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（略）-（略）發展和改革局機關決算公開報表
公開時間：2024年10月25日
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
(注：請部門根據實際注明頁碼)
第一部分部門概況
部門職責
（略）發展和改革（略）政府工作部門。承擔（略）國民經濟宏觀調控管理、各項戰略性規劃編報、投資項目管理申報銜接、招投標監管、以工代賑項目實施監管及在建水電站管理等主要工作任務，是（略）縣人民政府的政府組成部門。
二、機構設置
根據小委辦發【2019】37號文件規定的三定方案，（略）。
2019年機構改革，（略）發展改革和經濟商務信息化局更名為（略）發展和改革局，商務和信息化職責職能劃出；物價局撤銷并入發改局。
發改局下屬二級單位：（略）
納入（略）發展和改革局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位：（略）
1、（略）
第二部分2023年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計686.4萬元。與2022年645.32萬元相比，收入總計增加41.08萬元，增長6.37%。主要變動原因是項目增加。2023年度支出總計686.4萬元。與2022年645.32萬元相比，收入總計增加41.08萬元，增長6.37%。主要變動原因是項目增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
收入決算情況說明
2023年本年收入合計686.4萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入686.4萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位：（略）
（注：數據來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
支出決算情況說明
2023年本年支出合計686.4萬元，其中：基本支出515.59萬元，占75.12%；項目支出170.81萬元，占24.88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（注：數據來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財政撥款收入總計686.4萬元。與2022年645.32萬元相比，財政撥款收入總計增加41.08萬元，增長6.37%。主要變動原因是項目增加及工資保險增加。2023年財政撥款支出總計686.4萬元。與2022年645.32萬元相比，財政撥款收入總計增加41.08萬元，增長6.37%。主要變動原因是項目增加。
（注：數據來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預算財政撥款支出686.4萬元，占本年支出合計的100%。與2022年645.32萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加41.08萬元，增長6.37%。主要變動原因是項目增加及工資保險增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年一般公共預算財政撥款支出686.4萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出421.63萬元，占61.43%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出60.84萬元，占8.86%；衛生健康支出28.11萬元，占4.09%；節能環保支出15萬元，占2.19%；住房保障支出29.84萬元，占4.35%；糧油物資儲備支出130.97萬元，占19.08%。
（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為686.4萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務201:支出決算為421.63萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。其中：（略）行政運行支出決算數為396.79萬元；（略）其他發展與改革事務支出決算數為24.84萬元。
2.社會保障和就業208:支出決算為60.84萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。其中：（略）機關事業單位：（略）
3.衛生健康210:支出決算為28.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。其中：（略）行政單位：（略）
4.節能環保211:支出決算為15萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。其中：（略）其他節能環保支出決算數為15萬元。
5.住房保障221:支出決算數為29.84萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。其中：（略）住房公積金支出決算數為29.84萬元。
6.糧油物資儲備222:支出決算數為130.97萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。其中：（略）信息統計支出決算數為1萬元；（略）糧食專項業務活動支出決算數為1萬元；（略）其他糧油物資事務支出決算數為8萬元；（略）儲備糧（油）庫建設支出決算數為12.79萬元；（略）其他糧油儲備支出決算數為108.18萬元。
（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出515.59萬元，其中：
人員經費449.88萬元，主要包括：30101基本工資85.14萬元、（略）津貼補貼100.26萬元、30103獎金109.06萬元、30107績效工資0萬元、30108機關事業單位：（略）
公用經費65.71萬元，主要包括：30201辦公費22.67萬元、30202印刷費0萬元、30205水費0.23萬元、30206電費0萬元、30207郵電費4.5萬元、30211差旅費21.4萬元、30213維修（護）費0.3萬元、30216培訓費0.08萬元、30217公務接待費0萬元、30226勞務費0萬元、30227委托業務費0萬元、30229福利費0萬元、30231公務用車運行維護費3.96萬元、30239其他交通費12.58萬元、30907（略）絡及軟件購置更新0萬元、31013公務用車購置0萬元。
（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.96萬元，完成預算100%，較上年度減少3.33萬元，下降45.67%。決算數與預算數持平的主要原因是厲行節約。
（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.96萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
我單位：（略）
2.公務用車購置及運行維護費支出3.96萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度減少3.33萬元，下降45.67%。主要原因是厲行節約，且項目管理辦公室無車輛登記信息，因此產生的公務用車運行維護費根據決算口徑放到其他交通費用。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位：（略）
公務用車運行維護費支出3.96萬元。主要用（略）建設項目申報銜接、開展項目評審論證、申報對接、現場招投標監督、項目驗收及東西部扶貧協作工作項目等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算與2022年度持平，主要原因是厲行節約，減少了公務接待。其中：
國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，主要因為我單位：（略）
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。主要原因是（略）發展和改革局（本級）沒有使用政府性基金預算支出，故本項無數據。
國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。主要原因是（略）發展和改革局（本級）沒有使用國有資本經營預算支出，故本項無數據。
其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，（略）發展和改革局（本級）機關運行經費支出65.71萬元，比2022年度27.71萬元增加38萬元，增長137%。主要原因是2023年公用經費中包含有2022年公用經費。
（注：數據來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2023年度，（略）發展和改革局（本級）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數據來源于財決附03表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，（略）發展和改革局（本級）共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、其他用車0輛。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，（略）2023年（略）糧食購銷領域監管信息化提檔升級建設項目、（略）應急物資儲備庫維修、（略）城關糧庫維修、（略）縣級儲備糧油輪換保管費及利息補貼項目（項目名稱：（略）
組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成（略）發展和改革局2023年部門整體（含部門預算項目）績效自評報告；（略）2023年（略）糧食購銷領域監管信息化提檔升級建設項目、（略）2023年度第1-4季度州、縣級儲備糧油費用利息補貼專項預算項目績效自評報告，其中，（略）發展和改革局2023年部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為94.11分，績效自評綜述：從評價情況（略）發展和改革局整體績效目標依據充分，整體績效目標與部門履職相符，項目績效目標編制工作較為合理；預算編制較為合理；組織管理機構健全，規章制度完善；資金使用基本執行行政單位：（略）
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位：（略）
2.事業收入：指事業單位：（略）
3.經營收入：指事業單位：（略）
4.其他收入：指單位：（略）
5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位：（略）
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位：（略）
8.年末結轉和結余：指單位：（略）
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化旅游體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.衛生健康（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城（略）（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探工業信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.自然資源海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2023年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位：（略）
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
31.機關運行經費：為保障行政單位：（略）
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分附件
附件1
（略）發展和改革局
2024年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位：（略）
（一）機構組成。
根據中共（略）。
2019年4月，根據《中共（略）)文件，（略）發展改革和經濟商務信息化局更名為（略）發展和改革局，商務和信息化職責職能劃出；物價局撤銷并入發改局。原糧食局、物價局工作人員轉（略）發改局。
機構職能。
一是擬定經濟社會發展戰略，擬訂并組織實（略）國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。二是加強和改善宏觀調控，研（略）宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節國民經濟運行。三是綜合協調各項政策。匯總社會資金總體運行情況，參與擬定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執行效果；會同有關部門完善宏觀調控協調機制，統籌推進產業、創業等投資基金的發展和制度建設。四是推進經濟體制改革。指導推進和綜合協（略）經濟體制改革，研（略）經濟體制改革和對外開放重大問題。五是引導和監管固定資產投資。擬（略）固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監督管理。六是推進產業結構戰略性調整和升級。七是（略）域協調發展。研究（略）化發展情況，擬訂并組織實（略）區域經濟協調發展規劃和主體（略）規劃。八是引導和（略）場。承擔重要商品總量平衡和宏觀調控工作，編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量平衡計劃并監督執行，根據經濟運行情況對計劃進行調整；九是促進經濟社會協調發展。負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接；協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。十是推進可持續發展。研究分析經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。十一是擬訂并組織實（略）能源發展戰略、規劃和政策，推（略）能源體制改革。十二是貫徹執行國家的價格法律法規和方針政策，擬訂地方性重大價格改革方案并組織實施。監測預測價格總水平變動，負責價格調節基金的征收、管理、使用工作。十三是依法組織實行政府定價、政府指導價的商品、服務價格以及行政事業性收費的成本監審工作；十四是承擔民用爆破器材等物資行業管理，認真貫徹執行國家、省、市、縣關于行業管理的方針政策、法律法規。十五是研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。（略），（略）建設，監督公共資源交易活動。
人員概況。
截至2023年末，發改局核定編制23名，其中：行政編制7名、行政工勤1名、參公行政編制6名，事業編制9名。截止2023年12月31日有在職人員26人,其中：9名公務員（其中2（略）委統籌編制）、3名行政工勤人員（其中2（略）委統籌編制），6名參公事業人員，8名事業人員；納入社保管理退休人員27名、享受遺屬補助人員4人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。2023年（略）發展和改革局收入決算總額為825.82萬元，其中：當年財政撥款收入825.82萬元，具體財政撥款收入情況如下：
1.一般公共服務支出524.85萬元；
2.社會保障和就業支出80.06萬元；
3.衛生健康支出35.34萬元；
4.節能環保支出15萬元；
5.住房保障支出39.59萬元。
6.糧油物資儲備支出130.97萬元；
（二）支出情況。2023年（略）發展和改革局決算支出825.82萬元。
1.一般公共服務支出決算數524.85萬元；
2.社會保障和就業支出決算數80.06萬元；
3.衛生健康支出決算數35.34萬元；
4.節能環保支出15萬元；
5.住房保障支出決算數39.59萬元。
6.糧油物資儲備支出決算數130.97萬元；
（三）結余分配和結轉結余情況。（略）發展和改革局2023年決算報表無結轉結余情況。
三、部門預算績效分析
（一）部門預算總體績效分析。根據部門預算績效評價指標體系“總體績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括履職效能、預算管理、財務管理、資產管理、采購管理等情況。
1.履職效能。部門整體績效目標中選定3-5個核心職能目標，對職能目標完成效果情況績效分析。
（1）固定資產投資方面。2023年，固定資產投資同比增長6%（州定），全年全社會固定資產投資比上年增長8.0%。
該項指標得分=年終完成履職效果目標數量8.0%÷年初目標設置總數8.5%×100%×指標分值3=2.8分
（2）能源工作完成情況。一是深入推進水電站安全生產工作，全面貫徹（略）水電站按照省州要求對水電站“一站一策”退出方案進行了修改完善。
該項指標得分=年終完成履職效果目標數量4÷年初目標設置總數5×100%×指標分值3=2.4分
（3）以工代賑項目成效明顯。一是（略）2023年中央財政銜接資金以工代賑項目2個，分別位于兩河口鎮油坊村和結斯鄉王家寨村，總投資860萬元（其中：中央財政資金780萬元，地方配套資金80萬元），2個項目均已完工，項目共吸納當地易地搬遷戶、監測戶等200余人就地就近就業，發放勞務報酬228.08萬元，占中央資金的29.24%，資金支付率達87.69%。二是（略）2023年以工代賑示范工程，總投資550萬元，其中：中央預算內資金500萬元，項目于6月12日將任務計劃下達到宅壟鎮人民政府，7月28日舉行開工儀式，于8月中旬正式開工建設，截止目前，項目正在主體施工階段，預計于2024年5月完工。
該項指標得分=年終完成履職效果目標數量2÷年初目標設置總數2×100%×指標分值3=3分
（4）抓實糧食和物資儲備，提升安全保障能力。統籌抓好2023年度糧食安全黨政同責考核工作，完成了2022年糧食安全黨政同責反饋問題整改工作。做好州、縣級政策性糧油的監督管理和輪換工作，加強政策性糧食入庫、驗收、儲存、銷售等各環節事中事后監管工作。完成2022年產（略）獎勵資金用于促進糧油產業高質量發展項目；完成2023年（略）糧食購銷領域監管信息化提檔升級建設項目采購工作，目前正在安裝調試；完成州級儲備糧油大米102噸、小麥550噸、菜籽油30噸；縣儲備糧油大米400噸、小麥700噸，菜籽油35噸。完成（略）級大米150噸，縣級成品油35噸，已（略）級小麥190噸，正在采購。（略）級儲備菜籽油30噸。切實加強軍糧、學生糧統籌供應工作，全年供應學生口糧139.59噸，食用油27.61噸。對政策性糧食扦樣送檢5次，對糧食質量、品質、衛生標準（鎘、黃曲霉毒素等）等進行檢測，嚴防不符合食品安全標準的糧食流入食品加工企業和（略）場。做（略）物資管理和保障工作，完善制度，規范管理，不定期去物資庫檢查。儲備州級、縣級物資，共出庫330件，入庫州級前置物資三批次共9290件，現儲備帳篷、棉被、衣服、折疊床等26071件。
該項指標得分=年終完成履職效果目標數量1÷年初目標設置總數1×100%×指標分值3=3分
（5）浙川對口支援小金項目情況。2023年度共安排10個對口支援項目，涉及續建項目2個、新建項目3個、非建設類項目5個，年度總投資4680萬元。截止10月，已完成投資4520萬，完成年度任務的96.58%。9個項目已完工（續建項目完成年度投資計劃），（略）村振興綜合改革示范點旅游產業項目已完成主體施工，11月將完成年度投資計劃。省內對口幫扶項目建設有序推進。（略）和（略）緊緊圍繞鞏固脫貧堅成果與鄉村振興有效銜接，以產業幫扶為突破口，以項目為載體，助力產業、人才、組織、生態和文化振興。2023年度投入1030萬元，計劃實施19個項目，正按程序推進，預計12月初完成年度建設任務。積極與新津進行對接，爭取計劃外對口支援財政資金400萬元，探索實施（略）農特產品數字賦能發展新途徑，培育產品品牌，提升產品溢價，促進群眾增收。玫瑰產業支援項目入選浙江省對口支援工作典型案例，德清—小金文化交流工作得到四川省政府領導批示肯定，冒水村“千萬工程”實踐做法在《中國鄉村振興》推廣并入選2023年生態環境部生物多樣性保護助力鄉村振興典型案例，鄉村振興示范點建設得到全國政協領導以及省、市（州）領導的充分肯定。小金中學教育“組團式”幫扶工作經驗和模式在全州醫療、教育、科技干部人才“組團式”幫扶工作推進會上進行了交流，（略）高半（略）土地“一地兩用”探索試點預計畝均增收約3萬元，（略）支持，（略）項目已立項，（略）擬申報州級重點專科。
該項指標得分=年終完成履職效果目標數量1÷年初目標設置總數1×100%×指標分值3=3分
綜上，根據評分標準，該項指標扣0.8分，得14.2分。
2.預算管理。圍繞預算編制質量、單位：（略）
預算編制質量：2023年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均（略）財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算范圍內開支，并完成所有預定目標。人員調動，工作經費增加都及時進行了預算動態調整，全年無違規記錄。預算執行數大于年初預算數，是因為我單位：（略）
偏離度=|預算執行數887.7萬元-年初預算數546.81萬元|÷年初預算數546.81萬元=0.62。
該項指標得分=（1-財政撥款預算偏離度0.62）×100%×4+（1-資產配置預算偏離度0）×100%×2+（1-政府采購預算偏離度0）×100%×2=5.52。
單位：（略）
支出執行進度：我單位：（略）
該項指標得分=（1至6月預算執行數441.98萬元÷（部門預算數546.81萬元×50%）×2）+（1-1至6月支出預警金額占比0×0.8-1至6月支出違規金額占比0×0.2）+（1至10月預算執行數705.61萬元÷（部門預算數546.81萬元×83.33%）×2）+（1-1至10月支出預警金額占比0×0.8-1至10月支出違規金額占比0×0.2）=5.99分
（4）預算年終結余：我單位：（略）
（5）嚴控一般性支出：根據預算報表和決算報表，按照一般性支出明細表，基礎分值：一般性支出財政撥款年初預算較上年實現壓減得1分，其中我單位：（略）
一般性支出明細
（略）
項目名稱：（略）
2022年度
2023年度
變動情況
2022年度
2023年度
變動情況
財政撥款年初預算
財政撥款年初預算
財政撥款預算執行數
財政撥款預算執行數
1
“三公”經費
3.67
3.51
減少
7.29
3.96
減少
2
會議費
0
0
持平
0
0
持平
3
培訓費
0.3
0.2
減少
3.6
0.08
減少
4
差旅費
7.9
8.14
增加
25.56
25.4
減少
5
辦節辦展經費
0
0
持平
0
0
持平
6
辦公設備購置
0
0
持平
0
0
持平
3.財務管理。圍繞財務管理制度、財務崗位設置、資金使用規范進行績效分析。
（1）財務管理制度。嚴密制定和有效執行財務內控制度，規范了財務流程，提高財務工作的效率和準確性，保障本部門財務的穩健運行。根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（2）財務崗位設置。部門合理設置財務工作崗位，會計和出納各1人，明確職責權限，并嚴格實行不相容崗位分離相關要求。根據評分標準，該項指標扣0分，得2分。
（3）資金使用規范。部門資金使用嚴格執行財務制度和相關規定，符合財務管理制度規定。根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。?
4.資產管理。圍繞人均資產變化率、資產利用率、資產盤活率進行績效分析。
（1）人均資產變化率。小于2023年縣行政事業單位：（略）
產變化率，小于2023年縣級財政收入增長率。綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得3分。
資產利用率。部門辦公家具超最低使用年限資產利用率=超最低使用年限的辦公家具賬面價值（略）÷辦公家具賬面價值（略）×100%=6%，根據評分標準，該項扣1.2分，該項得0.3分；部門辦公設備超最低使用年限資產利用率=超最低使用年限的辦公設備賬面價值（略）÷辦公設備賬面價值（略）.28×100%=43%，根據評分標準，此項得1.5分。
資產盤活率。根據資產存量明細查詢表和國有資產報表，我部門2022年及2023年均無閑置資產。根據評分標準，該項指標扣0分，得3分。
5.采購管理。圍繞支持中小企業發展、采購執行率進行績效分析。
2023年我單位：（略）
（二）部門預算項目績效分析。填報以下數據，并根據部門預算績效評價指標體系“項目績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括項目決策、項目執行、目標實現等情況。
常年項目績效分析。該類項目總數4個，涉及預算總金額99.13萬元，包括：2023年糧食信息統計1萬元、2023年糧食業務活動經費1萬元、2023年縣級儲備糧油輪換及保管費80.44萬元、2023年縣級儲備糧油利息補貼款16.69萬元，1—12月預算執行總體進度為98%，其中：預算結余率大于10%的項目共計1個（2023年縣級儲備糧油利息補貼款16.69萬元），原因是2023年12月州、縣利息混合，待州級利費補貼撥付后才（略）級儲備糧12月利息補貼，且跨年支付。
階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數8個，涉及預算總金額85.52萬元，包括：2022年糧油產業高質量發展項目專項資金13.03萬元、2022年下半年重點項目集中開工工作經費14.86萬元、（略）停車場充電基礎設施建設15萬元、（略）應急物資儲備庫維修6.95萬元、2022年應急物資儲備管理費8萬元、（略）城關糧庫維修費6.15萬元、2023年（略）交流交往交融項目10萬元、（略）糧食購銷領域監管信息化提檔升級建設項（略）補助資金11.53萬元，1—12月預算執行總體進度為86%，其中：預算結余率大于10%的項目共計1個，原因是（略）糧食購銷領域監管信息化提檔升級建設項（略）補助資金11.53萬元，該項目屬于省、州、縣補助資金，2023年省級補助資金未到位，且項目按照合同驗收后付款95%，于2024年2月1日組織中標企業進行驗收。
1.項目決策。我單位：（略）
（1）決策程序。部門預算項目設立均按規定履行評估論證、申報程序。綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（2）目標設置。部門預算項目績效目標與計劃期內的任務量、預算安排的資金量均匹配，績效目標設置科學合理、規范完整、量化細化、預算匹配。綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（3）項目入庫。部門預算項目均在規定時間完成項目入庫。故根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
2.項目執行。各項目嚴格按照相關規定對各項目招投標、資金公示等流程實施；所有項目資金均按相關文件精神合理、合規、合法運用，賬務處理及時，會計核算規范。
（1）執行同向。部門預算項目實際列支內容與績效目標設置方向相符。故根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（2）項目調整。部門應采取未采取收回預算、調整目標等處置措施的部門預算階段項目（含一次性項目）數量為0，故根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（3）執行結果。部門預算項目預算執行情況均已按照預算要求完成，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
3.目標實現。各項目均達到實際的成效，完成效果較好，項目的社會效益良好，服務對象滿意度高，達到了預期效果。
（1）目標完成。部門預算項目績效目標數量指標均已按照預算要求完成，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（2）目標偏離。部門預算項目績效目標數量指標實現程度與預期目標的偏離均控制在30%以內，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（3）實現效果。部門預算項目績效目標效益指標達到了較好的效果，根據評分標準，該項指標扣0分，得2分。
（三）重點領域績效分析。我局嚴格按照上級主管部門要求，進行采購實施計劃、內控制度管理在資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好。
（四）績效結果應用情況。下一步，我們將項目自評結果應用作為全過程預算績效管理落腳點，及時整理、歸納、分析、反饋績效自評結果，將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。經評價，2023年度部門整體支出完成情況良好。預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體支出效果較好，整體支出符合單位：（略）
（二）存在問題。這次績效評價工作也存在著一些問題，主要表現在以下方面：一是評價指標體系需要進一步完善，評價對象涉及多個項目，且項目之間差異性大，評價指標設置難度較大，不能滿足工作開展需要；二是人員重視程度需要進一步提高，由于預算績效管理工作開展時間較短，（略）的培訓，對預算績效管理認識不夠到位，理解不夠充分，給績效評價工作帶來一定阻力；三是項目完成時間延后，主要是前期項目安排缺乏整體性。
（三）改進建議。下一步我單位：（略）
附表：1、部門整體支出績效目標完成情況自評表
2、部門預算績效評價指標體系
附表
部門整體支出績效目標完成情況自評表
（2023年度）
單位：（略）
部門名稱：（略）
（略）發展和改革局
年度部門整體支出預算
資金總額
財政撥款
其他資金
825.82
825.82
0.00
年度總體
目標
完成（略）發展和改革局工資福利支出549.25萬元、（略）發展和改革局商品和服務支出99.55萬元；完成（略）發展和改革局對個人和家庭的補助33.04萬元；完成發改局資本性支出40.78萬元；完（略）糧食儲備工作，（略）級糧食安全，對企業的補助103.19萬元。
年度主要
任務
任務名稱：（略）
主要內容
任務1
完成（略）發展和改革局工資福利支出549.25萬元
任務2
完成（略）發展和改革局商品和服務支出99.55萬元
任務3
完成（略）發展和改革局對個人和家庭的補助33.04萬元
任務4
完成發改局資本性支出40.78萬元
任務5
完（略）糧食儲備工作，（略）級糧食安全，對企業的補助103.19萬元
年度績效
指標
一級指標
二級指標
三級指標
績效指標
性質
績效指標值
績效度量單位：（略）
權重
實際完成
指標值
產出指標
數量指標
1、（略）級大米、小麥、菜油儲備數量（縣級儲備菜油35000公斤、縣級儲備小麥700000公斤、縣級儲備大米588235.29公斤）
=
（略）.29
公斤
10
100%
保障部門工作正常運轉的日常支出等商品和服務支出
=
99.55
萬元
10
100%
保障單位：（略）
=
549.25
萬元
10
100%
不定期開展糧食庫存數量和質量大清查工作。
=
6
次
5
100%
質量指標
小府辦發（2007）57號文件要求，縣級儲備糧保管周期輪換，輪空期不超過4個月
≤
4
月
10
100%
時效指標
貼息時間
=
1
年
5
100%
保障單位：（略）
=
1
年
10
100%
效益指標
社會效益
指標
保（略）統計，做好糧食供需平衡統計工作
=
95
%
10
95%
（略）級儲備糧管理。有利于應對突發事件的發生，進一步落實糧食安全首長責任制精神。建立（略）級儲備糧食體系，確保糧油儲備儲存安全、質量完好、調控有力，維護政治穩定
=
97
%
10
97%
滿意度指標
滿意度指標
保（略）糧食安全
＞
96
%
10
96%
成本指標
經濟成本指標
工資福利支出549.25萬元；商品和服務支出99.55萬元；對個人和家庭的補助33.04萬元；資本性支出40.78萬元；對企業的補助103.19萬元。
=
825.82
萬元
10
100%
附件2
（略）
2023年（略）糧食購銷領域監管
信息化提檔升級建設項目績效評價報告
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。為廣泛運用現代化數字技術，實時掌握各糧庫存量及購銷情況，亟需進一步提升信息化監管水平，建立全程即時在線的儲糧管控體系。根據《阿壩州發展和改革委關于轉發<四川省糧食和物資儲備局關于持續推進地方政府儲備糧監管信息化提檔升級建設的通知>的通知》文件要求，我縣要在2023年11月20日前實現政策性糧食監管信息化全覆蓋，補（略）信息化設備設施。建設城關糧庫1個庫點的出入庫作業設備、巡檢設備、倉內監控、升級擴容視頻監控存儲、糧庫端數據采集傳輸設備、升級國密VPN等。
（二）實施目的及支持方向。按照專項資金項目管理辦法制定資金支付程序，按照財務管理制度嚴格管理使用專項資。
項目資金管理辦法制定情況：項目資金管理辦法按照《四川省政策性糧食購銷領域監管信息化建設項目管理辦法（試行）》第六章?項目資金及資產管理實行。
項目實施目的：深入貫徹***總書記關于開展糧食購銷領域腐敗問題專項整治的重要批示精神，廣泛運用現代化數字技術，實時掌握糧庫庫存量及購銷情況，發揮大數據作用，建立起全程即時在線的管控體系，推進管理現代化，確保糧食安全，該項目建成后，可實現全過程監管，并提高監管效能，（略），及時（略）場風險，（略）場風險。加強對糧食輪換全過程的監管，保障國家糧食安全。
主要工作任務：建設城關糧庫1個庫點的出入庫作業設備、巡檢設備、倉內監控、升級擴容視頻監控存儲、糧庫端數據采集傳輸設備、升級國密VPN等。
項目支持方向：全面推進地方儲備糧監管信息化提檔升級建設總體目標任務，補（略）信息化設備設施。
（三）預算安排及分配管理。該項目計劃總投資34.57萬元，其中硬件設備、綜合布線等工程費用33.30萬元；咨詢費、預備費共計1.27萬元。
（四）項目績效目標設置。加快預算執行力度，加強項目專項資金管理，提高資金使用的安全性、規范性和有效性，加強資金監督管理，充分發揮資金使用效益。加強專項資金全面實施績效管理，做好績效監控和績效評價。
二、評價實施
（一）評價目的。通過對項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗及原因，改進管理措施，有效提高資金管理水平及使用效果。
（二）預設問題及評價重點。主要設置數量指標完成1個新建倉儲設施；質量指標：建設項目驗收通過率100%；時效指標項目按期完工率100%。
（三）評價選點。資金主要用于：地方儲備糧監管信息化提檔升級，補（略）信息化設備設施。
（四）評價方法。評價內容主要包括業務完成情況和財務執行情況兩部分。
業務完成情況:主要是對本項目業務執行情況進行評價，內容包括項目前期準備工作、項目執行過程中的管理、目標完成程度、產生的社會效益和可持續影響等。
財務執行情況:主要是對本項目資金的使用和財務管理情況進行評價，內容包括預算執行情況等。
（五）評價組織。（略）主任為組長，中心副主任為副組長，（略）工作人員為成員的評價小組。擬定績效評價實施方案設計績效評價指標體系，分赴項目現場進行實地調研開展面訪調查，核實分析基礎資料，對照評價指標進行評比打分，撰寫項目評價報告。
三、績效分析
根據項目預算績效評價指標體系“通用指標”“專用指標”“個性指標”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分。
（一）通用指標績效分析。
1.項目決策。嚴格按照《阿壩州發展和改革委員會關于轉發四川省地方儲備糧監管信息化提檔升級建設協同工作辦公室關于印發〈“天府糧倉”（略）（一期）—四川省地方政府儲備糧監管信息化提檔升級建設方案〉的通知》文件，編制了《（略）2023年糧食購銷領域監管信息化提檔升級建設實施方案》。項目立項依據充分，項目申請及設立過程符合相關要求。項目資金與項目總體規劃、相關行業事業發展相匹配，該項目的規劃符合中、省、州重大決策部署。
綜上，根據評分標準，該項目指標得18分。
2.項目管理。為確保項目順利實施，成立“2023年（略）糧食購銷領域監管信息化提檔升級建設項目工作領導小組”，中心主任任領導小組組長，中心副主任、公司經理：（略）
綜上，根據評分標準，該項目指標得18分。
3.項目實施。項目估算總投資34.57萬元（硬件設備、綜合布線等工程費用33.30萬元；咨詢費、預備費共計1.27萬元），下達資金34.57萬元（省、州級補助資金按照先建后補的方式：（略）
綜上，根據評分標準，該項目指標得9分。
4.項目結果。2023年（略）糧食購銷領域監管信息化提檔升級項目分為兩部分采購，第一部分電腦、打印機根據政府保密要求按照內控制度詢價采購，于2023年9月25日發布采購公告，2023年10月10日開標，中標企業為（略）時雨科技聯想店；（略）完成備案，委托代理機構：（略）
綜上，根據評分標準，該項目指標得9分。
（二）專用指標績效分析。根據專項預算項目資金支持對象選擇所屬指標進行績效分析。支持對象為基礎設施。
基礎設施。建設周期為2023年5月-2023年11月，按照省、州要求，該項目于2023年11月20日前按期完成項目建設、數據錄入、省平臺數據互聯互通，于2023年12月31日前已實現政策性糧食信息化數據、視頻全覆蓋。于2024年2月1日組織中標企業進行驗收。加強日常運維管理，（略）安排專人負責地方政府儲備糧監管信息化提檔升級項目運行維護工作，加強人員專業知識培訓，定期檢查并建立相關維保臺賬，確保項目建成后能正常、高效運轉，各種數據及時上傳。
綜上，根據評分標準，該項目指標得30分。
個性指標績效分析。項目實施后，我縣實現地方儲備糧監管信息化全覆蓋，（略）糧食購銷領域監管信息化提檔升級建設總體目標。質檢信息化提升，數據實時上傳，提升工作效率，增強風險監測能力，切實保障糧食安全。促進糧食投入品使用的科學性和產品的安全性，降低糧油產品收儲成本。
綜上，根據評分標準，該項目指標得16分。
四、評價結論
（略）糧食購銷領域監管信息化提檔升級建設在項目前期和管理過程中，制定了資金管理辦法，并按照國家、省、市（州）有關規定進行項目建設管理，財政資金撥付符合規定的審批程序，項目實施單位：（略）
五、存在主要問題
（略）比較復雜，工作人員業務不熟悉，業務水平有待提高。
六、改進建議
（略）的指導和培訓。
附表：1.項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
專項預算項目績效目標完成情況自評表
附表1
項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
（略）
項目資金末端分配點位
自評得分（百分制）
備注
1
（略）發展和改革局
優
2
3
4
5
6
7
8
……
備注：1.項目資金末端分配點位（略）（州）本級、縣（市、區）、省級部門下屬單位：（略）
2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優、良、中、差四個檔次，各個檔次數量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應體現差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數量的10%。
附表2
專項預算項目績效目標完成情況自評表
項目名稱：（略）
（略）糧食購銷領域監管信息化提檔升級建設項目
預算單位：（略）
（略）發展和改革局
項目類型
基礎設施
項目概況
中長期規劃（名稱：（略）
常年項目）
資金管理辦法（名稱：（略）
四川省糧食和物資儲備局關于印發《四川省政策性糧食購銷領域監管信息化建設項目管理辦法（試行）》的通知川糧發〔2023〕5號
績效分配方式：（略）
￡因素法
項目法
￡據實據效
￡因素法與項目法相結合
立項依據
（略）發展和改革局關于報送2023年（略）糧食購銷領域監管信息化提檔升級建設項目儲備的報告
使用范圍
糧食購銷領域監管信息化提檔升級
申報（補助）條件
項目建設完成時限為2023年11月前
項目起止年限
2023年5月-2023年11月
項目資金
（萬元）
年度資金總額：
34.57
其中：財政撥款
34.57
其他資金
總體目標
年度目標
2023年11月20日前完成項目建設并投入使用
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
權重
實際完成指標值
產出指標
數量指標
新建倉儲設施
庫區
1
個
1
質量指標
建設項目驗收通過率
100
%
20%
100%
時效指標
建設項目按期完工率
100%
100
%
20%
100%
......
效益指標
經濟效益
指標
企業效益
穩步提高
10%
≥
10%
≥10%
社會效益
指標
增強糧食宏觀調控能力，保證地方糧食
安全
穩步提升
10%
≥
10%
≥10%
可持續影響指標
可持續效果
可持續效果
3
年
10%
≥3年
滿意度
指標
服務對象
滿意度指標
提升滿意度
90
%
20%
≥90%
成本指標
經濟成本
指標
提高當地經濟發展水平
10
≥
10%
≥10%
......
（略）
2023年度第1-4季度州、縣級儲備糧油費用利息補貼專項預算項目績效評價報告
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。承擔州、縣級儲備糧油的承儲任務，2023年度州級儲備糧油完成庫存糧油原糧合計729.7噸，其中小麥550噸、稻谷149.7噸（大米102噸），菜籽油30噸；完成阿州發改[2023]78號文件下達輪換計劃任務。2023（略）文件下達輪換計劃大米150噸，小麥190噸、成品油35噸任務，確保儲備糧食庫存充足、質量良好。
（二）實施目的及支持方向。按照專項資金項目管理辦法制定資金支付程序，按照財務管理制度嚴格管理使用專項資。
（三）預算安排及分配管理。政策性糧食儲備利費補貼專項資金主要用于州、縣級儲備糧油保管費用、利息及輪換差價補貼等，具體輪入、輪出計劃發改局、財政局、中國農業發展銀行馬爾康分行根據儲藏品（略）場供求及價格變化情況下達。
補貼政策：輪換、保管費用實行包干補貼，其中：儲備糧為輪換費用0.36元/公斤、保管費用0.24元/公斤，儲備油為每年每噸900元；利息據實補貼。
（四）項目績效目標設置。加快預算執行力度，加強交通項目專項資金管理，提高資金使用的安全性、規范性和有效性，加強資金監督管理，充分發揮資金使用效益。加強專項資金全面實施績效管理，做好績效監控和績效評價。
二、評價實施
（一）評價目的。通過項目績效自評進一步落實糧食安全首長責任制和新頒布實施的《四川省糧食安全保障條例》和州、縣級儲備要求，完（略）級儲備規模和輪換計劃。進一步保障州、縣級儲備糧油安全體系，確保（略）場的宏觀調控和（略）場價格穩定。
（二）預設問題及評價重點。主要用于調（略）級（略）場供求和應對局部應急狀態，是（略）（略）場、保應急、保安全的“第一道防線”。同時擔（略）駐訓部隊的軍糧、救災救濟等政策性糧食供應工作及搶險救災、突發性事件的應急物資保障工作。
（三）評價選點。資金主要用于：承擔州、縣級儲備糧油的承儲任務（儲備庫：城關儲備糧庫）。
（四）評價方法。根據項目情況和評價重點，采用單位：（略）
（五）評價組織。（略）主任為組長，中心副主任為副組長，（略）工作人員為成員的評價小組。擬定績效評價實施方案設計績效評價指標體系，核實分析基礎資料，撰寫項目評價報告。
三、績效分析
（一）、通用指標績效分析。
1.政策制定。
（1）民生保障
區域均衡性:該項目資金分配科學合理、均衡公平。實（略）級糧油儲備，確保數量真實、質量良好和儲存安全，維護（略）場穩定，有效發（略）級儲備糧在宏觀調控中的作用，更好保障國家糧食安全。
對象精準性:項目屬于政策性補貼對象精準，資金實際支持對象符合管理要求，符合支持對象范圍。資金實際補貼標準符合資金管理辦法規定的補助標準，及時按標準兌現。
標準合理性:該項目政策內各項目間支持標準有效銜接，未存在標準差異較大的情況。項目資金加大糧油儲備支持力度，提高了（略）的重大災害應急能力，為（略）居民提供有力的生活保障。
綜上，根據評分標準，該項目指標扣0，得30分。
2.政策執行。
（1）分配方式：（略）
（2）過程執行:項目資金財政撥付資金到位情況為100%，州級資金是按州級分季度下（略）州級儲備糧油費用利息補貼。2023年度1-4季度已到位資金49.133363萬元。2023年度1-3季度撥入企業州級儲備糧油費用利息補貼總計36.846148萬元，四季度州級儲備糧油費用利息補貼2024年5月撥入12.287215萬元，其中：2023年一季度州級儲備糧油費用利息補貼款12.246943萬元，2023年二季度州級儲備糧油費用利息補貼款12.299603萬元，2023年三季度州級儲備糧油費用利息補貼款12.299602萬元，2023年四季度州級儲備糧油費用利息補貼款12.287215(當年第四季度州級儲備糧油費用利息補貼款待州級下達資金后，跨年支付)。主要用于糧油輪換費支出26.784萬元（占費用補貼60%），糧油保管費支出17.856萬元（占費用補貼40%），州農發行貸款利息支出4.493363萬元。
2023（略）級資金根據儲備規模計劃資金97.133762萬元，到位資金97.133762萬元，其中：費用補貼80.444117萬元，利息補貼16.689645萬元。2023年企業完成儲備任務，該項目資金97.133762萬元，撥入（略）級儲備糧油費用利息補貼款總計95.1939萬元（剩余1.939862萬元將統一歸還財政），主要用于糧油輪換費支出48.26646萬元（占費用補貼60%），糧油保管費支出32.（略）（占費用補貼40%），州農發行貸款利息支出14.7498萬元（包含2022年12月（略）級儲備糧油利息補貼款1.079054萬元，未包含2023年12月利息,原因是2023年12（略）利息混合待州級利費補貼撥付后才（略）級儲備糧12月利息補貼）。資金使用、撥付符合國家財經法規、財務管理制度及有關專項資金管理制度辦法規定和審批程序，能夠嚴格按照管理辦法執行到位，實施過程中的具體方式：（略）
（3）政策調整:該項目根據阿州發改[2023]78號文件、小發改[2023]24號文件下達輪換計劃并在當年度完成輪換計劃任務。所以政策補貼的支持對象、支持方式：（略）
綜上，根據評分標準，該項目指標扣0，得24分。
3.政策效果。
（1）完成效果：根據文件下達輪換計劃任務，2023年度州級儲備糧油完成庫存糧油原糧合計729.7噸，其中小麥550噸、稻谷149.7噸（大米102噸），菜籽油30噸；完成阿州發改[2023]78號文件下達輪換計劃任務。2023（略）文件下達輪換計劃大米150噸，小麥190噸、成品油35噸任務。按要求進行輪換項目已完成預期目標，按照"購得進、銷得出、不虧損"的原則，正確的處理好政府、市場、社會的關系，積極做好糧食購銷工作，相互促進、互為補充，推動提升或有效擴大政策。
（2）長效機制：根據小府辦發[2022]31號文件中管理機制健全完善，能夠保障政策及其涉及的支持對象，能夠統籌推進相關行業事業可持續發展。進一步落實糧食安全首長責任制和新頒布實施的《四川省糧食安全保障條例》和州、縣級儲備要求，完（略）級儲備規模和輪換計劃。進一步保障州、縣級儲備糧油安全體系，確保（略）場的宏觀調控和（略）場價格穩定。
綜上，根據評分標準，該項目指標扣0，得16分。
（二）個性指標績效分析。
1.社會救助政策
（1）儲備糧油：做好州、縣級儲備糧儲備工作，確保數量真實、質量良好和儲存安全。進一步落實糧食安全首長責任制和新頒布實施的《四川省糧食安全保障條例》，保（略）級儲備糧油安全體系，確保（略）場的宏觀調控和（略）場價格穩定。維護（略）場穩定，有效發（略）級儲備糧在宏觀調控中的作用。
綜上，根據評分標準，該項目指標扣0，得30分。
四、評價結論
2023年完成承擔州、縣級儲備糧油的承儲任務，根據文件下達計劃，確保儲備糧食庫存充足、質量良好。按項目計劃的要求支出專項資金，將專項資金及時并有效地（略）級儲備糧食的保管上；嚴格按項目計劃撥付、使用資金，嚴格按項目申請、批復內容及程序執行，沒有擅自調項、擴項和縮項，未擠占截留挪用專項資金，做到專款專用，審批程序規范，較好的完成了計劃目標。該項目從可持續發展角度而言，整體發揮的社會效益明顯，確（略）用糧安全。
2023年自評得分100分
五、存在主要問題
糧油企業經營能力不足，糧油輪換壓力巨大。由（略）的地理位置，州、縣級儲備的稻谷都折合為大米進行儲備，共計502噸，大米的儲備年限只有兩年，輪換價差大，公司輪換壓力巨大，雖然今年按照州補貼標準進行了調整，但任不能彌補輪換價差虧損，儲備大米長期處于虧損狀態，企業無力承擔。
六、改進建議
（略）人民政府進一步加大政策扶持力度，擴大政策性用糧范圍，由公司統一供應，減少企業虧損，減輕財政負擔。
附表：1.項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
2.專項預算項目績效目標完成情況自評表
附表1
項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
（略）
項目資金末端分配點位
自評得分（百分制）
備注
1
（略）發展和改革局
優
2
3
4
5
6
7
8
……
備注：1.項目資金末端分配點位包括州本級、縣（市）、州級部門下屬單位：（略）
2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優、良、中、差四個檔次，各個檔次數量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應體現差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數量的10%。
附表2
專項預算項目績效目標完成情況自評表
項目名稱：（略）
2023年度第1-4季度州、縣級儲備糧油費用利息補貼
預算單位：（略）
（略）發展和改革局
項目類型
政策性補貼
項目概況
中長期規劃（名稱：（略）
常年項目）
資金管理辦法（名稱：（略）
阿壩州人民政府辦公室
關于印發《阿壩州州級儲備糧管理暫行辦法》
的通知（阿府辦發〔2022〕58號）、（略）關于印發《（略）縣級儲備糧管理辦法》的
通知（小府辦發〔2022〕31號）
績效分配方式：（略）
?因素法
?項目法
?據實據效
?因素法與項目法相結合
立項依據
關于下達2023年度州級儲備糧油輪換計劃的通知（阿州發改[2023]78號文件）關于下達2023（略）文件）
使用范圍
州、縣級政策性糧食補貼
申報（補助）條件
做好州、縣級儲備糧儲備工作，確保數量真實、質量良好和儲存安全。
項目起止年限
2023.1-2023.12
項目資金
（萬元）
年度資金總額：
144.327263
其中：財政撥款
144.327263
其他資金
總體目標
年度目標
做好州、縣級儲備糧儲備工作，按照輪換計劃進行輪換確保數量真實、質量良好和儲存安全。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
權重
實際完成指標值
產出指標
數量指標
2023年度州級儲備糧油完成庫存糧油原糧合計729.7噸.縣級儲備糧油完成庫存糧油原糧合計1323.23529噸.
=
2052.93529
噸
25
100%
質量指標
小府辦發（2022）31號文件要求，儲備糧保管周期輪換
≤
4
月
20
100%
時效指標
完成時間
=
1
年
10
100%
效益指標
經濟效益
指標
社會效益
指標
加強州、縣級儲備糧管理。有利于應對突發事件的發生，進一步落實糧食安全首長責任制精神。建立（略）級儲備糧食體系，確保糧油儲備儲存安全、質量完好、調控有力，維護政治穩定
≥
97
10
......
滿意度
指標
服務對象
滿意度指標
保（略）糧食安全
≥
95
15
成本指標
經濟成本
指標
州、縣級儲備糧輪換及保管費
=
144.327263
萬元
20
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表