平涼市崆峒區林業和草原局（本級）2025年單位預算公開情況說明

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執行國家和省市區林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃、標準。負責全區林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織開展森林、草原、濕地和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

（二）組織全區林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。銜接、爭取國家和省、市、區林業重點生態建設項目。負責天然林保護工程、退耕還林工程、三北防護林體系建設工程、陸生野生動植物保護、林業和草原違法案件查處和自然保護區建設工程以及公益林補償、鞏固退耕還林成果的總體規劃、計劃的編制和工作指導、檢查驗收。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。依法實施對林木種子的管理，指導全區林木種子、苗木基地建設。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。

（三）負責全區森林、草原、濕地資源的監督管理。組織開展森林、濕地資源調查工作。組織編制并監督執行全區森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導國家級、地方級公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃，貫徹執行國家濕地保護相關標準，監督管理濕地的開發利用。承擔“放管服”改革，行政審批制度改革等工作。

（四）負責全區陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。

（五）負責監督管理全區各類自然保護地。貫徹執行各類自然保護地規劃和相關規定并組織實施。按照事權劃分，承擔國家和地方公園建設管理相關工作，提出新建、調整全區各類自然保護地的審核建議并按程序報批，負責世界自然遺產的申報，會同有關部門負責世界自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

（六）負責推進全區林業和草原改革相關工作。貫徹執行集體林權制度、國有林場、草原等重大改革意見并實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。開展退耕還林還草，負責天然林保護工作。

（七）貫徹執行林業和草原資源優化配置及木材利用政策，負責全區林果業產業發展工作，指導果產業、花卉、森林旅游、野生動物養殖、林果產品采集加工等林果業產業建設的協調和宏觀管理，擬訂相關林果產業地方標準并監督實施，組織開展生態扶貧等相關工作。

（八）指導全區國有林場基本建設和發展。組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

（九）指導全區林業和草原系統規劃財務工作，監督管理林業和草原中央、省級、市級資金、區級資金和國有資產。提出林業和草原預算內投資、國家和省市區級財政性資金安排建議，編制部門預算并組織實施。負責全區林果業和草原建設資金的管理。協調開展全區林業和草原系統財務審計。組織實施林業和草原生態補償工作。

（十）負責全區林果業宣傳、科技教育培訓、技術推廣等工作。指導全區林業和草原人才隊伍建設。

二、機構設置情況

（一）機關內設機構

平涼市崆峒區林業和草原局本單位內設辦公室、業務股、財務審計股、林政執法股4個股室，核定行政編制12名，工勤編制2人，實有行政在職人員人數11人，工勤1 人。

（二）參照公務員法管理單位

平涼市崆峒區林業和草原局下屬無參照公務員法管理單位。

（三）直屬事業單位

平涼市崆峒區林業和草原局下屬平涼市崆峒區果業技術服務站、平涼市崆峒區林業技術工作站、平涼市崆峒區草原工作站、平涼市崆峒區森林資源防護站、平涼市崆峒區土谷堆林場5個直屬事業單位。本單位核定事業編制50名，實有人數45人，退休63人（含遺屬4人）。其中區土谷堆林場屬于獨立核算的二級預算自收自支事業單位，不在單位本級預算核算內。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支為機關預算情況。

2025年部門收支總預算1282.67萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2025年收入預算1282.67萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入1282.67萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉收入0萬元，占0%；

其他收入0元，占0%。

（二）支出預算

2025年支出預算1282.67萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出950.17萬元，占74.08%；項目支出332.5萬元，占25.92%。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算當年支出1282.67萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出161.39萬元、醫療衛生與計劃生育支出40.05萬元、農林水支出1021.68萬元、住房保障支出59.55萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出950.17萬元，比2024年預算減少72.3萬元，減少7.07%，減少的主要原因是人員經費、公用經費、社會保障和就業支出以及住房保障支出全部減少。

其中：人員經費支出869.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出81.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算332.50萬元，比2024年預算減少461.4萬元，減少58.12%，減少的主要原因是一般公共預算財政撥款項目數減少。

經濟社會發展項目2個，分別是：①?平涼市中心城區2024年秋季-2025年春季市、區義務植樹項目、②2025年生態護林員保險及裝備費。

保障運轉經費0個。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1.社會保障和就業支出2025年預算數為161.39萬元，比2024年預算減少4.63萬元，主要原因是本年度在職職工人數減少4人，人員經費減少。

2.衛生健康支出2025年預算數為40.05萬元，比2024年預算減少2.86萬元，主要原因是本年度在職職工人數減少4人，人員經費減少。

3.農林水支出2025年預算數為1021.68萬元，比2024年預算數減少1618.89萬元，主要原因是2025年農林水支出預算數不包含上年結轉數據。

4.住房保障支出2025年預算數為59.55萬元，比2024年預算減少4.14萬元，主要原因是本年度在職職工人數減少4人，住房保障繳納人數減少。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.00萬元，較2024年預算增加0.00萬元。

1.因公出國（境）費用0.00萬元，較2024年預算增加0.00萬元，增長0.00%。

2.公務接待費0.00萬元，較2024年預算增加0.00萬元，增長0.00%。

3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），較2024年預算增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.00萬元，較2024年預算減少0.60萬元，減少100.00%，減少的主要原因是本年度無培訓費預算列支。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0.00萬元，較2024年預算減少0.80萬元，減少100.00%，減少的主要原因是是本年度無會議費預算列支。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費81.09萬元，較2024年預算減少4.15萬元，減少4.87%，減少的主要原因是2025年機關運行經費預算減少。

七、政府采購安排情況

2025年，部門政府采購預算總額15756.49萬元，其中：政府采購貨物預算3824.86萬元，政府采購工程預算11755.13萬元，政府采購服務預算176.50萬元。

2025年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額15756.49萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額15756.49萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為212.51萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0.00萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0.00萬元。單價20.00萬元以上的設備價值0.00萬元。2025年擬采購固定資產約8.86萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本部門2025年無非稅收入。

（三）重點項目情況

項目名稱：平涼中心城區2024年秋季—2025年春季義務植樹項目。

1.項目概況：完成平涼中心城區 2024 年秋季—2025 年春季義務植樹完成工程整修和造林綠化5595 畝，共涉及7個鄉鎮12個行政村。栽植云杉、油松、國槐、柳樹、山杏、山毛桃、紅梅杏、油杏、桃等9種苗木共計35.25萬株，整修道路36.4公里。

2.立項依據：《平涼中心城區2024年秋季—2025年春季義務植樹工作方案》（崆辦字【2024】103號）文件。

3.實施主體：市、區行政事業單位、社會團體、中省駐平等義務植樹單位。

4.實施周期：2024年10月-2025年4月。

5.實施計劃：2024年秋季以工程整修為主，從10月20日到11月10日，利用20天時間全面完成工程整修任務。2025年春季栽植苗木，確保4月底前，全面完成義務植樹栽植任務。

6.年度預算安排：項目總投資300萬元，全部為區級預算。

7.預期總體目標：2025年4月底前完成5595畝義務植樹基地建設，栽植云杉、油松、國槐、柳樹、山杏、山毛桃、紅梅杏、油杏、桃等9種苗木35.25萬株，整修道路36.4公里。

項目名稱：2025年度生態護林員人身意外傷害保險及裝備費。

1.項目概況：為全區1625名生態護林員購買2025年度生態護林員人身意外傷害保險，標準為100元/人，合計16.25萬元。為全區1625名生態護林員購買2025年度生態護林員裝備，標準為100元/人，合計16.25萬元。兩項共計32.56萬元。

2.立項依據：《甘肅省生態護林員管理細則（試行）》

3.實施主體：平涼市崆峒區林業和草原局

4.實施周期：2025年1月-2025年12月。

5.實施計劃：生態護林員購買人身意外傷害保險，保險險種為人身意外傷害集體險，投保人數為1625人，投保期限為2025年1月1日-2025年12月31日，購買2025年度生態護林員裝備，標準為100元/人，合計16.25萬元。

6.年度預算安排：項目總投資32.5萬元，全部為區級財政。

7.預期總體目標：統一為我區生態護林員購買人身意外傷害保險，保險險種為人身意外傷害集體險，投保人數為1625人，投保期限為2025年1月1日-2025年12月31日，投保金額為100元/人。合計資金16.25萬元，覆蓋率100%。為全區1625名生態護林員購買2025年度生態護林員裝備，標準為100元/人，合計16.25萬元，覆蓋率100%。兩項共計資金32.5萬元。

（四）國有資本經營預算支出情況

2025年我單位未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標5個，按規定隨年度預算一并公開項目5個，公開率為100%。

2.績效運行監控情況。2024年績效運行監控結果顯示，本年度單位整體運行良好，支出合理合格，各項目進展良好，平涼市中心城區2023年秋季—2024年春季義務植樹苗木存活率達標，以生態林打底，鄉土特色經濟林添色，“農光旅”互補生態產業園點睛，精心打造了生態產業互促互融示范典型；2022-2023年森林植被恢復項目按期完成建設任務；有害生物防治高效開展；生態護林員、草管員巡山巡查職能發揮良好；現代寒旱農業發展項目、崆峒區2024年果產業鞏固提升扶持項目、崆峒區2024年經濟林鞏固提升扶持項目、崆峒區2024年果產業防災減災建設扶持項目完成年度目標任務并通過自查驗收；林業貸款貼息按期如數發放；2022-2023年隴中地區生態保護和修復重點項目高質量完成。

“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：績效考核工作雖然取得一些成績，但與財政部門要求還有一定差距，績效運行工作需要進一步鞏固完善，積累經驗。績效運行監控在部門內部通報整改情況：我單位績效運行監控在部門內部無通報，在今后工作中進一步加強績效考核工作，提升執政效能，確保各項工作落到實處。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共5個，其中，部門整體支出1個，項目支出4個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評情況如下：2024年度本部門整體支出預算執行率得分10分，產出指標得分50分，效益指標得分30分，滿意度指標得分10分，合計得分100分；平涼中心城區2023年秋季—2024年春季義務植樹項目、崆峒區2024年果產業鞏固提升扶持項目81.50萬元、崆峒區2024年經濟林鞏固提升扶持項目118.50萬元、崆峒區2024年果產業防災減災建設扶持項目293.90萬元。沒有發生資金滯留和違紀使用情況，得分值100分。

結合部門職能在財政部門設定的評價指標框架內對2025年度部門整體支出情況、平涼中心城區2024年度秋季—2025年度春季義務植樹項目、2025年生態護林員保險及裝備費進行了評價，并計算出各個量化指標，對公用經費、人員經費、項目經費等進行具體分析，量化分析部門資金使用績效管理。自評結果與部門預算一致，一并公開。

4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0.00萬元，2025年度減少部門預算項目3個，壓減率60%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目2個，整體支出1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標41個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標18個、三級指標21個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1.2025年區林草局預算公開表（本級）.xls

附件2.平涼市崆峒區林業和草原局單位整體績效目標表（本級）.xlsx

附件3：部門項目支出績效目標申報表（2025年度護林員人身意外保險及裝備）.xlsx

附件4：部門項目支出績效目標申報表(平涼中心城區 2024 年秋季—2025 年春季義務植樹).xlsx

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