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2023年度
四川省阿壩州生態環境局單位：（略）
目錄
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公開時間：2024年9月18日
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第一部分單位：（略）
一、主要職責
二、機構設置
第二部分2023年度單位：（略）
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
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第一部分單位：（略）
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一、主要職責（一）主要職能
根據《阿壩州機構改革方案》（阿委發〔2019〕3號）和《關于<阿壩州機構改革方案>的實施意見》(阿機改辦〔2019〕2號)，阿壩州生態環境局（簡稱州生態環境局）是阿壩州人民政府工作部門，（略）級。州生態環境局主要負責貫徹落實黨中央關于生態環境保護工作的方針政策和省委、州委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對生態環境保護工作的集中統一領導。主要職責是：
1.負責貫徹落實國家、省生態環境基本制度。會同有關部門擬訂并組織實施我州生態環境政策、規劃，起草生態環境保護地方性法規、規章草案。組織編制全州環境（略）劃，會同有關部門編制并監督實施（略）域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水（略）劃，組織擬訂生態環境地方標準、技術規范。參與制定與我州生態環境相關的經濟、技術、資源配置和產業政策。
2.負責全州重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調全州重特大突發生態環境事件和生態破壞事件的調查處理，指導協（略）（市）對重特大突發生態環境事件的應急、預警工作，牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。參與協調有（略）域環境污染糾紛，協調解決有（略）（市）環境污染糾紛，統籌協調（略）域、流域生態環境保護工作。
3.負責監督管理全州減排目標的落實。組織制定并監督實施全州各類污染物排放總量控制和排污許可證制度，確定大氣、水等環境納污能力，組織實施中央、省總量控制的污染物名稱：（略）
4.負責全州生態環境領域投資管理。負責提出全州生態環境領域固定資產投資規模和方向、州級財政性資金安排的意見，按規定權限審批、核準全州規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導推動全州循環經濟和生態環保產業發展。
5.負責全州環境污染防治的監督管理。組織制定并監督實施全州大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，參與指導城鄉生態環境綜合整治工作，指導全州垃圾分類工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督（略）域大氣環境保護工作，牽頭（略）域大氣污染聯防聯控協作機制并監督實施。按職責分工組織開展全州強制性清潔生產審核工作。
6.指導協調和監督全州生態保護修復工作。組織編制全州生態環境保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織監督檢查全州各類自然保護地生態環境監管制度的執法。組織開展各類生態示范創建工作。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督全州農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）管理工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。
7.負責全州核與輻射安全的監督管理。監督實施國家、省核與輻射安全政策、規劃、標準、法規和規章。牽頭負責全州核安全工作協調機制有關工作，負責輻射環境事故應急處理工作，參與核事故應急處理。監督管理放射源與射線裝置安全，監督管理全州核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治，參與核設施安全監督管理相關工作。
8.負責全州生態環境準入的監督管理。受州政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。按規定審批或審查重大開發（略）域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施全州生態環境準入清單。承擔國家、省和州政府公布的有關行政審批事項。
9.負責全州生態環境監測工作。監督實施國家、省生態環境監測制度和規范，擬訂全州生態環境監測地方標準并監督實施。會同有關部門統一規劃全州生態環境質量監測站點設置，組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對全州生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測，（略）（略）。負責全州生態環境質量考核和生態環境統計工作。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布全州生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。
10.負責應對氣候變化工作。組織實施國家、省應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，組織擬訂全州應對氣候變化的規劃和政策措施。
11.協調開展全州生態環境保護督察問題整改工作。組織協調迎接中央、省生態環境保護督察工作，根據授（略）（市）黨委政府及各有關部門貫徹落實中央、省、州生態環境保護決策部署情況進行督察。監督指（略）（市）各有關部門整改落實中央、省生態環境保護督察反饋意見。
12.統一負責全州生態環境監督執法。組織開展全州生態環境保護執法檢查。監督實施全州建設項目生態環境保護設施同時設計、同時施工、同時投產使用制度。查處全州重大生態環境違法問題。指導全州生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。
13.組織指導和協調全州生態環境宣傳教育工作。制定并組織實施全州生態環境保護宣傳教育有關規劃和計劃。推動社會組織和公眾參與生態環境保護。會同有關部門依法對全州保護和改善生態環境有顯著成績的單位：（略）
14.開展全州生態環境科技工作。管理全州生態環境保護科技成果并推廣應用。組織開展全州生態環境重大科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設。
15.開展生態環境對外合作交流。參與協調州內重要生態環境保護國際活（略）域合作,（略）對外合作，參與處理涉外生態環境事務，負責與生態環境保護國際組織的聯系工作。
16.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、審批服務便民化等工作。
17.完成州委、州政府交辦的其他任務。
18.職能轉變。統一行使全州生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，統一負責全州生態環境質量監測、調查評價和考核，切實履行監管責任，加強事中事后監管，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，強化固體廢物、化學品、重金屬污染防治監督管理。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，筑牢長江、黃河上游生態屏障，保障國家生態安全。
（二）當年取得的主要事業成效
今年以來，（略）堅定以***生態文明思想為指引，緊扣省委“川西北生態（略）”戰略定位，認真貫徹落實州委州政府決策部署，完成一份生態環境保護高分答卷。成功創建國家生態文明（略），污染防治攻堅戰成效考核位列全省第2，生態環境保護黨政同責考核居全省第3。
1.統籌發力擔重任，生態制度更加完善。始終牢記***總書記“保護好生態環境是國之大者”的殷殷囑托，自覺擔負起歷史和時代賦予的生態重任。落實工作責任，優化州委州政府議事協調機構7個，編制貫徹落實全國全省全州生態環境保護大會重點任務責任分工方案，明確3類21項具體工作任務，分解到17個州級部門，著力構建橫向到邊、縱向到底，齊抓共管的責任體系。夯實法治基礎，修訂出臺《阿壩州生態環境保護條例》《阿壩州野生動物植物保護條例》等法律，配合開展《長江保護法》《黃河保護法》《青藏高原生態保護法》等立法和執法調研，推動以用法治力量守護綠水青山。健全體制機制，探索建立自然資源資產離任審計制度，健全完善生態環保督察整改機制，實行生態環境損害責任終身追究制等制度，追究生態環境損害賠償案件16件。
2.污染防治優生態，環境質量不斷改善。以防為主，防治兼顧，深入打好“藍天、碧水、凈土”保衛戰。“四控措施”保持空氣常新，采取“控揚塵、控尾氣、控燃燒、控油煙”治理大氣，綜合指數為1.76，同比改善5.4%，環境空氣質量地（略）排位全省第2、全國第6。大氣環境治理經驗受到國務院辦公廳通報表揚，有望獲國家督查激勵3000萬元和省政府配套激勵1000萬元。“四水共治”保持綠水長流，協同治理工業廢水、城鎮污水、鄉村污水和農村面源污染，整治入河排污口3595個，審批入河排污口11個，規范集中式飲用水源地111個，主要出境斷面水質常態達到Ⅱ類以上標準，飲用水水質穩定達到Ⅲ類以上標準，若爾蓋花湖成功入選國家美麗河湖建設優秀案例。“城鄉統籌”保持凈土常在，以城鎮工業用地、建設用地和鄉村農業用地、畜牧用地為重點，有序開展污染調查評估、源頭治理及安全利用。監督排查27家土壤重點監管單位：（略）
3.保護發展齊發力，落實“雙碳”持續增效。以保護生態為前提服務發展，自覺融入“碳達峰碳中和”大局，完整準確全面貫徹新發展理念，促進經濟社會高質量發展。全力把控碳排放量，堅決遏制“兩高”項目盲目發展，發布全州“兩高”企業低碳產品認證或碳足跡認證成果，向全州“兩高”企業頒發低碳產品認證或碳足跡認證標識標簽。目前碳排放總量及強度處于全省最低，每萬元GDP二氧化碳排放強度，常年低于0.20噸。著力探索價值轉換，加快建立生態價值核算評估應用機制，研究生態價值轉化途徑。探索生態（略）場交易機制，實現用能權、碳排放權等與生態價值核算掛鉤，以光伏碳匯、“兩個公園”碳匯等為重點，推動碳匯項目開發。研究探索綠色低碳金融機制，推動生態資產證券化。傾力做好要素保障，設立重大基礎設施和清潔能源項目綠色通道，開展環評審批方式：（略）
4.聚焦問題嚴監管，督察執法更加精準。通過更嚴格的環境執法、更嚴肅的問題整改，加快補齊生態環境短板。動態查問題，以“1+4+13”生態環境全域監管體系為依托，做到問題早發現早處理，查處嚴肅違法行為，全年立案28件，處罰款256.3萬元，移送拘留2件，正面監督免罰1件。在州委“5+2”暗訪督查的基礎上，開展9批次自查，發現問題174項，完成144項。常態督問題，建立健全“調度、分析、督辦”3項機制，采用“通報排名、預警提示、掛牌督辦、考核扣分”等方式：（略）
5.創先爭優在行動，示范創建取得突破。把握得天獨厚的生態稟賦，用美麗阿壩建設、生態文明建設示范等活動引領全州生態環境保護工作。注重生態文明創建，競爭性、預選制開展生態文明建設示范創建，建成國家生態文明（略）2個，“兩山”實踐創新基地2個，省級（略）5個，（略）、（略）、（略）已納入2023年省級（略）推選公示名單，州本級獲得國家第七批次生態文明建設（略）授牌命名。突出美麗阿壩建設，著力譜寫美（略）、美麗山川、美麗河湖、美麗鄉村“四大篇章”，突顯“各美其美、美美與共”的美好生活。投入資金220萬元，編制《美麗阿壩建設規劃綱要》，制定《美麗阿壩建設之“四美創建”工作方案》，搭建起“1+4”建設框架，明確8（略）徑。堅持安全屏障建設，編制黃河、岷江、大渡河、嘉陵江、涪江等5大流域27條重點河流環境應急“一河一策一圖”，排查風險隱患點位364個，發現問題44個，整改完成41個。辦理州長信箱、12345、12369、微信：（略）
6.黨的建設強引領，生態文明深入人心。加大“黨旗揚·生態優”品牌打造力度，推進黨建和業務深度融合。推動全面從嚴治黨走深走實，把學習貫徹***總書記來川視察重要指示精神同學習貫徹***新時代中國特色社會主義思想主題教育結合起來，在學思踐悟中堅定理想信念。全年開展責任落實情況檢查6次，現場紅色教育4次，集中學習40余次。制定從嚴治黨、黨風廉政、廉政風險防控等3張責任清單，全覆蓋談心談話2次。推動干事創業氛圍向上向好，加大干部隊伍建設力度，營造團結干事良好氛圍，通過強化教育引導、創新工作理念、完善激勵機制，讓黨員干部干起來有奔頭、有盼頭、有甜頭。全年提拔2名科級干部，晉升78名干部職級，轉任干部5名、調任1人、遴選1人，招錄9人。推動生態文明建設入腦入心，多形式、多渠道、多途徑、多層次開展生態環境宣傳引導，組織召開4次新聞發布會，首次入駐“美麗阿壩”APP，累計公開或轉發政府信息2199條。同時，在建州70周年之際召開了生態文明建設專場新聞發布會，發布阿壩州10年來生態環境保護成效工作。
二、機構設置
阿壩州生態環境局是阿壩州人民政府工作部門，（略）、規劃綜合科、政策法規與宣傳科、水與土壤生態環境科、大氣生態環境與固廢管理科、生態保護與農村環境科、核與輻射安全管理科（環境應急信訪與監測科）、行政審批與環境影響評價科、整改辦、機關黨辦、人事與財務科。
本單位：（略）
本單位：（略）
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第二部分2023年度單位：（略）
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一、?收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為6075.79萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加3480.07萬元，增長134.1%。主要
變動原因是本年度項目支出較上年大幅增加。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
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二、?收入決算情況說明
2023年度本年收入合計6075.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6075.79萬元，占100%。
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（圖2：收入決算結構圖）?
三、?支出決算情況說明
2023年度本年支出合計6075.79萬元，其中：基本支出1040.07萬元，占17.1%；項目支出5035.72萬元，占82.9%。
（圖3：支出決算結構圖）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為6075.79萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加3480.07萬元，增長134.1%。主要變動原因是本年度項目支出較上年大幅增
加。（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出6075.79萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3480.07萬元，增長134.1%。主要變動原因是本年度項目支出較上年大幅增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）?
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出6075.79萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出113.48萬元，占1.9%；衛生健康支出48.48萬元，占0.8%；節能環保支出5852.65萬元，占96.3%；住房保障支出61.19萬元，占1%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）?
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為6075.79萬元，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業（208）行政事業單位：（略）
2.社會保障和就業（208）行政事業單位：（略）
3.衛生健康（210）行政事業單位：（略）
4.衛生健康（210）行政事業單位：（略）
5.節能環保（211）環境保護管理事務（01）行政運行（01）:支出決算為816.92萬元，完成預算100%，。
6.節能環保（211）環境保護管理事務（01）一般行政管理事務（02）:支出決算為929.23萬元，完成預算100%。
7.節能環保（211）環境保護管理事務（01）環境保護法規、規劃及標準（05）:支出決算為122.5萬元，完成預算100%。
8節能環保（211）環境保護管理事務（01）其他環境保護管理事務（99）:支出決算為119.85萬元，完成預算100%。
9.節能環保（211）其他節能環保（99）其他節能環保（99）:支出決算為3864.14萬元，完成預算100%。
10.住房保障（221）住房改革（02）住房公積金（01）:支出決算為58.79萬元，完成預算100%。
11.住房保障（221）住房改革（02）購房補貼（03）:支出決算為2.4萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1040.07萬元，其中：
人員經費913.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位：（略）
公用經費126.25萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為185.66萬元，完成預算99.95%，較上年度增加66.33萬元，增長55.6%。決算數小于預算數的主要原因是本年度壓減公務用車運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算183.55萬元，占98.9%；公務接待費支出決算2.11萬元，占1.1%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年保持一致。
2.公務用車購置及運行維護費支出183.55萬元,完成預算99.95%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加64.39萬元，增長54%。主要原因是本年度新購移動檢測車一輛。
其中：公務用車購置支出100萬元。全年按規定更新購置公務用車1輛，其中：其他車型1輛，金額85萬元，主要用于水質監測。截至2023年12月31日，單位：（略）
公務用車運行維護費支出83.55萬元。公車運行費主要用于開展監測、污染防治、執法檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出2.11萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加1.94萬元，增長1185.1%。主要原因是本年公務接待批次和人數增加。其中：
國內公務接待支出2.11萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待11批次，98人次（不包括陪同人員），共計支出2.11萬元，具體內容包括：系統2023年半年總結會用餐人數27人共0.32萬元餐費；系統2022年度總結會用餐人數28人共0.34萬元餐費；輻射監測監管業務指導用餐人數9人共0.11萬元餐費；“1＋3”區域生態環境監察聯動工作會議用餐人數26人共0.31萬元餐費；配合省廳做好生態環境科技調研用餐人數13人共0.16萬元餐費；“筑牢長江黃河生態屏障”調研用餐人數12人共0.14萬元餐費；2023年環評督導和服務用餐人數7人共0.08萬元餐費；土壤污染重點監管單位：（略）
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
本單位：（略）
國有資本經營預算支出決算情況說明
本單位：（略）
其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，阿壩藏族羌族自治州生態環境局機關運行經費支出126.25萬元，比2022年度增加26.1萬元，增長26.1%。主要原因是本年度差旅報銷支出增加。
（二）政府采購支出情況
2023年度，阿壩藏族羌族自治州生態環境局政府采購支出總額2902.1萬元，其中：政府采購貨物支出1124.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1777.91萬元。主要用于阿壩州生態環境執法能力建設項目第三期、阿壩州全流域水環境綜合監管能力建設、阿壩州美麗阿壩建設規劃綱要、（略）升級服務項目等。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，阿壩藏族羌族自治州生態環境局共有車輛11輛，其中：應急保障用車7輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于水質監測。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位：（略）
名詞解釋
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1.財政撥款收入：指單位：（略）
2.事業收入：指事業單位：（略）
3.經營收入：指事業單位：（略）
4.其他收入：指單位：（略）
5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位：（略）
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位：（略）
8.年末結轉和結余：指單位：（略）
9.社會保障和就業（208）行政事業單位：（略）
10.社會保障和就業（208）行政事業單位：（略）
11.衛生健康（210）行政事業單位：（略）
12.衛生健康（210）行政事業單位：（略）
13.節能環保（211）環境保護管理事務（01）行政運行（01）:反映行政單位：（略）
14.節能環保（211）環境保護管理事務（01）一般行政管理事務（02）:反映行政單位：（略）
15.節能環保（211）環境保護管理事務（01）環境保護法規、規劃及標準（05）:反映環境保護法規政策的前期研究、制定，規劃的前期研究、制定及實施評估，環境標準試驗、研究和制定等方面的支出。
16節能環保（211）環境保護管理事務（01）其他環境保護管理事務（99）:反映其他用于環境保護管理事務方面的支出。
17.節能環保（211）其他節能環保（99）其他節能環保（99）:反映其他用于節能環保方面的支出。
18.住房保障（221）住房改革（02）住房公積金（01）：反映行政事業單位：（略）
19.住房保障（221）住房改革（02）購房補貼（03）：指反映按房改政策規定，行政事業單位：（略）
20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
22.經營支出：指事業單位：（略）
23.“三公”經費：指單位：（略）
24.機關運行經費：為保障行政單位：（略）
第四部分附件
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
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附件1
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）8-“一河一策一圖”環境應急響應方案編制
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
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項目基本情況
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1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
為防范化解重大環境風險，有效預防和妥善處置流域水污染事件，切實保障人民群眾飲用水安全，按生態環境部、省生態環境廳部署，我局擬組織開展我（略）內的黃河、岷江、大渡河、嘉陵江、涪江等5大流域及阿柯河工作。主要工作內容包括3項：一是建立河流基礎信息清單，通過資料收集、影像分析、現場踏勘等方法，建立河流基礎信息清單，主要包括流域水文水系、環境風險源及敏感目標清單、應急資源
、應急空間及設施等信息；二是編制流域環境風險防控和應急響應方案，在河流基礎信息清單基礎上，結合汛期實際，建立典型突發環境事件情景庫，編制流域環境風險方案和應急響應方案、流域環境應急空間與設施使用說明，繪制流域水系及敏感點分布圖、流域重點環境風險源分布圖、流域環境應急空間與設施分布圖等圖件；三是開展流域“一河一策一圖”檢驗性演練，并針對演練發現的問題及時優化完善方案
。
建立了河流基礎信息清單、環境敏感目標清單、重點環境風險源清單、環境應急空間與設施資料清單；編制完成5大流域27條河流環境風險防控和應急響應方案，建立典型突發環境事件情景庫，編制流域環境風險方案和應急響應方案、流域環境應急空間與設施使用說明，繪制流域水系及敏感點分布圖、流域重點環境風險源分布圖、流域環境應急空間與設施分布圖等圖件。
?
2.項目實施內容及過程概述
2022年5月30（略）進行公開招標，2022年7月21日與中標單位：（略）
?
?
?
預算執行情況
（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
127.50
127.50
122.50
96.08%
10
10
?
其中：財政資金
127.50
127.50
122.50
96.08%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
質量指標
質量指標
≥
95
%
≥95
50
50
?
效益指標
生態效益指標
生態效益指標
≥
95
%
≥95
40
40
?
合計
100
100
?
評價結論
實施著眼流域生態環境風險形勢，以問題為導向，補短板、強弱項，通過“找空間、定方案、抓演練＂，把生態環境風險納入常態化管理，健全流域突發水污染事件應急聯動體制機制，保護飲用水水源地環境安全，提升突發環境事件應急處置能
力。評價得分100分。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：龍靜
財務負責人：
?
附件2
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）7-（略）絡建設
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
?
在若（略）建立生態觀測站，（略）（略）服務功能和水源涵養能力長?期監測，（略）生態效益以及綜合服務功能提供科學數據。
完成設備、數據儲存處理工作站、辦公室數據整理分析、（略）采購。選取三個固定標準地，接通并集成部署塔基遠距離可見紅外相機、塔基高光譜相機和塔基多光譜相機，采用地面樣方、樣地觀測和航天、航空及地基遙感觀測相結合，持續開展黃河流域生態跟蹤觀測與科學實驗研究。
2.項目實施內容及過程概述
2023年4月13日完成項目招標工作，（略）（聯合體），中標金額為429.1萬元。我局分別于2023年5月12、（略）、（略）簽訂合同。2023年12月1日，項目完成建設并通過專家驗收。
?
?
?
預算執行情況
（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
423.00
423.00
421.90
99.74%
10
10
?
其中：財政資金
423.00
423.00
421.90
99.74%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
?
產出指標
數量指標
啟動新建自動站（站房）數量
＝
1
個
1
30
30
?
?
質量指標
完成項目建設并通過驗收
≥
100
%
100
10
10
?
自動監測數據有效率
≥
90
%
≥90
10
10
?
時效指標
建設周期
≤
1
年
≤1年
10
10
?
效益指標
可持續影響指標
1-3年影響年限
≥
1
年
≥1
20
20
?
滿意度指標
服務對象滿意度指標
服務對象滿意度
≥
90
%
≥90
10
10
?
合計
100
100
?
?
評價結論
完成便攜式X射線熒光光譜儀、便攜式土壤有機物快速測定儀PID、土壤硬度計手持式葉面積儀、無人機、手持GPS、指南針、坡度儀、超聲測高測距儀、數據儲存處理工作站、辦公室數據整理分析、（略）采購。在若（略）的黑河牧場、阿西牧場及碉堡山選取三個固定標準地，接通并集成部署3?臺塔基遠距離可見紅外相機、2?臺塔基高光譜相機和3?臺塔基多光譜相機，采用地面樣方、樣地觀測和航天、航空及地基遙感觀測相結合，持續開展黃河流域生態跟蹤觀測與科學實驗研究，對（略）生物多樣性、植被及土壤固碳、水源涵養能力，以及氣象、水文水質、土壤等基礎要素進行長期的觀測、評價及預報。自評得分100分
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：龍靜
財務負責人：
?
附件3
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）4-縣級生態環境監測機構標準化建設
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
目前13縣中僅（略）、九（略）、理縣取（略）級檢驗檢測機構資質認定證書，松潘、茂縣部分監測人員取得部分監測項目持證上崗證書，其（略）（市）均無法開展監測工作。按照省廳《（略）生態環境監測業務對外委托工作的通知(征求意見稿)》到2025年，要逐步取消監測業務對外委托工作，由區域監測機（略）級監測機構自行承擔監測任務。（略）級生態環境監測機構標準化建設勢在必行，目前要逐步（略）級所需的監測設備。本次采購已通過梳理（略）和（略）當下
實際需求，建立了采購清單，將在省廳下達采購清單（待下達）的基礎上，明確分配，嚴格按照省統一部署的時間節點推進。
?
在省廳下達采購清單的基礎上，明確分配，嚴格按照省統一部署的時間節點推進，為10縣共購置39類150臺/套儀器設備。
2.項目實施內容及過程概述
2023年2月7日進行公開招標評審，（略）簽訂政府采購合同，2023年3月支付項目預付款30%，2023年6月項目通過驗收后支付項目尾款70%。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
650.00
642.69
642.69
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
650.00
642.69
642.69
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
產出指標
數量指標
監測設備數量
≥
30
臺/套
≥30
30
30
?
質量指標
完成建設項目、儀器設備驗收
≥
100
%
100
20
20
?
時效指標
完成時間
≤
2
年
≤2
10
10
?
?
?
效益指標
?
社會效益指標
?
對全州污染防治工作起到促進
?
監測評價水、氣、土等環境質?量，為生態環境保護決策、管理和
執法提供數據支持
?
監測評價水、氣、土等環境質量，為生態環境保護決策、
管理和執法提供數據支持
?
10
?
10
?
可持續影響指標
1-3年影響年限
≥
1
年
≥1
20
20
?
合計
100
100
?
評價結論
通過設備購置，為（略）、九（略）、理縣充實分析項目，為松潘、茂縣盡快（略）級檢驗檢測機構資質認定證書做準備，其（略）市具備一般應急監測能力，逐步取消監測業務對外委托。自評得分100分
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：龍靜
財務負責人：
?
?
?
?
?
?
附件4
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）4-九寨溝溫室氣體綜合背景監測站
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
開展省級九寨溝大氣背景監測站災后重建工作，增加溫室氣體監測能力，配備高精度溫室氣體（N2O、CH4、CO2）監測儀、環境空氣ODS（消耗臭氧層物質）（略）和痕量級常規6（略）。省級下達資金50萬，用于站房建設，資金文件《四川省財政廳四川省生態環境廳關于下達2022年第一批中央和省級生態環保資金支出預算的通知》（川財資環〔2022
〕47號）。
將九寨溝日則空氣背景監測站原彩鋼夾芯板房結構站房進行拆除，并在原址建設九寨溝溫室氣體背景監測站，擴大站房建筑面積，在原使用功能的基礎上增加溫室氣體監測功能，更好地對空氣中的常規污染因子和氣象參數進行24小時連續在線監測，積極開展溫室氣體監測工作。
2.項目實施內容及過程概述
因該項目位于九（略），（略）程較遠，為方便工程項目施工監管，委托九（略）生態環境局具體負責項目實施。2022年11月3日，（略）簽訂實施方案編制及評審費合同，2023年1月15日簽訂測量技術服務、建設工程勘察、建設工程方案設計合同，2023年3月6日簽訂建設工程造價咨詢（預算價編制、工程量清單編制）、建設工程造價咨詢（招標控制
價審核費）合同，通過邀請競爭性談判的方式：（略）
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
50.00
47.53
47.53
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
50.00
47.53
47.53
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
產出指標
數量指標
完成自動站站房1個、基礎設施建設1個（合計共2個）
＝
2
個
2個
30
30
?
質量指標
完成建設項目驗收
≥
100
%
100
20
20
?
時效指標
完成項目時間
≤
2
年
≤2
20
20
?
效益指標
可持續發展指標
1-3年影響年限
≥
1
年
≥1
20
20
?
合計
100
100
?
?
評價結論
拆除原監測站房后重建站房，在九（略）氣體監測功能，滿足相關規范要求，滿足新的使用要求，符合氣體背景站點建設基本要求的需要。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：龍靜
財務負責人：
附件5
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）8-阿壩州2022（略）運維項目
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
我州幅員寬廣、目前環境監管隊伍力量很難滿足日益繁重的環境監管需求，視頻監控和在線監控是彌補監管能力薄弱的重要手段，（略）的穩定運行至關重要。
2021年全州重點單位：（略）
2.項目實施內容及過程概述
（略）、（略）建設項目整合，2022年9月27日上局黨組會，2022年11月25（略），同年12月9日開標，2022年12月14日簽訂合同，（略）。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
23.54
23.54
23.54
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
23.54
23.54
23.54
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
質量指標
質量指標
≥
95
%
≥95
40
40
?
效益指標
經濟效益指標
經濟效益指標95
≥
95
套
≥95
40
40
?
成本指標
生態環境成本指標
生態環境成本
≥
95
%
≥95
10
10
?
合計
100
100
?
評價結論
項目按照計劃得以實施，達到預期目標，網絡電力正常，（略）絡安全事故，績效目標完成。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：王進
財務負責人：
?
附件6
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）5-（略）、（略）建設項目
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
方案編制專項經費項目績效目標可量化考核，省廳明確項目建設內容為：“提供相應部署資源，（略），（略），（略）穩定運行。（略）數據，可進行關鍵數據分析可本級應用，同時將
（略），（略）穩定運行”。
?
?
（略）成為全省第一批完成接入的單位：（略）
2.項目實施內容及過程
概述
項目與阿壩州2022（略）運維項目整合，2022年9月27日上局黨組會，2022年11月25（略），同年12月9日開標，
2022年12月14日簽訂合同，（略）。
?
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
33.20
33.20
33.20
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
33.20
33.20
33.20
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
質量指標
質量指標
≥
95
%
95
50
50
?
效益指標
生態效益指標
生態效益指標
≥
95
元/塊
95
40
40
?
合計
100
100
?
評價結論
達到省廳建設方案要求。完成了項目建設，
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：王進
財務負責人：
附件7
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）6-阿壩州（略）2021年第二批省級生態環保資金相關能力建設項目代管資金
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
根據13縣(市、區)區域環境特征、地理位置、產業和能源結構、人口分布、幅員面積、環境風險和環境監管任務等情況，分別制定設備配置標準。在優先補齊亟需應急監測設備前提下，科學配置監測設備，有效（略）級監測機構應急監測能力和分析能力。，解決應急監測及監測業
務用車難題，健全應急物資儲備體系，全力防范生態環境風險，急需購置一批環境應急物資、應急監測設備和監測業務用車。
?
通過配置設備，有效（略）級監測機構應急監測能力，全力防范生態環境風險。
2.項目實施內容及過
程概述
本次采購屬省廳下達采購清單，明確分配，嚴格按照省廳統一安排部署進行采購配備。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
23.42
23.42
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
23.42
23.42
100.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
建設周期
≥
95
套
95
10
10
?
質量指標
完成項目建設并通過驗收
≥
95
套
95
50
50
?
效益指標
可持續發展指標
1-3年影響年限
≥
95
元/年
95
30
30
?
合計
100
100
?
評價結論
進一步加強生態環境應急監測設備能力建設，解決應急監測及監測業務用車難題，健全應急物資儲備體系，全力防范生態環境風險。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：龍靜
財務負責人：
附件8
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）1-市縣級生態環境保護綜合行政執法業務能力標準化建設項目
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
黨的十八大以來，黨中央、國務院把保護環境擺在更加重要的位置，我國的環境監管在機構建設和能力建設等方面都取得了長足發展。但在環境監管能力方面仍然存在一些問題，制約了環境監管工作開展，2021年我州因環境執法裝備不達標，黨政同責目標考核被扣分。由于全州執法能建裝備缺口較大，省級分批次撥付專項資金，本次設備采購項目預算（略）場調研價格編制，項目測算符合州本級相關規定。設備為一次性采購，按照國家相關使用年限標準更換。
?
按照計劃目標完成了設備采購任務
2.項目實施內容及過
程概述
2022年9月27日上局黨組會，12月13日開標，（略）。12月15日簽訂合同，2023年3月8日，完成設備驗收。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
432.03
426.64
426.64
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
432.03
426.64
426.64
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
產出指標
數量指標
全州（略）支付能力提升
≥
95
套
95
20
20
?
質量指標
支付設備達標
≥
95
套
95
20
20
?
時效指標
年底完成
≥
95
套
95
20
20
?
效益指標
可持續影響指標
執法的精準性
≥
95
套
95
20
20
?
滿意度指標
服務對象滿意度指標
滿意度96%
≥
95
套
96
10
10
?
合計
100
100
?
評價結論
項目按照專項資金文件要求，完成了設備采購，達到績效目標。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：王進
財務負責人：
附件9
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）3-2023年阿壩州污染防治攻堅戰專項經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
通過督導落實污染防治各項措施，全面提升我州污染防治水平，推進資源綜合利用，確保污染物達標排放，減少污染物排放總量，保持和改善我州環境質量，為人民群眾提供良好生活環境。
通過督導落實污染防治各項措施，全面提升我州污染防治水平，推進資源綜合利用，確保污染物達標排放，減少污染物排放總量，保持和改善我州環境質量，為人民群眾提供良好生活環境。
2.項目實施內容及過程概述
據相關法律法規和國家、省級工作方案，阿壩州污染防治攻堅戰總體部署及各項具體工作必須按時組織開展，保質、保量完成。所有項目均為工作經費，各項工作內州污染防治攻堅戰領導小組辦公室統籌、州生態環境局機關各科室按照規定要求負責組織實施，組織州直相關部門、縣
（市）生態環境局共同參與。按相關工作程序實施。
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
40.00
40.00
40.00
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
40.00
40.00
40.00
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
產出指標
數量指標
全州覆蓋率
≥
95
%
95
10
10
?
質量指標
環境改善
定性
明顯
?
明顯
20
20
?
時效指標
2023年底
定性
95
年
95
20
20
?
效益指標
可持續影響指標
環境質量持續穩定
≥
100
元/人·次
100
20
20
?
成本指標
經濟成本指標
所需經費
＝
40
萬元
40
20
20
?
合計
100
100
?
評價結論
阿壩州污染防治攻堅戰專項經費各項目績效目標均可量化考核，與生態環境黨政同責、目標績效、生態示范創建、環境質量等目標任務相一致，與“十四五”生態環境保護規劃相一致。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：周剛、劉光艷、唐偉
財務負責人：
附件10
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）9-建設項目環境影響評價文件及排污許可證技術審查評估專項經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
項目基本情況
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
建設項目環境影響評價是對規劃和建設項目實施后可能造成的環境影響進行分析、預測和評估，提出預防或者?減輕不良環境影響的對策和措施；排污許可證是為規范企事業單位：（略）
于建設項目環境影響評價審批和排污許可證核發工作，把好建設項目環境準入關，規范持證排污行為。
通過專家技術評估，把控建設項目環境影響評價文件質量和排污許可證質量，服務于建設項目環境影響評價審批和排污許可證核發工作，把好建設項目環境準入關，規范持證排污行為
。
2.項目實施內容及過程
通過專家技術評估，把控建設項目環境影響評價文件質量和排污許可證質量，服務于建設項目環境影響評價審批和排污許可證核發工作，把好建設項目環境準入關，規范持證排污行為。
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
40.00
32.68
32.68
100.00%
10
8.2
?
其中：財政資金
40.00
32.68
32.68
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
?
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
?
產出指標
?
數量指標
審查項目環評50個；新核發排污許可證10個；抽查復核派出分局審批項目環評及省
級排污許可證質量核查等50個。
?
≥
?
110
?
元/個
107
?
10
?
9.73
2023年建設項目較往年數量有所減少，專家審查費用按實際產生費用支付。
質量指標
環境質量提升
定性
明顯
?
明顯
20
20
?
時效指標
2023年
定性
2023
?
2023
20
20
?
效益指標
生態效益指標
提出環境污染防治措施和環境保護措施，減
輕或避免環境污染和生態破壞。
≥
98
元/個
98
20
20
?
成本指標
經濟成本指標
所需經費
＝
40
萬元
32.68
20
16.34
2023年建設項目較往年數量有所減少，
專家審查費用按實際產生費用支付。
合計
100
94.27
?
評價結論
把控建設項目環境影響評價文件質量和排污許可證質量，服務于建設項目環境影響評價審批和排污許可證核發工作，把好建設項目環境準入關，規范持證排污行為。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：任維
財務負責人：
附件11
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）8-阿壩州生態環境法律法規宣傳教育費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
項目基本情況
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
購買宣傳資料，制作宣傳廣告、開展宣傳活動
對照年度目標，5月完成六五環境日宣傳資料合同簽訂，印發六五環境日活動方案，6月開展***生態文明思想三進活動。
2.項目實施內容及過
程概述
5月環委辦印發***生態文明思想宣傳方案。5月完成六五環境日宣傳資料合同簽訂和宣傳資料采購，6月先后組織開展***生態文明思想進學
校、（略）、進企業宣傳活動。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
16.00
16.00
16.00
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
16.00
16.00
16.00
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
質量指標
質量指標
≥
95
%
100%
50
50
無
?
效益指標
?
社會效益指標
購買宣傳資料，制作宣傳廣告、開展
宣傳活動
?
≥
?
160000
?
元/年
100%
?
40
?
50
無
合計
100
100
無
評價結論
結合上述自評情況，阿壩州生態環境法律法規宣傳教育費執行完成。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：高永鸞
財務負責人：
附件12
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）7-（略）聘用法律顧問費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
項目基本情況
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
?
法律支援。
對照年度目標，承擔規范性文件起草工作；開展行政處罰案件法治審查；開展對外簽訂合同、協議等文本審核。
2.項目實施內容及過
程概述
承擔規范性文件起草工作；開展行政處罰案件法治審查；開展對外簽訂合同、協議等文本審核。協助處理信息公開、信訪投訴及其他涉法事務
。處理生態環境局交辦的其他法律事務。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
5.00
5.00
5.00
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
5.00
5.00
5.00
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
質量指標
社會公眾對相關工
作的滿意度
≥
95
%
100%
40
40
無
效益指標
生態效益指標
環境質量持續穩定
≥
95
元/年
100%
40
40
無
滿意度指標
滿意度指標
生態環境質量
≥
95
元/年
100%
10
40
無
合計
100
100
無
評價結論
結合上述自評情況，阿壩州生態環境局2024年度常年法律服務工作順利推進，按照服務事項各項工作圓滿完成。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：高永鸞
財務負責人：
附件13
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）4-阿壩州環境質量監測項目工作經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
章）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
為落實阿壩州“十四五”生態環境質量考核點位環境質量狀況監測工作，掌握全州環境質量狀況及其變化趨勢，強化生態環境質量管理。并按照州委加快建設川西北阿壩生態（略）總體目標，“到2025年，全州實現生態環境更加優良，生態產業更加興旺，人居環境更加優美，生態治理能力全面提升，建成現代高原特色農牧業基地、國際生態文化旅游目的地、國家級清潔能
源基地和國家生態建設（略）”。據此，完成2023年相關環境質量考核指標。
阿壩州環境質量地方事權監測項目工作經費各項目績效目標均可量化考核，與生態環境黨政同責、目標績效、環境質量等目標任務相一致，與“十四五”生態環境保護規劃相一致。嚴格按照中央、省、州統一部署的時間節點推進，工作開展與工作成效相關
聯，有效提升群眾滿意度。
2.項目實施內容及過程
概述
根據《四川省生態環境廳辦公室關于印發<2023年四川省生態環境監測方案>的通知》（川環辦函〔2023〕156號）要求，在州人民政府所在地馬（略）開（略）區域、（略）交（略）聲環境監測，共37個監測點位，按季度開展監測。
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
30.00
28.87
28.87
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
30.00
28.87
28.87
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
質量指標
社會公眾對相關工作的滿意度
≥
85
元/人·次
85
40
40
?
效益指標
生態效益指標
環境質量持續穩定
≥
100
元/人·次
100
40
40
?
滿意度指標
滿意度指標
滿意度
≥
85
元/人·次
85
10
10
?
合計
100
100
?
評價結論
嚴格按照中央、省、州統一部署的時間節點推進，工作開展與工作成效相關聯，有效提升群眾滿意度。
存在問題
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：
財務負責人：
附件14
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）6-阿壩州國家生態文明建設示范州創建工作經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
按照州委加快建設川西北阿壩生態（略）總體目標，“到2025年，全州實現生態環境更加優良，生態產業更加興旺，人居環境更加優美，生態治理能力全面提升，建成現代高原特色農牧業基地、國際生態文
化旅游目的地、國家級清潔能源基地和國家生態建設（略）”。據
?
2023年，完成國家生態文明示范州創建工作。
?
2.項目實施內容及過程概述
依據《國家生態文明建設（略）縣指標》《國家生態文明建設（略）縣管理規程》要求，收集阿壩州生態文明建設相關的基礎數據和資料，詳細了解并掌握阿壩州的生態文明建設現狀，全方位評估阿壩州生態文明建設水平。編制阿壩州國家生態文明建設示范州創建工作報告、技術報告、指標完成情況、佐證材料清單、網上公示材料等申報材料。（略）上各項指標填報和
佐證材料上傳提交。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
150.00
136.01
119.85
88.12%
10
8.8
?
其中：財政資金
150.00
136.01
119.85
88.12%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
質量指標
質量指標
≥
95
%
95
60
60
?
效益指標
社會效益指標
社會效益指標
≥
95
%
95
30
30
?
合計
100
98.8
?
評價結論
阿壩州環境質量監測項目工作經費各項目績效目標均可量化考核，與生態環境黨政同責、目標績效、環境質量等目標任務相一致，與“十四五”生態環境保護規劃相一致。嚴格按照
中央、省、州統一部署的時間節點推進，工作開展與工作成效相關聯，將有效提升群眾滿意度。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：劉光艷、韓興林
財務負責人：
附件15
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）2-（略）格化監管工作經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
章）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
（略）格化管理是以“整合管理資源、提升監管效能、改善環境質量、保障環境安全”為目標，推動環境監管形成?“政府統一組織、環保部門統一協調、相關部門各司其職、社會各界廣泛參與”的環境監管格局，實現環境監?管工作的規范化、精細化、長效化，從源頭減少環境隱患，（略）域環境安全，提升生態環境質量，為全力推?進川西北生態經濟（略）建設提供有力保障。生態環境違法行為舉報獎勵，是指符合條件的公民、法人或其他?組織通過有關渠道舉報阿壩州范圍內發生的生態環境違法行為，經屬地生態環境部門查證屬實并立案查處后，
給予舉報人物質獎勵，對鼓勵公眾參與，強化社會監督，嚴厲查處各類生態環境違法行為具有重要意義。
?
?
信訪受理率100%，全部信訪得到了處理。
2.項目實施內容及過程概述
本項目為全年性工作，（略）格化培訓，信訪處置，（略）案件辦理，（略）交辦件辦理。
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
10.00
10.00
10.00
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
10.00
10.00
10.00
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
產出指標
數量指標
信訪案件
≥
97
起
53
20
10.9
無滿足條件的信訪件
質量指標
減少
≥
80
起
較去年同期減少
10
10
?
時效指標
2023
定性
2023
年
2023
10
10
?
效益指標
社會效益指標
環境違法行為發現舉報
≥
97
起
?
20
20
?
滿意度指標
服務對象滿意度指標
社會公眾對相關工作的滿意
≥
95
%
100
10
10
?
成本指標
經濟成本指標
所需經費
＝
10
萬元
10
20
20
?
合計
100
90.9
?
評價結論
信訪數較去年下降，群眾滿意度增加，（略）格培訓和現場檢查，績效目標完成。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：王進
財務負責人：
附件16
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）5-生態環境保護督察整改工作專項經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
生態環境保護督察是***總書記親自倡導、親自推動的一項重大改革舉措，2019年4月***總書記主持召開中央政治局常委會會議，審議通過《中央生態環境保護督察工作規定》；***總書記在生態環境保護督察每個關鍵?環節、每個關鍵時刻，都做出重要批示指示，審閱每份督察報告，對推進督察工作明確要求、指明方向。這是黨中?央推進生態文明建設和生態環境保護工作的重大制度安排和重要抓手，是我州生態環境保護督察工作的指導綱領和?根本遵循。中央生態環境保護督察工作以***新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨中央、國務
院決策部署，（略），以解決突出生態環境問題、改善生態環境質量、推動高質量發展為重點。
?
我州認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，（略），以解決?突出生態環境問題、改善生態環境質量、推動高質量發展為重點。
2023年，中央、省級生態環境保護督察問題共計問題758項，完成整改753?項，正在整改5項。
?
2.項目實施內容及過程概述
充分發揮領導小組辦公室的統籌協調作用，研究部署和督促推動問題整改，多次召開領導小組及成員單位：（略）
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
20.50
20.50
20.31
99.10%
10
10
?
其中：財政資金
20.50
20.50
20.31
99.10%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
產出指標
數量指標
整改檢查
≥
2
人/次
2
20
20
?
質量指標
整改率
≥
100
%
100
10
10
?
時效指標
2023年
定性
2023
?
2023
20
20
?
效益指標
可持續影響指標
滿意度
≥
95
%
100
20
20
?
成本指標
經濟成本指標
所需經費
＝
20.5
萬元
20.5
20
20
?
合計
100
100
?
評價結論
形成一級抓一級、層層抓落實的整改工作格局，確保整改責任明確、整改目標科學、整改措施過硬、整改機制有效。建立了切實可行、行之有效的監督工作機制，推動問題整改工作落實、責任落地。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：彭勇
財務負責人：
附件17
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）2-阿壩州生態環境局檔案規范管理工作經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
檔案是在各項工作中形成的，具有保存價值的各種形式和載體的歷史記錄，是領導的決策依據，是對工作考察的憑據，做好檔案規范管理工作，決定了本單位：（略）
做好檔案規范管理工作，決定了本單位：（略）
2.項目實施內容及過程概
述
按照檔案三年執法行動要求，對檔案室進行整改提升，進一步規范檔案管理工作。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
7.00
6.32
6.32
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
7.00
6.32
6.32
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
產出指標
數量指標
檔案冊
≥
15
萬冊
15
15
15
?
質量指標
檔案規范化提高率
定性
95
%
95
25
25
?
時效指標
2023年完成
定性
1
年
1
20
20
?
效益指標
經濟效益指標
大于等于15萬元
?
?
萬元
6.32
20
20
?
滿意度指標
滿意度指標
檔案規范化提高率
≥
95
%
95
10
10
?
合計
100
100
?
評價結論
檔案規范管理后，加強了機關檔案工作的業務建設。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：韓興林
財務負責人：
附件18
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）8-關于阿壩州環境工程系列中（初）級職稱評審工作經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
做好我州各領域從事生態環境保護工作職稱評審工作，進一步提高我州環境工程技術領域專業技術人員能力水平，調動專業技術人才積極性、強化專業技術人才隊伍建設。
?
完成了2023年度職稱評審工作，申報27人，通過20人。
2.項目實施內容及過程概述
職稱評審工作于2023年度上旬開展，申報人數為27人，通過20人，圓滿完成了年度職稱評審工作。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
3.00
2.93
2.93
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
3.00
2.93
2.93
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
產出指標
數量指標
參加職稱評審申報人員
≤
20
元/人·次
27
20
20
?
質量指標
按相關制度文件執行
定性
95
元/人·次
95
20
20
?
時效指標
2023年底
定性
2023年
元/人·次
2023
10
10
?
效益指標
可持續發展指標
可持續發展
≥
95
%
95
20
20
?
成本指標
生態環境成本指標
≤3萬元
≤
3
元/人·次
2.93
20
20
?
合計
100
100
?
評價結論
完成了2023年度我州各領域從事生態環境保護工作職稱評審工作，進一步提高我州環境工程技術領域專業技術人員能力水平，調動專業技術人才積極性、強化專業技術人才隊伍建設，自評得分100分
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：蘇靜
財務負責人：
附件19
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）3-生態壞境應急監測設施設備購置費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
進一步加強生態環境應急監測能力建設，快速、高效開展生態環境應急監測工作，全力防范生態環境風險，確保環境安全。
完成購置便攜式水質多參數測定儀3臺，多譜勒流量流速測定儀1臺，特種車輛1輛（含改裝費）。
2.項目實施內容及過
程概述
2023年1月13日發布采購公告；2月6日公開招標，（略）；3月9日與中標單位：（略）
和人員培訓；經車輛調試合格上戶后，于10月支付項目尾款。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
271.00
263.90
263.90
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
271.00
263.90
263.90
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
4臺設備，1輛車
≥
5
臺、輛
5
40
40
?
效益指標
生態效益指標
加強生態環境應急監測能力建設
?
提高應急處置能力
?
提高應急處置能力
30
30
?
滿意度指標
服務對象滿意度指標
服務對象滿意度
≥
95
?
≥95
20
20
?
合計
100
100
?
評價結論
購置便攜式水質多參數測定儀3臺，多譜勒流量流速測定儀1臺，特種車輛1輛（含改裝費），進一步提升環境應急處置能力。自評得分100分
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：龍靜
財務負責人：
附件20
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）7-《美麗阿壩建設規劃綱要》編制經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
項目基本情況
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
為深入貫徹落實美麗中國、美麗四川建設，結合阿壩州實際積極爭取美麗四川建設先行示范試點建設，全力推進美麗阿壩建設，符合中央美麗中國建設的決策部署，符合省委省政府美麗四川建設重點任務要求、符合《美麗四川建設戰略規劃綱要（（略）年）》實施要求，符合州委州政府推進生態文明建設的決策部署，是推進“一（略）三家園”建設的現實需求，具有明顯的
經濟、社會、生態環境可持續效益。
?
已形成征求意見稿。
2.項目實施內容及過程
概述
美麗阿壩建設專項項目為黨中央、國務院生態文明建設決策部署的組成部分，《規劃》編制印發后需持續推進實施，需繼續納入各年度預算持續保障工作經費。
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
200.10
160.08
80.00%
10
8
?
其中：財政資金
0.00
200.10
160.08
80.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
產出指標
數量指標
專項項目由“1+4”體系構成，即1個規劃綱要和4個區域實施方案
≥
100
套
100
20
20
?
質量指標
保障規劃任務的落地有效性。
≥
95
%
95
20
20
?
時效指標
2023
＝
12
月
12
15
15
?
?
效益指標
?
生態效益指標
落實美麗中國、美麗四川建設，結合阿壩州實際積極爭取美麗四川建設先行示范試點建設，全力推進美麗阿壩建設，符合中央美麗中
國建設的決策部署
?
≥
?
100
?
%
100
?
20
?
20
?
滿意度指標
滿意度指標
公眾滿意度
≥
95
%
95
5
5
?
成本指標
經濟成本指標
220萬元
≤
220
萬元
200.1
10
10
?
合計
100
98
?
評價結論
深入貫徹落實美麗中國、美麗四川建設，結合阿壩州實際積極爭取美麗四川建設先行示范試點建設，全力推進美麗阿壩建設，符合中央美麗中國建設的決策部署，符合省委省政府美麗四川建設重點任務要求、符合《美麗四川建設戰
略規劃綱要（（略）年）》實施要求，符合州委州政府推進生態文明建設的決策部署，是推進“一（略）三家園”建設的現實需求，具有明顯的經濟、社會、生態環境可持續效益。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：周剛
財務負責人：
附件21
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）3-申報國家生態文明建設示范州專項經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
四川省委、省政府印發《關于加快推進川西北生態（略）建設的實施意見》，提出構建“一干多支、五區協同”區域發展新格局，加快推進川西北生態（略）建設，筑牢生態安全屏障，支持阿壩建設國家生態建設（略）、國家全域旅游（略）、全國民族團結進步示范州，符合州委、州政府推進生態文明建設的部署，按照《阿壩州國家生態文明示范州、（略）（市）創建工作方案》及《阿壩藏族羌族自治州國家生態文明建設示范州規劃（2021－2030年）》工作要求，組織開展國家生態文明建設示范州創建指標材料收
集匯總、自查申報、迎接驗收，是推進“一（略）三家園”建設的現實需求，具有明顯的經濟、社會、生態環境可持續效益：
美麗阿壩建設專項經費項目為貫徹落實《美麗四川建設戰略規劃綱要》編制《美麗阿壩建設規劃綱要》。組織機構健全，充分利用阿壩州生態環境保護委員會。編制印發貫徹落實美麗四川建設責任分工方案，明確責任分工。嚴格按照招投標或政府采購辦法組織推進。
2.項目實施內容及過程
概述
對照《國家生態文明建設（略）縣管理規程》和《國家生態文明建設（略）建設指標（修訂版）》36項指標要求，生態創建專班組織相關州級部門開展創建工作，分類定責，規范管理，強化工作措施，完成各項考核評估創建指標，編寫技術報告、工作報告以及申報資料匯編等相關工作，完成自評、申報，力爭2023年各項考核指標達到國家生態文明建設示范州考核要求。
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
109.96
109.96
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
0.00
109.96
109.96
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
產出指標
數量指標
完成技術報告、工作報告、申報材料的的編制
＝
400
個（套）
400
20
20
?
質量指標
達到國家生態文明建設（略）驗收資料要求
≥
95
%
95
20
95
?
時效指標
2023年完成
＝
12
年
1
20
1
?
效益指標
生態效益指標
加強對生態環境的持續改善，有利于污染防治和生態環境修復
≥
95
%
95
20
95
?
成本指標
經濟成本指標
110萬元
＝
110
萬元
109.96
10
9.9
?
合計
100
99.9
?
評價結論
美麗阿壩建設專項經費各項目績效目標均可量化考核，與生態環境質量目標績效、生態示范創建等目標任務相一致，與“十四五”生態環境保護規劃相一致。組織機構健全，責任分工明確。嚴格按照中央、省統一部署的時間節點推
進，工作開展與工作成效相關聯，有效提升群眾滿意度。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：劉光艷、王毅、唐偉、龍靜
財務負責人：
附件22
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）5-（略）絡運行經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
項目基本情況
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
對4個國控水質自動站產生的廢液進行處置，保障國控水質自動站正常運行，強化危險廢物?處置
分兩次，對4個國控水質自動站產生的廢液進行轉運處置
2.項目實施內容及過程
概述
2023年8月24日發布第三次采購公告；9月4日進行公開招標，（略）；9月18日與中標單位：（略）
付款；共完成兩次轉運；12月完成項目尾款支付。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
11.60
11.60
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
0.00
11.60
11.60
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
產出指標
數量指標
國控水站危廢處置
＝
4
個
4
30
30
?
質量指標
監測數據有效率
≥
90
%
≥90%
20
20
?
時效指標
完成時間
≤
1
年
≤1
20
20
?
滿意度指標
服務對象滿意度指標
社會公眾對相關工作的滿意度
≥
90
%
≥90%
20
20
?
合計
100
100
?
評價結論
完成4個國控水質自動站產生的廢液等轉運處置。自評得分100分。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：龍靜
財務負責人：
附件23
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）7-縣級生態環境監測機構快速響應能力建設經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
項目基本情況
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
加強汶川、若爾（略）監測站能力建設，購置儀器設備等。資金文件《四川省財政廳四川省生態環境廳關于下達2023年第一批中央和省級生態環保資金支出預算的通知》（川財資環
〔2023〕18號）。
?
加強汶川、若爾（略）監測站能力建設，完成儀器設備購置
2.項目實施內容及過程概述
2023年11月發布招標公告，分別于11月29日、11月30日進行公開招標，（略）、（略）；12月11日、12月13日分別與中標單位：（略）
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
1,200.00
321.76
26.81%
10
2.68
?
其中：財政資金
0.00
1,200.00
321.76
26.81%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
產出指標
數量指標
縣級監測站能力建設數量
＝
2
個
2
30
30
?
質量指標
完成儀器設備采購驗收
≥
100
%
100%
20
20
?
時效指標
完成項目時間
≤
2
年
≤2年
20
20
?
效益指標
可持續影響指標
1-3年影響年限
≥
1
年
≥1年
10
10
?
滿意度指標
服務對象滿意度指標
服務對象滿意度
≥
85
%
≥85%
10
10
?
合計
100
92.68
?
評價結論
共為汶川、若爾（略）監測站購置150臺/套監測設備，逐步取消監測業務對外委托，由區域監測機（略）級監測機構自行承擔監測任務。自評得分92.68分。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：龍靜
財務負責人：
附件24
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）0-阿壩州全流域水環境綜合監管能力建設項目專項經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
智能視頻監控設備86套，智能水質監測站15套，（略）1套。
項目計劃于2024年完成建設，目前項目整體實施順利。
2.項目實施內容及過程概述
項目計劃于2024年完成實施，含視頻監控點位86個，水質自動化監測點位15個，通過以上科技監測監控手段，整合傳統巡查、視頻監控、在線監測等名類監管數據，形成了可視化、系統化、高效化的工作體系，有效提升了生態環境精細化管理水平。項目于2021年籌備，2023年2月正式進入水污染防治中央儲備庫入庫清單，2023年7月
完成中央資金下達。項目先后經過了財評、意向公示、招標公示、項目招標等環節，于2023年12月完成項目招標.
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
3,532.88
1,440.76
40.78%
10
4.08
?
?
項目大，實施周期長，完成后才能付其余款項。
其中：財政資金
0.00
3,532.88
1,440.76
40.78%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
產出指標
?
數量指標
智能水質監測站
＝
15
套
12
20
16
項目按照實施進度實施中，基本達到預期目標
智能視頻監控設備
＝
86
套
66
20
15.（略）
項目按照實施進度實施中，基本達到預期目標
（略）
＝
1
套
1
20
20
項目按照實施進度實施中，基本達到預期目標
效益指標
生態效益指標
改善阿壩州環境質量
、確保環境安全
≥
90
%
90
20
20
項目按照實施進度實施中，基本達到預期目標
滿意度指標
服務對象滿意度
指標
社會公眾對相關工作
的滿意度
≥
90
%
90
10
10
項目按照實施進度實施中，基本達到預期目標
合計
100
85.43
項目按照實施進度實施中，基本達到預期目標
評價結論
項目按照實施進度實施中，基本達到預期目標
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：王進
財務負責人：
附件25
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）3-《阿壩州執法業務能力標準化建設三期項目》采購經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
黨的十八大以來，黨中央、國務院把保護環境擺在更加重要的位置，我國的環境監管在機構建設和能力建設等方面都取得了長足發展。但在環境監管能力方面仍然存在一些問題，制約了環境監管工作開展，2021年我州因環境執法裝備不達標，黨政同責目標考核被扣分。本次設備采購為三年能力建設最后一批，本次采購完成后，全州14個執法機構執法裝備將達到國家
相關標準。
?
?
項目按照資金文件要求，采購了相關設備并完成了設備驗收。
2.項目實施內容及過程概述
采購內容：按照《生態環境保護綜合行政執法裝備標準化建設指導標準（2020年版）》要求，查漏補缺，采購執法相關裝備，本次采購完成后，全州14個執法機構能達到執法裝備標準化建設要求。2023年8月3（略）招標，8月24日開標，9月6日簽訂合同，（略）。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
390.78
390.78
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
0.00
390.78
390.78
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
采購數量
≥
144
套
144
40
40
?
效益指標
社會效益指標
滿足環境監管工作
≥
100
%
100
40
40
?
滿意度指標
服務對象滿意度指標
社會公眾對相關工作的滿意度
≥
90
%
90
10
10
?
合計
100
100
?
評價結論
達到預期績效
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：王進
財務負責人：
附件26
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）2-《阿壩州2023（略）運維項目》
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
我州幅員寬廣、目前環境監管隊伍力量很難滿足日益繁重的環境監管需求，視頻監控和在線監控是彌補監管能力薄弱的重要手段，（略）的穩定運行至關重要。本項目資金來源為省廳每年專項運維資金，（略）絡費用、安全改造、人員駐場、系統升級等。項目資金為每年省廳根據上一年度工作開展情況分配，我局根據資金總量，（略）和駐場運維人員的情況下實施使用。
?
完成了我州企業傳輸有效率持續名列全省前列的目標，2023年度全年傳輸有效率99.22%，超目標完成任務。
2.項目實施內容及過程概述
實施內容包含了開展兩項信息化相關工作，（略）等保測評預算41萬元，（略）3個，（略）1個；（略）運維升級和多功能會議室維護升級，（略）損壞的設備維修更換，（略）運維服務期為2年，總預算90萬元。2023年11月10日，黨組會通過資金使用方案；11月20日采購公告，12月1日項目開標，12
月14日簽訂合同，（略）。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
114.01
111.91
98.16%
10
9.8
?
其中：財政資金
0.00
114.01
111.91
98.16%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
質量指標
保障全州在線監測數據傳輸有效率
≥
95
%
99.22
50
50
?
效益指標
社會效益指標
社會公眾對相關工作的滿意度
≥
90
%
90
30
30
?
滿意度指標
服務對象滿意度指標
社會公眾對相關工作的滿意度
≥
90
%
90
10
10
?
合計
100
99.8
?
評價結論
完成了我州企業傳輸有效率持續名列全省前列的目標，2023年度全年傳輸有效率99.22%，超目標完成任務。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：王進
財務負責人：
附件27
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）6-《阿壩州生態環境保護綜合行政執法數據分析項目》采購經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
黨的十八大以來，黨中央、國務院把保護環境擺在更加重要的位置，我國的環境監管在機構建設和?能力建設等方面都取得了長足發展。但在環境監管能力方面仍然存在一些問題，制約了環境監管?工作開展，省執法總隊集中采購第三方專業服務，（略）提供?業務保障、數據管理、值守調度、設備保障、平臺運行保障等服務，并進行值勤備勤物理場所設?施設備管理，確保生態環境執法監管各項業務工作高效開展，為深入打好污染防治攻堅戰、建設
?
?
未完成
2.項目實施內容及過程
概述
2023年完成意向公示后省總隊至今未實施。實施內容包括：1.監管對象信息排查服務；2.重點行業清單式執法支撐服務
3.污染源自動監控運維機構監管服務；4.非現場執法監管支撐服務
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
50.00
0.00
0.00%
10
0
?
?
?
省廳要求省級采購，市州分簽合同
其中：財政資金
0.00
50.00
0.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
質量指標
公眾對相關工作的滿意度
≥
95
%
0
40
0
省廳要求省級采購，市州分簽合同
?
效益指標
社會效益指標
社會公眾對相關工作的滿意度
≥
90
%
0
35
0
省廳要求省級采購，市州分簽合同
生態效益指標
社會公眾對相關工作的滿意度
≥
90
%
0
5
0
省廳要求省級采購，市州分簽合同
滿意度指標
服務對象滿意度指標
社會公眾對相關工作的滿意度
≥
90
%
0
10
0
省廳要求省級采購，市州分簽合同
合計
100
0
?
評價結論
客觀原因無法完成
存在問題
資金執行率為0
改進措施
積極配合省廳完成項目采購和實施
項目負責人：王進
財務負責人：
附件28
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）7-阿壩州“七大保護”“七大治理”工作先進集體和先進個人表彰項目專項經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
項目基本情況
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
為弘揚先進、樹立典型，激勵全州各級各部門和各民族各界干部群眾對標先進、見賢思齊，擔當作為、干事創業，共同做好全州生態建設工作，州委、州政府決定表彰州紀委監委、中共阿壩州委辦公室、阿壩州人民政府辦公室
等80個先進集體，李元平、朱丹、王敏等150名先進個人。
?
按照州委州政府要求樹立典型、弘揚先進，完成先進集體及個人的表彰工作。
2.項目實施內容及過程概述
（略）（市）生態環境保護委員會推薦，州生態環境保護委員會審議，報州委州政府審批后確定先進集體及個人。
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
32.50
32.50
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
0.00
32.50
32.50
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
質量指標
受表彰滿意度
≥
90
%
90
60
60
?
效益指標
社會效益指標
受表彰滿意度
≥
90
%
90
20
20
?
滿意度指標
滿意度指標
受表彰滿意度
≥
90
%
90
10
10
?
合計
100
100
?
評價結論
該表彰嚴格執行省表彰辦、州表彰辦表彰標準，嚴格執行州委、州政府對表彰相關要求執行，圓滿達到表彰資金績效指標。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：徐加樂
財務負責人：
附件29
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）6-2023年生態環（略）管控成果動態更新項目
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
（蓋章）
州生態環境局
?
?
項目基本情況
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
?
開展2023年生態環（略）管控成果的動態更新，更新成果數據按程序報生態環境廳審核、備案、入庫，并于2023年底前發布。
開展2023年生態環（略）管控動態更新工作，按照省級統一進度要求，更新成果數據按程序報生態環境廳審核、備案、入庫和發布。
2.項目實施內容及過程概述
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
90.00
35.88
39.87%
10
5
?
其中：財政資金
0.00
90.00
35.88
39.87%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
生態保護質量
≥
95
%
95
41
41
?
效益指標
可持續影響指標
生態保護
≥
90
%
90
40
40
?
滿意度指標
服務對象滿意度指標
社會公眾對相關工作的滿意度
≥
90
%
90
9
9
?
合計
100
95
?
評價結論
開展2023年生態環（略）管控動態更新工作，按照省級統一進度要求，更新成果數據按程序報生態環境廳審核、備案、入庫和發布。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：任維
財務負責人：
附件30
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）5-2023年生態環境保護工作經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
州生態環境局
?
?
?
?
項目基本情況
?
?
?
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
按照生態環境廳和州委州政府的相關要求，我局精心謀劃年度重點工作，扎實開展污染防治攻堅、環境要素保?障、生態環境問題整改、生態環境風險防患等工作，確保了生態環境質量持續優良，生態環境安全持續穩定，?切實筑牢了長江黃河上游生態屏障。尤其是“保大運、迎州慶”和督促指導生態環境突出問題整改等工作中，?我局對礦山、水電等企業的督促檢查更是達到每月1次全覆蓋、每月1次匯報，涉及地域跨度大、檢查頻次高，工作經費明顯增加。2023年追加生態環境保護工作經費60萬元用于支付工作中產生的差旅費、辦公用品費用及?打印費等相關費用。經評估，預算無漏項，項目測算符合州本級相關規定。
扎實開展污染防治攻堅、環境要素保障、生態環境問題整改、生態環境風險防患等工作，確保了生態環境質量持續優良，生態環境安全持續穩定，切實筑牢了長江黃河上游生態屏障。尤其是“保大運、迎州慶”和督促指導生態環境突出問題整改等工作中，我局對礦山、水電等企業的督促檢查?更是達到每月1次全覆蓋、每月1次匯報，涉及地域跨度大、檢查頻次高，工作經費明顯增加。2023年追加生態環境保護工作經費60萬元用于支付工
作中產生的差旅費、辦公用品費用及打印費等相關費用。
2.項目實施內容及過
程概述
2023年預算經費縮減30%“工作量增加、工作經費需求大”的矛盾日益凸顯，確實難以維持部門的高效運轉。2023年追加生態環境保護工作經費60萬元用于支付工作中
產生的差旅費、辦公用品費用及打印費等相關費用。項目符合州本級相關規定。
?
?
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
59.99
59.99
100.00%
10
10
?
其中：財政資金
0.00
59.99
59.99
100.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
?
?
績效指標
（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
質量指標
保障部門運轉
≥
100
%
100
40
40
?
效益指標
生態效益指標
確保了生態環境質量持續優良
≥
95
%
95
20
20
?
滿意度指標
滿意度指標
群眾滿意度
≥
90
%
90
10
10
?
成本指標
生態環境成本指標
扎實開展污染防治攻堅、環境要素保障
定性
90
%
90
20
20
?
合計
100
100
?
評價結論
按照生態環境廳和州委州政府的相關要求，我局精心謀劃年度重點工作，扎實開展污染防治攻堅、環境要素保障、生態環境問題整改、生態環境風險防患等工作，確保了生態環境質量持續優良，生態環境安全持
續穩定，切實筑牢了長江黃河上游生態屏障。
存在問題
無
改進措施
無
項目負責人：馮成
財務負責人：
?
第五部分附表
一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表六、一般公共預算財政撥款支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表十三、財政撥款“三公”經費支出決算表2023年度阿壩州生態環境局單位：（略）
責任編輯：