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阿壩州黑水生態環境局
2025年部門預算
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2025年2月19日
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目錄
一、基本職能及主要工作?
（一）部門職能簡介?
（二）2025年重點工作?
二、部門預算單位：（略）
三、收支預算情況說明?
（一）收入預算情況?
（二）支出預算情況?
四、財政撥款收支預算情況說明?
五、一般公共預算當年撥款情況說明?
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況?
（二）一般公共預算當年撥款結構情況?
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況?
六、一般公共預算基本支出情況說明?
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明?
八、政府性基金預算支出情況說明?
九、其他重要事項的情況說明?
（一）機關運行經費?
（二）政府采購情況?
（三）國有資產占有使用情況?
（四）績效目標設置情況?
十丶名稱：（略）
十一、附件?
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一、基本職能及主要工作（一）部門職能簡介1.負責貫徹落實國家、省、州生態環境基本制度。組織（略）域環境（略）劃，會同有關部門編制并監督實施（略）域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水（略）劃。參與制定（略）生態環境相關的經濟、技術、資源配置和產業政策。
2.（略）域重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協（略）突發生態環境事件和生態破壞事件的調查處理，指導（略）對重特大突發生態環境事件的應急、預警工作，協調指導生態環境損害賠償制度的實施。參與協調有（略）域環境污染糾紛，解決有（略）環境污染糾紛，紛統籌協（略）內（略）域、流域生態環境保護工作。
3.負責（略）污染物減排工作。（略）污染物減排任務，落實排污許可制度，確定大氣、水等環境納污功能，組織實施中央、省、州總量控制的污染物名稱：（略）
4.（略）環境污染防治的監督管理。負責大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治工作。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，參與指導城鄉生態環境綜合整治工作，指（略）垃圾分類工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督（略）域大氣環境保護工作，牽頭（略）域大氣污染聯防聯控寫作機制并監督實施。
5.指導協調和監督生態保護修復工作。組織編（略）生態環境保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織監督檢（略）各類自然保護地生態環境監管制度的執法。組織開展各類生態示范創建工作。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)管理工作，組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。
6.負（略）核與輻射安全的監督管理。監督實施國家、省、州核與輻射安全政策、規劃、標準、法規和規章。牽頭負（略）核安全工作協調機制有關工作，負責輻射環境事故應急處理工作，參與核事故應急處理。監督管理放射源與射線裝置安全，監督管（略）核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治，參與核設施安全監督管理相關工作。
7.負（略）生態環境監測工作。貫徹執行國家、省生態環境監測制度和規范，嚴格落實生態環境監測地方標準。會同有關部門統一規（略）生態環境質量監測站點設置，組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、應急監測。組織（略）生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測，（略）（略）。負（略）生態環境治療考核和生態環境統計工作。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發（略）生態環境綜合性報告和重大環境信息。
8.負責應對氣候變化工作。組織實施國家、省、州應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，組織擬（略）應對氣候變化的規劃和政策措施。
9.協調開（略）生態環境保護督察問題整改工作。組織協調迎接中央、省、州環境保護督察工作，建立健全生態環境保護督察制度，監督指導各有關部門整改落實中央、省、州環境保護督察反饋意見。
10.（略）生態環境監督執法。組織（略）生態環境保護執法檢查。監督實（略）建設項目生態環境保護設施同時設計、同時施工、同時投產使用制度。查（略）重大生態環境違法問題。（略）生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。
11.組（略）生態環境宣傳教育工作。制定并組織實（略）生態環境保護宣傳教育有關規劃和計劃。推動社會組織和公眾參與生態環境保護。會同有關部門依法（略）保護和改善生態環境有顯著成績的單位：（略）
12.開展生態環境對外合作交流。參與（略）內重要生態環境保護國際活（略）域合作，管（略）（略）對外合作，參與處理涉外生態環境事務。
13.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、審批服務便民化等工作。
14.統一行（略）各類污染排放監管與行政執法職責，統一負（略）生態環境質量監測、調查評價和考核，切實履行監管責任，加強事中事后監管，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，強化固體廢物、化學品、重金屬污染防治監督管理。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，試行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，牢筑長江上游生態屏障，保障國家生態安全。
15.（略）委、縣政府和州生態環境局交辦的其他任務。
（二）2025年重點工作1.全面提升生態環境質量。持續（略）城餐飲油煙和揚塵整治工作，盡快將新的空氣自動監測站接入省控數據，實（略）空氣質量排名晉位爭先目標，同時確（略）其他生態環境質量穩中有升。
2.全面落實生態治理保護。繼續開展“七大保護”行動、“七大治理”工程，推進長江上游重點流域生態綜合保護和治理。爭取實施一批大項目好項目，著力推進長江上游水源涵養功能恢復，穩步推進生態狀況指數再提升。
3.全速整改生態環境問題。聚焦第二輪央督反饋問題，確保2025年實現問題“清零”，同步開展“回頭看”和舉一反三工作，為迎接第三輪省督做好準備。
4.全面推動生態示范創建。以“美麗黑水建設”“生態示范創建”推動人與自然和諧共生的現代化，對標“兩山”理論實踐基地創建標準，在成功創建省級（略）的基礎上，提前謀劃“兩山”理論實踐基地創建工作，著手開展“美麗黑水”規劃編制工作。
二、部門預算單位：（略）
黑水生態環境局設下列內設機構：
1.辦公室（財務室）。承擔機關政務、黨務、工青婦等工作。組織協調政風行風建設、政務督查、目標考核、綜合性會議、公務接待等工作。承擔支部日常工作。負責人事管理、文秘、檔案、機要、保密、政務公開、信息安全、人事、培訓、行政后勤、退休人員管理、愛國衛生等工作。承擔財務、固定資產、政府采購、項目資金監督管理。完成領導交辦的其他任務。
2.污染防治股。負（略）內大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用等污染防治監督管理。負責核與輻射安全的監督管理、污染物減排工作，承擔排污口設置、應對氣候變化工作、生態環境統計工作、強制性清潔生產審核工作。組織實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃，參與河（湖）長制相關工作。指導開展垃圾分類工作。完成領導交辦的其他任務。
3.自然生態股。承擔生態保護紅線、自然保護地相關工作。開展生態狀況評估，組織開展各類生態示范創建。組織監督實施各類自然保護地監管制度的執行，監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）管理工作，組織協調生物多樣性保護工作。負（略）農村生態環境保護、農業面源污染治理，參與指導農村生態環境綜合整治。會同有關部門監督指導飲用水水源地生態環境保護工作。監督防止地下水污染。完成領導交辦的其他任務。
4.綜合服務股（行政審批股、生態環境督察整改辦公室）。按規定權限負責項目環境影響評價的審批工作。負責法律法規執行、宣傳教育、環境監測管理、污染源普查、信息化建設管理等綜合性工作。承擔生態環境領域意識形態相關工作，承擔排污許可管理工作、對外交（略）域合作工作。監督實施建設項目生態環境保護設施“三同時”制度。承接中央、省、州生態環境保護督察工作。指導協（略）生態環境保護督察、整改各項工作。完成領導交辦的其他任務。
5.生態環境執法股。負責局機關信訪、維穩、綜治等工作。開展生態環境保護行政執法檢查，強化現場生態環境保護執法和事中事后監管，查處生態環境違法問題。負責從源頭上預防、控制環境污染和生態破壞。（略）域生態環境問題的統籌協調和監督管理。負（略）內重點排污單位：（略）
三、收支預算情況說明按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入預算情況：一般公共預算撥款收入254.97萬元；占100%，上年結轉財政撥款資金0萬元，占0%，政府性基金撥款收入0萬元，占0%，支出包括：社會保障和就業支36.94萬元，衛生健康支出14.02萬元，住房保障支出18.02萬元，節能環保支出182.98萬元。黑水生態環境局2025年收支總預算251.97元。
（一）收入預算情況2025年收入預算251.97萬元；基本支出234.37萬元，占93.02%，項目支出17.60萬元，占6.98%。
（二）支出預算情況2025年支出預算251.97萬元；基本支出234.37萬元，占93.02%，項目支出17.60萬元，占6.98%。
四、財政撥款收支預算情況說明黑水生態環境局2025年財政撥款收支總預算251.97萬元,比2024年財政撥款收支總預算243.03增加8.94萬元，主要原因:預算時人員經費增加，項目支出增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入251.97萬元，上年結轉財政撥款資金0萬元，政府性基金撥款收入0萬元，。
支出包括：社會保障和就業支36.94萬元，衛生健康支出14.02萬元，住房保障支出18.02萬元，節能環保支出182.98萬元。黑水生態環境局2025年收支總預算251.97元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況黑水生態環境局2025年一般公共預算當年財政撥款收支總預算251.97萬元,比2024年一般公共預算當年財政撥款總預算243.03增加8.94萬元，主要原因:預算時人員經費增加，項目支出增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況一般公共預算撥款收入251.97萬元，占100%；支出包括：社會保障和就業支36.94萬元，占14.66%；衛生健康支出14.02萬元，占5.56%；住房保障支出18.02萬元，占7.15%；節能環保支出182.98萬元，占72.62%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.節能環保支出（211）環境保護管理事務（01）行政運行（01）2025年預算數為165.38萬元，主要用于單位：（略）
2.節能環保支出（211）環境保護管理事務（01）生態環境保護宣傳（04）2025年預算數為4.00萬元，主要用于環境保護宣傳項目支出。
3.節能環保支出（211）環境保護管理事務（01）其他環境保護管理事務支出（99）2025年預算數為10.60萬元，主要用于生態環境執法監察項目，環境執法應急監測重點污染源監督性監測及監測運行維護繳費、辦公費、電費等支出。
4.節能環保支出（211）環境保護管理事務（01）生態環境保護行政許可（07）2025年預算數為3萬元，主要用于支付采購目錄以外項目的評審專家勞務報酬，以及環評專家勞務費。
5.社會保障和就業支出（208）行政事業單位：（略）
6.社會保障和就業支出（208）行政事業單位：（略）
7.衛生健康支出（210）行政事業單位：（略）
8.衛生健康支出（210）行政事業單位：（略）
9.住房保障（221）住房改革（02）住房公積金（01）2025年預算數為18.02萬元，主要用于單位：（略）
六、一般公共預算基本支出情況說明黑水生態環境局2025年一般公共預算基本支出234.37萬元，其中：人員經費190.64萬元，主要包括：基本工資48.45萬元、津貼補貼61.80萬元、獎金4.04萬元、機關事業單位：（略）
公用經費43.73萬元，主要包括：辦公費1.19萬元、水費0.36萬元、郵電費3.83、差旅費10.54萬元、維修（護）費0.61萬元、培訓費2.03萬元、福利費7.15萬元，公務用車運行維護費11.52萬元，黨組織活動經費3.0萬元、取暖費0.48萬元、?公務接待費0.74萬元、體檢費2.3萬元。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明黑水生態環境局2025年“三公”經費財政撥款預算數12.26萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.74萬元，公務用車購置及運行維護費11.52萬元。
（一）2025年因公出國（境）經費0萬元。較2024年預算無增減變化。
（二）2025年公務接待經費0.74萬元。較2024年預算經費減少0.03萬元，基本持平。2025年公務接待費計劃用于上級來人來訪、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。?
（三）2025年公務用車購置及運行維護費11.52萬元。較2024年預算經費無變化。（略）費、過橋費、油費、車輛保險、維修等。?
其中：公務用車購置費0萬元，較2024年預算經費無變化；公務用車運行維護費11.52萬元，較2024年預算無變化，單位：（略）
八、政府性基金預算支出情況說明黑水生態環境局2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。較2024年預算無變化。
九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費黑水生態環境局2025年機關運行經費財政撥款預算為43.73萬元，比2024年預算46.99萬元減少3.26萬元，減少6.94%。主要原因是本年厲行節約，減少公用經費。
（二）政府采購情況2025年，黑水生態環境局安排政府采購預算1.47萬元。其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.47萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額1.47萬元，占政府采購支出總額100.00%。
（三）國有資產占有使用情況截至2024年12月31日，我單位：（略）
（四）績效目標設置情況2025年黑水生態環境局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款251.97萬元。績效自評表見第十一部分附件。
十丶名稱：（略）
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）節能環保支出（211）環境保護管理事務（01）行政運行（01）：單位：（略）
（四）社會保障和就業支出（208）行政事業單位：（略）
（五）社會保障和就業支出（208）行政事業單位：（略）
（六）醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位：（略）
（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01），主要用于按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（八）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（九）上年結轉：指所屬行政事業單位：（略）
十一、附件部門預算項目支出績效自評表（2025年）
（略）：510000_0013zp
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部門預算項目支出績效自評表（2025年度）
項目名稱：（略）
（略）R（略）3-工資性支出
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
（略）生態環境局
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
嚴格執行相關政策，保障工資及時、足額發放或社保及時、足額繳納，預算編制科學合理，減少結余資金。
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
2.項目實施內容及過程概述
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預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
?
總額
114.30
114.30
23.57
20.62%
10
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1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
114.30
114.30
23.57
20.62%
/
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財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
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單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
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其他資金
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績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
發放（繳納）覆蓋率
＝
100
%
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60
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效益指標
社會效益指標
足額保障率（參保率）
＝
100
%
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30
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合計
100
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評價結論
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：
財務負責人：
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部門預算項目支出績效自評表（2025年度）
項目名稱：（略）
（略）R（略）1-單位：（略）
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
（略）生態環境局
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
嚴格執行相關政策，保障工資及時、足額發放或社保及時、足額繳納，預算編制科學合理，減少結余資金。
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
2.項目實施內容及過程概述
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預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
70.22
70.22
11.58
16.49%
10
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1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
70.22
70.22
11.58
16.49%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
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/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
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其他資金
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績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
發放（繳納）覆蓋率
＝
100
%
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60
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效益指標
社會效益指標
足額保障率（參保率）
＝
100
%
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30
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合計
100
?
?
評價結論
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：
財務負責人：
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部門預算項目支出績效自評表（2025年度）
項目名稱：（略）
（略）R（略）5-聘用人員經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
（略）生態環境局
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
嚴格執行相關政策，保障工資及時、足額發放或社保及時、足額繳納，預算編制科學合理，減少結余資金。
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
2.項目實施內容及過程概述
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預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
4.09
4.09
0.00
0.00%
10
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1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
4.09
4.09
0.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
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單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
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其他資金
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績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
發放（繳納）覆蓋率
＝
100
%
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60
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效益指標
社會效益指標
足額保障率（參保率）
＝
100
%
?
30
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合計
100
?
?
評價結論
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：
財務負責人：
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部門預算項目支出績效自評表（2025年度）
項目名稱：（略）
（略）Y（略）2-日常公用經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
（略）生態環境局
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
提高預算編制質量，嚴格執行預算，保障單位：（略）
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
2.項目實施內容及過程概述
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
25.42
25.42
1.48
5.81%
10
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1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
25.42
25.42
1.48
5.81%
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財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
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單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
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其他資金
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績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
科目調整次數
≤
5
次
?
20
?
?
質量指標
預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣）
≤
5
%
?
30
?
?
效益指標
經濟效益指標
“三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%）
≤
100
%
?
20
?
?
社會效益指標
運轉保障率
＝
100
%
?
20
?
?
合計
100
?
?
評價結論
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：
財務負責人：
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
部門預算項目支出績效自評表（2025年度）
項目名稱：（略）
（略）R（略）1-退休人員經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
（略）生態環境局
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
嚴格執行相關政策，保障工資及時、足額發放或社保及時、足額繳納，預算編制科學合理，減少結余資金。
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
2.項目實施內容及過程概述
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.26
0.26
0.00
0.00%
10
?
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
0.26
0.26
0.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
發放（繳納）覆蓋率
＝
100
%
?
60
?
?
效益指標
社會效益指標
足額保障率（參保率）
＝
100
%
?
30
?
?
合計
100
?
?
評價結論
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：
財務負責人：
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
部門預算項目支出績效自評表（2025年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）5-（略）創建國家生態文明建設（略）技術服務采購項目
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
（略）生態環境局
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
?
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
2.項目實施內容及過程概述
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
8.40
8.40
100.00%
10
?
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
8.40
8.40
100.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
合計
100
?
?
評價結論
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：
財務負責人：
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
部門預算項目支出績效自評表（2025年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）0-專家評審服務經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
（略）生態環境局
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
根據四川省財政廳關于印發《四川省政府采購評審專家勞務報酬標準》的通知，采購人：（略）
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
2.項目實施內容及過程概述
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
3.00
3.00
0.00
0.00%
10
?
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
3.00
3.00
0.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
發布采購意向
≥
1
個
?
10
?
?
抽取評審專家公開招標專家數量
≤
5
人
?
10
?
?
評審專家抽取數量
≤
3
人
?
10
?
?
質量指標
評審質量
定性
評審質量好
?
?
10
?
?
效益指標
社會效益指標
評審工作效率
定性
效率高
?
?
20
?
?
滿意度指標
滿意度指標
專家滿意度
≥
80
%
?
5
?
?
采購人：（略）
≥
90
%
?
5
?
?
成本指標
經濟成本指標
專家評審服務經費金額
≤
3
萬元
?
20
?
?
合計
100
?
?
評價結論
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：
財務負責人：
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
部門預算項目支出績效自評表（2025年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）2-生態環境執法工作經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
（略）生態環境局
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
2025年監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；負責環境監測、統計、信息工作；負責環境監理和環境保護行政稽查；組織開展環境保護執法檢查活動產生的差旅費及辦公費。通過環境執法檢查，提高群眾環保意識，改善居民生活環境質量。
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
2.項目實施內容及過程概述
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
5.60
5.60
0.00
0.00%
10
?
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
5.60
5.60
0.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
執法任務完成率
＝
100
%
?
10
?
?
年度環境監測次數
≥
10
次
?
10
?
?
質量指標
雙隨機達標率
＝
100
%
?
10
?
?
時效指標
整體完成時限
≤
365
日
?
10
?
?
效益指標
社會效益指標
提高群眾環保意識
定性
群眾環保意識明顯提高
?
?
10
?
?
生態效益指標
對周圍居民生活生產環境影響程度
定性
有所改善
?
?
10
?
?
滿意度指標
服務對象滿意度指標
群眾滿意度
≥
90
%
?
10
?
?
成本指標
經濟成本指標
完成該項目投入成本
≤
5.6
萬元
?
20
?
?
合計
100
?
?
評價結論
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：
財務負責人：
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
部門預算項目支出績效自評表（2025年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）9-黑水生態環境宣傳教育經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
（略）生態環境局
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
2025年（略）生態環境局通過設立展板、發放宣傳材料、現場講解等多種形式，在6.5世界環境日（略）人民宣傳環保相關法律法規及發放環保物資等其他宣傳活動產生的辦公費及宣傳費。通過環境宣傳教育提（略）人民群眾對生態環保的了解程度。
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
2.項目實施內容及過程概述
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
4.00
4.00
0.00
0.00%
10
?
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
4.00
4.00
0.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
宣傳手冊發放數量
≥
2000
本
?
10
?
?
宣傳展板設置數量
＞
10
處
?
10
?
?
質量指標
宣傳材料質量合格率
≥
95
%
?
10
?
?
時效指標
整體完成時限
＜
365
日
?
10
?
?
效益指標
社會效益指標
全縣人民群眾對生態環保了解程度
定性
了解程度顯著提高
?
?
20
?
?
滿意度指標
服務對象滿意度指標
群眾滿意度
≥
90
%
?
10
?
?
成本指標
經濟成本指標
完成該項目投入成本
≤
4
萬元
?
20
?
?
合計
100
?
?
評價結論
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：
財務負責人：
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
部門預算項目支出績效自評表（2025年度）
項目名稱：（略）
（略）T（略）7-環境應急監測重點污染源監督性監測及監測運維經費
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
（略）生態環境局
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
確保環境監測站的正常運行，為開展比對監測、日常常規監測提供基礎保障以及應急監測演練，促進自然環境持續改善，提升全員安全意識。2025年計（略）城污水處理廠、垃圾焚燒廠、鄉鎮（村）一體化農村生活污水處理設施等污染源開展執法監督性監測。
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
2.項目實施內容及過程概述
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
5.00
5.00
0.00
0.00%
10
?
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
5.00
5.00
0.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
開展比對監測次數
≥
10
次
?
5
?
?
應急監測演練次數
＝
2
次/年
?
5
?
?
質量指標
監測準確率
≥
95
%
?
10
?
?
時效指標
應急響應時間
≤
30
分鐘
?
10
?
?
整體完成時限
＜
365
日
?
10
?
?
效益指標
社會效益指標
提升全員安全意識
定性
顯著提升
?
?
20
?
?
滿意度指標
服務對象滿意度指標
群眾滿意度
≥
90
%
?
10
?
?
成本指標
經濟成本指標
完成該項目投入成本
≤
5
萬元
?
20
?
?
合計
100
?
?
評價結論
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：
財務負責人：
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
部門預算項目支出績效自評表（2025年度）
項目名稱：（略）
（略）Y（略）3-日常公用經費（其他運轉類）
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
（略）生態環境局
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
提高預算編制質量，嚴格執行預算，保障單位：（略）
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
2.項目實施內容及過程概述
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
20.07
20.07
0.00
0.00%
10
?
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
20.07
20.07
0.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
產出指標
數量指標
科目調整次數
≤
5
次
?
20
?
?
質量指標
預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣）
≤
5
%
?
30
?
?
效益指標
經濟效益指標
“三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%）
≤
100
%
?
20
?
?
社會效益指標
運轉保障率
＝
100
%
?
20
?
?
合計
100
?
?
評價結論
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：
財務負責人：
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
部門預算項目支出績效自評表（2025年度）
項目名稱：（略）
（略）Y（略）2-財政代管資金
主管部門
州生態環境局部門
實施單位：（略）
（略）生態環境局
項目基本情況
1.項目年度目標完成情況
項目年度目標
年度目標完成情況
?
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
2.項目實施內容及過程概述
?
預算執行情況（10分）
年度預算數（萬元）
年初預算
調整后預算數
預算執行數
預算執行率
權重
得分
原因
總額
0.00
502.15
0.00
0.00%
10
?
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
其中：財政資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
財政專戶管理資金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
單位：（略）
0.00
502.15
0.00
0.00%
/
/
其他資金
?
?
?
?
/
/
績效指標（90分）
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
完成值
權重
得分
未完成原因分析
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
合計
100
?
?
評價結論
結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：
財務負責人：
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執行情況，用于預算單位：（略）
2、取數口徑：部門項目績效目標表信息，包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標（以項目的最終績效目標為準）。
適（略）：全省范圍
適用用戶：部門用戶、單位：（略）
附件1：黑水生態環境局2025年部門預算公開編制目錄
部門預算公開報表（部門公開）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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