（略）人民政府
2023年度決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責
1．制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與（略）的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷（略）場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，（略）建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3．負責本（略）域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位：（略）
4．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
6．完成上級政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
目前鎮機關領導職數11個，機構內設黨政辦、黨建辦、人大辦、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦、平安辦、規劃建設管理環保辦、財政辦、應急辦、扶貧辦、（略）、（略）、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、（略）、團委、婦聯，現有編制數78個，其中：行政編制37個，行政工勤2個，事業編制39個。年末實有人數78人，在職人員78人，其中：行政39人（其中：行政工勤人員2人），事業人員39人。
（三）單位：（略）
從預算單位：（略）
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計4552.32萬元，支出總計4552.32萬元。收支較上年決算數增加1062.50萬元，增長30.4%，主要原因是《（略））文件要求調整。
2.收入情況。2023年度收入合計4552.32萬元，較上年決算數增加1062.50萬元，增長30.4%，主要原因是《（略））文件要求調整。其中：財政撥款收入4552.32萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計4552.32萬元，較上年決算數增加1062.50萬元，增長30.4%，主要原因是《（略））文件要求調整。其中：基本支出2342.55萬元，占51.5%；項目支出2209.77萬元，占48.5%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2022（略）財政實行零結轉，收回所有年底結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4552.32萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1062.50萬元，增長30.5%。主要原因是《（略））文件要求調整。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4527.32萬元，較上年決算數增加1043.14萬元，增長29.9%。主要原因是《（略））文件要求調整。較年初預算數增加2252.13萬元，增長98.9%。主要原因是年初無項目資金預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4527.32萬元，較上年決算數增加1043.14萬元，增長29.9%。主要原因是《（略））文件要求調整。較年初預算數增加2252.13萬元，增長98.9%。主要原因是年初無項目資金預算。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2023（略）財政實行零結轉，收回所有年底結余資金。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出898.96萬元，占19.9%，較年初預算數增加74.89萬元，增長9.1%，主要原因是2023年度年中追加安排基礎設施建設及扶貧項目專項經費支出。
（2）社會保障與就業支出718.52萬元，占15.9%，較年初預算數增加416.24萬元，增長137.7%，主要原因是就業扶貧預算支出增加。
（3）衛生健康支出77.5萬元，占1.7%，較年初預算數下降0.04萬元，下降0.05%，主要原因是人員調動。
（4）節能環保支出142.57萬元，占3.2%，較年初預算數增加142.57萬元，增長100.0%，主要原因是退耕還林還草的支出增加。
（5）農林水支出2138.53萬元，占47.2%，較年初預算數增加1197.21萬元，增長127.1%，主要原因是2023年度年中追加安排基礎設施建設及扶貧項目專項經費支出。
（6）住房保障支出104.45萬元，占2.3%，較年初預算數減少25.54萬元，下降19.6%，主要原因是人員調動。
（7）災害防治及應急管理支出405萬元，占8.9%，較年初預算數增加405萬元，增長100.0%，主要原因是2023年年中追加自然災害防治的專項支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出2342.55萬元。其中：人員經費1944.19萬元，較上年決算數增加205.03萬元，增長11.8%，主要原因是人員工資調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費398.36萬元，較上年決算數減少25.14萬元，下降5.9%，主要原因是經費標準下調。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入25萬元，較上年決算數增加19.36萬元，增長343.2%，主要原因是基金預算項目的支出。本年支出25萬元，較上年決算數增加19.36萬元，增長343.2%，主要原因是基金預算項目的支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位：（略）
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計10.6萬元，較年初預算數減少5.05萬元，下降32.3%。較上年支出數減少4.20萬元，下降28.5%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位：（略）
公務車運行維護費7.09萬元，主要用于機要文件交換、縣內因公出行、脫貧攻堅、黨建檢查、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、（略）費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.91萬元，下降11.4%。較上年支出數減少1.91萬元，下降21.2%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。
?公務接待費3.51萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.14萬元，下降54.1%。較上年支出數減少2.29萬元，下降39.5%，主要原因是.嚴格控制對外接待。
（三）“三公”經費實物量情況
??2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待38批次331人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費106.03元，車均購置費0萬元，車均維護費1.77萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.93萬元，較上年決算數減少6.16萬元，下降86.8%，主要原因是減少大型會議次數。本年度培訓費支出1.2萬元，較上年決算數下降10.06萬元，下降89.3%，主要原因是減少培訓活動。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出296.47萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、（略）絡購置更新費、機關設施維修等。機關運行經費較上年支出數增加3.31萬元，增加1.1%，主要原因是人員調動。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度我單位：（略）
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位：（略）
（二）績效自評結果
1.?績效目標自評表。
部門（單位：（略）
預算年度：2023
預算（單位：（略）
502-（略）人民政府
總體資金情況（元）
預算支出總額
基本支出
項目支出
合計
財政撥款
專戶資金
單位：（略）
合計
財政撥款
專戶資金
單位：（略）
（略）.77
（略）.77
（略）.77
（略）.00
（略）.00
部門整體績效情況
整體績效目標
1堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，負責切實加強黨的政治建設，黨建綜合考核為優秀；2勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、3確保機關及村（居）委會正常運行，實現年度財政預算資金零結轉；4負責村鎮規劃建設和環境保護，健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩定，城鎮管理綜合考核為優秀；5開展多種多樣的群眾文化活動，年底民調考核90分以上。
年度績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
績效指標性質
績效指標值
績效度量單位：（略）
權重
產出指標
數量指標
本單位：（略）
＝
100
%
5
個性指標完成率
＝
100
%
5
共性指標完成率
＝
100
%
5
質量指標
公務卡刷卡率
＞
50
%
2
固定資產利用率
＞
95
%
2
管理制度健全性
定性
優
2.5
績效目標自評率
＝
100
%
2
三公經費控制率
＝
100
%
3
項目監控到位率
＝
100
%
2
預算執行率
＝
100
%
3
在職人員控制率
＞
95
%
3
政府采購執行率
＝
100
%
2
資金結轉結余率
＝
0
%
2
資金使用合規性
定性
優
2.5
時效指標
任務完成及時率
＞
95
%
2
信息公開及時率
＝
100
%
2
成本指標
單位：（略）
＞
0.5
%
5
效益指標
經濟效益
財政收入計劃任務完成率
＝
100
%
5
招商引資計劃任務完成率
＝
100
%
5
爭取專項資金計劃任務完成率
＝
100
%
5
社會效益
帶動經濟發展
定性
優
3
單位：（略）
定性
優
5
提供就業崗位
＞
115
個
3
維護社會穩定
定性
優
4
生態效益
單位：（略）
＞
1.1
%
5
可持續發展
內控制度可持續性
定性
優
2.5
可持續影響
經濟發展規劃可持續性
定性
優
2.5
滿意度指標
服務對象滿意度指標
服務對象滿意度指標
≥
95
%
2.5
幫扶對象滿意度指標
幫扶對象滿意度指標
≥
98
%
2.5
讀者滿意度指標
讀者滿意度指標
≥
98
%
2.5
滿意度指標
受益人滿意度指標
≥
98
%
2.5
預算年度：2023
預算（單位：（略）
502-（略）人民政府
總體資金情況（元）
預算支出總額
基本支出
項目支出
合計
財政撥款
專戶資金
單位：（略）
合計
財政撥款
專戶資金
單位：（略）
（略）.77
（略）.77
（略）.77
（略）.00
（略）.00
部門整體績效情況
整體績效目標
1堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，負責切實加強黨的政治建設，黨建綜合考核為優秀；2勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、3確保機關及村（居）委會正常運行，實現年度財政預算資金零結轉；4負責村鎮規劃建設和環境保護，健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩定，城鎮管理綜合考核為優秀；5開展多種多樣的群眾文化活動，年底民調考核90分以上。
年度績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
績效指標性質
績效指標值
績效度量單位：（略）
權重
產出指標
數量指標
本單位：（略）
＝
100
%
5
個性指標完成率
＝
100
%
5
共性指標完成率
＝
100
%
5
質量指標
公務卡刷卡率
＞
50
%
2
固定資產利用率
＞
95
%
2
管理制度健全性
定性
優
2.5
績效目標自評率
＝
100
%
2
三公經費控制率
＝
100
%
3
項目監控到位率
＝
100
%
2
預算執行率
＝
100
%
3
在職人員控制率
＞
95
%
3
政府采購執行率
＝
100
%
2
資金結轉結余率
＝
0
%
2
資金使用合規性
定性
優
2.5
時效指標
任務完成及時率
＞
95
%
2
信息公開及時率
＝
100
%
2
成本指標
單位：（略）
＞
0.5
%
5
效益指標
經濟效益
財政收入計劃任務完成率
＝
100
%
5
招商引資計劃任務完成率
＝
100
%
5
爭取專項資金計劃任務完成率
＝
100
%
5
社會效益
帶動經濟發展
定性
優
3
單位：（略）
定性
優
5
提供就業崗位
＞
115
個
3
維護社會穩定
定性
優
4
生態效益
單位：（略）
＞
1.1
%
5
可持續發展
內控制度可持續性
定性
優
2.5
可持續影響
經濟發展規劃可持續性
定性
優
2.5
滿意度指標
服務對象滿意度指標
服務對象滿意度指標
≥
95
%
2.5
幫扶對象滿意度指標
幫扶對象滿意度指標
≥
98
%
2.5
讀者滿意度指標
讀者滿意度指標
≥
98
%
2.5
滿意度指標
受益人滿意度指標
≥
98
%
2.5
其他說明
預算年度：2023
?
2023年度二級項目績效自評表
項目名稱：（略）
草堂鎮歐營村溫室大棚改良提升建設項目
項目編碼：
（略）T（略）6
自評總分：
90.00
項目主管部門：
502-（略）人民政府
財政歸口處室：
006-農業農村科
部門聯系人：（略）
鄭晶
聯系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預算數
全年（調整）預算數
全年執行數
執行率
執行率權重
執行率得分
年度總金額
0.00
400,000.00
0.00
其中：財政撥款
0.00
400,000.00
0.00
0
10.00
0.00
一般公共預算
0.00
400,000.00
0.00
0
績效目標
年初績效目標
全年（調整）績效目標
全年目標實際完成情況
草堂鎮歐營村溫室大棚改良提升建設項目
草堂鎮歐營村溫室大棚改良提升建設項目
全面完成溫室大棚室內升級改造，（略）及控溫、（略），提升智能化水平。
績效指標
指標名稱：（略）
計量單位：（略）
指標性質
指標值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數（%）
指標權重
指標得分
是否核心指標
說明
（略）
套
＝
1
1
0
100
10
10
（略）
套
＝
1
1
0
100
10
10
（略）
套
＝
1
1
0
100
10
10
任務合格率
%
＝
100
100
0
100
10
10
項目資金執行及時率
%
≥
80
80
0
100
10
10
?
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位：（略）
（三）經營收入：指事業單位：（略）
（四）其他收入：指單位：（略）
（五）使用非財政撥款結余：指單位：（略）
（六）年初結轉和結余：指單位：（略）
（七）結余分配：指單位：（略）
（八）年末結轉和結余：指單位：（略）
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位：（略）
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
（十三）機關運行經費：為保障行政單位：（略）
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式：（略）
本單位：（略）
?
?
附件下載：
（略）人民政府決算公開報表.xls
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