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公開時間：2023年10月30日
（略）-（略）科學技術和農業畜牧水務局機關決算批復報表
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
(注：請部門根據實際注明頁碼)
第一部分部門概況
部門職責
（一）基本情況。
1．主要職能。
縣科技農牧水局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政（略）委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是：
1、擬（略）創新驅動發展戰略以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。起（略）有關科技發展的政策措施并組織實施。
2、統籌推（略）創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推（略）重大科技決策咨詢制度建設。
3、（略）和科研項目資金協調、實施、評估、監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。組織（略）級財政科技計劃（專項、基金）并監督和實施。負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理。
4、擬（略）基礎研究規劃、政策和標準并組織實施，組織協（略）重大基礎研究和應用基礎研究。擬訂科技創新基地建設規劃并監督實施，參與編制科技基礎設施建設規劃和監督實施。推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。
5、組織實（略）重大科技專項，組織參與國家、省、州重大科技專項。統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。
6、組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并組織實施。
7、牽（略）技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施。指導科技服務業、（略）場和科技中介組織發展。
8、（略）域科技創新體系建設，（略）域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科（略）、科技小鎮、（略）建設。
9、負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實（略）創新調查和科技報告制度，指（略）科技保密相關工作。
10、擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展國際科技合作與科技人才交流。指導相關部門對外科技合作與科技人才交流工作。
11、負責引進國外智力工作。擬（略）重點引進外國專家總體規劃、計劃并組織實施，建立外國科學家、團隊吸引集聚機制和外國專家聯系服務機制。擬訂出國（境）培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施。會同有關部門制定外國（略）工作政策、辦理相關外國人工作許可。
12、會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。
13、負責推薦申報省科學技術獎、天府友誼獎。
14、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
15、統籌研究和組織實（略）“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草“三農”有關地方性法規、規章草案。貫徹執行國家有關種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農業機械化、農墾等農業領域工作的法律法規、政策以及省、州、縣關于“三農”方面的決策部署。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
16、統籌實施鄉村振興戰略，牽頭組織改（略）農村人居環境。統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業遺產的保護傳承和開發利用。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。
17、擬訂深（略）農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施，指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導、監督減輕農民負擔工作。
18、指（略）鄉村特色產業、農產品加工業（產地初加工）、休閑農業和鄉村企業發展工作。指導特色農產品（略）建設和管理工作。組織擬訂并實施現代農（略）的政策與規劃，負責現代農（略）評定工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，研究制定大宗農（略）場體系建設與發展規相。培育、保護和發展農產品品牌，組織協調“菜籃子”工程有關工作。負責農業信息體系建設，推動數字農業發展。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計工作。
19、負（略）種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。指導糧食生產（略）和重要農產品生產（略）建設和管理工作。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化、規模化生產。落實促進糧油、畜禽、水產等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，促進農業綠色發展。
20、負責制（略）農業產業機械化、智能化、數字化發展規劃并組織實施。組織開展農業機械重大技術攻關和關鍵技術開發，引進、示范和推廣農業機械新技術、新機具，指（略）農業機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
21、負（略）農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。發布有關農產品質量安全狀況信息，提出技術性貿易措施建議。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監督管理。
22、組織開（略）農業（略）劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環境工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產，提出劃定農產品禁止（略）域的政策建議，指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。
23、負（略）有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產（略）場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、飼草良種、種畜禽、水產苗種、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的監督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。制定有關農業生產資料地方標準并監督實施，會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規定發布。組織獸醫醫政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
24、負（略）農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。牽頭起草動植物防疫和檢疫的規章草案。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織監督（略）內動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農業物種。監測、核查、發布農業災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業生產救災物資的儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
25、負（略）農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、州級、縣級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按國務院、省政府、州政府、縣政府和省農業農村廳、州農業農村局規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
26、負（略）農田建設管理。擬訂農田建設發展規劃，提出農田建設項目需求建議。負（略）農田建設管理、高標準農田建設和耕地質量管理。編制農業綜合開發涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃，并組織實施和管理。
27、制（略）農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施，牽頭推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產養殖等新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
28、指（略）農業農村人才工作。制定農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
29、牽頭開（略）農業對外合作工作。承辦政府間農業涉外事務，參與擬訂農業對外開放政策和外向型農業發展規劃，指導外向型農業發展。組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，落實對外援助政策，具體執行有關農業援外項目。組織開展農業投資促進活動，推動農業開放合作。
30、協調煙草工業、商業做好相關工作。組織（略）級煙草扶持項目。
31、統籌協調和監督指（略）農業綜合執法。負責監督指導重大案件查處（略）域執法的組織協調工作，負（略）本級辦理的涉農違法案件。推進農業依法行政。
32、負（略）國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。
33、依法依規負責農業安全生產和職業健康監督管理工作。負責農業機械、農（獸）藥、飼料、漁業、畜禽屠宰行業安全生產和職業健康的監督管理。負責組織實施農村沼氣項目的安全生產和職業健康監督管理。對農（略）的安全生產和職業健康工作實施行業監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產年度監督檢查計劃并組織實施。
34、（略）委、縣政府交辦的其他任務
二、機構設置
（略）科學技術和農業畜牧水務局機關為獨立核算機構，無二級預算單位：（略）
第二部分2023年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2023年度收入支出總計均為7476.22萬元。相比2022年增加1574.06萬元，增長26.67%。主要變動原因是該年度年初政府性基金預算結轉2500萬元。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
收入決算情況說明
2023年度本年收入合計7476.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4559.65萬元，占60.99%；政府性基金預算財政撥款收入416.57萬元，占5.57%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位：（略）
（注：數據來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
支出決算情況說明
2023年度本年支出合計7476.22萬元，其中：基本支出601.06萬元，占8.04%；項目支出6875.16萬元，占91.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位：（略）
（注：數據來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均7476.22萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加1574.06萬元，增加26.67%。主要變動原因是該年度年初政府性基金預算結轉2500萬元。
（注：數據來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出4559.65萬元，占本年支出合計的60.99%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1657.49萬元，增長39.94%。主要變動原因是該年度項目增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出4559.65萬元，主要用于以下方面:科學技術支出114.73萬元，占2.52%；社會保障和就業支出65.22萬元，占1.43%；衛生健康支出35.86萬元，占0.79%；農林水支出4310.67萬元，占94.54%；住房保障支出33.18萬元，占0.72%。
（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為4559.65萬元，完成預算100%。其中：
1.206科學技術:支出決算為114.73萬元，其中：（略）科技成果轉化與擴散支出114.73萬元；完成預算100%，決算數等于預算數。
2.208社會保障和就業:支出決算為65.22萬元，其中：（略）機關事業單位：（略）
3.210衛生健康:支出決算為35.86萬元，其中：（略）行政單位：（略）
4.213農林水:支出決算為4310.67萬元，其中:（略）行政運行支出466.8萬元;（略）科技轉化與推廣支出47.68萬元；（略）農產品質量安全支出7.95萬元;（略）統計監測與信息服務支出80萬元；（略）農業生產發展支出2226.61萬元；（略）其他農業農村支出592.11萬元；（略）農村合作經濟支出120萬元;（略）農田建設支出394.12萬元;（略）技術推廣與轉化支出19.85萬元；（略）農村基礎設施建設支出253.51萬元；（略）生產發展支出50萬元；（略）其他目標價格補貼支出52.05萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
5.（略）住房公積金：支出決算為33.18萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出601.06萬元，其中：
人員經費581.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位：（略）
（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為3萬元，完成預算100%，較上年度減少2萬元，下降40%。決算與預算數持平。
（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.公務用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年減少2萬元，下降40%。主要原因是厲行節約機制。
其中：公務用車購置支出0萬元。截至2023年12月底，單位：（略）
公務用車運行維護費支出3萬元。主要用于干部職工開展行業工作下鄉及出差、精準扶貧等所需的公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2.公務接待費支出0萬元。公務接待費支出決算比2022年減少0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出2916.57萬元。
國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，（略）科學技術和農業畜牧水務局機關運行經費支出19.5萬元，比2022年度減少14萬元，下降41.79%。主要原因是嚴格執行厲行節約機制。
（注：數據來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
無。
（注：數據來源于財決附03表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，（略）科學技術和農業畜牧水務局機關共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于干部職工日常工作中出差，下鄉等。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對（略）村振興農文旅融合一體化建設等3個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控。
組織對2023年度一般公共預算全面開展績效自評，形成（略）科學技術和農業畜牧水務局整體績效自評報告、2023年農機購置補貼項目績效自評報告，（略）村振興農文旅融合一體化建設項目績效自評報告，（略）農業保險項目績效自評報告。
本部門按要求對2023年部門整體支出開展績效自評，從評價情況執行情況良好，無不良記錄及違規違紀行為，預算支出和決算支出情況相符。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價，從評價情況來看嚴格執行《阿壩州州級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,按財經制度管理，組織開展項目支出績效評價并按要求合理合規使用資金，項目績效完成情況良好。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位：（略）
2.事業收入：指事業單位：（略）
3.經營收入：指事業單位：（略）
4.其他收入：指單位：（略）
5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位：（略）
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位：（略）
8.年末結轉和結余：指單位：（略）
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化旅游體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.衛生健康（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城（略）（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探工業信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.自然資源海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2023年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位：（略）
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
31.機關運行經費：為保障行政單位：（略）
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分附件
附件1
（略）科學技術和農業畜牧水務局機關
部門預算績效評價報告
一、部門（單位：（略）
（一）機構組成。（略）、農業股、畜牧獸醫股、水務股、政策法規股（行政審批股）、計劃財務股、科技股、農辦秘書股及9個事業站股。
（二）機構職能。1、擬（略）創新驅動發展戰略以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。起（略）有關科技發展的政策措施并組織實施。
2、統籌推（略）創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推（略）重大科技決策咨詢制度建設。
3、（略）和科研項目資金協調、實施、評估、監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。組織（略）級財政科技計劃（專項、基金）并監督和實施。負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理。
4、擬（略）基礎研究規劃、政策和標準并組織實施，組織協（略）重大基礎研究和應用基礎研究。擬訂科技創新基地建設規劃并監督實施，參與編制科技基礎設施建設規劃和監督實施。推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。
5、組織實（略）重大科技專項，組織參與國家、省、州重大科技專項。統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。
6、組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并組織實施。
7、牽（略）技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施。指導科技服務業、（略）場和科技中介組織發展。
8、（略）域科技創新體系建設，（略）域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科（略）、科技小鎮、（略）建設。
9、負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實（略）創新調查和科技報告制度，指（略）科技保密相關工作。
10、擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展國際科技合作與科技人才交流。指導相關部門對外科技合作與科技人才交流工作。
11、負責引進國外智力工作。擬（略）重點引進外國專家總體規劃、計劃并組織實施，建立外國科學家、團隊吸引集聚機制和外國專家聯系服務機制。擬訂出國（境）培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施。會同有關部門制定外國（略）工作政策、辦理相關外國人工作許可。
12、會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。
13、負責推薦申報省科學技術獎、天府友誼獎。
14、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
15、統籌研究和組織實（略）“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草“三農”有關地方性法規、規章草案。貫徹執行國家有關種植業、農業機械化、農墾等農業領域工作的法律法規、政策以及省、州、縣關于“三農”方面的決策部署。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
16、統籌實施鄉村振興戰略，牽頭組織改（略）農村人居環境。統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業遺產的保護傳承和開發利用。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。
17、擬訂深（略）農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施，指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導、監督減輕農民負擔工作。
18、指（略）鄉村特色產業、農產品加工業（產地初加工）、休閑農業和鄉村企業發展工作。指導特色農產品（略）建設和管理工作。組織擬訂并實施現代農（略）的政策與規劃，負責現代農（略）評定工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，研究制定大宗農（略）場體系建設與發展規相。培育、保護和發展農產品品牌，組織協調“菜籃子”工程有關工作。負責農業信息體系建設，推動數字農業發展。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計工作。
19、負（略）種植業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。指導糧食生產（略）和重要農產品生產（略）建設和管理工作。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化、規模化生產。落實促進糧油等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，促進農業綠色發展。
20、負責制（略）農業產業機械化、智能化、數字化發展規劃并組織實施。組織開展農業機械重大技術攻關和關鍵技術開發，引進、示范和推廣農業機械新技術、新機具，指（略）農業機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
21、負（略）農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。發布有關農產品質量安全狀況信息，提出技術性貿易措施建議。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監督管理。
22、組織開（略）農業（略）劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環境工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產，提出劃定農產品禁止（略）域的政策建議，指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。
23、負（略）有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產（略）場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、農藥、等農業生產資料的監督管理職責。制定有關農業生產資料地方標準并監督實施，會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準。
24、負（略）農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導植物防疫檢疫體系建設，組織監督（略）內動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農業物種。監測、核查、發布農業災情，組織種子、種苗、化肥、等農業生產救災物資的儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
25、負（略）農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、州級、縣級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按國務院、省政府、州政府、縣政府和省農業農村廳、州農業農村局規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
26、負（略）農田建設管理。擬訂農田建設發展規劃，提出農田建設項目需求建議。負（略）農田建設管理、高標準農田建設和耕地質量管理。編制農業綜合開發涉及農田建設項目、農田整治項目的計劃，并組織實施和管理。
27、制（略）農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施，牽頭推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織農作物新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
28、指（略）農業農村人才工作。制定農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
29、牽頭開（略）農業對外合作工作。承辦政府間農業涉外事務，參與擬訂農業對外開放政策和外向型農業發展規劃，指導外向型農業發展。組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，落實對外援助政策，具體執行有關農業援外項目。組織開展農業投資促進活動，推動農業開放合作。
30、協調煙草工業、商業做好相關工作。組織（略）級煙草扶持項目。
31、統籌協調和監督指（略）農業綜合執法。負責監督指導重大案件查處（略）域執法的組織協調工作，負（略）本級辦理的涉農違法案件。推進農業依法行政。
32、負（略）國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。
33、依法依規負責農業安全生產和職業健康監督管理工作。負責農業機械、農藥行業安全生產和職業健康的監督管理。負責組織實施農村沼氣項目的安全生產和職業健康監督管理。對農（略）的安全生產和職業健康工作實施行業監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產年度監督檢查計劃并組織實施。
34、（略）委、縣政府交辦的其他任務。
（三）人員概況。截至2023年末，實有人數為21人，比上年增加1人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。1.部門總體收入情況
本單位：（略）
本年度總支出為7476.22萬元。其中：科學技術支出114.73萬元，占1.53%；社會保障和就業支出65.22萬元，占0.87%；衛生健康支出35.86萬元，占0.48%；農林水支出4310.67萬元，占57.66%；住房保障支出33.18萬元，占0.44%；其他支出2908.36萬元，占39.02%。
（三）結余分配和結轉結余情況。
本年度年初結轉2500萬元，年末無結轉結余資金。
三、部門預算績效分析
（一）部門預算總體績效分析。
2023年（略）科學技術和農業畜牧水務局全年預算為：7476.22萬元，其中：科學技術支出：114.73萬元；社會保障和就業支出:65.22萬元；衛生健康支出:35.86元；農林水支出4310.67萬元，住房保障支出33.18萬元，其他支出2908.36萬元。
2023年（略）科學技術和農業畜牧水務局支出決算數為：7476.22萬元，其中：科學技術支出：114.73萬元；社會保障和就業支出:65.22萬元；衛生健康支出:35.86元；農林水支出4310.67萬元，住房保障支出33.18萬元，其他支出2908.36萬元。
2023年執行管理情況：單位：（略）
支出項目
3月進度
6月進度
9月進度
全年進度
科學技術支出
25.31
50.12
82.55
114.73
社會保障和就業
15.23
31.72
47.58
65.22
衛生健康支出
8.7
17.65
26.88
35.86
農林水支出
1103.5
2302.62
3310.55
4310.67
住房保障支出
8.29
16.59
24.88
33.18
其他支出
755.3
1560.62
2188.5
2908.36
1、人員類項目績效分析
（略）科學技術和農業畜牧水務局機關2023年人員類項目財政資金全年預算數：581.56萬元，決算數581.56萬元，主要用于支付基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位：（略）
2、運轉類項目績效分析
（略）科學技術和農業畜牧水務局機關2023年運轉類項目財政資金全年預算數：19.5萬元，決算數19.5萬元，主要用于支付辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費。我中心嚴格進行支出控制，例行節約，規范使用各項資金并及時支付，2023年年度完成預算的100%，資金結余率0，支付期間無違規記錄。
3、特定目標類項目績效分析
（略）科學技術和農業畜牧水務局2023年特定目標類項目財政資金全年預算數：6875.16萬元，決算數6875.16萬元，主要用于項目資金的支付，統籌實施鄉村振興戰略，牽頭組織改（略）農村人居環境。統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業遺產的保護傳承和開發利用。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指（略）鄉村特色產業、農產品加工業（產地初加工）、休閑農業和鄉村企業發展工作。指導特色農產品（略）建設和管理工作。組織擬訂并實施現代農（略）的政策與規劃，負責現代農（略）評定工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，研究制定大宗農（略）場體系建設與發展規相。培育、保護和發展農產品品牌，組織協調“菜籃子”工程有關工作。負責農業信息體系建設，推動數字農業發展。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計工作。負（略）種植業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。指導糧食生產（略）和重要農產品生產（略）建設和管理工作。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化、規模化生產。落實促進糧油等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，促進農業綠色發展等。
（二）部門整體履職績效分析。
1、部門支出績效。
（1）行政運轉保障。
（略）科學技術和農業畜牧水務局預算安排的基本支出保障了我局正常的工作運轉，同時我局嚴格按照各項財經紀律使用資金。
衛生健康支出，本單位：（略）
（2）機關厲行節約。
（略）科學技術和農業畜牧水務局無因公出國（境）費用、會議費、車輛購置等經費。嚴格控制壓縮各項開支，厲行節約。
（3）機關節能降耗。
（略）科學技術和農業畜牧水務局本著節能降耗的原則，嚴格控制、厲行節約，水、電、氣、燃油、紙張等費用都較上年有所減少。
2、專項預算項目（待批復項目）支出績效。
（1）項目資金管理情況。
（略）科學技術和農業畜牧水務局嚴格按照相關資金管理辦法實施資金管理。
（2）績效目標完成情況。
實際完成情況：（略）科學技術和農業畜牧水務局按要求對相關項目進行了績效自評。
（3）財務管理情況。
為了加強會計核算與監督，嚴格財務審批制度，建立了財務管理制度、預算管理體制，并結合預決算公開，進一步強化預算約束，規范財務管理，降低行政運行成本。高度重視并積極配合做好各項審計檢查和“小金庫”專項治理，使中心財務管理進一步規范。嚴格按照《會計法》及有關財務管理的法律法規，規范會計工作和財務行為。
（三）結果應用情況。
根據績效評價工作要求，我們對自評工作實施方案進行了認真的研究和部署，使自評工作得以順利開展，并取得了較好的效果。
（四）自評質量。
本部門按要求對2023年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看執行情況良好，無不良記錄及違規違紀行為，預算支出和決算支出情況相符。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
（略）科學技術和農業畜牧水務局預算執行情況良好，無不良記錄及違規違紀行為，預算支出和決算支出情況相符。根據績效評價工作要求，我們對自評工作實施方案進行了認真的研究和部署，是自評工作得以順利開展，并取得了較好的效果。
（二）存在問題。
這次績效評價工作也存在著一些問題，主要是預算編制的合理性有待提高，執行進度有待加強，對定性指標的評議上，由于采取自評的問卷形式，且評價內容較宏觀，所以部分參與評價的人員不能客觀地對本部門的支出績效進行評價。
（三）改進建議。
針對上述存在的問題及我部整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達，提高預算的合理性和準確性。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3．持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
（備注：按照績效自評工作安排，（略）績效自評模塊上傳“部門預算項目支出績效自評表（2023年度）”，該表格應作為附表予以公開。）
（略）：510000_0013zp
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）2023年農機購置補貼與應用
主管部門
（略）人民政府
實施單位：（略）
（略）科學技術農業畜牧和水務局
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
促進農業機械化全程全面高質高效發展為基本要求，突出重點，全力保障糧食和主要農產品生產全程機械化需求。
按照實施方案，全縣共完成機具補貼424臺套，受益農戶418戶。
2.項目實施內容及過程概述
（略）農機購置與應用補貼政策實行自主購機、定額補貼、先購后補、縣級結算、直補到卡（戶）。
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
136.00
0.00
89.57
66.00%
10
7
由（略）地塊分散零碎，山區耕地通常較為分散，每塊地的面積較小，形狀不規則。大型機具推廣難度大，小型機具基本飽和，只有部分報廢更新的小型機具來申請補貼。
其中：財政資金
136.00
89.57
66.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
拖拉機
臺
7
20
20
旋耕機
臺
8
微耕機
臺
197
揉絲機
臺
218
質量指標
嚴格控制在四川省農機購置補貼機具種類范圍，為15大類38小類104個品目。
100%
20
20
成本指標
拖拉機
平均每臺補助（略）
臺
（略）
20
20
旋耕機
每臺補助（略）
臺
（略）
微耕機
每臺補助（略）
臺
（略）
揉絲機
每臺補助（略）
臺
（略）
包括4臺全混合日糧制備機
效益指標
經濟效益指標
促進農業機械化全程全面高質高效發展為基本要求，突出重點，全力保障糧食和主要農產品生產全程機械化需求。
100%
10
7
社會效益指標
保證糧食等主要農產品生產所需機具、高效植保、高效施肥、殘膜回收、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理等農業綠色發展機具的補貼需要
有效帶動
10
7
可持續影響指標
推進補貼范圍內機具敞開補貼，加大對農業機械化支持力度，促進農機社會化服務，切實增強廣大農牧民政策獲得感
有效增收
10
7
滿意度指標
服務對象滿意度指標
享受購機補貼他農戶418戶
≥95%
10
7
合計
100
88
評價結論
項目自評總分90分，自評得分88分。
存在問題
我縣統一執行“先申請、后購機、再申請補貼”的程序。先申請的農戶未在規定時間內辦理相關手續或放棄，導致補貼資金結余346.43萬元，按農機購置補貼資金管理規定,節余資金納入2024年繼續實施
改進措施
農業購置補貼補貼是一個惠民工程，應讓廣大群眾知曉，所以應當公開、公布、廣泛宣傳，農機購置補貼的實施還推動（略）農業、畜牧業的發展，對促進新農村建設、農業增產和農民增收起到了重要的支撐作用。
項目負責人：宋瑩
財務負責人：
附件2
（略）2023年農機購置補貼項目
專項預算項目績效評價報告
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。根據阿壩州農業農村局阿壩州財政局《關于印發阿壩州2023年農機購置補貼政策實施意見的通知》(阿州農函〔2023〕80號)文件精神，切實做好2023年農機購置補貼政策實施工作，促進全州農業機械化水平持續提升，加快補齊機械化播種、收獲環節短板。
（二）實施目的及支持方向。全面貫徹中央、省和州委州政府“三農”工作決策部署，通過農機購置補貼政策實施，促進農機裝備結構優化和農機化作業水平提升，促進耕、播、收環節機械均衡發展，最大限度發揮政策效益，為實施鄉村振興戰略、推進農牧業現代化提供堅實的裝備支撐。
（三）預算安排及分配管理。（略））下達州級資金68萬元。
（四）項目績效目標設置。根據阿壩州財政局阿壩州農業農村局《關于提前下達2023年中央財政農業生產發展資金（農機購置補貼）的通知》（阿州財農〔2022〕104號），本年績效產出指標農機購置補貼機具數≥13臺（套），效益指標是資金使用無重大違規違紀問題。
二、評價實施
（一）評價目的。通過績效評價，及時發現項目實施中存在的薄弱環節，總結推廣好的經驗和做法，進一步規范項目管理。
（二）預設問題及評價重點。項目未超預算，嚴格安裝省州意（略）級實施方案實施。
（三）評價選點。木坡鄉。
（四）評價方法。現場咨詢。
（五）評價組織。評價組人員由相關業務股室和項目單位：（略）
三、績效分析
（一）通用指標績效分析。
1.項目決策。項目實施前，做好績效評估嚴格進行績效申報，實施過程中，嚴格按照省州指導意（略）級年度農機購置補貼實施方案開展工作，制定了資金管理辦法和補貼流程，項目決策程序嚴密得分6分，項目規劃論證符合中省要求得分6分，項目資金與項目總體規劃、相關行業事業發展相匹配，為農業機械化發展提供支持得分6分。項目決策合計得分18分。
2.項目管理。建立健全鄉村、財政、農業農村部門分工負責的工作機制，進行逐級審核公示，杜絕違法違規行為。補貼金額通過“（略）”自動生成，并通過“一卡通”兌付補貼資金。項目制度辦法體系健全、要素完備得分2分。項目資金分配合理，實施范圍覆（略）所轄15個鄉鎮，補貼（略）內覆蓋廣大農業生產者，項目管理審批符合要求得分10分。績效監管有效，績效目標超額完成，得分6分。項目管理合計得分18分。
3.項目實施。截止到2023年12月30日，全縣共受理購置補貼資金申請表424份，受益農戶數量為418戶，機具總臺數為424臺，其中：拖拉機7臺，旋耕機8臺，微耕機191臺、揉絲機214臺,全混合日糧制備機4臺套。
2023年補貼總資金89.57萬元，其中完成中央補貼資金44.785萬元，應結轉資金23.215萬元；完成州級補貼配套資金44.785萬元，應結轉資金23.215萬元。由于無農戶購買播種和收獲環節機具，省級補貼資金未實施。（略）支付成功。全年共結余補貼資金60.43萬元（其中：中央23.215萬元，省級14萬元，州資金23.215萬元）。項目資金財政撥付、單位：（略）
4.項目結果。超額完成資金文件要求臺數13臺。目標完成得分6分，完成及時得分3分，項目結果合計得分9分。
（二）專用指標績效分析。
農機購置補貼政策按照“自主購機、定額補貼、先購后補、縣級結算、直補到卡（戶）”方式：（略）
（三）個性指標績效分析。根據阿壩州財政局阿壩州農業農村局《關于提前下達2023年中央財政農業生產發展資金（農機購置補貼）的通知》（阿州財農〔2022〕104號），要求資金使用無重大違規違紀問題。實際無違規違紀騙補行為，補貼資金到戶率100%,得分16分。
四、評價結論
通過匯總、整理、分析項目績效評價指標體系，績效目標基本實現，自評得分為98分。
五、存在主要問題
農機購置補貼項目均按照有關規定和政策要求，科學分配、及時下達補貼資金。均按照有關政策規定，及時足額將農業補貼發放到位。（略）發放。補貼信息在鄉鎮、村公示欄公開，（略）上公布。（略）自動生成，單臺（略）自動生產金額為準，州補資金均按照州指導意見實施累加補貼。為了實施好農機購置補貼，我們不斷尋找工作中存在的問題，加強整改預防，問題如下。
（一）系統銜接問題。（略）的銜接問題造成補貼操作難度大。州補資金應按國補的1：1或1：1.2（播種收獲機械）匹配補貼金額，（略）無法制定州補資金生成規則，報補人可通過“四川農機補貼APP”隨意填寫州補資金額度。為避免該漏洞被利用導致補貼錯誤發放，州補資金均采用導出國補資金后由經辦人員逐一核對，根（略）發放，（略）規則不允許一個時間段內同一賬戶兩筆相同的資金發放，所以操作難度較大。
（二）報補不便問題。各鄉鎮群眾居住分散，（略）遠，群眾購機后可在“四川農機補貼APP”申請補貼，但是部分群眾不會操作手機，且申請后有現場簽字程序，網絡申請后無論工作人員去群眾家中找群眾或者群眾到農蓄水局簽字確認均較為困難。
六、改進建議
（一）工作認真細致。因目前經辦農機補貼人員較少，但是為了做好農機補貼，杜絕農機補貼中的錯誤，工作人員在工作中需要認真仔細，多次核對，盡量做到無錯無漏，確保補貼資金不錯誤發放。
（二）提升服務能力。在今后的農機購置補貼實施中，在嚴格審核高額補貼機械杜絕騙取農機購置補貼的前提下，對報補額度較低機械盡量簡化報補程序，探索新的報補模式，如上門服務、鄉鎮村協助群眾錄入APP報補等，盡量減少群眾負擔，提升群眾購買有補貼機械的積極性。
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
（略）村振興農文旅融合一體化建設項目
主管部門
（略）科學技術和農業畜牧水務局
實施單位：（略）
（略）/（略）/（略）
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
（略）護欄18km、棧道8km、灌溉水渠14.5km、（略）11.5km、建設游步道12km、（略）1套，建成1000畝蘋果生態產業觀光園；建設休憩驛站12處
2023（略）護欄18km、棧道8km、灌溉水渠14.5km、（略）11.5km、建設游步道12km、（略）1套，建設休憩驛站12處、
2.項目實施內容及過程概述
2023（略）護欄18km、棧道8km、灌溉水渠14.5km、（略）11.5km、建設游步道12km、（略）1套，建設休憩驛站12處
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
5,000.00
5,000.00
408.36
0.08%
10
8
根據項目實時進度撥付資金，因2023年申請的債券資金于2023年7月份下達，截止2023年11月中旬下達停工令，無法進行項目建設。
其中：財政資金
5,000.00
5,000.00
408.36
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
指標1：（略）護欄
≥
18
km
18
10
10
指標2：棧道
≥
8
km
8
10
10
指標3：灌溉水渠
≥
14.5
km
14.5
10
10
指標4：（略）
≥
11.5
km
11.5
10
10
指標5：游步道
≥
12
km
12
10
10
指標6：（略）
≥
1
套
10
8
（略）軟件開發時限較長
指標7：建設休憩驛站
≥
12
處
10
8
因土地手續未取得，無法進行修建
質量指標
指標1：項目驗收合格率
≥
95
%
指標2：項目設計方案變更率
≤
10
%
時效指標
指標1：項目建設工期
≤
730.00
日歷天
指標3：工程竣工驗收及時性
定性
項目竣工30日內完成項目驗收
/
成本指標
指標1：項目建設總投資成本
≤
12000
萬元
效益指標
社會效益
本項目配合周邊的生態景觀、農業園、特色民族文化，實現文化旅游、農業旅游等多者有機結合，從而創造出社會效益、經濟效益倍增放大的“疊加效應”
≥
100
%
經濟效益
因此，項目工程的建成必將促進（略）社會、經濟、生態環境的協調發展，全面提高經濟、社會、生態三方面的綜合效益。
≥
100
%
可持續影響
本項目的實施將進一步完善（略）蘋果產業園內基的基礎設施，（略）域旅游發展，豐富民族文化多樣性
定性
100
%
生態效益
圍繞沃日鎮土司官寨的歷史文化，營造品味高雅的文化環境、舒適宜人的游覽環境、和諧統一的生態環境
定性
100
%
合計
100
評價結論
通過項目建成之后，將提供勞動就業、創業機會，為（略），建立穩定的經濟收入來源，同時，促進旅游、農業資源優勢向經濟優勢轉化。因此，項目工程的建成必將促進（略）社會、經濟、生態環境的協調發展，全面提高經濟、社會、生態三方面的綜合效益。
存在問題
項目實施建設內容復雜，涉及周邊民戶較多，協調問題較困難
改進措施
加強與各部分之間的對接，加強項目監管力度，確保各項目子項內容如期保質保量的完成。
項目負責人：
財務負責人：
1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執行情況，用于預算單位：（略）
2、取數口徑：部門項目績效目標表信息，包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標（以項目的最終績效目標為準）。
適（略）：全省范圍
適用用戶：部門用戶、單位：（略）
（略）村振興農文旅融合一體化建設項目專項預算項目績效評價報告
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況
根據2022年2月21日，（略）文件依據，由我局承擔實施（略）村振興農文旅融合一體化建設項目，該項目立項資金17000萬元，項目建設年限為36個月。
實施目的及支持方向
本項目建設有利于改善人居環境，帶動農業、旅游業等產業發展，完善文化和旅游融合發展體制機制，創新“文旅+”融合發展模式，助力（略）村振興，符合國家和地方規劃發展的要求。
預算安排及分配管理。
建設項目估算總投資為17000.00萬元，發行債券：12000.00萬元，自籌資金：5000.00萬元，建設期按3年計算，第一年發行3000萬元，第二年發行5000萬元債券，第三年發行債券4000萬元債券。
項目績效目標設置。
1.項目主要內容
（略）村振興農文旅融合一體化建設項目以沃日鎮蘋果等農產品和土司文化為依托，圍繞提升完善蘋果產業園、沃日土司文化園及相關基礎設施，確定具體建設內容如下：
新建橋梁1座、（略）護欄18km、棧道8km、灌溉水渠14.5km、休息觀光點20個、新改建停車場及衛生廁所共計1800m2、（略）11.5km、建設游步道12km、（略）1套，并提升改造閑置資產5240m2、建設冷庫600m2并配套相應設施設備，建成1000畝蘋果生態產業觀光園；建設休憩驛站12處、步行街11300m2、展示欄3處、道路修復12000m2、排水溝500m、建設土司文化體驗館及展陳6000m2、官寨橋維護以及文化園整體打造等及其他配套設施建設。
2、項目整體績效目標
本項目的實施將會產生的社會影響主要包括：項目建設可以增加就業機會；項目建設可以促進地方旅游業、農業的發展；建設有助于提升基礎設施建設；項目的建設將有助于地方經濟發展；項目建設有利于文化遺產的傳承保護；項目建設有利于貧困人口增收。
項目自評工作開展情況
本項目在建設過程中嚴格按照項目申報內容實施，實施過程中精細管理，確保每個建設點都提高農民生活水平，提升農民收入；項目配合周邊的生態景觀、農業園、特色民族文化，實現文化旅游、農業旅游等多者有機結合，從而創造出社會效益、經濟效益倍增放大的“疊加效應”，對傳統文化傳承、因地制宜發展鄉村振興、構建和諧社會、（略）域經濟發展等方面有著積極的影響。
二、評價實施
（一）評價目的。項目建設成功后能極大地改（略）域的生產通行條件，通過產業提升建設，拉動小金蘋果等特色農副產品的銷售，帶動住宿、餐飲、購物及配套服務，促進了農民就業增收。
（二）預設問題及評價重點。2023年7月27日（略）下達債券資金5000萬元。實際到位資金5000萬元。
（三）評價選點。項目總投資達1.7億，依據招投標相關管理規定，我局對設計、施工、監理都采取公開招標，招標（略）（略）進行公示，公示時間符合規定，公示結果均無異議。
（四）評價方法。不定期對項目的實施情況進行檢查。一是對施工單位：（略）
（五）評價組織。該項目在組織架（略）發改局、縣財政局、縣住建局為監管單位：（略）
三、績效分析
根據項目預算績效評價指標體系“通用指標”“專用指標”“個性指標”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分。
（一）通用指標績效分析。
1.項目決策。經實地調研和考察，項目建設地址：（略）
2.項目管理。符合中共中央國務院印發《鄉村振興戰略規劃（（略）年）》中提出：依托現代農業產業園、農業科（略）、農產品加工園、農村產業融合發展示范園等，（略）載體，促進農業內部融合、延伸農業產業鏈、拓展農業多種功能、發展農業新型業態等多模式融合發展。
3.項目實施。2023年7月27日（略）下達債券資金5000萬元。實際到位資金5000萬元。
4.項目結果。本項目建設期為2022年10月至2025年9月，共計36個月（不含前期準備時間）。（略）修復12000平方米；堡坎修復完成9000立方米；采摘護欄8.2千米；新建游步6000平方米；修復灌溉水渠14500米，智慧農業標段完成監控設備安裝、（略）開發工作，休憩驛站2#樓、4#樓、6#樓、8#樓、9#樓、10#樓、11#樓、（略）基礎工程以及主體混凝土澆筑完成，沃日中橋預制梁吊裝。半地下車庫、生產車間、氣調間、（略）主體澆筑完成，木欄小學休憩驛站完成1#（略）、2#樓、3#樓、4#樓主體二層半主體混凝土澆筑完成。
（二）專用指標績效分析。根據專項預算項目資金支持對象選擇所屬指標進行績效分析。支持對象包括產業發展、民生保障、基礎設施、行政運轉等方面。
1.產業發展。本項目建設有利于改善人居環境，帶動農業、旅游業等產業發展，完善文化和旅游融合發展體制機制，創新“文旅+”融合發展模式，助力（略）村振興，符合國家和地方規劃發展的要求。
2.民生保障。本項目建設農文旅一體化融合發展的相關基礎設施，將使沃日鎮擁有更（略）場空間和發展潛力。加強蘋果產業園基礎設施建設、道路、停車場、衛生廁所、游憩驛站、土司文化體驗館等基礎設施的建設，（略），進一步完善相關公共服務設施，力爭把（略）建成具有較強吸引力的精品特色旅游目的地，從而滿足游客的多樣化需求。
3.基礎設施。本項目為（略）村振興農文旅融合一體化建設項目，抓好項目的建設質量，確保建筑質量合乎建筑設計要求。工程質量需達到國家現行規范要求，并經驗收合格。根據目標工期編制合理的項目進度計劃，定期收集反映實際進度的有關數據，同時進行現場實地檢查。項目驗收合格后與相應管理單位：（略）
4.行政運轉。結合木蘭村、官寨村蘋果產業園發展現狀、沃日土司文化的影響力等，對（略）現有各類基礎設施進行梳理、整合，在充分（略）域優勢、產業優勢、文化優勢的基礎上，提出本項目的各類設施建設。
四、評價結論
項目實施單位：（略）
五、存在主要問題
由于該項目建設前置手續多且復雜，辦理過程需要多部門和省級部門審核，因此導致項目建設前置手續辦理時間較長，一定程度上影響了項目進度。
六、改進建議
建議上級有關部門簡化部分審批程序或下（略）審批，從而縮短項目前置要件辦理時限，以加快項目建設進度。
（略）：510000_0013zp
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱：（略）
農業保險專項預算項目
主管部門
縣財政局、縣科技農畜水局
實施單位：（略）
（略）；（略）；（略）為農業保險承保機構。
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
提高農業保險覆蓋率，增強農戶風險意識；促進農業可持續發展，保障糧食安全
2023（略）玉米保險戶數7911戶，入保畝數25287.7畝，財政補貼保費金額324314.69元，其中：中央財政按45%配套保費金額194588.73元；省級財政按30%配套保費金額129725.96元，玉米賠款（略）。小麥：2023（略）小麥保險戶數1096戶，入保畝數3279.2畝，財政補貼保費金額16054.95元，其中：中央財政按45%配套保費金額9632.95元；省級財政按30%配套保費金額（略）。馬鈴薯：2023（略）馬鈴薯保險戶數9戶，入保畝數22.5畝，財政補貼保費金額312.61元，其中：中央財政按45%配套保費金額187.57元；省級財政按30%配套保費金額125.04元。
2.項目實施內容及過程概述
科技農畜水局統籌和組（略）農業保險工作，要加強對農業保險參保數量等基礎數據的審核工作，確保數據的真實性和準確性，要協同做好具有理賠爭議的農業保險災害鑒定和查勘定損工作；財政局主要負責保險資金的籌集、監管，會同科技農畜水局要加大對農業保險工作的檢查、審核、上級爭取力度；各鄉鎮負責農業政策性保險的宣傳動員工作，參與承保、理賠工作。
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
0.00
0.00
0.00%
10
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
0.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00%
/
/
其他資金
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
合計
100
評價結論
1.項目資金按時足額到位，專款專用，無挪用現象。保費補貼政策有效降低了農戶參保門檻，提高了保險覆蓋率。2.流程規范，監督到位。保險知識宣傳普及工作成效顯著，農戶保險意識明顯增強。
存在問題
1.我縣農作物種植較分散，種植不成規模，種植農作物價值不高，多用于牲畜養殖。2.農民的投保意識不強，對保險認識度不高，個別險種參保率較低。大部分農民風險意識淡薄，存在僥幸心理，不足額投保，甚至不愿參保，認為交了保費如果沒有災害發生，反而增加了不必要的支出。3.年度績效目標規劃不夠規范，設立不夠全面、不夠具體，不便于績效目標考核和財政支出績效的評價。
改進措施
1.進一步加強宣傳力度，家喻戶曉，為政策性農業保險工作提供知曉度（通過會議、制定宣傳知識手冊、培訓等方式：（略）
項目負責人：
財務負責人：
（略）農業保險
專項預算項目績效評價報告
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況
按照《中央財政農業保險保費補貼管理辦法》（財金〔2021〕130號）、阿壩州財政局、阿壩州農業局、阿壩州金融工作局、阿壩州林業和草原局、阿壩州監管分局關于印發《阿壩州政策性農業保險機構遴選工作實施方案的通知》及《（略））的文件要求，2020年至2023（略）農業保險工作（略）域投保，（略）支公負責承保四姑娘山、達維、日爾、結斯、沃日、兩河、撫邊、木坡、八角9個鄉鎮；（略）負責承保美興、宅壟、新橋、沙龍、崇德、美沃6個鄉鎮；（略）負責承保汗牛、窩底、潘安3個鄉鎮。本次遴選中標機構履行服務期限為三年。
實施目的及支持方向
全力推動農業保險高質量發展，在組織保障、保險創新，規范農險管理方面下大力氣，扎實推進各項工作，最大程度釋放農業保險綜合效應，完整準確落實農業保險高質量發展各項原則內容。在推進農業健康發展、擴大積累規模、穩定農牧民增收等方面起作積極作用。
（略），（略）全域范圍的內的種植業進行了投保工作。農業保險包括兩類險種，包含中央農業政策性保險（種植業政策性保險：玉米、小麥、馬鈴薯、油菜；）和地方特色農業保險，
預算安排及分配管理。
按照《中央財政農業保險保費補貼管理辦法》（財金〔2021〕130號）、四川省財政廳關于印發《四川省農業保險保費補貼資金管理辦法》的通知（川財規[2022]12號）、《四川省農業保險保險費補貼管理辦法》（川財規〔2022〕12號）文件精神，嚴格按照專項資金管理辦法要求，編制年度資金預算，收集、審核和撥付保費補貼資金。
2023年特色農業保險財政預算0元，政策性保險財政預算36463.7元，涉及了玉米、小麥和馬鈴薯三個險種。
項目績效目標設置。
1.項目主要內容
玉米：2023（略）玉米保險戶數7911戶，入保畝數25287.7畝，財政補貼保費金額324314.69元，其中：中央財政按45%配套保費金額194588.73元；省級財政按30%配套保費金額129725.96元，玉米賠款（略）。
小麥：2023（略）小麥保險戶數1096戶，入保畝數3279.2畝，財政補貼保費金額16054.95元，其中：中央財政按45%配套保費金額9632.95元；省級財政按30%配套保費金額（略）。
馬鈴薯：2023（略）馬鈴薯保險戶數9戶，入保畝數22.5畝，財政補貼保費金額312.61元，其中：中央財政按45%配套保費金額187.57元；省級財政按30%配套保費金額125.04元。
2、項目整體績效目標
提高農業保險覆蓋率，增強農戶風險意識；促進農業可持續發展，保障糧食安全。
項目自評工作開展情況
從項目投入、過程管理、產出效果、社會影響四個維度構建評價指標體系，具體包括資金到位率、保費補貼比例、保險覆蓋率、賠付效率、農戶滿意度等關鍵指標。
二、評價實施
（一）評價目的。本次績效評價的目的是通過全（略）2023年農業保險的實施情況，運用績效評價的辦法，考察財政資金對該項目的投入與產出的適應性和合理性，預期績效目標的實現程度，各受益方對項目的滿意度，同時通過評價工作對項目實施過程中的經驗和做法進行總結和提煉，發現亮點和問題，為今后的相關政策制定和項目實施提供參考和借鑒。
（二）預設問題及評價重點。保險覆蓋率、賠付效率、農戶滿意度等關鍵指標。
（三）評價方法。運用對比分析法、趨勢分析法、成本效益分析法等方法，對項目進行全面深入的績效評價。
（四）評價組織。
科技農畜水局統籌和組（略）農業保險工作，要加強對農業保險參保數量等基礎數據的審核工作，確保數據的真實性和準確性，要協同做好具有理賠爭議的農業保險災害鑒定和查勘定損工作；財政局主要負責保險資金的籌集、監管，會同科技農畜水局要加大對農業保險工作的檢查、審核、上級爭取力度；各鄉鎮負責農業政策性保險的宣傳動員工作，參與承保、理賠工作。（略）；（略）；（略）為農業保險承保機構。
三、績效分析
根據項目預算績效評價指標體系“通用指標”“專用指標”“個性指標”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分。
（一）通用指標績效分析。
1.項目決策。全面貫徹落實《中央財政農業保險保費補貼管理辦法》（財金〔2021〕130號）、四川省財政廳關于印發《四川省農業保險保費補貼資金管理辦法》的通知（川財規[2022]12號），為健全完善農業保險制度政策，提高農業保險服務能力，優化農業保險運行機制，推（略）），全力推動農業保險高質量發展，在組織保障、保險創新，規范農險管理方面下大力氣，扎實推進各項工作，最大程度釋放農業保險綜合效應，完整準確落實農業保險高質量發展各項原則內容。在推進農業健康發展、擴大積累規模、穩定農牧民增收等方面起作積極作用。
2.項目管理。一方面，（略）報送次年保費補貼資金測算，及時申報次年上級財政保費補貼資金。另一方面，為了更好的發揮政策性農業保險這項惠農政策在鄉村振興戰略中的作用，我縣不斷總結、積累經驗，完善制度，從而為順利實施鄉村振興戰略提供可靠的風險保障支撐。因此農業保險獎補資金支出符合黨中央國務院、省委省政府和州（略）政府重大決策部署，與項目年度目標一致，總體來說，規劃合理。
3.項目實施。按照《中央財政農業保險保費補貼管理辦法》（財金〔2021〕130號）、四川省財政廳關于印發《四川省農業保險保費補貼資金管理辦法》的通知（川財規[2022]12號）、《四川省農業保險保險費補貼管理辦法》（川財規〔2022〕12號）文件精神，嚴格按照專項資金管理辦法要求，編制年度資金預算，收集、審核和撥付保費補貼資金。
2023年特色農業保險財政預算0元，政策性保險財政預算36463.7元，涉及了玉米、小麥和馬鈴薯三個險種。
玉米：2023（略）玉米保險戶數7911戶，入保畝數25287.7畝，財政補貼保費金額324314.69元，其中：中央財政按45%配套保費金額194588.73元；省級財政按30%配套保費金額129725.96元，玉米賠款（略）。
小麥：2023（略）小麥保險戶數1096戶，入保畝數3279.2畝，財政補貼保費金額16054.95元，其中：中央財政按45%配套保費金額9632.95元；省級財政按30%配套保費金額（略）。
馬鈴薯：2023（略）馬鈴薯保險戶數9戶，入保畝數22.5畝，財政補貼保費金額312.61元，其中：中央財政按45%配套保費金額187.57元；省級財政按30%配套保費金額125.04元。
4.項目結果。完成2023年度目標。
（二）專用指標績效分析。根據專項預算項目資金支持對象選擇所屬指標進行績效分析。支持對象包括產業發展、民生保障、基礎設施、行政運轉等方面。
1.民生保障。民生保障。（略）域均衡性、對象精準性、標準合理性、群眾滿意度進行績效分析。
(1)農戶受益度。農戶獲得賠款總額（略），受災農戶自繳保費金額1807.89元，農戶受益度較高。
（2）農戶滿意度
經入戶走訪，農戶對農業保險政策知曉度100%,對農業保險服務表示滿意，滿意度為100%。
四、評價結論
1.項目資金按時足額到位，專款專用，無挪用現象。保費補貼政策有效降低了農戶參保門檻，提高了保險覆蓋率。
2.流程規范，監督到位。保險知識宣傳普及工作成效顯著，農戶保險意識明顯增強。
五、存在主要問題
1.我縣農作物種植較分散，種植不成規模，種植農作物價值不高，多用于牲畜養殖。
2.農民的投保意識不強，對保險認識度不高，個別險種參保率較低。大部分農民風險意識淡薄，存在僥幸心理，不足額投保，甚至不愿參保，認為交了保費如果沒有災害發生，反而增加了不必要的支出。
3.年度績效目標規劃不夠規范，設立不夠全面、不夠具體，不便于績效目標考核和財政支出績效的評價。
六、改進建議
1.進一步加強宣傳力度，家喻戶曉，為政策性農業保險工作提供知曉度（通過會議、制定宣傳知識手冊、培訓等方式：（略）
2.加大工作力度，使老百姓應保盡保。
3.加強服務意識，真正讓老百姓投保放心，理賠順心。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表