（略）（略）400000
大理州林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分大理州林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位：（略）
三、預(yù)算單位：（略）
四、預(yù)算單位：（略）
五、州對下轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分大理州林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱：（略）
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位：（略）
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分大理州林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分大理州林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂全州林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)全州林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。編制上報(bào)全州森林采伐限額，經(jīng)國家、省批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國（略）的國有森林資源。負(fù)責(zé)實(shí)施國家級、省級公（略）劃果定及成果的審核、報(bào)批，指導(dǎo)公益林管理工作負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作、擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃。監(jiān)督管理濕地的合理利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁（略）建設(shè)規(guī)劃。監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂全州重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。配合國家公園劃定，組織開展國家公園的建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各類國家級、省級自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景（略）的發(fā)展規(guī)劃、政策，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)國家級和省級風(fēng)景（略）、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理、會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革及產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國（略）、國有林場、草原等重大改革方案上報(bào)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作，擬訂全州林業(yè)發(fā)展、林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整措施計(jì)劃，指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展，開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策。監(jiān)督實(shí)施林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)云南省標(biāo)準(zhǔn)、組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。
10.指導(dǎo)大理州自然資源公安工作，監(jiān)督管理自然資源公安隊(duì)伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指（略）社會(huì)治安治理工作。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制全州森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家和省財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作。
14.完成州委、州政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。（略）保護(hù)力度，（略）保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)綠化，保障生態(tài)安全。按照國家和省統(tǒng)一部署，參與以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，建設(shè)統(tǒng)一高效的中國特色國家公園體制。
16.有關(guān)職責(zé)分工。（略）場監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工。州林草局負(fù)責(zé)依法可食用陸生野生動(dòng)物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、（略）場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。依法可食用陸生野生動(dòng)物進(jìn)入批發(fā)、（略）場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，（略）場監(jiān)管局監(jiān)督管理。州市場監(jiān)管局對發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動(dòng)物資源違法行為或案件線索，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案查處。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門機(jī)關(guān)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（黨建辦）、林長制工作（政策法規(guī)）科、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科、森林草原管理科、野生動(dòng)植物保護(hù)及自然保護(hù)地管理科、林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、防火科、行政審批科、人事科技科。
所屬單位：（略）
1.大理州林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)
2.大理州林業(yè)和草原科學(xué)研究所
3.大理州森林和草原資源管理總站
4.（略）
5.大理州林木種苗管理站
6.（略）
7.（略）
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)全面深入推進(jìn)林長制。以林長制為統(tǒng)領(lǐng)，對標(biāo)對表《云南省深化集體林權(quán)制度改革實(shí)施方案》，健全工作機(jī)制，壓實(shí)工作責(zé)任，不折不扣地逐項(xiàng)逐條抓好目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，切實(shí)提升林長制工作效能。
2.全力做好重大項(xiàng)目林地要素保障。主動(dòng)融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，提前介入，靠前服務(wù)，著力提升林草要素審核審批效率，確保重大、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目順利落地實(shí)施。
3.科學(xué)開展國土綠化。持續(xù)做好大理州橫斷山南緣水源涵養(yǎng)與生物多樣性保護(hù)項(xiàng)目可研報(bào)批、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)編制、報(bào)審等各項(xiàng)前期工作，繼續(xù)實(shí)施（略）洱海東部面山林草生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目，組織好鄉(xiāng)村綠化示范、古樹名木搶救復(fù)壯等項(xiàng)目的實(shí)施，全面完成大理州第一次林草種質(zhì)資源普查，為綠美大理建設(shè)貢獻(xiàn)林草力量。
4.持續(xù)強(qiáng)化林草資源保護(hù)。扎實(shí)開展林草濕資源監(jiān)測、核查、執(zhí)法工作，全力抓好第三輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作，高質(zhì)量完成好林草濕荒普查工作和基本草原劃定工作。
5.推進(jìn)自然保護(hù)地體系建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)野生動(dòng)植物保護(hù)和保護(hù)地能力建設(shè)工作，提前謀劃自然保護(hù)地整合優(yōu)化后的資源調(diào)查、勘界立標(biāo)、總規(guī)編制等工作，繼續(xù)抓好（略）“國際濕（略）”創(chuàng)建工作。
6.全力推進(jìn)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。編制實(shí)施《大理州林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（2024—2030年）》，持續(xù)推動(dòng)森林康養(yǎng)與全域旅游深度融合，加強(qiáng)核桃（堅(jiān)果）（略）運(yùn)營管理，積極申報(bào)認(rèn)定國家、省級重點(diǎn)龍頭企業(yè)和國家林業(yè)產(chǎn)業(yè)示（略），全力推動(dòng)核桃自營出口擴(kuò)大規(guī)模。
7.加強(qiáng)林草災(zāi)害防控體系建設(shè)。積極爭取森林草原防火基礎(chǔ)能力提升建設(shè)項(xiàng)目，全力抓好森林草原防火和火情早期處置工作，堅(jiān)決杜絕重特大森林草原火災(zāi)和人員傷亡事故發(fā)生。持續(xù)推進(jìn)林業(yè)有害生物防控目標(biāo)責(zé)任制，努力實(shí)現(xiàn)防控體系和防控能力現(xiàn)代化。
8.加強(qiáng)林草支撐保障能力建設(shè)。扎實(shí)做好2025年林草項(xiàng)目的謀劃申報(bào)工作，加強(qiáng)資金保障和規(guī)范化管理。積極爭取財(cái)政資金，科學(xué)謀劃林草科技創(chuàng)新項(xiàng)目，加強(qiáng)科技創(chuàng)新和成果推廣。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化人才引進(jìn)和培養(yǎng)。抓實(shí)林草行業(yè)安全生產(chǎn)工作，（略）建設(shè)，全面從嚴(yán)落實(shí)管黨治黨責(zé)任，不斷開創(chuàng)大理州林草事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新局面。
二、預(yù)算單位：（略）
我部門編制2025年部門預(yù)算的單位：（略）
在職人員編制108人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制77人，工勤人員編制4人。在職實(shí)有113人，其中：財(cái)政全額保障113人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位：（略）
離退休人員92人，其中：離休0人，退休92人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛8輛，超編3輛。車輛超編的原因是：森林防火應(yīng)急車3輛不占編制。
三、預(yù)算單位：（略）
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
我部門2025年部門財(cái)務(wù)總收入70,493,188.88元，其中：本年收入（略）.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入（略）.74元。本年收入中，一般公共預(yù)算（略）.14元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位：（略）
與上年預(yù)算數(shù)對比增加（略）.88元，增長90%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入（略）.74元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
我部門2025年部門財(cái)政撥款收入70,493,188.88元，其中：本年收入（略）.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入（略）.74元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（略）.14元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款（略）.74元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年預(yù)算數(shù)對比增加（略）.88元，增長90%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入（略）.74元。
四、預(yù)算單位：（略）
我部門2025年部門預(yù)算總支出70,493,188.88元。財(cái)政撥款安排支出70,493,188.88元，其中：基本支出（略）.14元，與上年預(yù)算數(shù)對比增加931133.14元，增長4%，主要原因是新招錄事業(yè)單位：（略）
1.“（略）科學(xué)技術(shù)支出—應(yīng)用研究—機(jī)構(gòu)運(yùn)行”（略）.21元，主要用于林業(yè)科學(xué)研究所人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．“（略）社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位：（略）
3．“（略）社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤”80746.16元，主要用于退休人員撫恤金。
4.“（略）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位：（略）
5.“（略）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位：（略）
6.“（略）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位：（略）
7.“（略）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位：（略）
8.“（略）節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—生態(tài)保護(hù)”（略）.74元，主要用于大理州金沙江干熱河谷生態(tài)保護(hù)與修復(fù)。
9.“（略）節(jié)能環(huán)保支出—森林保護(hù)修護(hù)—森林管護(hù)”1438.84元，主要用于古樹名木保護(hù)和搶救復(fù)壯。
10.“（略）節(jié)能環(huán)保支出—森林保護(hù)修護(hù)—天然林保護(hù)工程建設(shè)”（略）元，主要用于大理州森林火災(zāi)（略）（高（略））綜合治理。
11.“（略）農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—行政運(yùn)行”（略）.08元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)、離退休人員慰問、遺屬補(bǔ)助。
12.“（略）農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)”（略）.36元，主要用于事業(yè)單位：（略）
13.“（略）農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育”33865.52元，主要用于開展林草濕荒普查。
14.“（略）農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理”840753.5元，主要用于林草濕荒普查。
15.“（略）農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林生態(tài)效益補(bǔ)償”（略）元，主要用于林草濕荒普查。
16.“（略）農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—?jiǎng)又参锉Ｗo(hù)”（略），主要用于野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳、培訓(xùn)、管理及收容救護(hù)、野生動(dòng)物肇事公眾責(zé)任保險(xiǎn)。
17.“（略）農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—濕地保護(hù)”（略），主要用于濕地資源監(jiān)測、濕地保護(hù)科普宣教、管理培訓(xùn)、重要濕地標(biāo)樁立界。
18.“（略）農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)”（略）.24元，主要用于森林火災(zāi)防治及撲救、林業(yè)和草原有害生物防控。
19.“（略）農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—退耕還林還草”（略），主要用于開展退耕還林、退更還草工作。
20.“（略）農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出”（略）.9元，主要用于森林資源管理、林長制工作、林業(yè)工作宣傳、造林綠化、林業(yè)和草原重點(diǎn)工作。
21.“（略）住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”（略）.08元，主要用于在職人員住房公積金。
22.“（略）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—消防救援事務(wù)—消防應(yīng)急救援”（略），主要用于森林消防水泵應(yīng)急隊(duì)聘用人員工資及防火工作。
23.“（略）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—森林草原防災(zāi)減災(zāi)”（略），主要用于森林防火物資儲(chǔ)備、森林草原防滅火預(yù)警監(jiān)測、森林防火防治及撲救。
五、州對下轉(zhuǎn)移支付情況
我部門2025年州對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共2個(gè)，金額共計(jì)（略）元，按功能科目分類情況為：
“（略）農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)”（略）元，（略）運(yùn)維、森林火災(zāi)防治及撲救、林業(yè)和草原有害生物防控。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
我部門2025年財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0元，與上年預(yù)算數(shù)對比增加0元，增長0%，主要原因是：我部門2025年無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，我部門編制了2025年政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目16個(gè)，政府采購預(yù)算總額（略），其中：政府采購貨物預(yù)算（略）、政府采購服務(wù)預(yù)算（略）、政府采購工程預(yù)算0元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
我部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)（略），與上年預(yù)算數(shù)對比減少（略），下降）11%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
我部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)對比增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
我部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與上年一致，無增減變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為（略），與上年預(yù)算數(shù)對比減少（略），下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為133次，共計(jì)接待790人次。
減少的主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為（略），與上年預(yù)算數(shù)對比減少（略），下降12%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)對比減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算（略），與上年預(yù)算數(shù)對比減少（略），下降12%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
減少的主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)非必要支出。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
我部門2025年重點(diǎn)項(xiàng)目有21個(gè)，分別是：野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳、培訓(xùn)、管理及收容救護(hù)經(jīng)費(fèi)、（對下）森林火災(zāi)保險(xiǎn)保費(fèi)州級補(bǔ)助資金、林業(yè)項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)、大理州野生動(dòng)物肇事公眾責(zé)任保險(xiǎn)州級補(bǔ)助資金、天退及森林生態(tài)效益補(bǔ)償州級配套經(jīng)費(fèi)、非稅收入成本性支出專項(xiàng)資金、森林防火物資儲(chǔ)備專項(xiàng)資金、（對下）州級森林防火專項(xiàng)資金、森林消防水泵應(yīng)急隊(duì)專項(xiàng)資金、森林防火專項(xiàng)資金、州本級林長制工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、森林植被恢復(fù)專項(xiàng)資金、森林和草原技術(shù)保障工作經(jīng)費(fèi)、林業(yè)和草原有害生物防控專項(xiàng)資金、濕地保護(hù)經(jīng)費(fèi)、森林草原防滅火預(yù)警監(jiān)測項(xiàng)目專項(xiàng)資金、林草濕荒普查資金、大理州金沙江干熱河谷生態(tài)保護(hù)與修復(fù)項(xiàng)目資金、
2024年第二批中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)資金、大理州森林火災(zāi)（略）（高（略））綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、大理州2024年國有林場管護(hù)用房建設(shè)項(xiàng)目資金。項(xiàng)目績效目標(biāo)具體為：
項(xiàng)目1：野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳、培訓(xùn)、管理及收容救護(hù)經(jīng)費(fèi)（略）。
績效目標(biāo)：開展野生動(dòng)植物相關(guān)宣傳活動(dòng)每年不低于2次；舉辦野生動(dòng)植物保護(hù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)每年不低于1次；100%接（略）市收容救助的野生動(dòng)物，到達(dá)放歸條件的全部放歸。
項(xiàng)目2：（對下）森林火災(zāi)保險(xiǎn)保費(fèi)州級補(bǔ)助資金（略）。
績效目標(biāo)：目標(biāo)1：完成全州1325.3539萬畝公益林投保工作；目標(biāo)2：按林農(nóng)自愿投保的原則，推進(jìn)全州1618.8691萬畝商品林的投保工作，對林農(nóng)投保的商品林，每畝給予補(bǔ)助保費(fèi)0.34元；目標(biāo)3：不斷擴(kuò)大森林火災(zāi)保險(xiǎn)覆蓋面和風(fēng)險(xiǎn)保障水平，（略）場化林業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范化解機(jī)制。
項(xiàng)目3：林業(yè)項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)（略）。
績效目標(biāo)：完成重點(diǎn)森林管護(hù)1467.99萬畝，一般管護(hù)1553.78萬畝森林管護(hù)任務(wù)的落實(shí)。督促指導(dǎo)全州完成營造林任務(wù)，全民義務(wù)植樹800萬株以上。打好洱海流域面山滅荒綠化專項(xiàng)攻堅(jiān)戰(zhàn)，依托水利工程措施，科學(xué)選擇樹種，推進(jìn)（略）洱海東面山綠化及生態(tài)灌溉工程和（略）洱海流域面山綠化工程。森林火災(zāi)受害率低于0.9‰。森林覆蓋率保持65.9%以上，自然濕地保有量保持4.58萬公頃。林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4‰，種苗產(chǎn)地檢疫率達(dá)100%。
項(xiàng)目4：大理州野生動(dòng)物肇事公眾責(zé)任保險(xiǎn)州級補(bǔ)助資金（略）。
績效目標(biāo)：在全州范圍內(nèi)實(shí)施野生動(dòng)物肇事公眾責(zé)任保險(xiǎn)保，確保野生動(dòng)物肇事公眾責(zé)任保險(xiǎn)立案率、受理率100%，受災(zāi)群眾對公眾責(zé)任保險(xiǎn)的滿意度90%以上。
項(xiàng)目5：天退及森林生態(tài)效益補(bǔ)償州級配套經(jīng)費(fèi)（略）元。
績效目標(biāo)：目標(biāo)1：對全州（略）市開展森林生態(tài)效益責(zé)任制落實(shí)情況的量化考核，促進(jìn)各項(xiàng)措施落實(shí)；目標(biāo)2：加強(qiáng)對退耕還林管理人員的培訓(xùn)，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力；目標(biāo)3：開展州級年度退耕還林工作檢查。
項(xiàng)目6：非稅收入成本性支出專項(xiàng)資金（略）.9元。
績效目標(biāo)：根據(jù)植被恢復(fù)征收返還一定的征收成本，用于森林資源管理工作，全州重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃編制。
項(xiàng)目7：森林防火物資儲(chǔ)備專項(xiàng)資金（略）。
績效目標(biāo)：完成州級防火應(yīng)急物資儲(chǔ)備更新，做到資金早到位、物資早就位、措施早落實(shí)，確保森林火災(zāi)撲救工作的順利開展。
項(xiàng)目8：（對下）州級森林防火專項(xiàng)資金（略）元。
績效目標(biāo)：目標(biāo)1：森林火災(zāi)發(fā)生率低于5.5次/10萬公頃；目標(biāo)2：森林火災(zāi)受害率低于0.9‰；目標(biāo)3：森林火災(zāi)當(dāng)日撲滅率不低于95%；目標(biāo)4：森林火災(zāi)案件查處率不低于80%。
項(xiàng)目9：森林消防水泵應(yīng)急隊(duì)專項(xiàng)資金（略）。
績效目標(biāo)：目標(biāo)1：保障水泵應(yīng)急隊(duì)人員工資、應(yīng)急值守等基本開支；目標(biāo)2：保障隊(duì)伍應(yīng)急演練、火災(zāi)應(yīng)急撲救等各項(xiàng)工作正常開展；目標(biāo)3：保障應(yīng)急機(jī)具、水泵車輛養(yǎng)護(hù)等。
項(xiàng)目10：（本級）森林防火專項(xiàng)資金651426.67元。
績效目標(biāo)：目標(biāo)1：森林火災(zāi)發(fā)生率低于5.5次/10萬公頃；目標(biāo)2：森林火災(zāi)受害率低于0.9‰；目標(biāo)3：森林火災(zāi)當(dāng)日撲滅率不低于95%；目標(biāo)4：森林火災(zāi)案件查處率不低于80%。
項(xiàng)目11：州本級林長制工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（略）。
績效目標(biāo)：全面推行林長制實(shí)施意見，（略）功能，進(jìn)一步壓實(shí)各級黨委政府保護(hù)發(fā)展森林和草原資源的主體責(zé)任，持之以恒推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。
項(xiàng)目12：森林植被恢復(fù)專項(xiàng)資金（略）元。
績效目標(biāo)：開展森林核查、資源監(jiān)測及林地一張圖更新等工作；開展林地保護(hù)利用規(guī)劃。項(xiàng)目使用林地查驗(yàn)、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)等。構(gòu)建州、縣市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）四級林長制，全面落實(shí)森林、草原和濕地資源保護(hù)發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制，結(jié)合各級林長的工作職責(zé)，因地制宜，分年分級制定目標(biāo)任務(wù)，健全考核體系，強(qiáng)化績效考核，接受社會(huì)監(jiān)督，切實(shí)把各級林長保護(hù)發(fā)展森林、草原和濕地資源責(zé)任落到實(shí)處，全面提升森林、草原和濕地的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)功能。
項(xiàng)目13：森林和草原技術(shù)保障工作經(jīng)費(fèi)（略）。
績效目標(biāo)：通過開展林草“三個(gè)全覆蓋”、森林督查、草原督查、林草生態(tài)綜合監(jiān)測、天然林核實(shí)及監(jiān)測、公益林校核及監(jiān)測、國有林監(jiān)測、村莊集鎮(zhèn)綠化監(jiān)測等工作和實(shí)施退耕還林還草、陡坡地治理等工程，建立全州森林和草原資源監(jiān)測管理長效機(jī)制，建立全州森林和草原資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測矢量化數(shù)據(jù)庫，科學(xué)精準(zhǔn)監(jiān)測管理，確保林草資源不流失，守護(hù)全州生態(tài)保護(hù)紅線和國土安全。
項(xiàng)目14：林業(yè)和草原有害生物防控專項(xiàng)資金64385.57元。
績效目標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)林業(yè)有害生物防治目標(biāo)管理和重大林業(yè)有害生物防治目標(biāo)責(zé)任制，確保年度全州成災(zāi)率控制在4‰以下，無公害防治率達(dá)到85%以上，測報(bào)準(zhǔn)確率達(dá)到90%以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達(dá)到100%，主要林業(yè)有害生物（略）監(jiān)測覆蓋率達(dá)到100%，加強(qiáng)松材線蟲病和薇甘菊等疫情監(jiān)測，確保第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)疫情，一旦發(fā)現(xiàn)疫情，從確定疫情之日起一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)根除，維護(hù)國土生態(tài)安全。
項(xiàng)目15：濕地保護(hù)經(jīng)費(fèi)（略）。
績效目標(biāo)：開展2024年濕地資源監(jiān)測，全州濕地總面積≥65451.96公頃，濕地保護(hù)率≥52%；開展?jié)竦乇Ｗo(hù)科普宣教，發(fā)放宣傳資料≥2000份；開展?jié)竦乇Ｗo(hù)管理培訓(xùn)≥2次，完成省級重要濕地標(biāo)樁立界≥1個(gè)。
項(xiàng)目16：森林草原防滅火預(yù)警監(jiān)測項(xiàng)目（略）。
績效目標(biāo)：通過組織做好森林防火預(yù)警監(jiān)測工作，組織開展防火督促檢查、防火宣傳教育、防火業(yè)務(wù)培訓(xùn)、防火項(xiàng)目管理以及應(yīng)急保障相關(guān)工作，最大限度減少災(zāi)害損失，全力保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全和森林資源安全，全州森林火災(zāi)發(fā)生次數(shù)控制在135次以內(nèi)，森林火災(zāi)受害率低于0.9‰，重（略）預(yù)警監(jiān)測覆蓋面不低于60%，森林防火宣傳覆蓋面不低于70%，林農(nóng)對森林防火工作滿意度不低于75%。
項(xiàng)目17：林草濕荒普查資金（略）.02元。
績效目標(biāo)：加快推進(jìn)林草濕荒普查，順利提交普查最終成果，為林草濕荒保護(hù)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
項(xiàng)目18：大理州金沙江干熱河谷生態(tài)保護(hù)與修復(fù)項(xiàng)目資金（略）.74元。
績效目標(biāo)：持續(xù)推進(jìn)金沙江干熱河谷生態(tài)保護(hù)與修復(fù)項(xiàng)目，完成人工造林、退化林修復(fù)封山育林任務(wù)。
項(xiàng)目19：（本級）2024年第二批中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)資金1438.84元。
績效目標(biāo)：完善管理機(jī)制，不斷推進(jìn)古樹名木保護(hù)和搶救復(fù)壯工作，讓大理古樹老有所依。
項(xiàng)目20：大理州森林火災(zāi)（略）（高（略））綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（略）元。
績效目標(biāo)：（略）建設(shè)，持續(xù)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，提升早期火情安全快速處置能力。
項(xiàng)目21：大理州2024年國有林場管護(hù)用房建設(shè)項(xiàng)目資金（略）元。
績效目標(biāo)：加強(qiáng)國有林場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升森林資源管護(hù)能力。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3．一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4．政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式：（略）
5．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
6．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位：（略）
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排（略）.27元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。與上年預(yù)算數(shù)對比增加3298.27元，增長0.18%，主要原因是參公單位：（略）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，大理州林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額13,180,970.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,330,914.91元，固定資產(chǎn)2,230,701.31元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程7,993,803.00元，無形資產(chǎn)1,383,333.21元，其他資產(chǎn)242,218.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（略）.25元，其中固定資產(chǎn)增加（略）元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分大理州林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱：（略）
森林防火物資儲(chǔ)備專項(xiàng)資金
二、立項(xiàng)依據(jù)
《中華人民共和國森林法》（2019年新修訂）、《森林防火條例》（國務(wù)院令第541號）、《云南省森林防火條例》、《國家林業(yè)局國家發(fā)展改革委財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<全國森林防火規(guī)劃（（略）年）>的通知》（林規(guī)發(fā)〔2016〕178號）、《大理白族自治州森林防火中長期發(fā)展規(guī)劃（（略）年）》、《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于全面加強(qiáng)新形勢下森林草原防滅火工作的意見>的通知》（中辦發(fā)〔2022〕60號）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于全面加強(qiáng)新形勢下森林草原防滅火工作的實(shí)施意見》（云政辦發(fā)〔2024〕10號）、《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)全州森林草原防滅火工作的令》（大理白族自治州總林長令第1號）。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位：（略）
大理州林業(yè)和草原局
四、項(xiàng)目基本概況
以***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹***總書記關(guān)于“防火責(zé)任重于泰山”的重要指示和各級黨委政府森林草原防滅火工作會(huì)議精神和相關(guān)部署，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面加強(qiáng)新形勢下森林草原防滅火工作的意見》（中辦發(fā)〔2022〕60號）精神，著力破解森林草原防火“火源管控力度不夠、人民防線筑的不牢”兩個(gè)普遍性突出問題，深入踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，保障和提升州本級森林草原火災(zāi)預(yù)防能力和安全、高效、科學(xué)處置早期火情能力，最大限度降低森林火災(zāi)所造成的損失，最大限度保護(hù)生態(tài)安全、人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)（略）和諧穩(wěn)定。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
采購安全、高效、科學(xué)處置森林草原早期火情所需的個(gè)人防護(hù)裝備和專業(yè)撲火設(shè)備，保障和提升州本級森林草原早期火情處置能力。
六、資金安排情況
2025年安排森林防火物資儲(chǔ)備專項(xiàng)資金（略），其中：31008物資儲(chǔ)備（略）。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
3月，根據(jù)實(shí)際需要確定具體采購內(nèi)容；4月，發(fā)布詢價(jià)公告；5月組織評標(biāo)，簽訂采購合同，驗(yàn)收后入庫。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
通過采購25萬元的森林草原防火物資裝備，及時(shí)保障和提升州級森林草原防火早期火情處置能力，最大限度降低森林火災(zāi)所造成的損失，最大限度保護(hù)生態(tài)安全、人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)（略）和諧穩(wěn)定。
第三部分大理州林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：大理州林業(yè)和草原局2025年部門預(yù)算表
（略）（略）400111