算的97.12%，決算數小于預算數的主要原因是本年度有2名在職人員退休，在職人員減少，相應社保繳費支出減少。
3．衛生健康支出年初預算數為30.60萬元,支出決算為39.18萬元,完成年初預算的128.04%,決算數大于預算數的主要原因是（略）級財政追加疫情防控經費9萬元。
4．住房保障支出年初預算數為45.30萬元,支出決算為40.03萬元,完成年初預算的88.36%,決算數小于預算數的主要原因是年初預算時本單位：（略）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出736.63萬元。其中：
人員經費658.31萬元,較上年決算數增加11.09萬元,增長1.71%,主要原因一是當年人員工資調整，人員經費較上年有所增加；二是全額事業人員和招錄臨時用工人員增加，人員經費相應增加。人員經費用途人主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費及獎勵金等。
公用經費78.32萬元,較上年決算數減少9.43萬元,下降10.74%,主要原因一是本年度加強了單位：（略）
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入1137.30萬元,本年支出1137.30萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下：2023年全民健身主題系列活動16萬元、嘉（略）東湖旅（略）滑冰場項目25萬元、“奔跑吧少年”兒童青少年主題健身活動10萬元、（略）徑項目19.58萬元、嘉（略）足球場項目100萬元、體育場維修改造一期項目97.9萬元、嘉（略）鋼城體育公園項目600萬元、省第四屆全民健身運動會氣排球項目28萬元、2023年甘肅省青少年田徑錦標賽135萬元、（略）徑項目9.82萬元、本年度體彩公（略）縣分成部分支出96萬元。主要用于當年專項經費活動支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為1.60萬元,支出決算為1.32萬元,決算數小于預算數的主要原因是年末將未支出公務用車運行維護費交回財政。較上年決算數減少0.01萬元,下降0.5%,主要原因是本年度加強了單位：（略）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的本年度未支出因公出國出境費用,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本年度未支出因公出國出境費用。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為1.60萬元,支出決算為1.32萬元,決算數小于預算數的主要原因是年末將未支出公務用車運行維護費交回財政。較上年決算數減少0.01萬元,下降0.5%,主要原因是本年度加強了單位：（略）
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年度未購置公務用車，未產生公務用車購置費,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本年度未購置公務用車，未產生公務用車購置費。
公務用車運行維護費全年預算數為1.60萬元,支出決算為1.32萬元,決算數小于預算數的主要原因是年末將未支出公務用車運行維護費交回財政。較上年決算數減少0.01萬元,下降0.5%,主要原因是本年度加強了單位：（略）
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年度無公務接待,未產生公務接待費。較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本年度未支出公務接待費。
外事接待費支出0.00萬元。主要是本年度無外事接待，未產生外事接待費用。較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本年度無公務接待,未產生公務接待費
其他國內公務接待支出0.00萬元。主要是本年度無其他國內公務接待，未產生其他國內公務接待費用。較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本年度無其他國內公務接待，未產生其他國內公務接待費用。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。
十、機關運行經費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出78.32萬元,機關運行經費主要用于開支日常辦公用品耗材、報刊書籍的訂購、電話及資料郵寄、水電能耗支出及差旅費支出等。機關運行經費較上年決算數減少9.43萬元,下降10.75%,主要原因一是本年度通過加強單位：（略）
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是當年無舉辦或承辦會議。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是當年未支出培訓相關費用。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計1239.10萬元,其中：政府采購貨物支出499.25萬元、政府采購工程支出150.80萬元、政府采購服務支出589.05萬元。授予中小企業合同金額1239.10萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額1239.10萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車輛、主要領導干部用車輛、機要通信用車輛、應急保障用車輛、執法執勤用車輛,特種專業技術用車輛,離退休干部用車輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于全民健身業務用車1輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共12個項目，涉及資金1455.37萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度嘉峪關體育場維修改造一期項目、2023年甘肅省青少年田徑錦標賽等5個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金900.9萬元,占政府性基金預算項目支出總額的79.21%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對“完善公共體育設施項目”“嘉峪關鋼城體育公園項目”等5個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出440萬元,政府性基金預算支出668萬元,國有資本經營預算支出0萬元。
從評價情況來看,本年度績效評價能夠覆蓋項目總體支出，能夠分項目對各類專項資金及時展開績效評價。專項經費支出符合相關制度要求，合理合法合規使用各項目經費，加強項目資金管理，專款專用，不擠占、挪用、截留項目資金，保證各支出階段有理有據，充分發揮各項目經費的使用效益。加強了財經管理，強化了支出責任，建立了科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效率。通過保障局機關及附屬場館的正常能源支出、小型維修支出及日常辦公、賽事活動等支出，實現局機關的正常運轉及保障全年大型賽事、全民健身活動、附屬體育場館的正常運轉運營，提高群眾體育服務水平，體育行業協調發展。為確保實現預期目標，我單位：（略）
二、績效自評結果
（一）績效自評情況
我部門在2023年度部門決算中反映2023年全民健身活動經費項目、嘉峪關體育館免費低收費（略）級補助資金項目、2023年全國U系列籃球賽項目、2023年鋼城街道足球場項目、第十五屆甘肅省運動會項目、環長城健身步道專項債入庫代理編制項目、體育館設備設施維修改造項目、第一屆全國學生(青年)運動會(公開組)鐵人三項資格賽暨2023年嘉峪關“（略）”國際鐵人三項長城戈壁挑戰賽”項目、2023嘉峪關長城馬拉松暨“長城聯賽”首發站項目、市體育局疫情防控補助資金項目、向上爭取資金獎勵金項目、完善公共體育設施項目、嘉峪關體育場維修改造一期項目、2023年甘肅省青少年田徑錦標賽項目、嘉峪關鋼城體育公園項目、2023年全民健身場地器材補短板工程項目、甘肅省第四屆全民健身運動會氣排球項目共17個項目績效自評結果。
1.“2023年全民健身活動經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按期完成了選拔優秀社會體育指導員和運動員參加全省組織各項體育技能交流（略）群體賽事活動；二是促進相互間學習交流，提升了體育指導員自身技能；三是更好的為全民健身指導服務，有效激發全民健身的積極性，更加有效促（略）全民健身事業的蓬勃發展。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
2.“嘉峪關體育館免費低收費（略）級補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為26.4萬元,執行數為26.4萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是有效改善體育場基礎設施，為體育場館日常開放、場地運營環境改善；二是滿足（略）民體育健身鍛煉需求和承辦賽事活動需求。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
3.“2023年全國U系列籃球賽”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是圓滿完成了賽事活動；二是為群眾提供公共體育服務，充分發揮在全民健身、體育賽事以及社會發展中的作用。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
4.“2023年鋼城街道足球場項目”績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為198.98萬元,執行數為198.98萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是有效推動全民健身和競技體育后備人才培養工作，提高足球場地設施的覆蓋率,方便居民就近參與足球運動；二是完善嘉（略）體育運動學校硬件基礎設施，補齊足球訓練場地缺失短板；三（略）民和青少年體育鍛煉提供知識普及、引導群眾科學健身場所，提高場地設施服務質量。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
5.“第十五屆甘肅省運動會項目”績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為189.29萬元,執行數為189.29萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成了所有參賽項目；二是運動員發揮穩定。發現的主要問題及原因：一是基礎設施建設相對薄弱；二是摔跤、籃球、跆拳道等項目沒有相對固定訓練場地，無法保障正常的鍛煉、訓練。下一步改進措施：一是加強競技體育后備人才培養；二是加強訓練硬件設施的改善。
6.“環長城健身步道專項債入庫代理編制項目”績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0.8萬元,執行數為0.8萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是聘請第三方機構完成了項目實施方案的編制；二是按時完成了專項債券項目資金的申報。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
7.“體育館設備設施維修改造項目”績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為29萬元,執行數為29萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是有效提升體育館場館基礎設施和安全系數；二是在不斷加大體育健身設施建設力度的同時，加大健身設施投入使用；三是切實解決了（略）民對健身娛樂的實際問題，進一步補齊群眾身邊的健身設施短板。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
8.“第一屆全國學生(青年)運動會(公開組)鐵人三項資格賽暨2023年嘉峪關“（略）”國際鐵人三項長城戈壁挑戰賽”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為166.163萬元,執行數為166.163萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按時完成了2023年嘉峪關“（略）”國際鐵人三項長城戈壁挑戰賽及2023嘉峪關長城馬拉松的舉辦工作；二是賽事對吸引國內外運動員及嘉峪關本土及（略）州愛好者廣泛參與，增強人民體質、提高健康水平以及提升嘉峪關知名度和影響力目標的實現。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目實施后對嘉（略）旅游收入的促進作用起到了一定的積極作用。
9.“2023嘉峪關長城馬拉松暨“長城聯賽”首發站項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為33.837萬元,執行數為33.837萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按時完成了賽事舉辦工作；二是賽事對吸引國內外運動員及嘉峪關本土及（略）州愛好者廣泛參與，增強人民體質、提高健康水平以及提升嘉峪關知名度和影響力目標的實現；三是項目實施后對嘉（略）旅游收入的促進作用起到了一定的積極作用。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
10.“市體育局疫情防控補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為9.16萬元,執行數為9.16萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是提升了疫情防控能力，降低了疫情傳播風險；二是補助資金執行良好，嚴格按照專項資金管理辦法，做到專款專用。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
11.“向上爭取資金獎勵金項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為9萬元,執行數為9萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是有效彌補了體育賽事類項目支出資金不足；二是有效彌補了公用經費不足。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
12.“完善公共體育設施項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為240萬元,執行數為240萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是對部分公共體育設施設備進行了更新改造；二是為（略）民創造便捷舒適優質的健身場所和環境；三是解決了現有公共體育設施功能不完善，器材布局不均勻等實際問題。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
13.“嘉峪關體育場維修改造一期項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為144.7萬元,執行數為97.9萬元,完成預算的67.66%。項目績效目標完成情況：一是完成了所有項目設定維修改造內容；二是滿足（略）民體育健身鍛煉需求和承辦賽事活動需求。發現的主要問題及原因：嘉峪關體育場因建設年代較早，部分功能已無法滿足現階段體育競技標準的執行。下一步改進措施：分階段對老化設施設備進行維修更換。
14.“2023年甘肅省青少年田徑錦標賽”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為135萬元,執行數為135萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是進一步改善比賽器材使用；二是提升青少年比賽水平。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
15.“嘉峪關鋼城體育公園項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為600萬元,執行數為600萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成了環湖健身步道、運動場地、（略）、兒童活動設施和極限運動設施等配套工程建設；二是建成的多功能體育公園，彌（略）區戶外運動場地不足的短板。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
16.“2023年全民健身場地器材補短板工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為40萬元,執行數為40萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成明珠文化生態園排球場建設，（略），鋪設懸浮地板、地插式排球柱1副、不銹鋼座椅4個、場地照明4盞、15（略）徑及2張室外乒乓球臺；二是建成討賴河生態園三人制籃球場，包括鋪設硅PU地面、籃球架1個、手搖升降羽排球架1副、不銹鋼座椅4個、場地照明4盞、15（略）徑及2張室外乒乓球臺。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
17.“甘肅省第四屆全民健身運動會氣排球項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為28萬元,執行數為28萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是圓滿完成甘肅省第四屆全民健身運動會氣排球項目；二是通過多種渠道宣傳賽事，提高了賽事的知名度和影響力；三是支出費用合理，確保了專款專用，最大限度提高資金的使用效益。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
（二）績效目標自評表

2023年嘉（略）體育局整體支出績效自評表

部門(單位：（略）
嘉（略）體育局整體支出

部門(單位：（略）
年初預算數
全年預算數(A)
實際支
出數
執行率(B/A)
分值
得分
全年支出
1289.23
3329.31
3329.31
100%
10
10
其中：基本支出
646.55
736.63
736.63
100%
項目支出
642.68
2592.67
2592.67
100%


年度總體績效目標完成情況
預期目標
目標實際完成情況
目標1:貫徹執行國家和省上的有關體育工作方針、政策和法規，從實際出發，研究和制（略）體育事業發展戰略、政策、制（略）體育事業中長期規劃，并組織實施；負責體育執法隊伍建設

目標1完成情況：已完成

目標2:推廣體育科技成果，組團組隊參加全省運動會和全國性體育競賽、開展省際（略）間體育合作、交流、為國家選拔培養輸送高水平體育后備人才和社會體育人才。

目標2完成情況：已完成











年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標
年度指
標值
實際
完成
值
分值
得分
偏差原因
分析及改
進措施





部門管理

資金投入
基本支出預算執行率率
=100%
100%
2
2
無
項目支出預算執行率
>80%
80%
2
2
無
“三公經費”控制率
=100%
100%
2
2
無
結轉結余變動率
=0%
0%
2
2
無
財務管理
財務管理制度健全性
健全
健全
2
2
無
資金使用規范性
規范
規范
2
2
無
采購管理
政府采購規范性
規范
規范
2
2
無
資產管理
資產管理規范性
規范
規范
2
2
無
人員管理
在職人員控制率
=100%
=100
2
2
無
重點工作管理
重點工作管理制度健全性
健全
健全
2
2
無




履職效果

部門履職目標
產出數量指標
完成
完成
5
5
無
產出質量指標
完成
完成
5
5
無
產出時效指標
完成
完成
5
5
無
產出成本指標
完成
完成
5
5
無

部門效果目標
經濟效益指標
完成
完成
5
5
無
社會效益指標
完成
完成
5
55
無
生態效益指標
完成
完成
5
5
無
社會影響
單位：（略）
》3次
7
6
無

違法違紀情況
無
無
8
8
無



能力建設
長效管理
中期規劃建設完備程度
完成
完成
2
2
無
組織建設
黨建工作開展規律性
規律
規律
2
2
無
信息化建設情況
信息化管理覆蓋率

100%
90%%

2

1
加強信息
化管理
人力資源建設
人員培訓機制完備性
完備
完備
2
2
無
檔案管理
檔案管理完備性
完備
完備
2
2
無
服務對象滿意度
服務對象1的滿
服務對象1的滿意度
100%
100%
5
5
無
服務對象2的滿
服務對象2的滿意度
100%
100%
5
5
無
合計
98
其他需要說明的問題：請在此處簡要說明中央和本委巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有填無
注：1.部門(單位：（略）
2.部門整體支出績效自評結果，應根據部門本級和所屬單位：（略）

2023年嘉（略）(全民健身活動經費)預算項目支出績效自評表

項目名稱：（略）
2023年全民健身活動經費
主管部門
嘉（略）體育局
實施單位：（略）
（略）



項目資金(萬元)
年初預算數
全年預算數
全年執行數
分值
執行率
得分
年度資金總額
5
5
5
10
100%
10
其中：當年財政撥款
5
5
5
10
100%
10
上年結轉資金
其他資金



年度總體目標
預期目標
實際完成情況


為促（略）全民健身事業的蓬勃發展，提高全民素質，豐富文化體育生活，增強人民群眾的幸福感和獲得感，大力開展群眾體育活動。


舉辦社會體育指導員培訓費用支出；參加甘肅省青少年乒乓球U系列賽事、陸地冰壺賽事費用支出；開展全民健身日科學健身指導
、宜傳等工作；完成其他事項
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進措施






產出指標


數量指標
參加省級賽事活動
(3)項
(3)項
5
5
舉辦全民健身賽事活動數量(場次)
(3)次
(3)次
6
6
社會體育指導員培訓人數
(100)人
(100)人
6
6
開展全民健身、科學健身宜傳活動
(3)次
(3)次
6
6

質量指標
資金使用率(%)
100%
100%
5
5
賽事活動完成率(%)
100%
100%
5
5

時效指標
賽事活動計劃完成及時率(%)
100%
100%
5
5
資金使用及時性
及時
及時
6
6
成本指標
成本控制率
預算范圍內
預算范圍內
6
6



效益指標

經濟效益指標
對體育消費促進作用
促進
促進
5
5
增強健身群眾參與健身意識
增強
增強
7
7

社會效益指標
全面身體素質提升
提升
提升
6
6
全面健身參與人數
增加
增加
6
6
可持續影響指標
對群眾體育發展的影響力
90%
90%
6
6
滿意度指標
服務對象滿意度指標
健身群眾滿意度
≥95%
≥95%
10
10
總分
100
100
說明
請在此處簡要說明中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有填無。無
注：1.其他資金包括中央補助、各級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金等。
2.績效自評采取打分評價形式，滿分為100分，各部門可根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分(中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現問題的酌情扣分),各項指標得分最高不能超過該指標分值上限，原則上一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、滿意度指標10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，除預算資金執行率外，其他指標權重可作適當調整，但總分應為100分。
3.本表資金使用單位：（略）


2023年嘉（略）(公共體育場館免費低收費（略）級補助)
預算項目支出績效自評表

項目名稱：（略）
公共體育場館免費低收費（略）級補助
主管部門
嘉（略）體育局
實施單位：（略）
（略）



項目資金(萬元)
年初預算數
全年預算數
全年執行數
分值
執行率
得分
年度資金總額
26.4
26.4
26.4
10
100%
10
其中：當年財政撥款
26.4
26.4
26.4
10
100%
10
上年結轉資金
其他資金


年度總體目標
預期目標
實際完成情況

對體育館中存在安全隱患的老化設備設施進行提升改造，滿足群眾健身需求。改（略）室內體育場館基礎設施落后的狀況，豐富群眾體育文化。

已完成全部既定改造項目，場館建設滿足群眾健身及體育賽事需求，改善了場館基礎設施落后的狀況。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進措施





產出指標

數量指標
提供體育及相關服務的面積
≥60%
≥60%
10
10
全民健身日對外免費開放
是
是
10
10
全民健身日對外免費開放
≥330
≥330
10
10

質量指標
場館設施設備合格率
達標
達標
5
5
維修更換材料符合國家級設計標準
符合
符合
5
5

時效指標
場館開放公開性
及時
及時
5
5
設施維修維護及時性
及時
及時
6
6
成本指標
預算范圍內
預算內
預算內
3
3




效益指標

經濟效益指標
提高資金使用效率控制與節約成本費用
提高與控制
提高與控制
5
提（略）體育產業經濟效率
提升
提升
5
5

社會效益指標
場館(地)使用頻率
提高
提高
6
6
參與體育鍛煉人數
增加
增加
6
6

可持續影響指標
維修機制健全性
健全
健全
6
6
場館低免開放長效性
長期有效
長期有效
5
5

滿意度指標
服務對象滿意度指標
群眾滿意度
≥95%
≥95%
10
5
運動員滿意度
≥95%
≥95%
3
3
總分
100
100
說明
請在此處簡要說明中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有填無。無
注：1.其他資金包括中央補助、各級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金等。
2.績效自評采取打分評價形式，滿分為100分，各部門可根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分(中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現問題的酌情扣分),各項指標得分最高不能超過該指標分值上限，原則上一級指標分值統一設置為：產出指標50分效益指標30分、滿意度指標10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，除預算資金執行率外，其他指標權重可作適當調整，但總分應為100分。
3.本表資金使用單位：（略）
根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填寫完成比例。


2023年嘉（略）(U系列籃球賽)預算項目支出績效自評表

項目名稱：（略）
U系列籃球賽
主管部門
嘉（略）體育局
實施單位：（略）
（略）



項目資金(萬元)
年初預算數
全年預算數
全年執行數
分值
執行率
得分
年度資金總額
30
30
30
10
100%
10
其中：當年財政撥款
30
30
30
10
100%
10
上年結轉資金
其他資金



年度總體目標
預期日標
實際完成情況


為促（略）全民健身事業的蓬勃發展，提高全民素質，豐富文化體育生活，增強人民群眾的幸福感和獲得感，大力開展群眾體育活動。

此項活動由中國籃球協會、省體育局主辦，市體育局承辦，我們舉辦3次U系列籃球比賽比較成功，是開展全民健身活動的引領者、組織者和參與者。各類社會組織為群眾提供公共體育服務，充分發揮在全民健身、體育賽事以及社會發展中的作用，使其有機會承擔相應的體育職責。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析
及改進措施




產出指標

數量指標
參與人數
≥2000人
≥2000人
20
20
參賽運動員人數
≥300人
≥300人
10
10

質量指標
資金使用率(%)
100%
100%
5
5
賽事活動完成率(%)
100%
100%
5
5

時效指標
賽事活動計劃完成及時率(%)
100%
100%
5
5
資金使用及時性
及時
及時
6
6
成本指標
成本控制率
預算范圍內
預算范圍內
6
6



效益指標

經濟效益指標
對體育消費促進作用
促進
促進
5
5
增強健身群眾參與健身意識
增強
增強
10
10

社會效益指標
全面身體素質提升
提升
提升
6
6
全面健身參與人數
增加
增加
6
6
可持續影響指標
對群眾體育發展的影響力
90%
90%
6
6
滿意度指標
服務對象滿意度指標
健身群眾滿意度
≥95%
≥95%
10
10
總分
100
100
說明
請在此處簡要說明中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有填無。無
注：1.其他資金包括中央補助、各級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金等。
2.績效白評采取打分評價形式，滿分為100分，各部門可根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分(中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現問題的酌情扣分),各項指標得分最高不能超過該指標分值上限，原則上一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、滿意度指標10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，除預算資金執行率外，其他指標權重可作適當調整，但總分應為100分。
3.本表資金使用單位：（略）
(含)、60%-0%合理填寫完成比例。






2023年鋼城街道足球場項目預算項目支出績效自評表
項目名稱：（略）
2023年鋼城街道足球場項目
主管部門
嘉（略）體育局
實施單位：（略）
（略）



項目資金(萬元)
年初預算數
全年預算數
全年執行數
分值
執行率
得分
年度資金總額
198.98
198.98
198.98
10
100%
10
其中：當年財政撥款
198.98
198.98
198.98
10
100%
10
上年結轉資金
其他資金


年度總體目標
預期目標
實際完成情況


保障2023年鋼城街道足球場項目順利實施。


保障2023年鋼城街道足球場項目順利實施。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進措施


產出指標
數量指標
新建足球場數量
=1個
=1個
20
20
質量指標
資金列支范圍合規性
100%
100%
15
15
時效指標
資金支付及時性
及時
及時
10
10
成本指標
預算控制情況
預算范圍內
預算范圍內
10
10

效益指標
經濟效益指標
促進體育產業發展、推動體育產業消費
提高
提高
10
10
社會效益指標
提高全民全民參與度
提高
提高
10
10
可持續影響指標
項目管理機制健全性
健全
健全
10
10
滿意度指標
服務對象滿意度指標
社會群眾滿意度
≥100%
≥100%
15
15
總分
100
100
說明
請在此處簡要說明中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有填無。無
注：1.其他資金包括中央補助、各級財政資金共同投入到同一項目的白有資金、社會資金等。
2.績效自評采取打分評價形式，滿分為100分，各部門可根據指標的重要程度白主確定各項三級指標的權重分值，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分(中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現問題的酌情扣分),各項指標得分最高不能超過該指標分值上限，原則上一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、滿意度指標10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，除預算資金執行率外，其他指標權重可作適當調整，但總分應為100分。
3.本表資金使用單位：（略）
2023年嘉（略）(甘肅省第士五屆運動會)預算項目支出績效自評表

項目名稱：（略）
甘肅省第十五屆運動會
主管部門
嘉（略）體有局
實施單位：（略）
（略）



項目資金(萬元)
年初預算數
全年預算數
全年執行數
分值
執行率
得分
年度資金總額
189.29
189.29
189.29
10
100%
10
其中：當年財政撥款
189.29
189.29
189.29
10
100%
10
上年結轉資金
其他資金


年度總體目標
預期日標
實際完成情況

代表嘉（略）組隊參加甘肅省第十五屆運動會，在比賽期間嘉（略）體育人的精神面貌，順利完成省運會所參加的體育項目。
我市共派出152名運動員參加14個大項的比賽，共取得了18金10銀19銅、5個第四，11個第五、2個第六、2個第七、7個第八的成績，13名運動員被省十五屆運動會組委會授予了“體育道德風尚獎”,5名教練被授予“優秀教練員”稱號，我校共取得了10金6銀15銅4個第四名、11個第五名、4個第八名的成績。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進措施







產出指標

數量指標
參賽項目
25項
25項
10
10
參賽運動員人數
370人
370人
10
10
賽事完成率
100%
100%
10
10

質量指標
參賽隊伍穩定率
≥95%
≥95%
5
5
人才儲備完成率
≥90%
≥90%
5
5
后勤保障落實
及時
及時
5
5

時效指標
訓練參賽體系完成及時性
及時
及時
5
5
控制訓練傷病情況
有效
有效
6
6

成本指標
成本控制情況
預算范圍內
預算范圍內
3
3
訓練參賽費用符合標準
符合
符合
3
3



效益指標
經濟效益指標
對體育消費促進作用
促進
促進
5
5

社會效益指標
促進體育事業發展
促進
促進
6
6
促進體育人才培養
促進
促進
6
6

可持續影響指標
體育人才培養機制健全性
健全
健全
6
6
（略）訓練健個性
健全
健全
5
5

滿意度指標
服務對象滿意度指標
人才培養滿意度
≥90%
≥90%
5
5
教練員滿意度
≥90%
≥90%
5
5
總分
100
100
說明
請在此處簡要說明中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有填無。無
注：1.其他資金包括中央補助、各級財政資金共同投入到同一項目的白有資金、社會資金等。
2.績效自評采取打分評價形式，滿分為100分，各部門可根據指標的重要程度白主確定各項三級指標的權重分值，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分(中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現問題的酌情扣分),各項指標得分最高不能超過該指標分值上限，原則上一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、滿意度指標10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，除預算資金執行率外，其他指標權重可作適當調整，但總分應為100分。
3.本表資金使用單位：（略）
2023年嘉（略）(環長城健身步道專項債入庫代理編制)
預算項目支出績效自評表

項目名稱：（略）
環長城健身步道專項債入庫代理編制
主管部門
嘉（略）體育局
實施單位：（略）
（略）



項目資金(萬元)
年初預算數
全年預算數
全年執行數
分值
執行率
得分
年度資金總額
0.8
0.8
0.8
10
100%
10
其中：當年財政撥款
0.8
0.8
0.8
10
100%
10
上年結轉資金
其他資金


年度總體目標
預期目標
實際完成情況


完成環長城健身步道專項債入庫代理編制。


完成環長城健身步道專項債入庫代理編制。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進措施







產出指標

數量指標
健身群眾參與度
提高
提高
10
10

質量指標
資金列支范圍合規性
合規
合規
10
10

時效指標
資金支付及時性
及時
及時
10
10

成本指標
預算控制情況
預算范圍內
預算范圍內
10
10



效益指標
經濟效益指標
（略）周邊經濟發展
提高
提高
15
15

社會效益指標
增強群眾參與全民健身積極性
增強
增強
15
15

可持續影響指標
項目管理機制健全性
健全
健全
10
10
滿意度指標
服務對象滿意度指標
社會群眾滿意度
≥90%
≥90%
10
10
參賽運動員滿意度
≥90%
≥90%
10
10
總分
100
100
說明
請在此處簡要說明中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有填無。無
注：1.其他資金包括中央補助、各級財政資金共同投入到同一項目的白有資金、社會資金等。
2.績效自評采取打分評價形式，滿分為100分，各部門可根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分(中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現問題的酌情扣分),各項指標得分最高不能超過該指標分值上限，原則上一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、滿意度指標10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，除預算資金執行率外，其他指標權重可作適當調整，但總分應為100分。
3.本表資金使用單位：（略）
2023年嘉（略）(體育館設備設施維修改造)預算項目支出績效自評表

項目名稱：（略）
體育館設備設施維修改造
主管部門
嘉（略）體育局
實施單位：（略）
（略）



項目資金(萬元)
年初預算數
全年預算數
全年執行數
分值
執行率
得分
年度資金總額
29
29
29
10
100%
10
其中：當年財政撥款
29
29
29
10
100%
10
上年結轉資金
其他資金


年度總體目標
預期目標
實際完成情況

對體育館中存在安全隱患的老化設備設施進行提升改造，滿足群眾健身需求。改（略）室內體育場館基礎設施落后的狀況，豐富群眾體育文化。

已完成全部既定改造項目，場館建設滿足群眾健身及體育賽事需求，改善了場館基礎設施落后的狀況。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進措施






產出指標

數量指標
場地燈光維修改造
100%
100%
10
10
消防設施改造
100%
100%
10
10
地板座椅音箱改造
100%
100%
10
10

質量指標
提設備設施使用率
80%
80%
5
5
工程施工安全度
100%
100%
5
5

時效指標
項目前期完成時限時間節約率
80%
80%
5
5
工程項目按工期完成率
100%
100%
6
6

成本指標
工程前期費用成本節約率
10%
10%
3
3
工程實際預算成本
100%
100%
3
3




效益指標

經濟效益指標
體育文化會展使用率
20%
20%
5
大型體育競賽群眾知名度
60%
60%
5
5

社會效益指標
提高群眾體育活動參與度
50%
50%
6
6
文化體育設施人口覆蓋增長率
45%
45%
6
6

可持續影響指標
體育鍛煉人口增長率
10%
10%
6
6
提升國民體育素質引導力
20%
20%
5
5
滿意度指標
服務對象滿意度指標
群眾滿意度
≥90%
≥90%
10
5
總分
100
100
說明
請在此處簡要說明中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有填無。無
注：1.其他資金包括中央補助、各級財政資金共同投入到同一項目的白有資金、社會資金等。
2.績效自評采取打分評價形式，滿分為100分，各部門可根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分(中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現問題的酌情扣分),各項指標得分最高不能超過該指標分值上限，原則上一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、滿意度指標10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，除預算資金執行率外，其他指標權重可作適當調整，但總分應為100分。
3.本表資金使用單位：（略）
(含)、60%-0%合理填寫完成比例。
第一屆全國學生(青年)運動會(公開組)鐵人三項資格賽暨2023年嘉峪關“（略）”國際鐵人三項長城戈壁挑戰賽項目支出績效自評表

項目名稱：（略）
第一屆全國學生(青年)運動會(公開組)鐵人三項資格賽暨2023年嘉峪關“（略）”國際鐵人三項長城戈壁挑戰賽
主管部門
嘉（略）體育局
實施單位：（略）
（略）



項目資金(萬元)
年初預算數
全年預算數
全年執行數
分值
執行率
得分
年度資金總額
166.163
166.163
166.163
10
100%
10
其中：當年財政撥款
166.163
166.163
166.163
10
100%
10
上年結轉資金
其他資金


年度總體日標
預期目標
實際完成情況

保障第一屆全國學生(青年)運動會(公開組)鐵人三項資格賽暨2023年嘉峪關“（略）”國際鐵人三項長城戈壁挑戰賽項目的順利實施。

保障第一屆全國學生(青年)運動會(公開組)鐵人三項資格賽暨2023年嘉峪關“（略）”國際鐵人三項長城戈壁挑戰賽項目的順利實施。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進措施

數量指標
參賽運動員人數
600人
600人
10
10
賽事完成率
100%
100%
10
10

質量指標
人才儲備完成率
≥90%
≥90%
10
10
參賽體系完成及時性
及時
及時
10
10
控制賽事傷病情況
有效
有效
10
10

時效指標
成本控制情況
預算范圍內
預算范圍內
10
10
對體育消費促進作用
促進
促進
10
10

成本指標
促進體育事業發展
促進
促進
5
5
促進體育人才培養
促進
促進
5
5

效益指標
經濟效益指標
促進體育消費
促進
促進
5
5
社會效益指標
改善運動員參賽環境
改善
改善
5
5

滿意度指標
服務對象滿意度指標

參賽運動員滿意度

95

≥95

10

10
總分
100
100
說明
請在此處簡要說明中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有填無。
注：1.其他資金包括中央補助、各級財政資金共同投入到同一項目的白有資金、社會資金等。
2.績效自評采取打分評價形式，滿分為100分，各部門可根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分(中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現問題的酌情扣分),各項指標得分最高不能超過該指標分值上限，原則上一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、滿意度指標10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，除預算資金執行率外，其他指標權重可作適當調整，但總分應為100分。
3.本表資金使用單位：（略）
(含)、60%-0%合理填寫完成比例。
2023嘉峪關長城馬拉松暨“長城聯賽”首發站
項目支出績效自評表

項目名稱：（略）
2023嘉峪關長城馬拉松暨“長城聯賽”首發站項目
主管部門
嘉（略）體育后
實施單位：（略）
（略）



項目資金(萬元)
年初預算數
全年預算數
全年執行數
分值
執行率
得分
年度資金總額
33.837
33.837
33.837
10
100%
10
其中：當年財政撥款
33.837
33.837
33.837
10
100%
10
上年結轉資金
其他資金


年度總體日標
預期目標
實際完成情況

保障2023嘉峪關長城馬拉松暨“長城聯賽”首發站支出績效評價報告預算項目的順利實施。

保障2023嘉峪關長城馬拉松暨“長城聯賽”首發站支出績效評價報告
預算項目的順利實施。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進措施

數量指標
參賽運動員人數
7000人
7000人
10
10
賽事完成率
100%
100%
10
10


質量指標
人才儲備完成率
≥90%
≥90%
10
10
參賽體系完成及時性
及時
及時
10
10
控制賽事傷病情況
有效
有效
10
10

時效指標
成本控制情況
預算范圍內
預算范圍內
10
10
對體育消費促進作用
促進
促進
10
10

成本指標
促進體育事業發展
促進
促進
5
5
促進體育人才培養
促進
促進
5
5

效益指標
經濟效益指標
促進體育消費
促進
促進
5
5
社會效益指標
改善運動員參賽環境
改善
改善
5
5

滿意度指標
服務對象滿意度指標

參賽運動員滿意度

95

≥95

10

10
總分
100
100
說明
請在此處簡要說明中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有填無。無
注：1.其他資金包括中央補助、各級財政資金共同投入到同一項目的白有資金、社會資金等。
2.績效自評采取打分評價形式，滿分為100分，各部門可根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分(中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現問題的酌情扣分),各項指標得分最高不能超過該指標分值上限，原則上一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、滿意度指標10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，除預算資金執行率外，其他指標權重可作適當調整，但總分應為100分。
3.本表資金使用單位：（略）
(含)、60%-0%合理填寫完成比例。
市體育局疫情防控補助資金項目支出績效自評表

項目名稱：（略）
市體育局疫情防控補助資金項目
主管部門
嘉（略）體育局
實施單位：（略）
市體育局



項目資金(萬元)
年初預算數
全年預算數
全年執行數
分值
執行率
得分
年度資金總額
9.16
9.16
9.16
10
100%
10
其中：當年財政撥款
9.16
9.16
9.16
10
100%
10
上年結轉資金
—
一
其他資金
—


年度總體日標
預期目標
實際完成情況


（略）體育局疫情防控補助資金預算項目的順利實施。


（略）體育局疫情防控補助資金預算項目的順利實施。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進措施
數量指標
保障疫情防控的人員數量
5000人
5200人
10
10
質量指標
資金支付的合規性
合規
合規
20
20
時效指標
成本控制情況
預算范圍內
預算范圍內
20
20
成本指標
預算控制
預算控制
促進
10
10

效益指標
經濟效益指標
促進體育消費
促進
促進
10
10
社會效益指標
提高疫情防控意識
提高
提高
10
10

滿意度指標
服務對象滿意度指標
工作人員滿意度

95

≥95

20

20
總分
100
100
說明
請在此處簡要說明中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有填無。無
注：1.其他資金包括中央補助、各級財政資金共同投入到同一項目的白有資金、社會資金等。
2.績效自評采取打分評價形式，滿分為100分，各部門可根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分(中央和省委巡視、各級審計和財政監督中發現問題的酌情扣分),各項指標得分最高不能超過該指標分值上限，原則上一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、滿意度指標10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，除預算資金執行率外，其他指標權重可作適當調整，但總分應為100分。
3.本表資金使用單位：（略）
(含)、60%-0%合理填寫完成比例。
向上爭取資金獎勵金項目績效目標自評表
(2023年度)
轉移支付(項目)名
稱
向上爭取資金獎勵金項目
中央主管部門
體育總局
地方主管部門
嘉（略）體育局
資金使用單位：（略）
嘉（略）體育局


資金情況
(萬元)
全年預算數
(A)
全年執行數(B)
預算執行率(B/A)
年度資金總額：
9
9
100%
其中：中央財政資金
地方資金
其他資金
總體目標完成情況
總體目標
全年實際完成情況
補充辦公經費、差旅費、公務接待費、交通費、印刷費等支出，保障單位：（略）
補充辦公經費、差旅費、公務接待費、交通費、印刷費等支出，保障單位：（略）
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
全年實際完成值
未完成原因和改進措施
產出指標
數量指標
保障人數
≥43人
質量指標
資金列支范圍合規性
合規
合規
時效指標
資金支付及時性
及時
及時
成本指標
預算控制情況
在預算范圍內
在預算范圍內
效益指標
經濟效益指標
（略）周邊經濟發展
提高
提高
可持續
影響
項目管理機制健全性
健全
健全
職工滿意度
100%
100%
說明
無
注：1.資金使用單位：（略）
2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度結轉結余資金等。
3.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應或用款單位：（略）
4.定量指標。地方各級主管部門對資金使用單位：（略）
5.定性指標。資金使用單位：（略）
完善公共體育設施項目績效目標自評表
(2023年度)
轉移支付(項目)名
稱
完善公共體育設施更新項目
中央主管部門
體育總局
地方主管部門
嘉（略）體育局
資金使用單位：（略）
嘉峪關體育局


資金情況(萬元)
全年預算數
(A)
全年執行數(B)
預算執行率(B/A)
年度資金總額：
240
240
100%
其中：中央財政資金
地方資金
其他資金
總體目標完成情況
總體目標
全年實際完成情況


保障老舊體育設施更新項目的順利實施。


保障老舊體育設施更新項目的順利實施。
績效指標
級指標
二級指標
三級指標
指標值
全年實際完成值
未完成原因和改進措施
產出指標
數量指標
全民健身場地設施建設數量
1個

質量指標
1.場地設施竣工驗收合格率
100%
100%
2.購置器材驗收合格率
100%
100%
3..健身器材配置率
>90%
>90%
時效指標
1.建設工程完成及時性
及時
及時
2.購置器材及時性
及時
及時
成本指標
預算控制情況
在預算范圍內
在預算范圍內
1.增強群眾參與全民健身積極性
增強
增強
2.（略）民幸福指數
提升
提升
可持續
影響
1.項目管理機制健全性
健全
健全
2.維修維護機制健全性
健全
健全
滿意度指標
服務對象滿意度指標
1.社會群眾滿意度
100%
100%
2.主管部門滿意度
100%
100%
說明
無
注：1.資金使用單位：（略）
2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度結轉結余資金等。
3.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應或用款單位：（略）
4.定量指標。地方各級主管部門對資金使用單位：（略）
5.定性指標。資金使用單位：（略）

4
嘉峪關體育場維修改造一期項目績效目標自評表
轉移支付(項目)名稱：（略）
嘉峪關體育場維修改造一期項目
中央主管部門
地方主管部門
資金使用單位：（略）
嘉（略）體育局

資金情況
(萬元)
全年預算數(A)
全年執行數(B)
預算執行率
(B/A)
年度資金總額：
144.7
97.9
68%
其中：中央財政資
地方資金
其他資金


總體目標完成情況
總體目標
全年實際完成情況
為確保中運會成功舉辦和為今后舉辦大型賽事活動奠定良好基礎條件，提（略）品質，不斷滿足（略）民體育健身鍛煉的需求。將有效改善體育場基礎設施，為體育場館日常開放、場地運營環境改善、舉辦公益性體育等活動提供良好的環境，使場館開放使用率為100%。滿足（略）民體育健身鍛煉需求和承辦賽事活動需求。
為著力承辦2022年第五屆中學生運動會及大型賽事和公益性體育活動，進一步改善體育場基礎設施，滿足人民群眾日益增長的健身需求，提升全民健身水平，保證場館開放使用率為100%,滿足（略）民體育健身鍛煉需求和承辦賽事活動需求。














績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
全年實
際完成
值
未完成原因和改進措施







產出指標

數量指標
指標1:更換塑膠跑道及塑膠場地
13026m2
100%
無
指標2:看臺卷簾門
19個
100%
無
指標3:（略）
1套
100%
無
指標4:更換場內灑水栓管道
662米
100%
無


質量指標
指標1:更換塑膠符合國家及設計標準
符合
100%
無
指標2:看臺卷簾門
合格
100%
無
指標3:維修更換材料符合國家級設計標準
符合
100%
無

時效指標
指標1:前期審批時間
2021.9-2022.4
100%
無
指標2:施工、竣工時間
2022.4-2022.5
100%
無
成本指標
指標1:預算范圍內
l
100%
無
指標2:按進度撥付工程款
1
100%
無



效益指標
經濟效益指標
指標1:提高資金使用效率控制與節約成本費用
提高與控制
100%
無
指標2:提（略）體育產業經濟效
提升
100%
無
社會效益指標
指標1:體育場使用頻率
增高
100%
無
指標2:參與體育鍛煉人數
提升
100%
無
生態效益指標
指標1:工程建設符合環保要求
符合
100%
無
可持續影響指標
指標1:長效機制管理制度健
健全
100%
無
指標2:場館低免開放長效性
長期有效
100%
無
滿意度指標
服務對象滿意度指標
指標1:運動員滿意度
≥100%
100%
無
指標2:群眾滿意度
≥100%
100%
無
說明
請地此處簡要說明中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填
注：1.資金使用單位：（略）
2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度結轉結余資金等。
3.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應或用款單位：（略）
4.定量指標。地方各級主管部門對資金使用單位：（略）
5.定性指標。資金使用單位：（略）
2023年甘肅省青少年田徑錦標賽項目績效目標自評表
(2023年度)
轉移支付(項目)名
稱
2023年甘肅省青少年田徑錦標賽
中央主管部門
體育總局
地方主管部門
嘉（略）體育局
資金使用單位：（略）
嘉（略）體育局


資金情況(萬元)
全年預算數
(A)
全年執行數(B)
預算執行率(B/A)
年度資金總額：
135
135
100%
其中：中央財政資金
地方資金
其他資金
總體目標完成情況
總體目標
全年實際完成情況


保障甘肅省青少年錦標賽的順利舉辦。


保障甘肅省青少年錦標賽的順利舉辦。
績效指標
級指標
二級指標
三級指標
指標值
全年實際完成值
未完成原因和改進措施
產出指標
數量指標
經費保障裁判員的數量
>128人

無
質量指標
資金列支范圍合規性
100%
100%

無
時效指標
資金支付及時性
及時
及時

無
成本指標
預算控制情況
在預算范圍內
在預算范圍內

無
效益指標
經濟效益指標
（略）周邊經濟發展
提高
提高

無
可持續影響
項目管理機制健全性
健全
健全

無
滿意度指標
服務對象滿意度指標
1.社會群眾滿意度
100%
100%

無
2.主管部門滿意度

100%

100%

無
說明
無
注：1.資金使用單位：（略）
2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度結轉結余資金等。
3.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應或用款單位：（略）
4.定量指標。地方各級主管部門對資金使用單位：（略）
5.定性指標。資金使用單位：（略）
2023年鋼城街道足球場項目績效目標自評表
(2023年度)

轉移支付(項目)名稱：（略）
2023年鋼城街道足球場項目
中央主管部門
體育總局
地方主管部門
嘉（略）體育局
資金使用單位：（略）
嘉（略）體育局


資金情況
(萬元)
全年預算數
(A)
全年執行數(B)
預算執行率(B/A)
年度資金總額：
100
100
100%
其中：中央財政資金
地方資金
其他資金
總體目標完成情況
總體目標
全年實際完成情況


保障2023年鋼城街道足球場項目的順利實施。


保障2023年鋼城街道足球場項目的順利實施。
績效指標
級指標
二級指標
三級指標
指標值
全年實際完成值
未完成原因和改進措施
產出指標
數量指標
新建足球場數量
=1個

無

質量指標
資金列支范圍合規性
100%
100%

無
時效指標
資金支付及時性
及時
及時

無
成本指標
預算控制情況
在預算范圍內
在預算范圍內

無
效益指標
經濟效益指標
促進體育產業發展、推動體育產業消費
提高
提高

無
可持續影響
項目管理機制健全性
健全
健全

無
滿意度指標
服務對象滿意度指標
1.社會群眾滿意度
100%
100%

無
2.主管部門滿意度

100%

100%

無
說明
無
注：1.資金使用單位：（略）
2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度結轉結余資金等。
3.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應或用款單位：（略）
4.定量指標。地方各級主管部門對資金使用單位：（略）
5.定性指標。資金使用單位：（略）







嘉（略）鋼城體育公園項目績效目標自評表
(2023年度)
轉移支付(項目)名
稱
嘉（略）鋼城體育公園項目
中央主管部門
體育總局
地方主管部門
嘉（略）體育局
資金使用單位：（略）
嘉（略）體育局


資金情況(萬元)
全年預算數
(A)
全年執行數(B)
預算執行率(B/A)
年度資金總額：
600
600
100%
其中：中央財政資金
地方資金
其他資金
總體目標完成情況
總體目標
全年實際完成情況


保障嘉（略）鋼城體育公園按期建設。


保障嘉（略）鋼城體育公園按期建設。
績效指標
級指標
二級指標
三級指標
指標值
全年實際完成值
未完成原因和改進措施
產出指標
數量指標
（略）域綠化面積
>4439
m2

無
質量指標
資金列支范圍合規性
100%
100%

無
時效指標
資金支付及時性
及時
及時

無
成本指標
預算控制情況
在預算范圍內
在預算范圍內

無
效益指標

經濟效益指標
促進體育產業發展、推動體育產業消費
提高
提高

無

可持續影響
項目管理機制健全性
健全
健全

無
滿意度指標
服務對象滿意度指標
1.社會群眾滿意度
100%
100%

無
2.主管部門滿意度

100%

100%

無
說明
無
注：1.資金使用單位：（略）
2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度結轉結余資金等。
3.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應或用款單位：（略）
4.定量指標。地方各級主管部門對資金使用單位：（略）
5.定性指標。資金使用單位：（略）




2023年全民健身場地器材補短板工程項目支出績效自評表
項目名稱：（略）
2023年全民健身場地器材補短板工程
主管部門
嘉（略）體育局
實施單位：（略）
（略）
資金情況（萬元）
年初預算數
全年預算數
全年執行數
分值
執行率
得分
年度資金總額：
40
40
40
10
100%
10
其中：當年財政撥款
--
--
上年結轉資金
--
--
其他資金
--
--
年度總體目標
預期目標
實際完成情況
2023年全民健身場地器材補短板工程，目的就是解決現有全民健身場地設施功能不完善，器材布局不均勻等實際問題，為（略）民創造便捷舒適優質的健身場所和環境，形成各級各類體育場地設施布局合理、互為補充、覆蓋面廣、（略）絡化格局，發揮健身設施在構建更高水平的全民健身公共服務體系中的積極作用，提升人民群眾對全民健身公共服務的滿意度。
通過該項目的實施，有效發展（略）的體育事業，并完成全省群眾體育工作年度目標任務，有效解決了全民健身場地設施功能不完善，器材布局不均勻等實際問題，同事充分利用國家、省市優惠政策，大力發展體育第三產業。施工質量達到設計要求，工程驗收合格率100%，在計劃時間內完成，總投入不超過立項總投資，無安全質量事故。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
分值
得分
未完成原因和改進措施
產出指標
數量指標
1.不銹鋼座椅
8個
100%
4
4
無
2.地插式排球柱
1副
100%
4
4
無
3.室外乒乓球臺
4張
100%
4
4
無
4.（略）徑
30件
100%
4
4
無
5.LED高桿照明燈
8盞
100%
4
4
無
6.硅PU地面及懸浮地板
800㎡
100%
4
4
無
7.籃球架、手搖升降羽排球架
1個
100%
4
4
無
質量指標
1.場地設施竣工、采購工程物料、購置器材合格率、健身器材配置率（%）
100%
100%
4
4
無
2.器材設備正常運轉率（%）
100%
100%
4
4
無
時效指標
1.建設工程、購置器材、采購工程物料及時性
及時
100%
5
4
無
成本指標
1.預算范圍內
是
100%
5
5
無
2.按進度撥付工程款
是
100%
4
4
無
效益指標
經濟效益指標
1.提高資金使用效率控制與節約成本費用
提高與控制
100%
6
6
無
2.提（略）體育產業經濟效率
提升
100%
4
4
無
社會效益指標
1.增進人民群眾身體健康，提升幸福指數
增進
100%
6
6
無
2.（略）民幸福指數
提升
100%
6
6
無
生態效益指標
1.工程建設符合環保要求
符合
100%
4
4
無
可持續影響指標
1.長效機制管理制度健全性
健全
100%
4
4
無
滿意度指標
服務對象滿意度指標
1.主管部門滿意度
≥100%
100%
5
5
無
2.社會群眾滿意度
≥100%
100%
5
5
無
總分
100
99
說明
請地此處簡要說明中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無。
注：1.其他資金包括中央補助、各級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金等。
2.績效自評采取打分評價形式，滿分為100分，各部門各單位：（略）
3.本表資金使用單位：（略）


甘肅省第四屆全民健身運動會氣排球項目支出績效自評表
項目名稱：（略）
甘肅省第四屆全民健身運動會氣排球項目
主管部門
嘉（略）體育局
實施單位：（略）
（略）
資金情況（萬元）
年初預算數
全年預算數
全年執行數
分值
執行率
得分
年度資金總額：
28
28
28
10
100%
10
其中：當年財政撥款
--
--
上年結轉資金
--
--
其他資金
--
--
年度總體目標
預期目標
實際完成情況
進一步增加宣傳推廣力度，增強群眾參與度。加大對體育賽事的宣傳推廣力度，通過多種渠道宣傳賽事，提高賽事的知名度和影響力。同時，積極與媒體合作，提高賽事的曝光度。關注觀眾的需求和體驗，提供優質的觀賽服務。力爭提高賽事的影響力。
成功舉辦甘肅省第四屆全民健身運動會氣排球項目，在計劃時間內完成，總投入不超過總預算投資，無安全事故。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
分值
得分
未完成原因和改進措施
產出指標
數量指標
1.第四屆全民健身運動會氣排球項目
1次
100%
10
10
無
質量指標
1.資金使用率（%）
100%
100%
8
8
無
2.賽事活動完成率（%）
100%
100%
8
8
無
時效指標
1.賽事活動計劃完成及時率（%）
及時
100%
8
8
無
成本指標
1.預算范圍內
是
100%
8
8
無
2.按進度撥付款
是
100%
8
8
無
效益指標
經濟效益指標
1.提高資金使用效率控制與節約成本費用
提高與控制
100%
5
5
無
2.提（略）體育產業經濟效率
提升
100%
4
4
無
社會效益指標
1.增進人民群眾身體健康，提升幸福指數
增進
100%
6
6
無
2.（略）民幸福指數
提升
100%
6
6
無
生態效益指標
1.工程建設符合環保要求
符合
100%
4
4
無
可持續影響指標
1.長效機制管理制度健全性
健全
100%
4
4
無
滿意度指標
服務對象滿意度指標
1.主管部門滿意度
≥100%
100%
5
5
無
2.社會群眾滿意度
≥100%
100%
5
5
無
總分
100
100
說明
請地此處簡要說明中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無。
注：1.其他資金包括中央補助、各級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金等。
2.績效自評采取打分評價形式，滿分為100分，各部門各單位：（略）
3.本表資金使用單位：（略）
三、部門績效評價結果
將以績效自評結果作為完善政策和改進績效管理的重要依據，進一步提高預算績效管理水平，并按照有關規定及時向社會公開績效自評結果。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指單位：（略）
七、結余分配：指單位：（略）
八、年末結轉和結余：指單位：（略）
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
附件：2023年嘉（略）鋼城體育公園項目支出績效評價報告.docx
2023年體育賽事活動經費項目支出績效評價報告.docx