（略）政府2023年度部門決算
延伸閱讀
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（略）政府2023年度部門決算
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目錄
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第一部分（略）政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
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注：本報告因金額單位：（略）
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第一部分（略）政府概況
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一、部門主要職責
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格基層黨組織“三化”建設，統籌各領域黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，抓好黨風廉政建設和反腐敗工作，強化紀律監督。全面加強意識形態方面工作，加強思想政治引領，構建意識形態大格局。充分發揮黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、（略）召力，（略）線方針政策在基層得到全面貫徹落實。
（二）（略）域發展。全面實施鄉村振興戰略，統籌落（略）發展的重大決策和建設規劃。深化農村改革，加強農村土地承包管理，大力發展農村經濟，推進農業農村現代化和城鄉融合發展。加強農村基礎設施建設、農田水利建設和各項公益事業建設。維護經濟秩序，營造公平、公正的發展環境。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落（略）管理、人口管理、社會管理、綜合執法、市場監管、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。落（略）內相關行政事務的常態化管理，統籌（略）域內相關力量，協助做好監督檢查等事中事后監管工作，組織開展群眾監督和社會監督。
（四）加強公共安全。承（略）平安建設和社會治安綜合治理工作，（略）格化建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化（略）社會矛盾，確保社會穩定。負（略）公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、減災救災、食品藥品安全等應急管理工作。
（五）加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源和社會保障、醫療保障、水庫移民、民政、教育體育、衛生健康、文化旅游、退役軍人事務等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式：（略）
（六）領導基層自治。領導村民委員會建設，（略），推進村民委員會自治；組織村民和單位：（略）
（七）做好國防教育和兵役等工作。
（八）完成法律、法規、規章規定的其他事（略）委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位：（略）
（略）
單位：（略）
預算級次
（略）人民政府
鄉級
（略）、（略）、綜合行政執法隊。
本部門年末在職人員33人，離退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員），其他人員0人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員8人。
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第二部分2023年度部門決算表
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收入支出決算總表
公開01表
部門：（略）政府
2023年度
金額單位：（略）
?
收入
支出
項目
行次
決算數
項目（按功能分類）
行次
決算數
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
6,195.97
一、一般公共服務支出
32
417.29
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
52.91
二、外交支出
33
三、國有資本經營預算財政撥款收入
3
三、國防支出
34
四、上級補助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事業收入
5
五、教育支出
36
832.42
六、經營收入
6
六、科學技術支出
37
470.00
七、附屬單位：（略）
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
63.46
八、其他收入
8
53.76
八、社會保障和就業支出
39
138.17
9
九、衛生健康支出
40
16.20
10
十、節能環保支出
41
303.34
11
十一、城（略）支出
42
2,581.15
12
十二、農林水支出
43
270.10
13
十三、交通運輸支出
44
1,187.52
14
十四、資源勘探工業信息等支出
45
15
十五、商業服務業等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其（略）支出
48
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
10.08
20
二十、糧油物資儲備支出
51
21
二十一、國有資本經營預算支出
52
22
二十二、災害防治及應急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
12.91
24
二十四、債務還本支出
55
25
二十五、債務付息支出
56
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
本年收入合計
27
6,302.64
本年支出合計
58
6,302.64
使用非財政撥款結余
28
結余分配
59
年初結轉和結余
29
年末結轉和結余
60
30
61
總計
31
6,302.64
總計
62
6,302.64
注：本套報表金額單位：（略）
?
收入決算表
公開02表
部門：（略）政府
2023年度
金額單位：（略）
?
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
6,302.64
6,248.88
53.76
201
一般公共服務支出
417.29
363.53
53.76
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
406.88
353.12
53.76
（略）
行政運行
406.88
353.12
53.76
20131
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
1.60
1.60
（略）
一般行政管理事務
1.60
1.60
20199
其他一般公共服務支出
8.81
8.81
（略）
其他一般公共服務支出
8.81
8.81
205
教育支出
832.42
832.42
20509
教育費附加安排的支出
180.00
180.00
（略）
其他教育費附加安排的支出
180.00
180.00
20599
其他教育支出
652.42
652.42
（略）
其他教育支出
652.42
652.42
206
科學技術支出
470.00
470.00
20699
其他科學技術支出
470.00
470.00
（略）
其他科學技術支出
470.00
470.00
207
文化旅游體育與傳媒支出
63.46
63.46
20799
其他文化旅游體育與傳媒支出
63.46
63.46
（略）
其他文化旅游體育與傳媒支出
63.46
63.46
208
社會保障和就業支出
138.17
138.17
20805
行政事業單位：（略）
47.95
47.95
（略）
機關事業單位：（略）
47.95
47.95
20807
就業補助
30.00
30.00
（略）
就業創業服務補貼
4.00
4.00
（略）
公益性崗位補貼
26.00
26.00
20810
社會福利
38.03
38.03
（略）
殯葬
5.16
5.16
（略）
養老服務
32.87
32.87
20820
臨時救助
3.57
3.57
（略）
臨時救助支出
3.57
3.57
20821
特困人員救助供養
13.28
13.28
（略）
農村特困人員救助供養支出
13.28
13.28
20830
財政代繳社會保險費支出
5.34
5.34
（略）
財政代繳其他社會保險費支出
5.34
5.34
210
衛生健康支出
16.20
16.20
21007
計劃生育事務
2.00
2.00
（略）
其他計劃生育事務支出
2.00
2.00
21011
行政事業單位：（略）
12.10
12.10
（略）
行政單位：（略）
12.10
12.10
21015
醫療保障管理事務
2.10
2.10
（略）
其他醫療保障管理事務支出
2.10
2.10
211
節能環保支出
303.34
303.34
21101
環境保護管理事務
2.96
2.96
（略）
其他環境保護管理事務支出
2.96
2.96
21106
退耕還林還草
0.38
0.38
（略）
其他退耕還林還草支出
0.38
0.38
21199
其他節能環保支出
300.00
300.00
（略）
其他節能環保支出
300.00
300.00
212
城（略）支出
2,581.15
2,581.15
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
40.00
40.00
（略）
農村基礎設施建設支出
40.00
40.00
21299
其他城（略）支出
2,541.15
2,541.15
（略）
其他城（略）支出
2,541.15
2,541.15
213
農林水支出
270.10
270.10
21301
農業農村
117.92
117.92
（略）
農村社會事業
117.92
117.92
21307
農村綜合改革
143.90
143.90
（略）
對村級公益事業建設的補助
19.41
19.41
（略）
對村民委員會和村黨支部的補助
114.50
114.50
（略）
對村集體經濟組織的補助
10.00
10.00
21399
其他農林水支出
8.27
8.27
（略）
其他農林水支出
8.27
8.27
214
交通運輸支出
1,187.52
1,187.52
21401
（略）運輸
10.92
10.92
（略）
（略）運輸支出
10.92
10.92
21499
其他交通運輸支出
1,176.60
1,176.60
（略）
其他交通運輸支出
1,176.60
1,176.60
221
住房保障支出
10.08
10.08
22102
住房改革支出
10.08
10.08
（略）
住房公積金
10.08
10.08
229
其他支出
12.91
12.91
22960
彩票公益金安排的支出
12.91
12.91
（略）
用于社會福利的彩票公益金支出
12.91
12.91
注：本表反映部門（單位：（略）
?
支出決算表
公開03表
部門：（略）政府
2023年度
金額單位：（略）
?
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
6,302.64
561.53
5,741.11
201
一般公共服務支出
417.29
353.53
63.76
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
406.88
343.12
63.76
（略）
行政運行
406.88
343.12
63.76
20131
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
1.60
1.60
（略）
一般行政管理事務
1.60
1.60
20199
其他一般公共服務支出
8.81
8.81
（略）
其他一般公共服務支出
8.81
8.81
205
教育支出
832.42
832.42
20509
教育費附加安排的支出
180.00
180.00
（略）
其他教育費附加安排的支出
180.00
180.00
20599
其他教育支出
652.42
652.42
（略）
其他教育支出
652.42
652.42
206
科學技術支出
470.00
470.00
20699
其他科學技術支出
470.00
470.00
（略）
其他科學技術支出
470.00
470.00
207
文化旅游體育與傳媒支出
63.46
63.46
20799
其他文化旅游體育與傳媒支出
63.46
63.46
（略）
其他文化旅游體育與傳媒支出
63.46
63.46
208
社會保障和就業支出
138.17
66.85
71.32
20805
行政事業單位：（略）
47.95
47.95
（略）
機關事業單位：（略）
47.95
47.95
20807
就業補助
30.00
13.56
16.44
（略）
就業創業服務補貼
4.00
4.00
（略）
公益性崗位補貼
26.00
13.56
12.44
20810
社會福利
38.03
38.03
（略）
殯葬
5.16
5.16
（略）
養老服務
32.87
32.87
20820
臨時救助
3.57
3.57
（略）
臨時救助支出
3.57
3.57
20821
特困人員救助供養
13.28
13.28
（略）
農村特困人員救助供養支出
13.28
13.28
20830
財政代繳社會保險費支出
5.34
5.34
（略）
財政代繳其他社會保險費支出
5.34
5.34
210
衛生健康支出
16.20
16.20
21007
計劃生育事務
2.00
2.00
（略）
其他計劃生育事務支出
2.00
2.00
21011
行政事業單位：（略）
12.10
12.10
（略）
行政單位：（略）
12.10
12.10
21015
醫療保障管理事務
2.10
2.10
（略）
其他醫療保障管理事務支出
2.10
2.10
211
節能環保支出
303.34
0.38
302.96
21101
環境保護管理事務
2.96
2.96
（略）
其他環境保護管理事務支出
2.96
2.96
21106
退耕還林還草
0.38
0.38
（略）
其他退耕還林還草支出
0.38
0.38
21199
其他節能環保支出
300.00
300.00
（略）
其他節能環保支出
300.00
300.00
212
城（略）支出
2,581.15
2,581.15
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
40.00
40.00
（略）
農村基礎設施建設支出
40.00
40.00
21299
其他城（略）支出
2,541.15
2,541.15
（略）
其他城（略）支出
2,541.15
2,541.15
213
農林水支出
270.10
114.50
155.60
21301
農業農村
117.92
117.92
（略）
農村社會事業
117.92
117.92
21307
農村綜合改革
143.90
114.50
29.41
（略）
對村級公益事業建設的補助
19.41
19.41
（略）
對村民委員會和村黨支部的補助
114.50
114.50
（略）
對村集體經濟組織的補助
10.00
10.00
21399
其他農林水支出
8.27
8.27
（略）
其他農林水支出
8.27
8.27
214
交通運輸支出
1,187.52
1,187.52
21401
（略）運輸
10.92
10.92
（略）
（略）運輸支出
10.92
10.92
21499
其他交通運輸支出
1,176.60
1,176.60
（略）
其他交通運輸支出
1,176.60
1,176.60
221
住房保障支出
10.08
10.08
22102
住房改革支出
10.08
10.08
（略）
住房公積金
10.08
10.08
229
其他支出
12.91
12.91
22960
彩票公益金安排的支出
12.91
12.91
（略）
用于社會福利的彩票公益金支出
12.91
12.91
注：本表反映部門（單位：（略）
?
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：（略）政府
2023年度
金額單位：（略）
?
收入
支出
項目
行次
決算數
項目（按功能分類）
行次
小計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
6,195.97
一、一般公共服務支出
33
363.53
363.53
二、政府性基金預算財政撥款
2
52.91
二、外交支出
34
三、國有資本經營預算財政撥款
3
三、國防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
832.42
832.42
6
六、科學技術支出
38
470.00
470.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
63.46
63.46
8
八、社會保障和就業支出
40
138.17
138.17
9
九、衛生健康支出
41
16.20
16.20
10
十、節能環保支出
42
303.34
303.34
11
十一、城（略）支出
43
2,581.15
2,541.15
40.00
12
十二、農林水支出
44
270.10
270.10
13
十三、交通運輸支出
45
1,187.52
1,187.52
14
十四、資源勘探工業信息等支出
46
15
十五、商業服務業等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其（略）支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
10.08
10.08
20
二十、糧油物資儲備支出
52
21
二十一、國有資本經營預算支出
53
22
二十二、災害防治及應急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
12.91
12.91
24
二十四、債務還本支出
56
25
二十五、債務付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
本年收入合計
27
6,248.88
本年支出合計
59
6,248.88
6,195.97
52.91
年初財政撥款結轉和結余
28
年末財政撥款結轉和結余
60
一、一般公共預算財政撥款
29
61
二、政府性基金預算財政撥款
30
62
三、國有資本經營預算財政撥款
31
63
總計
32
6,248.88
總計
64
6,248.88
6,195.97
52.91
注：本表反映部門(單位：（略）
?
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：（略）政府
2023年度
金額單位：（略）
?
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
6,195.97
561.53
5,634.44
201
一般公共服務支出
363.53
353.53
10.00
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
353.12
343.12
10.00
（略）
行政運行
353.12
343.12
10.00
20131
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
1.60
1.60
（略）
一般行政管理事務
1.60
1.60
20199
其他一般公共服務支出
8.81
8.81
（略）
其他一般公共服務支出
8.81
8.81
205
教育支出
832.42
832.42
20509
教育費附加安排的支出
180.00
180.00
（略）
其他教育費附加安排的支出
180.00
180.00
20599
其他教育支出
652.42
652.42
（略）
其他教育支出
652.42
652.42
206
科學技術支出
470.00
470.00
20699
其他科學技術支出
470.00
470.00
（略）
其他科學技術支出
470.00
470.00
207
文化旅游體育與傳媒支出
63.46
63.46
20799
其他文化旅游體育與傳媒支出
63.46
63.46
（略）
其他文化旅游體育與傳媒支出
63.46
63.46
208
社會保障和就業支出
138.17
66.85
71.32
20805
行政事業單位：（略）
47.95
47.95
（略）
機關事業單位：（略）
47.95
47.95
20807
就業補助
30.00
13.56
16.44
（略）
就業創業服務補貼
4.00
4.00
（略）
公益性崗位補貼
26.00
13.56
12.44
20810
社會福利
38.03
38.03
（略）
殯葬
5.16
5.16
（略）
養老服務
32.87
32.87
20820
臨時救助
3.57
3.57
（略）
臨時救助支出
3.57
3.57
20821
特困人員救助供養
13.28
13.28
（略）
農村特困人員救助供養支出
13.28
13.28
20830
財政代繳社會保險費支出
5.34
5.34
（略）
財政代繳其他社會保險費支出
5.34
5.34
210
衛生健康支出
16.20
16.20
21007
計劃生育事務
2.00
2.00
（略）
其他計劃生育事務支出
2.00
2.00
21011
行政事業單位：（略）
12.10
12.10
（略）
行政單位：（略）
12.10
12.10
21015
醫療保障管理事務
2.10
2.10
（略）
其他醫療保障管理事務支出
2.10
2.10
211
節能環保支出
303.34
0.38
302.96
21101
環境保護管理事務
2.96
2.96
（略）
其他環境保護管理事務支出
2.96
2.96
21106
退耕還林還草
0.38
0.38
（略）
其他退耕還林還草支出
0.38
0.38
21199
其他節能環保支出
300.00
300.00
（略）
其他節能環保支出
300.00
300.00
212
城（略）支出
2,541.15
2,541.15
21299
其他城（略）支出
2,541.15
2,541.15
（略）
其他城（略）支出
2,541.15
2,541.15
213
農林水支出
270.10
114.50
155.60
21301
農業農村
117.92
117.92
（略）
農村社會事業
117.92
117.92
21307
農村綜合改革
143.90
114.50
29.41
（略）
對村級公益事業建設的補助
19.41
19.41
（略）
對村民委員會和村黨支部的補助
114.50
114.50
（略）
對村集體經濟組織的補助
10.00
10.00
21399
其他農林水支出
8.27
8.27
（略）
其他農林水支出
8.27
8.27
214
交通運輸支出
1,187.52
1,187.52
21401
（略）運輸
10.92
10.92
（略）
（略）運輸支出
10.92
10.92
21499
其他交通運輸支出
1,176.60
1,176.60
（略）
其他交通運輸支出
1,176.60
1,176.60
221
住房保障支出
10.08
10.08
22102
住房改革支出
10.08
10.08
（略）
住房公積金
10.08
10.08
注：本表反映部門(單位：（略）
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：（略）政府
2023年度
金額單位：（略）
?
人員經費
公用經費
經濟分類科目編碼
科目名稱：（略）
金額
經濟分類科目編碼
科目名稱：（略）
金額
經濟分類科目編碼
科目名稱：（略）
金額
301
工資福利支出
316.86
302
商品和服務支出
113.60
307
債務利息及費用支出
30101
基本工資
188.57
30201
辦公費
16.35
30701
國內債務付息
30102
津貼補貼
11.15
30202
印刷費
16.93
30702
國外債務付息
30103
獎金
1.36
30203
咨詢費
0.65
30703
國內債務發行費用
30106
伙食補助費
1.52
30204
手續費
30704
國外債務發行費用
30107
績效工資
30205
水費
310
資本性支出
4.80
30108
機關事業單位：（略）
51.27
30206
電費
11.61
31001
房屋建筑物購建
30109
職業年金繳費
1.21
30207
郵電費
5.30
31002
辦公設備購置
2.51
30110
職工基本醫療保險繳費
14.90
30208
取暖費
31003
專用設備購置
2.02
30111
公務員醫療補助繳款
30209
物業管理費
31005
基礎設施建設
30112
其他社會保障繳費
5.34
30211
差旅費
7.62
31006
大型修繕
30113
住房公積金
10.08
30212
因公出國（境）費用
31007
（略）絡及軟件購置更新
30114
醫療費
30213
維修（護）費
1.20
31008
物資儲備
30199
其他工資福利支出
31.47
30214
租賃費
31009
土地補償
303
對個人和家庭的補助
12.37
30215
會議費
0.70
31010
安置補助
30301
離休費
30216
培訓費
0.24
310111
地上附著物和青苗補償
30302
退休費
30217
公務接待費
18.96
31012
拆遷補償
30303
退職（役）費
30218
專用材料費
1.05
31013
公務用車購置
30304
撫恤金
30224
被裝購置費
31019
其他交通工具購置
0.27
30305
生活補貼
1.56
30225
專用燃料費
3.11
31021
文物和陳列品購置
30306
救濟費
30226
勞務費
3.06
31022
無形資產購置
30307
醫療費補助
30227
委托業務費
0.38
31099
其他資本性支出
30308
助學金
30228
工會經費
16.39
312
對企業補助
30309
獎勵金
8.61
30229
福利費
31201
資本金注入
30310
個人農業生產補貼
30231
公務用車運行維護費
6.20
31203
政府投資基金股權投資
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
1.59
31204
費用補貼
30399
其他對個人和家庭的補助支出
2.20
30240
稅金及附加費用
31205
利息補貼
30299
其他商品和服務支出
2.24
31299
其他對企業補助
399
其他支出
113.90
39907
國家賠償費用支出
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
113.90
39909
經常性贈與
39910
資本性贈與
39999
其他支出
人員經費合計
329.23
公用支出合計
232.30
注：本表反映部門(單位：（略）
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門：（略）政府
2023年度
金額單位：（略）
?
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
52.91
52.91
52.91
212
城（略）支出
40.00
40.00
40.00
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
40.00
40.00
40.00
（略）
農村基礎設施建設支出
40.00
40.00
40.00
229
其他支出
12.91
12.91
12.91
22960
彩票公益金安排的支出
12.91
12.91
12.91
（略）
用于社會福利的彩票公益金支出
12.91
12.91
12.91
注：1.本表反映部門(單位：（略）
2.當此表數據為零時，即本部門(單位：（略）
?
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開08表
部門：（略）政府
2023年度
金額單位：（略）
?
項目
合計
基本支出
項目支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
注：1.本表反映部門(單位：（略）
2.當此表數據為空時，即本部門(單位：（略）
?
財政撥款“三公”經費支出決算表
公開09表
部門：（略）政府
2023年度
金額單位：（略）
?
項目
欄次
年初預算數
全年預算數
決算數
行次
1
2
3
一、“三公”經費支出
1
58.00
58.00
39.83
1.因公出國（境）費
2
2.公務用車購置及運行維護費
3
25.00
25.00
20.88
（1）公務用車購置費
4
15.00
15.00
14.68
（2）公務用車運行維護費
5
10.00
10.00
6.20
3.公務接待費
6
33.00
33.00
18.96
（1）國內接待費
7
——
——
18.96
其中：外事接待費
8
——
——
（2）國（境）外接待費
9
——
——
二、相關統計數
10
——
——
——
1.因公出國（境）團組數（個）
11
——
——
2.因公出國（境）人次數（人）
12
——
——
3.公務用車購置數（輛）
13
——
——
1
4.公務用車保有量（輛）
14
——
——
2
5.國內公務接待批次（個）
15
——
——
145
其中：外事接待批次（個）
16
——
——
6.國內公務接待人次（人）
17
——
——
985
其中：外事接待人次（人）
18
——
——
7.國（境）外公務接待批次（個）
19
——
——
8.國（境）外公務接待人次（人）
20
——
——
注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。年初預算數指年初“三公”經費部門預算數（省級單位：（略）
2.當此表數據為空，即本部門（單位：（略）
?
國有資產占用情況表
公開10表
部門：（略）政府
2023年度
單位：（略）
項目
欄次
決算數
一、車輛數合計(臺、輛)
1
4
1.副部（省）級及以上領導用車
2
0
2.主要負責人用車
3
2
3.機要通信用車
4
0
4.應急保障用車
5
0
5.執法執勤用車
6
0
6.特種專業技術用車
7
0
7.離退休干部服務用車
8
0
8.其他用車
9
2
二、單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）(臺、套)
10
0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部門(單位：（略）
2.當本表數據為空時，即本部門（單位：（略）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第三部分2023年度部門決算情況說明
?
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計6302.64萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計6302.64萬元，比上年增加1688.97萬元，增長36.61%，主要原因：一般公共預算財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成：財政撥款收入6248.88萬元，占99.15%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位：（略）
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計6302.64萬元，其中本年支出合計6302.64萬元，比上年增加1688.97萬元，增長36.61%，主要原因：項目支出增加；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：無結轉和結余。
本年支出的具體構成：基本支出561.53萬元，占8.91%；項目支出5741.11萬元，占91.09%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位：（略）
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數4453.02萬元，決算數6248.88萬元，完成年初預算的140.33%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數431.94萬元，決算數363.53萬元，完成年初預算的84.16%。預決算差異主要原因：調整預算，費用減少。
（二）教育支出（類）年初預算數1780.00萬元，決算數832.42萬元，完成年初預算的46.77%。預決算差異主要原因：調整預算，費用減少。
（三）科學技術支出（類）年初預算數270.10萬元，決算數470.00萬元，完成年初預算的174.01%。預決算差異主要原因：調整預算，費用增加，企業補助。
（四）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預算數170.56萬元，決算數63.46萬元，完成年初預算的37.21%。預決算差異主要原因：調整預算，費用減少。
（五）社會保障和就業支出（類）年初預算數55.06萬元，決算數138.17萬元，完成年初預算的250.94%。預決算差異主要原因：調整預算，費用增加，公益性崗位、臨時救助及敬老院支出。
（六）衛生健康支出（類）年初預算數13.70萬元，決算數16.20萬元，完成年初預算的118.25%。預決算差異主要原因：調整預算，費用增加。
（七）節能環保支出（類）年初預算數4.32萬元，決算數303.34萬元，完成年初預算的7019.81%。預決算差異主要原因：調整預算，費用增加，對企業補助。
（八）城（略）支出（類）年初預算數940.00萬元，決算數2581.15萬元，完成年初預算的274.59%。預決算差異主要原因：調整預算，費用增加，對企業補助。
（九）農林水支出（類）年初預算數777.27萬元，決算數270.10萬元，完成年初預算的34.75%。預決算差異主要原因：調整預算，費用減少。
（十）交通運輸支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數1187.52萬元，預決算差異主要原因：調整預算，費用增加，對企業補助。
（十一）住房保障支出（類）年初預算數10.08萬元，決算數10.08萬元，完成年初預算的100.00%。
（十二）其他支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數12.91萬元，預決算差異主要原因：調整預算，費用增加，敬老院的維修改造。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出561.53萬元，其中：
（一）工資福利支出316.86萬元，比上年減少305.72萬元，下降49.11%，主要原因：人員減少，開支減少。
（二）商品和服務支出113.60萬元，比上年減少175.43萬元，下降60.70%，主要原因：壓縮經費，節省開支。
（三）對個人和家庭補助支出12.37萬元，比上年減少40.98萬元，下降76.82%，主要原因：壓縮經費，節省開支。
（四）資本性支出4.80萬元，比上年增加4.80萬元，主要原因：購置辦公設備。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數58.00萬元，決算數39.83萬元，完成全年預算的68.68%；決算數比上年減少0.38萬元，下降0.94%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無此項支出。決算數與上年持平，主要原因：無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無此項支出。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數25.00萬元，決算數20.88萬元，其中：
公務用車購置全年預算數15.00萬元，決算數14.68萬元，完成全年預算的97.87%，主要原因：在預算內購置公務用車。決算數比上年增加14.68萬元,主要原因：購置公務一輛用車。全年使用財政撥款購置公務用車1輛。
公務用車運行維護費全年預算數10.00萬元，決算數6.20萬元，完成全年預算的62.00%，主要原因：節省開支。決算數比上年減少2.16萬元，下降25.85%,主要原因：節省開支。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量2輛。
（三）公務接待費全年預算數33.00萬元，決算數18.96萬元，完成全年預算的57.44%，主要原因：節省開支。決算數比上年減少12.90萬元，下降40.49%,主要原因：節省開支。全年國內公務接待145批，累計接待985人次，主要是：正常的公務接待。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2023年度機關運行經費支出232.30萬元，決算數比上年減少64.65萬元，下降21.77%，主要原因：開支減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額84.54萬元，其中：政府采購貨物支出21.86萬元、政府采購工程支出14.68萬元、政府采購服務支出48.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2023年12月31日，本部門共有車輛4輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于垃圾作業車。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目18個全面開展績效自評，共涉及資金7206萬元，占項目支出總額的47%。
組織對“楊洲鄉生態管護資金”、“楊洲鄉一事一議”等兩個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出17.924萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，各項指標均達標，群眾滿意度為滿意。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出5953萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況看，整體支出績效在數量、質量、時效等方面均設置了三級指標、年度指標值，并劃分了分值，均已按照年度計劃及時完成；從社會效益看，（略）大力推進業務辦理，通過線上線下相結合的方式：（略）
（二）部門決算中項目績效自評情況。
本部門“楊洲鄉一事一議”、“楊洲鄉生態管護直達資金”項目支出績效自評結果如下：
項目支出績效自評表
（2023年度）
項目名稱：（略）
楊洲鄉一事一議
主管部門
（略）
實施單位：（略）
（略）人民政府
項目資金（萬元）
年初預算數
全年預算數A
全年執行數B
分值
執行率
得分
年度資金總額
0
7
7
10
100
10
政府預算資金
0
7
7
—
100
—
年度總體目標
預期目標
實際完成情況
完善農村基礎設施，促進農業生產
完成
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進措施
成本指標
經濟成本指標
籌集人力
≥30人
30
20
20
社會成本指標
生態環境成本指標
產出指標
數量指標
推動紅色村組織振興建設紅色美麗村莊建設試點村數
＝6個
6
2
2
開展田園綜合體建設數量
≥6個
6
2
2
扶持村集體經濟發展村數
＝6個
6
2
2
支持美麗鄉村建設數量
≥6個
6
2
2
支持農村公益建設設施建設數量
≥15個
15
5
5
質量指標
農村公益事業建設工程驗收合格率
≥100%
100
2
2
美麗鄉村建設工程驗收合格率
≥100%
100
2
2
建立健全美麗鄉村建設臺賬
≥100%
100
3
3
時效指標
項目村集體經濟收入
明顯增加
基本達成目標
5
5
年度農村綜合性改革試點試驗任務
≥90%
90
5
5
截止2023年底，年度農村綜合改革轉移支付資金執行率
≥100%
100
5
5
構建更緊密的聯農帶農機制，年度田園綜合體試點建設任務
≥90%
90
5
5
效益指標
經濟效益指標
項目村村容村貌
明顯改善
基本達成目標
5
5
社會效益指標
農村綜合性改革試點試（略）鄉村治理能力
明顯提高
基本達成目標
5
5
農村生態環境
有效改善
基本達成目標
5
5
生態效益指標
農村公益事業滾動項目庫
基本建立
基本達成目標
5
5
滿意度指標
服務對象滿意度
群眾滿意度
≥90%
90
10
10
總分
100
100
項目支出績效自評表
（2023年度）
項目名稱：（略）
楊洲鄉生態管護直達資金
主管部門
（略）
實施單位：（略）
（略）人民政府
項目資金（萬元）
年初預算數
全年預算數A
全年執行數B
分值
執行率
得分
年度資金總額
0
10.924
10.924
10
100
10
政府預算資金
0
10.92352
10.92352
—
100
—
年度總體目標
預期目標
實際完成情況
楊洲鄉生態管護直達資金
完成
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進措施
成本指標
經濟成本指標
管護員工資
≥34萬元
34
10
10
天然林管護維護費用
≥16萬元
16
10
10
社會成本指標
生態環境成本指標
產出指標
數量指標
生態管護員人數
＝28人
28
10
10
天然林管護面積
≥18萬畝
18
10
10
質量指標
生態管護工作是否有成效
成果顯著
基本達成目標
10
10
時效指標
生態管護工作是否按時按質按量完成
是
基本達成目標
10
10
效益指標
經濟效益指標
社會效益指標
森林、（略）功能改善科持續影響
有所提高
基本達成目標
10
10
生態效益指標
森林、（略）生態效益發揮
明顯
基本達成目標
10
10
滿意度指標
服務對象滿意度
服務對象滿意度
≥90%
90
10
10
總分
100
100
?
（三）部門評價項目績效評價情況。
“楊洲鄉生態管護資金”、“楊洲鄉一事一議”項目部門評價報告見第五部分附件。
?
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位：（略）
（三）事業單位：（略）
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位：（略）
（五）附屬單位：（略）
（六）上級補助收入：反映事業單位：（略）
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位：（略）
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位：（略）
（二）一般行政管理事務：反映行政單位：（略）
（三）機關服務：反映為行政單位：（略）
（四）住房公積金支出：反映行政事業單位：（略）
（五）機關事業單位：（略）
三、相關專業名詞
?（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位：（略）
（三）一般公共預算：原公共財政預算，按照新《預算法》要求，更名為一般公共預算。是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
（四）一般公共預算收入預算包括：地方本級預算收入、轉移性收入、調入預算穩定調節基金、地方政府債券收入和上年結余收入。一般公共預算支出預算編制內容包括地方本級預算支出、轉移性支出、地方政府債券還本支出、安排預算穩定調節基金、增設預算周轉金和年末累計結余。
（五）政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發行彩票等方式：（略）
（六）國有資本經營預算：國有資本經營預算，是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
（七）基本支出：指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指部門為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
?
第五部分附件
?
部門評價報告
?
評價類型：□實施過程評價??完成結果評價
項目名稱：（略）
項目單位：（略）
主管部門：楊洲鄉
評價時間：?2023年1月1日至2023年12月31日
組織方式：（略）
評價機構：□第三方機構?□專家組??項目單位：（略）
?
評價單位：（略）
上報時間：2024年5月11日
?
部門評價報告
?
一、基本情況
（一）項目概況
楊洲鄉一事一議項目主要兩個項目：一個是建設江橋村三組亮化工程，（略）燈37盞，每50米一盞；另一個是南屏村七組老屋里河堤修建工程，內容為河堤長65米，高2.3米，上下均寬1米。資金來源為2023年農村綜合改革一事一議財政獎補資金。
（二）項目績效目標
該項目一年內如期完工，總體目標和階段性目標一致。數量目標為：路燈37盞，每50米一盞；河堤長65米，高2.3米，上下均寬1米。質量指標主要為工程質量合格，通過相關部門驗收。時效指標為及時完工并及時撥付專項資金。社會效益目標為提高灌溉面積，促進農業發展。滿意度為村民滿意率。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
為更好地開展各項工作，現對楊洲鄉部門整體項目進行績效評價，主要評價數量指標、質量指標、社會指標完成情況。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。
一級
指標
二級
指標
三級指標
指標解釋
指標說明
部門規劃計劃
中長期規劃
明確性
部門規劃是否明確，用以反映部門長期目標是否對部門各項職能履行進行完整規劃。
評價要點：
①是否制定中長期規劃；
②依據省委省政府的總體規劃，將任務落實到部門中長期規劃；
③中長期規劃是否對總體目標、規劃實施內容及時間安排有明確規定④中長期規劃對部門各項職能的履行均進行了完整規劃。
年度工作計劃明確性
考察部門年度工作計劃是否明確，用以反映部門是否對中長期目標進行分解，用以支撐部門履職的達成。
評價要點：
①是否制定明確的年度工作計劃；
②年度工作計劃包含明確的總體目標、計劃實施內容、責任主體相關內容③年度工作計劃針對部門全部職能的履行進行了計劃安排
績效目標
績效目標合理性
所設定的績效目標是否依據充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核績效目標與部門履職的相符情況。
評價要點：
（如未設定預算績效目標，也可考核其他工作任務目標）
①是否有部門整體支出績效目標；
②績效目標與部門職能、規劃計劃是否具有相關性；
③預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平；
績效指標明確性
依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核績效目標的明細化情況。
評價要點：
①是否將部門整體支出績效目標細化分解為具體的績效指標；②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現；
③是否與部門年度工作任務數或計劃數相對應。
?
資金配置
預算編制科學性
部門預算編制是否經過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應，用以反映和考核部門預算編制的科學性、合理性情況。
評價要點：
①預算編制是否經過科學論證；
②預算內容與部門履職及規劃計劃是否匹配；
③預算額度測算依據是否充分，是否按照標準編制；
④預算確定的資金量是否與工作任務相匹配。
資金分配
合理性
預算資金分配是否有測算依據，用以反映和考核預算資金分配的科學性、合理性情況。
評價要點：
①資金分配依據是否充分
②資金分配是否與部門整體績效目標內容相一致；
③分配結果是否合理。
資金管理
支出預算執行率
部門（單位：（略）
支出預算完成率=（支出預算完成數/支出預算下達數）×100%。支出預算執行數：部門（單位：（略）
資金使用合規性
部門（單位：（略）
評價要點：
①是否符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；
②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續；
③重大開支是否經過評估論證；
④是否符合部門預算批復的用途；
⑤是否存在截留、擠占、挪用情況。
?
?
?
?
預算管理
管理制度健全性
部門（單位：（略）
評價要點：
①預算資金管理辦法、績效跟蹤管理辦法、資產管理辦法等各項制度是否健全；②部門內部財務管理制度是否完整、合規；
③會計核算制度是否完整、合規。
預決算信息公開性
部門（單位：（略）
評價要點：
①是否按規定內容公開預決算信息；
②是否按規定時限公開預決算信息。
預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。
政府采購管理
政府采購節支率
部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門政府采購預算資金節約情況。
政府采購節支率=(政府采購預算數-實際政府采購金額)/政府采購預算數×100%；政府采購預算：采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。
資產管理
資產管理規范性
部門（單位：（略）
評價要點：
①對外投資行為是否經審批，是否在投資虧損；
②是否有因管理不當發生嚴重資產損失和丟失情況；
③是否存在超標準配置資產；
④資產使用是否規范，是否存在未經批準擅自出租、出借資產行為；
⑤資產處置是否規范，是否存在不按要求進行報批或資產不公開處置行為；⑥其他資產管理制度辦法執行情況。
固定資產利用率
部門（單位：（略）
固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。
?
組織實施
管理制度健全性
部門（單位：（略）
需要根據部門各項職能履行進行設置和細化
評價要點：
①是否已制定或具有相應的業務管理制度；
②業務管理制度是否合法、合規、完整。
產出數量
實際完成率
部門產出數量是否達到績效目標
需要根據部門各項職能履行進行設置和細化
評價要點：
實際完成率=（實際完成工作數/計劃工作數）×100%。
實際完成工作數：一定時期（年度或規劃期）內部門（單位：（略）
計劃工作數：部門（單位：（略）
產出質量
質量達標率
部門產出質量提升及標準達成
需要根據部門各項職能履行進行設置和細化
評價要點：
質量達標率=（質量達標實際工作數/計劃工作數）×100%。
質量達標實際工作數：一定時期（年度或規劃期）內部門（單位：（略）
產出時效
完成及時性
部門產出時效是否達到績效目標
需要根據部門各項職能履行進行設置和細化
評價要點：
完成及時率=（及時完成實際工作數/計劃工作數）×100%。
及時完成實際工作數：部門（單位：（略）
產出成本
在職人員控制率
部門本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。
評價要點：
在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%在職人員數：部門實際在職人數，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準。編制數：機構編制部門核定批復的部門的人員編制數。
?
?
?
?
“三公經費”控制率
部門本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核部門對“三公經費”的實際控制程度。
評價要點：
“三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。
公用經費控制率
考察部門“公用經費”預算與上年度“公用經費”預算數得變動比率，用以反映部門（單位：（略）
評價要點：
公用經費”控制率=（本年度“公用經費”總額-上年度“公用經費”總額）/上年度“公用經費”總額×100%。
預算支出標準執行率
考察部門預算支出標準建設及是否按照支出標準執行的比率，用以反映部門履職過程中的
評價要點：
預算支出標準執行率=按照預算支出標準執行的業務數/已建設預算支出標準業務數×100%
效果
經濟效益
部門（單位：（略）
此四項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，具體指標設計需要根據部門各項職能履行進行設置和細化，覆蓋部門各項職能的履職效果及部門整體履職宏觀效果。
社會效益
部門（單位：（略）
生態效益
部門（單位：（略）
可持續影響
部門績效目標實現的長效機制建設情況，部門工作效率提升措施的創新
社會公眾或服務對象滿意度
社會公眾或部門（單位：（略）
社會公眾或服務對象是指部門（單位：（略）
(三)績效評價工作過程：按照要求，組織相關人員成立評價小組，對各項工作完成情況進行考察評價。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
項目支出績效自評表
（2023年度）
項目名稱：（略）
楊洲鄉一事一議
主管部門
（略）
實施單位：（略）
（略）人民政府
項目資金（萬元）
年初預算數
全年預算數A
全年執行數B
分值
執行率
得分
年度資金總額
0
7
7
10
100
10
政府預算資金
0
7
7
—
100
—
年度總體目標
預期目標
實際完成情況
完善農村基礎設施，促進農業生產
完成
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進措施
成本指標
經濟成本指標
籌集人力
≥30人
30
20
20
社會成本指標
生態環境成本指標
產出指標
數量指標
開展田園綜合體建設數量
≥6個
6
2
2
推動紅色村組織振興建設紅色美麗村莊建設試點村數
＝6個
6
2
2
支持美麗鄉村建設數量
≥6個
6
2
2
扶持村集體經濟發展村數
＝6個
6
2
2
支持農村公益建設設施建設數量
≥15個
15
5
5
質量指標
美麗鄉村建設工程驗收合格率
≥100%
100
2
2
建立健全美麗鄉村建設臺賬
≥100%
100
3
3
農村公益事業建設工程驗收合格率
≥100%
100
2
2
時效指標
截止2023年底，年度農村綜合改革轉移支付資金執行率
≥100%
100
5
5
年度農村綜合性改革試點試驗任務
≥90%
90
5
5
構建更緊密的聯農帶農機制，年度田園綜合體試點建設任務
≥90%
90
5
5
項目村集體經濟收入
明顯增加
基本達成目標
5
5
效益指標
經濟效益指標
項目村村容村貌
明顯改善
基本達成目標
5
5
社會效益指標
農村生態環境
有效改善
基本達成目標
5
5
農村綜合性改革試點試（略）鄉村治理能力
明顯提高
基本達成目標
5
5
生態效益指標
農村公益事業滾動項目庫
基本建立
基本達成目標
5
5
滿意度指標
服務對象滿意度
群眾滿意度
≥90%
90
10
10
總分
100
100
?
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況：成立相關項目小組，開會討論項目建設情況。
(二)項目過程情況：2023年底項目已基本完成。
(三)項目產出情況：河堤修建、（略）燈實際已完工，工作質量達標，時效達標，整體支出成本實際完成值10萬元。安全隱患排查率、矛盾糾紛排查率、群眾收益率等指標均達標，群眾滿意度為滿意。
(四)項目效益情況：完善農村基礎設施有效，提升農村環境顯著，村民滿意度較為滿意。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
無
六、有關建議
在建立項目庫時，加強多方協作，根據項目具體情況來建立，增強資金預測的精準度，便于項目績效管理。
七、其他需要說明的問題
無
部門評價報告
?
評價類型：□實施過程評價??完成結果評價
項目名稱：（略）
項目單位：（略）
主管部門：楊洲鄉
評價時間：2023年1月1日至2023年12月31日
組織方式：（略）
評價機構：□第三方機構?□專家組??項目單位：（略）
?
評價單位：（略）
上報時間：2024年5月6日
?
部門評價報告
?
一、基本情況
(一)項目概況項目背景：根據贛財資環指〔2022〕13號關于調整提前下達2022年中央財政林業改革發展資金預算的通知，2023年生態管護員工資已全面落實。
本項目2023年年初財政預算為10.924萬元，當年財政核拔10.924萬元，實際支出10.924萬元，年末未有結余。
本項目為經常性項目
(二)項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。
對楊洲鄉農村村莊環境實施長效保護
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
為更好地開展各項工作，現對楊洲鄉部門整體項目進行績效評價，主要評價數量指標、質量指標、社會指標完成情況。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。
?
?
一級
指標
二級
指標
三級指標
指標解釋
指標說明
部門規劃計劃
中長期規劃
明確性
部門規劃是否明確，用以反映部門長期目標是否對部門各項職能履行進行完整規劃。
評價要點：
①是否制定中長期規劃；
②依據省委省政府的總體規劃，將任務落實到部門中長期規劃；
③中長期規劃是否對總體目標、規劃實施內容及時間安排有明確規定④中長期規劃對部門各項職能的履行均進行了完整規劃。
年度工作計劃明確性
考察部門年度工作計劃是否明確，用以反映部門是否對中長期目標進行分解，用以支撐部門履職的達成。
評價要點：
①是否制定明確的年度工作計劃；
②年度工作計劃包含明確的總體目標、計劃實施內容、責任主體相關內容③年度工作計劃針對部門全部職能的履行進行了計劃安排
績效目標
績效目標合理性
所設定的績效目標是否依據充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核績效目標與部門履職的相符情況。
評價要點：
（如未設定預算績效目標，也可考核其他工作任務目標）
①是否有部門整體支出績效目標；
②績效目標與部門職能、規劃計劃是否具有相關性；
③預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平；
績效指標明確性
依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核績效目標的明細化情況。
評價要點：
①是否將部門整體支出績效目標細化分解為具體的績效指標；②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現；
③是否與部門年度工作任務數或計劃數相對應。
?
?
?
?
資金配置
預算編制科學性
部門預算編制是否經過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應，用以反映和考核部門預算編制的科學性、合理性情況。
評價要點：
①預算編制是否經過科學論證；
②預算內容與部門履職及規劃計劃是否匹配；
③預算額度測算依據是否充分，是否按照標準編制；
④預算確定的資金量是否與工作任務相匹配。
資金分配
合理性
預算資金分配是否有測算依據，用以反映和考核預算資金分配的科學性、合理性情況。
評價要點：
①資金分配依據是否充分
②資金分配是否與部門整體績效目標內容相一致；
③分配結果是否合理。
資金管理
支出預算執行率
部門（單位：（略）
支出預算完成率=（支出預算完成數/支出預算下達數）×100%。支出預算執行數：部門（單位：（略）
資金使用合規性
部門（單位：（略）
評價要點：
①是否符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；
②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續；
③重大開支是否經過評估論證；
④是否符合部門預算批復的用途；
⑤是否存在截留、擠占、挪用情況。
?
?
?
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預算管理
管理制度健全性
部門（單位：（略）
評價要點：
①預算資金管理辦法、績效跟蹤管理辦法、資產管理辦法等各項制度是否健全；②部門內部財務管理制度是否完整、合規；
③會計核算制度是否完整、合規。
預決算信息公開性
部門（單位：（略）
評價要點：
①是否按規定內容公開預決算信息；
②是否按規定時限公開預決算信息。
預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。
政府采購管理
政府采購節支率
部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門政府采購預算資金節約情況。
政府采購節支率=(政府采購預算數-實際政府采購金額)/政府采購預算數×100%；政府采購預算：采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。
資產管理
資產管理規范性
部門（單位：（略）
評價要點：
①對外投資行為是否經審批，是否在投資虧損；
②是否有因管理不當發生嚴重資產損失和丟失情況；
③是否存在超標準配置資產；
④資產使用是否規范，是否存在未經批準擅自出租、出借資產行為；
⑤資產處置是否規范，是否存在不按要求進行報批或資產不公開處置行為；⑥其他資產管理制度辦法執行情況。
固定資產利用率
部門（單位：（略）
固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。
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組織實施
管理制度健全性
部門（單位：（略）
需要根據部門各項職能履行進行設置和細化
評價要點：
①是否已制定或具有相應的業務管理制度；
②業務管理制度是否合法、合規、完整。
產出數量
實際完成率
部門產出數量是否達到績效目標
需要根據部門各項職能履行進行設置和細化
評價要點：
實際完成率=（實際完成工作數/計劃工作數）×100%。
實際完成工作數：一定時期（年度或規劃期）內部門（單位：（略）
計劃工作數：部門（單位：（略）
產出質量
質量達標率
部門產出質量提升及標準達成
需要根據部門各項職能履行進行設置和細化
評價要點：
質量達標率=（質量達標實際工作數/計劃工作數）×100%。
質量達標實際工作數：一定時期（年度或規劃期）內部門（單位：（略）
產出時效
完成及時性
部門產出時效是否達到績效目標
需要根據部門各項職能履行進行設置和細化
評價要點：
完成及時率=（及時完成實際工作數/計劃工作數）×100%。
及時完成實際工作數：部門（單位：（略）
產出成本
在職人員控制率
部門本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。
評價要點：
在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%在職人員數：部門實際在職人數，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準。編制數：機構編制部門核定批復的部門的人員編制數。
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“三公經費”控制率
部門本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核部門對“三公經費”的實際控制程度。
評價要點：
“三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。
公用經費控制率
考察部門“公用經費”預算與上年度“公用經費”預算數得變動比率，用以反映部門（單位：（略）
評價要點：
公用經費”控制率=（本年度“公用經費”總額-上年度“公用經費”總額）/上年度“公用經費”總額×100%。
預算支出標準執行率
考察部門預算支出標準建設及是否按照支出標準執行的比率，用以反映部門履職過程中的
評價要點：
預算支出標準執行率=按照預算支出標準執行的業務數/已建設預算支出標準業務數×100%
效果
經濟效益
部門（單位：（略）
此四項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，具體指標設計需要根據部門各項職能履行進行設置和細化，覆蓋部門各項職能的履職效果及部門整體履職宏觀效果。
社會效益
部門（單位：（略）
生態效益
部門（單位：（略）
可持續影響
部門績效目標實現的長效機制建設情況，部門工作效率提升措施的創新
社會公眾或服務對象滿意度
社會公眾或部門（單位：（略）
社會公眾或服務對象是指部門（單位：（略）
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(三)績效評價工作過程：按照要求，組織相關人員成立評價小組，對各項工作完成情況進行考察評價。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
項目支出績效自評表
（2023年度）
項目名稱：（略）
楊洲鄉生態管護直達資金
主管部門
（略）
實施單位：（略）
（略）人民政府
項目資金（萬元）
年初預算數
全年預算數A
全年執行數B
分值
執行率
得分
年度資金總額
0
10.924
10.924
10
100
10
政府預算資金
0
10.92352
10.92352
—
100
—
年度總體目標
預期目標
實際完成情況
楊洲鄉生態管護直達資金
完成
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標
實際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進措施
成本指標
經濟成本指標
管護員工資
≥34萬元
34
10
10
天然林管護維護費用
≥16萬元
16
10
10
社會成本指標
生態環境成本指標
產出指標
數量指標
天然林管護面積
≥18萬畝
18
10
10
生態管護員人數
＝28人
28
10
10
質量指標
生態管護工作是否有成效
成果顯著
基本達成目標
10
10
時效指標
生態管護工作是否按時按質按量完成
是
基本達成目標
10
10
效益指標
經濟效益指標
社會效益指標
森林、（略）功能改善科持續影響
有所提高
基本達成目標
10
10
生態效益指標
森林、（略）生態效益發揮
明顯
基本達成目標
10
10
滿意度指標
服務對象滿意度
服務對象滿意度
≥90%
90
10
10
總分
100
100
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四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況：成立相關項目小組，開會討論項目建設情況。
(二)項目過程情況：2023年底項目已基本完成。
(三)項目產出情況：管護員數量為28個，行政村個數為6個。生態管護質量合格，任務完成及時率達標。安全隱患排查率、矛盾糾紛排查率、群眾收益率等指標均達標，群眾滿意度為滿意。
(四)項目效益情況：完善農村基礎設施有效，生態管護成效顯著，村民滿意度較為滿意。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
無
六、有關建議
在建立項目庫時，加強多方協作，根據項目具體情況來建立，增強資金預測的精準度，便于項目績效管理。
七、其他需要說明的問題
無
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