目錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：（略）公安局2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
第三部分：（略）公安局2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
二、政府采購預算安排情況
三、國有資產占用情況說明
四、重點項目預算績效目標情況說明
第五部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職責
（一）預防、制止和偵查違法犯罪活動；
（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；（三）組織、實施消防工作，實行消防監督；（四）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；（五）對法律、法規規定的特種行業進行管理；（六）警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施；（七）管理集會、游行、示威活動；（八）管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；（九）對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察；（十）（略）的安全保護工作；（十一）指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作；（十二）法律、法規規定的其他職責。
二、機構設置情況
（略）、警務督察支隊、（略）、情報支隊、經偵支隊、治安支隊、刑偵支隊、禁毒支隊、特警支隊、法制支隊、巡警支隊、出入境管理支隊、監管支隊、海防管理支隊、警衛科、宣傳科、行裝科、審計科、科信科、外聯辦、戶政科、計財科、收容所、人民警察學校等。
第二部分：（略）公安局2025年部門預算及“三公”經費預算報表（報表詳見附件）
一、2025年部門預算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
（八）政府性基金預算支出情況表
（九）國有資本經營預算支出情況表
（十）（略）本級項目績效目標公開表
（十一）政府采購情況表
第三部分：（略）公安局2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
（一）收支預算總體情況說明。
2025年收入總預算46558.12萬元，支出總預算46558.12萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增長3105.4萬元，增長7.15%，主要原因是將上級資金列入2025年預算，項目支出由2024年的8409.34萬元升至2025年的11082.95萬元。
總支出較上年增長7.15%，主要原因是將上級資金列入2025年預算，項目支出由2024年的8409.34萬元升至2025年的11082.95萬元。
（二）收入預算說明。
2025年收入總預算46558.12萬元，同比增加3105.4萬元，增長7.15%。其中：
一般公共預算撥款46558.12萬元，同比增加3105.4萬元，增長7.15%。
政府性基金撥款0萬元。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。
上年結余收入0萬元。
2025年收入預算總體增加的主要原因：將上級資金列入2025年預算。
（三）支出預算說明。
2025年支出總預算46558.12萬元，其中：基本支出35475.17萬元，占支出總預算的76.2%，同比增加431.8萬元，增長1.23%；項目支出11082.95萬元，占支出總預算的23.8%，同比增加2673.61萬元，增長31.79%。支出增減的主要原因：將上級資金列入2025年預算。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）公共安全科目支出預算38864.87萬元，占支出總預算83.48％，同比增加3651.07萬元，增長10.37％
（2）社會保障和就業科目支出預算3519.91萬元，占支出總預算7.56％，同比減少349.48萬元，下降9.03％。
（3）衛生健康支出科目支出預算1897.97萬元，占支出總預算4.08％，同比減少88.68萬元，下降4.46％。
（4）住房保障科目支出預算2275.37萬元，占支出總預算4.89%，同比減少95.91萬元，下降4.04％。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算。
基本支出預算35475.17萬元，占支出總預算的76.2%，同比增加431.8萬元，增長1.23%。
工資福利支出預算30009.88萬元，占基本支出預算84.59％，同比增加601.51萬元，增長2.05％。
商品和服務支出預算4532.11萬元，占基本支出預算12.78％，同比減少378.78萬元，下降7.71％。
對個人和家庭的補助支出預算806.08萬元，占基本支出預算的2.27％，同比增加87.97萬元，增長12.25％。
（2）項目支出預算。
項目支出預算11082.95萬元，占支出總預算的23.8%，同比增加2673.61萬元，增長31.79%。
工資福利支出預算2436.83萬元，占項目支出預算21.99％，同比減少439.72萬元，下降15.29％。
商品和服務支出預算4200.88萬元，占項目支出預算37.9%，同比增加1590.61萬元，增長60.94％。
對個人和家庭的補助支出預算685.2萬元，占項目支出預算的6.18％，同比持平。
資本性支出預算3760.04萬元，占項目支出預算33.93%，同比增加1522.72萬元，增長68.06%。
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
（一）一般公共預算財政撥款情況。
2025年一般公共預算財政撥款支出預算46558.12萬元，其中：基本支出預算35475.17萬元，項目支出預算11082.95萬元。具體支出預算如下：
1.行政運行29445.01萬元，其中：基本支出27302.72萬元，項目支出2142.29萬元，主要用于保證日常運轉發生的基本支出，如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
2.一般行政管理事務7312.73萬元，全部是項目支出預算。主要用于為局機關和所屬單位：（略）
3.行政單位：（略）
4.事業單位：（略）
5.住房公積金2275.37萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為局機關和所屬事業單位：（略）
6.行政單位：（略）
7.其他公安支出1326.73萬元，全部是項目支出預算。主要用于為完成各項工作任務以及公安裝備、基礎設施等公安工作方面的項目支出。
8.機關事業單位：（略）
9.公務員醫療補助790.82萬元，全部是基本支出預算。是根（略）統一規定，按本局在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
10.事業運行479.2萬元，全部是基本支出預算，主要是所屬事業單位：（略）
11.機關服務301.2萬元，全部是項目支出預算，主要是局機關和森林公安的支出。
（二）政府性基金財政撥款情況。
我單位：（略）
（三）國有資本經營預算財政撥款情況。
我單位：（略）
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2025年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算209.61萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算21.8萬元，公務用車購置及運行費支出預算187.81萬元。
（二）2025年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算209.61萬元，比上年預算268.11萬元減少58.5萬元，同比下降21.82%。2025年一般公共預算安排的“三公”經費減少的原因主要是：厲行勤儉節約，壓縮公務用車運行維護費和公務接待費的支出。其中：
1.因公出國（境）經費2025年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2025年預算21.8萬元，同比減少2.5萬元，下降10.29%。主要用于：有關單位：（略）
3.公務用車購置及運行費2025年預算187.81萬元，同比減少56萬元，下降22.97%。其中：
（1）公務用車購置2025年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2025年預算187.81萬元，同比減少56萬元，下降22.97%。主要（略）內執行公務以及開展各項檢查工作的燃料費、維修費、（略）費、保險費以及車輛年審等支出。減少的主要原因是厲行節約，降低行政運行成本，嚴控公車運行費用，壓縮公務用車運行維護費支出。
第四部分：2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
行政運行29445.01萬元，同比增加3126.06萬元，增長11.88%，其中：基本支出27302.72萬元，項目支出2142.29萬元。主要用于（略）公安局機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出；事業運行479.2萬元，同比減少62.16萬元，下降11.62%，全部是基本支出預算，主要是所屬事業單位：（略）
二、政府采購預算安排情況
2025年政府采購預算6900.77萬元，同比增加2460.52萬元，增長55.41%，其中：集中采購1731.36萬元，占政府采購預算的25.09%，同比增加1402.06萬元，增長425.77%；分散采購預算5169.41萬元，占政府采購預算的74.91%，同比增加1058.46萬元，增長25.75%。
政府采購資金類型：一般公共預算撥款6900.77萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算4344.22萬元，服務類采購預算2556.55萬元，工程類采購預算0萬元。
三、國有資產占用情況說明
根據（略）公務用車制度改革方案相關規定，核定我局保留的公務用車編制為202輛，其中：局本級核定公務車編制103輛，實有車輛103輛，其中應急機要通信車2輛（越野車1輛，大型普通客車1輛），執法執勤用車88輛（越野車12輛，小型普通客車73輛,中型客車3輛），特種專業用車13輛（越野車4輛，小型普通客車9輛）；欽南分局核定公務用車編制43輛，實有車輛43輛，其中執法執勤用車41輛，特種專業技術用車2輛；欽北分局核定公務用車編制44輛，實有車輛44輛（越野車3輛，小型普通客車41輛）；看守所核定公務用車編制5輛，實有車輛5輛，其中：執法執勤用車5輛。森林公安核定公務用車編制4輛，實有車輛4輛，其中公務用車（警車）4輛（越野車3輛，皮卡車1輛）；拘留所核定公務用車編制1輛，實有車輛1輛（小型普通客車）；強制隔離戒毒所核定公務用車編制2輛，實有車輛2輛，其中公務用車2輛（皮卡車1?輛，小型普通客車1輛）。
根據《（略））規定，（略），（略）委托相關單位：（略）
四、預算績效目標情況說明
1.（略）公安局2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目48個，預算資金11082.95萬元。依法公開21個，涉及資金相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：市公安局辦案業務經費項目300萬元，2025年年度績效目標為：提升公安機關執法辦案能力，隊伍戰斗力。
重點項目二：市公安局辦公辦案設備購置經費項目229.34萬元，2025年度績效目標為：按規定設立辦公辦案設備購置經費。
重點項目三：市公安局物業管理服務費項目296萬元，2025年度績效目標為：通過財政資金投入，做好（略）公安局局機（略）、二區、三區、刑偵、警校、巡警、海防的物業服務工作。?
重點項目四：（略）年出入境（略）廳工本費項目218萬元，2025年度績效目標為：保障出入境證件辦理工作，按文件要求（略）廳。
重點項目五：（略）改造項目250萬元，2025年度績效目標為：為了更好開展研判，（略）改造升級，為破案保駕護航。
重點項目六：基礎設施、派出所建設經費項目250萬元，2025年度績效目標為：完善分局及派出所基建建設。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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文件下載：
（略）部門預算公開表(1).xlsx
關聯文件：