（略）（略）（略）
西雙版納傣族自治州林業(yè)和草原局（機(jī)關(guān)）2025年預(yù)算公開目錄
第一部分西雙版納傣族自治州林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位：（略）
三、預(yù)算單位：（略）
四、預(yù)算單位：（略）
五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分西雙版納傣族自治州林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表



西雙版納傣族自治州林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《西雙版納州人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)決算公開工作的通知》（西政辦函〔2019〕5號）、《云南省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位：（略）
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。
5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
6.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
7.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
8.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。
9.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
10.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家財(cái)政性資金安排建議。
11.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作。
12.完成州委、州政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位：（略）
所屬單位：（略）
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)推進(jìn)林長制發(fā)揮作用。統(tǒng)籌抓好林長制考核。全力抓好中央環(huán)保督察通報(bào)典型案例整改工作。
2.持續(xù)開展森林督查及鞏固種茶毀林專項(xiàng)整治成效，抓好林草濕生態(tài)監(jiān)測管理，加強(qiáng)森林采伐限額監(jiān)督管理。
3.加強(qiáng)亞洲象監(jiān)測預(yù)警、安全防范及應(yīng)急處置，開展野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)采購及肇事理賠。做好野生動(dòng)物收容救護(hù)及疫源疫病監(jiān)測。強(qiáng)化極小種群保護(hù)、國家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)等工作。
4.繼續(xù)推進(jìn)“兩園建設(shè)”，組織開展義務(wù)植樹活動(dòng)、珍稀林木培育、森林撫育、古茶園生境恢復(fù)等項(xiàng)目，打造橡膠采伐跡地人工促進(jìn)恢復(fù)等示范試點(diǎn)項(xiàng)目。
5.積極推動(dòng)亞洲象國家公園試點(diǎn)和國家植物園創(chuàng)建工作。不斷深化中老跨境聯(lián)合保護(hù)。
6.穩(wěn)步發(fā)展林草產(chǎn)業(yè)，逐步提升林草產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值。
7.深化集體林權(quán)制度改革，探索出適合西雙版納州林業(yè)實(shí)際的改革方案。
8.著力強(qiáng)化基礎(chǔ)保障支撐，積極爭取林草項(xiàng)目資金支持，嚴(yán)格項(xiàng)目實(shí)施及資金使用管理。
二、預(yù)算單位：（略）
本單位：（略）
在職人員編制79名，其中：行政編制21名，工勤人員編制1名，事業(yè)編制57名（含參公）。在職實(shí)有75人，其中：財(cái)政全額保障75人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位：（略）
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位：（略）
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入2125.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2040.75萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位：（略）
與上年對比增加47.12萬元，增長2.27%，增加的原因主要一是本年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，上年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；二是職工繳費(fèi)基數(shù)有所增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入2040.75萬元，其中：本年收入2025.26萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入15.49萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2025.26萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
2025年部門財(cái)政撥款收入與上年對比減少37.74萬元，減少1.82%，減少的原因主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
四、預(yù)算單位：（略）
2025年部門預(yù)算總支出2125.61萬元。財(cái)政撥款安排支出2040.75萬元，其中：基本支出1716.96萬元，與上年對比減少53.09萬元，減少2.99%，減少的原因主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位：（略）
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位：（略）
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位：（略）
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.3萬元，主要用于行政事業(yè)單位：（略）
5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位：（略）
6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位：（略）
7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位：（略）
8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位：（略）
9.節(jié)能環(huán)保支出-森林保護(hù)修護(hù)-森林管護(hù)4.07萬元，主要用于西雙版納傣族自治州林業(yè)和草原局的2024年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)（天保工程管護(hù)費(fèi)）資金支出。
10.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—行政運(yùn)行647.05萬元，主要用于行政單位：（略）
11.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—一般行政管理事務(wù)5.3萬元，（略）租用費(fèi)支出。
12.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)608.41萬元，主要用于事業(yè)單位：（略）
13.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—?jiǎng)又参锉Ｗo(hù)60.00萬元，主要用于野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)州本級專項(xiàng)資金支出。
14.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)237.00萬元，主要用于森林草原防滅火應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出。
15.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—退耕還林還草10.00萬元，主要用于省級退耕還林補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
16.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出1.42萬元，主要用于林草濕荒普查補(bǔ)助資金支出。
17.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金130.78萬元，主要用于行政事業(yè)單位：（略）
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—森林草原防災(zāi)減災(zāi)10.00萬元，主要用于森林草原防火工作經(jīng)費(fèi)支出。
五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
農(nóng)林水支出—普惠金融發(fā)展支出—農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼36.33萬元，主要用于森林火災(zāi)防控，引導(dǎo)民眾積極參與森林火災(zāi)保險(xiǎn)，提高全州火災(zāi)保險(xiǎn)覆蓋面，更好防控火災(zāi)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目13個(gè)，政府采購預(yù)算總額81.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算75.25萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本單位：（略）
（一）因公出國（境）費(fèi)用
2025年本單位：（略）
減少的原因主要是根據(jù)實(shí)際情況，減少因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年本單位：（略）
減少的原因主要是根據(jù)實(shí)際情況，減少接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年本單位：（略）
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年本單位：（略）
（一）西雙版納州野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)州本級專項(xiàng)資金項(xiàng)目：財(cái)政安排資金60萬元。該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)為：根據(jù)《中華人民共和國野生動(dòng)物保護(hù)法》第十四條：因保護(hù)國家和地方重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物，造成農(nóng)作物或者其他損失的，由當(dāng)?shù)厝嗣裾o予補(bǔ)償。具體辦法由省、（略）、（略）人民政府制定。有關(guān)地方人民政府可以推動(dòng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展野生動(dòng)物致害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)當(dāng)?shù)厝罕姳Ｗo(hù)野生動(dòng)物的積極性，在保護(hù)野生動(dòng)物的同時(shí)，為了保護(hù)當(dāng)?shù)厝罕姷娜松怼⒇?cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)人與自然和諧相處，維護(hù)生態(tài)平衡,預(yù)計(jì)每年投入3000萬元，用于開展野生動(dòng)物肇事公眾責(zé)任保險(xiǎn)賠付工作，用于保障全州120余萬（略）內(nèi)人民群眾人身、財(cái)產(chǎn)安全。
（二）遺屬補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：財(cái)政安排資金1.3萬元。該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)為：做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門正常履職。
（三）森林草原防火工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：財(cái)政安排資金10萬元。該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)為：通過森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，全州林地防火任務(wù)管護(hù)面積實(shí)現(xiàn)全覆蓋。加強(qiáng)森林防火預(yù)防和早期火情的處理，林草專業(yè)（半專業(yè)）隊(duì)伍的建設(shè)，按年度及時(shí)購置防火物資，確保進(jìn)入下一輪防火期完成采購入庫工作；全面提升我州森林火災(zāi)的綜合防控能力，全州森林草原防火任務(wù)管護(hù)數(shù)2466.86萬畝；縣級防火單位：（略）
（四）森林草原防滅火應(yīng)急經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：財(cái)政安排資金237萬元。該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)為：通過完善責(zé)任體系、落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障、周密部署檢查、深入宣傳培訓(xùn)、實(shí)施依法治火、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、加大物資儲(chǔ)備、科學(xué)處置火災(zāi)、建立問責(zé)機(jī)制等措施，進(jìn)一步建立健全森林草原火災(zāi)應(yīng)對工作機(jī)制，不斷提高林農(nóng)、群眾的森林防撲火意識及科學(xué)、安全、高效地組織實(shí)施森林草原火災(zāi)應(yīng)急處置能力，確保我州在處置火災(zāi)時(shí)反應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)備充分、決策科學(xué)、措施有力，努力把森林火災(zāi)造成的損失和人員傷亡降低到最低程度，最大程度減少森林草原火災(zāi)及其造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
（五）GEF聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署全球環(huán)境基金中國典型水土（略）退化天然林用地修復(fù)與管理專項(xiàng)資金項(xiàng)目：財(cái)政安排資金84.36萬元。該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)為：保護(hù)和管理自然資源，提高可持續(xù)生產(chǎn)力和生計(jì)。修復(fù)包括營造混交林，包括特有種和本地物種，以改善森林群落的生物多樣性，并避免外來物種入侵的風(fēng)險(xiǎn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
【政府性基金預(yù)算撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
【事業(yè)收入】是指事業(yè)單位：（略）
【事業(yè)單位：（略）
【上年結(jié)轉(zhuǎn)】指以前年度安排，共計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年度使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
【基本支出】指保障單位：（略）
【項(xiàng)目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
西雙版納傣族自治州林業(yè)和草原局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)106.83萬元，比上年增加2.26萬元，增長2.16%，增加的原因一是職工繳費(fèi)基數(shù)增加；二是租賃費(fèi)增加。
事業(yè)單位：（略）
西雙版納布龍州級自然（略）管理所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.65萬元，比上年增加3.36萬元，增長15.78%，增加的原因一是職工繳費(fèi)基數(shù)增加；二是租賃費(fèi)增加。
西雙版納傣族自治州風(fēng)景（略）管理所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.59萬元，比上年減少0.18萬元，減少3.12%，減少的原因是人員退休導(dǎo)致減少。
（略）2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.47萬元，比上年增加2.88萬元，增長51.52%，增加的原因是職工各項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)增加。
（略）2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.41萬元，比上年減少0.25萬元，減少5.36%，減少的原因是人員退休導(dǎo)致減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，西雙版納傣族自治州林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額36984.58萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)99.66萬元，固定資產(chǎn)1227.65萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程35607.58萬元，無形資產(chǎn)5.11萬元，其他資產(chǎn)44.58萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34634.78萬元，其中固定資產(chǎn)增加266.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（略）（略）（略）
西雙版納傣族自治州林業(yè)和草原局（機(jī)關(guān)）（略）920443.xlsx
（機(jī)關(guān)）2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc