目 錄

第一部分?單位基本概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購(gòu)安排情況

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、預(yù)算績(jī)效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

平?jīng)鍪欣夏牮B(yǎng)護(hù)院2012年5月由市編辦批復(fù)成立，科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，隸屬市民政局管理，核定事業(yè)編制4名，設(shè)院長(zhǎng)1名。主要職責(zé)是為城區(qū)“三無”老人提供衣、食、住、行等基本養(yǎng)老服務(wù)；為城區(qū)“空巢”老人提供生活起居、文化娛樂、醫(yī)療保健、精神慰藉等托老養(yǎng)老服務(wù)；為失能、半失能老人提供生活照料、康復(fù)訓(xùn)練等醫(yī)療護(hù)理服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

平?jīng)鍪欣夏牮B(yǎng)護(hù)院內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置為三室三部，即：辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)室、護(hù)理部、后勤保障部、餐飲部。目前有在編職工4人，其中管理和專業(yè)技術(shù)人員3人，工勤人員1人，聘用人員50人。經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預(yù)算78.87萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、非財(cái)政性單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、轉(zhuǎn)移性支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算78.87萬元（詳見部門（單位）預(yù)算公開表1，2）。包括：一般公共預(yù)算收入78.87萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算78.87萬元（詳見部門（單位）預(yù)算公開表3）。其中：基本支出57.87萬元，占73.37%；項(xiàng)目支出21.00萬元，占26.63%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出78.87萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出72.04萬元、衛(wèi)生健康支出2.73萬元、住房保障支出4.10萬元。

具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出57.87萬元，比2024年預(yù)算增加0.52萬元，增長(zhǎng)0.91%，增長(zhǎng)的主要原因是工資調(diào)標(biāo)，社保繳費(fèi)基數(shù)增加等。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出52.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)支出5.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出21萬元，與2024年預(yù)算持平，項(xiàng)目資金1個(gè)，主要是：機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)專項(xiàng)資金。

（三）支出功能分類說明

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為5.47萬元，較2024年預(yù)算增加0.06萬元，增長(zhǎng)1.11%，增長(zhǎng)的主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為66.26萬元，較2024年預(yù)算增加0.39萬元，增長(zhǎng)0.59%，增長(zhǎng)的主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)，工資福利支出增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0.31萬元，較2024年預(yù)算增加0.01萬元，增長(zhǎng)3.33%，增長(zhǎng)的主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)，其他社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)基數(shù)增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2.22萬元，較2024年預(yù)算增加0.02萬元，增長(zhǎng)0.91%，增長(zhǎng)的主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)，事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0.51萬元，與2024年預(yù)算持平。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為4.1萬元，較2024年預(yù)算增加0.04萬元，增長(zhǎng)0.99%，增長(zhǎng)的主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），與2024年預(yù)算持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算持平。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.73萬元，較2024年預(yù)算增加0.43萬元，增長(zhǎng)8.11%，增長(zhǎng)的主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)增加。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0.5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.5萬元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為6715.34萬元。房屋面積18127.79平方米，其中：辦公用房778.75平方米，價(jià)值4964.95萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛（包括已參加車改，但產(chǎn)權(quán)尚未轉(zhuǎn)移的車輛），價(jià)值0萬元。我單位無單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本部門不涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0 萬元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概括：此項(xiàng)目是資助養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.立項(xiàng)依據(jù)：甘政發(fā)〔2014〕50號(hào)。

3.實(shí)施主體：平?jīng)鍪欣夏牮B(yǎng)護(hù)院

4.實(shí)施周期：2025年1月到2025年12月結(jié)束。

5.實(shí)施計(jì)劃：按月發(fā)放聘用人員工資。

6.年度預(yù)算安排：年度總安排21萬元。

7.預(yù)期總體目標(biāo)：緩解養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行壓力；提升養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量和水平；按時(shí)足額發(fā)放聘用人員工資。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，與2024年預(yù)算持平。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》《中共平?jīng)鍪形經(jīng)鍪腥嗣裾?/span>關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè)，公開率為100%。

2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年6月，組織開展1－6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。開展1－9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。

3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：全部隨決算公開。

4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。2025年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，壓減率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)10個(gè)、三級(jí)指標(biāo)27個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)16個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、科學(xué)技術(shù)支出（類）:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

11、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）:反映用于社會(huì)科學(xué)方面的支出。

12、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）:反映除社科基金支出外的社會(huì)科學(xué)研究支出。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)、對(duì)外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）:反映舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）:反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）:反映新聞出版、電影等方面的支出。

19、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）:反映圖書、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。

20、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）:反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

21、文化旅游體育與傳媒支出（類）國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出（款）:反映國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出。

22、文化旅游體育與傳媒支出（類）國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出（款）資助影院建設(shè)（項(xiàng)）:反映國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的資助影院新建、更新改造和影院計(jì)算機(jī)售票系統(tǒng)支出。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

30、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

31、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

32、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

33、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

34、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

35、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

36、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

37、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

38、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

39、轉(zhuǎn)移性支出（類）:反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出

40、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）:反映政府間一般性轉(zhuǎn)移支付。

41、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出（項(xiàng)）:反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出。

42、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出。

43、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）:反映政府間專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

44、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）文化旅游體育與傳媒（項(xiàng)）:反映下級(jí)政府收到的上級(jí)政府的文化旅游體育與傳媒專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

45、轉(zhuǎn)移性支出（類）政府性基金轉(zhuǎn)移支付（款）:反映政府間政府性基金轉(zhuǎn)移支付。

46、轉(zhuǎn)移性支出（類）政府性基金轉(zhuǎn)移支付（款）其他支出（項(xiàng)）:反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的其他政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出。

47、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

48、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

49、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

50、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

51、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

52、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

53、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

54、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

55、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

56、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

57、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

58、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

59、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

60、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

61、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

62、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

63、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

64、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

65、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

66、商品和服務(wù)支出（類）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

67、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

68、商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

69、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

70、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

71、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

72、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

73、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

74、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

75、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

76、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

77、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

78、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

79、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

80、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。

81、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

82、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

83、資本性支出（基本建設(shè)）（類）:反映由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

84、資本性支出（基本建設(shè)）（類）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

85、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

86、資本性支出（類）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

87、資本性支出（類）專用設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

88、資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購(gòu)置、軟件購(gòu)置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購(gòu)置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。

89、資本性支出（類）公務(wù)用車購(gòu)置（款）:反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。

90、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（類）:反映政府對(duì)各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

91、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（類）費(fèi)用補(bǔ)貼（款）:反映對(duì)企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。

92、其他支出（類）:反映不能劃分到上述經(jīng)濟(jì)科目的其他支出。

93、其他支出（類）對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼（款）:反映對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織的補(bǔ)貼支出。

附件1.平?jīng)鍪欣夏牮B(yǎng)護(hù)院2025年單位預(yù)算公開表.xlsx

附件2.平?jīng)鍪欣夏牮B(yǎng)護(hù)院2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

平?jīng)鍪欣夏牮B(yǎng)護(hù)院

2025年02月12日

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