禮縣實驗中學
2025年部門/單位：（略）
目錄


第一部分部門/單位：（略）
一、部門/單位：（略）
二、機構設置情況
第二部分2025年部門/單位：（略）
一、收支總體情況
二、一般公共預算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
五、政府采購安排情況
六、國有資產占用情況
七、其他重要事項情況說明
八、預算績效管理情況
九、名詞解釋
附件：1.2025年部門（單位：（略）
2.部門/單位：（略）

前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位：（略）
一、部門/單位：（略）
實驗中學隸（略）。78（略）級以上教學業務競賽中獲獎，183（略）級教學業務競賽中獲獎。學校近年來（略）縣各級部門多次獎勵，（略）高考進步獎、、（略）高考質量獎、（略）藝術教育先進學校、甘肅省快樂校園示范學校、（略）體育先進學校、甘肅省中小學德育示范校、（略）文明校園、（略）先進黨總支、省級衛生單位：（略）
學校實行校長負責制，定期召開校長辦公會議或學校校務會議，共同探討學校的教育教學管理工作，制定學校發展規劃、工作目標和工作計劃，制定本學校的各項管理制度，組織學校內學校間的幫扶活動，開展中層領導和教師交流，討論組織學校內的各項教育教學活動，促進學校教育教學質量的整體提高，實施學校的統一管理，合理分配學校內的教育資源。
（一）主持負責學校全面工作，把握學校教育改革與發展的大政方針，制定學校近、遠期工作規劃，督促、檢查學校成員工作執行情況，與學校成員共謀發展大計。
（二）認真貫徹執行黨和國家的教育方針及有關教育的法律法規，貫徹落實上級管理部門的指示精神和工作任務，樹立先進的教育思想和辦學理念，全面實施素質教育，提高教育質量。
（三）抓好所轄學校領導班子和教師隊伍建設，督促學校全面完成教育教學任務和上級主管部門交辦的臨時性工作任務，做好管理、協調和指導工作。
（四）（略）教育局抓好學校布局調整、教職工編制核定、校長和教職工的調配管理、對學校的督導評估等工作。
（五）負責本學校教育會計核算工作，把好政策關。
（六）（略）教育局布置的各項任務。
二、機構設置情況
（一）機關內設機構
根據上述職責，實驗中學下設黨總支、辦公室、工會、團委、教導處、政教處、總務處。根據禮機編發文件精神，核定編制數362名，實有人數350名；退休人員12名。
（二）參照公務員法管理單位：（略）
無
（三）直屬事業單位：（略）
無
三、部門/單位：（略）
按照預算管理有關規定，2025年部門（單位：（略）
2025年部門收支總預算4736.53萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位：（略）
（一）收入預算
2025年收入預算4736.53萬元（詳見部門/單位：（略）
一般公共預算收入4736.53萬元，占100%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）支出預算
2025年支出預算4736.53萬元（詳見部門/單位：（略）
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算當年支出4736.53萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出3614.75萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出481.33萬元、其他支出640.44萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位：（略）
（一）基本支出
2025年基本支出4736.53萬元，比2024年預算增加415.26萬元，增長9.6%，增長的主要原因是本單位：（略）
其中：人員經費支出4567.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位：（略）
公用經費支出169.04萬元，主要包括：培訓費、工會經費、福利費等。
（二）項目支出
2025年一般公共預算財政撥款項目支出無預算安排。
（三）支出功能分類說明
1.教育支出（類）普通教育（款）中學教育（項）2025年預算數為3614.75萬元，比2024年預算增增加318.18萬元，主要原因是人員工資正常晉升及職務調整，單位：（略）
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
3.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
4.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
5.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為367.86萬元，比2024年增加33.18萬元，主要原因：人員工資正常晉升及職務調整，使得扣費比例略有增加，住房公積金扣費比例調整到12%。
五、部門（單位：（略）
（一）“三公”經費情況說明
“三公”經費預算169.04萬元，較2024年預算增加12.52萬元。
1.因公出國（境）費用萬元，較2024年預算增加（減少）萬元，增長（下降）%，增長（下降）的主要原因是……。
2.公務接待費萬元，較2024年預算增加（減少）萬元，增長（下降）%，增長（下降）的主要原因是……。
3.公務用車購置及運行維護費萬元（其中：公務用車購置費萬元，公務用車運行維護費萬元），較2024年預算增加（減少）萬元，增長（下降）%，增長（下降）的主要原因是……。
（二）培訓費預算情況說明
4.培訓費42.26萬元，較2024年預算增加3.13萬元，增長8%，增長的主要原因是培訓人員、批次增加等。
（三）會議費預算情況說明
5.會議費萬元，較2024年預算增加（減少）萬元，增長（下降）%，增長（下降）的主要原因是……。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
機關運行經費169.04萬元，較2024年預算增加12.52萬元，增長8%，增長（下降）的主要原因是培訓人員、批次增加等。
七、政府采購安排情況
本單位：（略）
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為10347.04萬元。其中：辦公用房52754平方米，價值9265.28萬元。預算部門（單位：（略）
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
本單位：（略）
（三）重點項目情況
本單位：（略）
（四）部門管理轉移支付情況
本單位：（略）
（五）國有資本經營預算支出情況
本單位：（略）
十、預算績效管理情況
（一）2024年預算績效管理工作情況。
按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》《（略）加快推進預算績效管理實施方案》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門/單位：（略）
2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目0個，占本部門/單位：（略）
3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共0個，其中，部門（單位：（略）
4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預算項目0個，增長率/壓減率100%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。
（二）2025年績效目標編制情況
2025年，納入部門/單位：（略）
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位：（略）
7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
8、機關運行經費:為保障行政單位：（略）
禮縣實驗中學
2025年1月23日
附件：1.禮縣實驗中學2025年部門/單位：（略）
2.禮縣實驗中學2025年部門/單位：（略）
004部門預算公開表(2025).xlsx