（略）公安局2023年度部門決算
目錄
第一部分（略）公安局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
注:本報告因金額單位：（略）
第一部分（略）公安局概況
一、部門主要職責
（略）公安（略）政府主（略）公安工作的職能部門,領導、管（略）范圍內的公安工作,主要任務是維護國家安全,維護社會治安秩序,保護公民的人身安全、人身自由和合法財產,保護公共財產,預防、制止和懲治違法犯罪活動,保障改革開放和社會主義現代化建設的順利進行;（略）（略）上執行指揮交通、維護交通秩序、糾正和處罰交通違章行為、處理交通事故、維護治安秩序等工作;（略）森林公安主要職責是負責掌（略）林區治安動態,建立涉林重大治安事件或者突發事件的預案,負責依法受理和（略）域內破壞森林資源和陸生野生動物資源的行政案件、治安案件,負（略）森林公安基礎設施和裝備建設,負（略）森林公安隊伍建設;協助森林防火主管部門開展森林防火宣傳、督導,查處森林火災案件。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位：（略）
（略）
單位：（略）
預算級次
1
（略）公安局
二級
2
（略）公安局交通管理大隊
二級
本部門年末在職人員221人,離退休人員0人(不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員),其他人員0人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員79人。
第二部分2023年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:（略）公安局
2023年度
金額單位：（略）
收入
支出
項目
行次
決算數
項目(按功能分類)
行次
決算數
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
10,139.72
一、一般公共服務支出
32
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
二、外交支出
33
三、國有資本經營預算財政撥款收入
3
三、國防支出
34
四、上級補助收入
4
四、公共安全支出
35
8,822.66
五、事業收入
5
五、教育支出
36
六、經營收入
6
六、科學技術支出
37
七、附屬單位：（略）
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
八、其他收入
8
八、社會保障和就業支出
39
758.45
9
九、衛生健康支出
40
225.81
10
十、節能環保支出
41
11
十一、城（略）支出
42
12
十二、農林水支出
43
13
十三、交通運輸支出
44
14
十四、資源勘探工業信息等支出
45
15
十五、商業服務業等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其（略）支出
48
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
332.81
20
二十、糧油物資儲備支出
51
21
二十一、國有資本經營預算支出
52
22
二十二、災害防治及應急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、債務還本支出
55
25
二十五、債務付息支出
56
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
本年收入合計
27
10,139.72
本年支出合計
58
10,139.72
使用非財政撥款結余
28
結余分配
59
年初結轉和結余
29
年末結轉和結余
60
30
61
總計
31
10,139.72
總計
62
10,139.72
注:本套報表金額單位：（略）
收入決算表
公開02表
部門:（略）公安局
2023年度
金額單位：（略）
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
10,139.72
10,139.72
204
公共安全支出
8,822.66
8,822.66
20402
公安
8,451.07
8,451.07
（略）
行政運行
8,447.71
8,447.71
（略）
其他公安支出
3.35
3.35
20499
其他公共安全支出
371.59
371.59
（略）
其他公共安全支出
371.59
371.59
208
社會保障和就業支出
758.45
758.45
20805
行政事業單位：（略）
755.48
755.48
（略）
機關事業單位：（略）
498.69
498.69
（略）
機關事業單位：（略）
252.56
252.56
（略）
其他行政事業單位：（略）
4.23
4.23
20808
撫恤
0.73
0.73
（略）
其他優撫支出
0.73
0.73
20899
其他社會保障和就業支出
2.24
2.24
（略）
其他社會保障和就業支出
2.24
2.24
210
衛生健康支出
225.81
225.81
21011
行政事業單位：（略）
225.81
225.81
（略）
行政單位：（略）
200.87
200.87
（略）
公務員醫療補助
24.93
24.93
221
住房保障支出
332.81
332.81
22102
住房改革支出
332.81
332.81
（略）
住房公積金
332.81
332.81
注:本表反映部門(單位：（略）
支出決算表
公開03表
部門:（略）公安局
2023年度
金額單位：（略）
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
10,139.72
6,253.98
3,885.74
204
公共安全支出
8,822.66
5,016.14
3,806.52
20402
公安
8,451.07
5,015.55
3,435.51
（略）
行政運行
8,447.71
5,015.55
3,432.16
（略）
其他公安支出
3.35
3.35
20499
其他公共安全支出
371.59
0.59
371.00
（略）
其他公共安全支出
371.59
0.59
371.00
208
社會保障和就業支出
758.45
694.82
63.62
20805
行政事業單位：（略）
755.48
691.85
63.62
（略）
機關事業單位：（略）
498.69
468.69
29.99
（略）
機關事業單位：（略）
252.56
218.93
33.63
（略）
其他行政事業單位：（略）
4.23
4.23
20808
撫恤
0.73
0.73
（略）
其他優撫支出
0.73
0.73
20899
其他社會保障和就業支出
2.24
2.24
（略）
其他社會保障和就業支出
2.24
2.24
210
衛生健康支出
225.81
215.24
10.57
21011
行政事業單位：（略）
225.81
215.24
10.57
（略）
行政單位：（略）
200.87
190.31
10.57
（略）
公務員醫療補助
24.93
24.93
221
住房保障支出
332.81
327.78
5.03
22102
住房改革支出
332.81
327.78
5.03
（略）
住房公積金
332.81
327.78
5.03
注:本表反映部門(單位：（略）
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:（略）公安局
2023年度
金額單位：（略）
收入
支出
項目
行次
決算數
項目(按功能分類)
行次
小計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
10,139.72
一、一般公共服務支出
33
二、政府性基金預算財政撥款
2
二、外交支出
34
三、國有資本經營預算財政撥款
3
三、國防支出
35
4
四、公共安全支出
36
8,822.66
8,822.66
5
五、教育支出
37
6
六、科學技術支出
38
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
8
八、社會保障和就業支出
40
758.45
758.45
9
九、衛生健康支出
41
225.81
225.81
10
十、節能環保支出
42
11
十一、城（略）支出
43
12
十二、農林水支出
44
13
十三、交通運輸支出
45
14
十四、資源勘探工業信息等支出
46
15
十五、商業服務業等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其（略）支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
332.81
332.81
20
二十、糧油物資儲備支出
52
21
二十一、國有資本經營預算支出
53
22
二十二、災害防治及應急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、債務還本支出
56
25
二十五、債務付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
本年收入合計
27
10,139.72
本年支出合計
59
10,139.72
10,139.72
年初財政撥款結轉和結余
28
年末財政撥款結轉和結余
60
一、一般公共預算財政撥款
29
61
二、政府性基金預算財政撥款
30
62
三、國有資本經營預算財政撥款
31
63
總計
32
10,139.72
總計
64
10,139.72
10,139.72
注:本表反映部門(單位：（略）
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:（略）公安局
2023年度
金額單位：（略）
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
10,139.72
6,253.98
3,885.74
204
公共安全支出
8,822.66
5,016.14
3,806.52
20402
公安
8,451.07
5,015.55
3,435.51
（略）
行政運行
8,447.71
5,015.55
3,432.16
（略）
其他公安支出
3.35
3.35
20499
其他公共安全支出
371.59
0.59
371.00
（略）
其他公共安全支出
371.59
0.59
371.00
208
社會保障和就業支出
758.45
694.82
63.62
20805
行政事業單位：（略）
755.48
691.85
63.62
（略）
機關事業單位：（略）
498.69
468.69
29.99
（略）
機關事業單位：（略）
252.56
218.93
33.63
（略）
其他行政事業單位：（略）
4.23
4.23
20808
撫恤
0.73
0.73
（略）
其他優撫支出
0.73
0.73
20899
其他社會保障和就業支出
2.24
2.24
（略）
其他社會保障和就業支出
2.24
2.24
210
衛生健康支出
225.81
215.24
10.57
21011
行政事業單位：（略）
225.81
215.24
10.57
（略）
行政單位：（略）
200.87
190.31
10.57
（略）
公務員醫療補助
24.93
24.93
221
住房保障支出
332.81
327.78
5.03
22102
住房改革支出
332.81
327.78
5.03
（略）
住房公積金
332.81
327.78
5.03
注:本表反映部門(單位：（略）
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:（略）公安局
2023年度
金額單位：（略）
人員經費
公用經費
經濟分類科目編碼
科目名稱：（略）
金額
經濟分類科目編碼
科目名稱：（略）
金額
經濟分類科目編碼
科目名稱：（略）
金額
301
工資福利支出
4,436.73
302
商品和服務支出
1,588.75
307
債務利息及費用支出
30101
基本工資
937.87
30201
辦公費
72.26
30701
國內債務付息
30102
津貼補貼
981.83
30202
印刷費
23.89
30702
國外債務付息
30103
獎金
1,264.75
30203
咨詢費
30703
國內債務發行費用
30106
伙食補助費
30204
手續費
30704
國外債務發行費用
30107
績效工資
30205
水費
8.99
310
資本性支出
209.90
30108
機關事業單位：（略）
468.69
30206
電費
135.29
31001
房屋建筑物購建
30109
職業年金繳費
219.33
30207
郵電費
80.71
31002
辦公設備購置
123.53
30110
職工基本醫療保險繳費
188.07
30208
取暖費
31003
專用設備購置
70.47
30111
公務員醫療補助繳款
32.47
30209
物業管理費
31005
基礎設施建設
30112
其他社會保障繳費
8.68
30211
差旅費
29.52
31006
大型修繕
30113
住房公積金
327.78
30212
因公出國(境)費用
31007
（略）絡及軟件購置更新
15.90
30114
醫療費
7.26
30213
維修(護)費
60.41
31008
物資儲備
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費
56.85
31009
土地補償
303
對個人和家庭的補助
18.60
30215
會議費
31010
安置補助
30301
離休費
30216
培訓費
310111
地上附著物和青苗補償
30302
退休費
30217
公務接待費
2.04
31012
拆遷補償
30303
退職(役)費
30218
專用材料費
3.81
31013
公務用車購置
30304
撫恤金
11.15
30224
被裝購置費
34.41
31019
其他交通工具購置
30305
生活補貼
6.41
30225
專用燃料費
0.50
31021
文物和陳列品購置
30306
救濟費
30226
勞務費
345.58
31022
無形資產購置
30307
醫療費補助
30227
委托業務費
15.09
31099
其他資本性支出
30308
助學金
30228
工會經費
107.19
312
對企業補助
30309
獎勵金
30229
福利費
227.91
31201
資本金注入
30310
個人農業生產補貼
30231
公務用車運行維護費
113.51
31203
政府投資基金股權投資
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
168.76
31204
費用補貼
30399
其他對個人和家庭的補助支出
1.05
30240
稅金及附加費用
31205
利息補貼
30299
其他商品和服務支出
102.03
31299
其他對企業補助
399
其他支出
39907
國家賠償費用支出
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
39909
經常性贈與
39910
資本性贈與
39999
其他支出
人員經費合計
4,455.33
公用支出合計
1,798.65
注:本表反映部門(單位：（略）
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:（略）公安局
2023年度
金額單位：（略）
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
注:1.本表反映部門(單位：（略）
2.當此表數據為零時,即本部門(單位：（略）
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開08表
部門:（略）公安局
2023年度
金額單位：（略）
項目
合計
基本支出
項目支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
注:1.本表反映部門(單位：（略）
2.當此表數據為空時,即本部門(單位：（略）
財政撥款“三公”經費支出決算表
公開09表
部門:（略）公安局
2023年度
金額單位：（略）
項目
欄次
年初預算數
全年預算數
決算數
行次
1
2
3
一、“三公”經費支出
1
267.12
369.77
369.77
1.因公出國(境)費
2
2.公務用車購置及運行維護費
3
258.00
367.73
367.73
(1)公務用車購置費
4
134.00
229.90
229.90
(2)公務用車運行維護費
5
124.00
137.83
137.83
3.公務接待費
6
9.12
2.04
2.04
(1)國內接待費
7
——
——
2.04
其中:外事接待費
8
——
——
(2)國(境)外接待費
9
——
——
二、相關統計數
10
——
——
——
1.因公出國(境)團組數(個)
11
——
——
2.因公出國(境)人次數(人)
12
——
——
3.公務用車購置數(輛)
13
——
——
9
4.公務用車保有量(輛)
14
——
——
85
5.國內公務接待批次(個)
15
——
——
48
其中:外事接待批次(個)
16
——
——
6.國內公務接待人次(人)
17
——
——
262
其中:外事接待人次(人)
18
——
——
7.國(境)外公務接待批次(個)
19
——
——
8.國(境)外公務接待人次(人)
20
——
——
注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。年初預算數指年初“三公”經費部門預算數(省級單位：（略）
2.當此表數據為空,即本部門(單位：（略）
國有資產占用情況表
公開10表
部門:（略）公安局
2023年度
單位：（略）
項目
欄次
決算數
一、車輛數合計(臺、輛)
1
91
1.副部(省)級及以上領導用車
2
0
2.主要負責人用車
3
0
3.機要通信用車
4
0
4.應急保障用車
5
17
5.執法執勤用車
6
47
6.特種專業技術用車
7
27
7.離退休干部服務用車
8
0
8.其他用車
9
0
二、單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)(臺、套)
10
0
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部門(單位：（略）
2.當本表數據為空時,即本部門(單位：（略）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計10139.72萬元,其中年初結轉和結余0.00萬元,與上年持平;使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,與上年持平;本年收入合計10139.72萬元,比上年增加662.99萬元,增長7.00%,主要原因:當年人員經費有所調整,輔警人員經費增加,疫情防控工作的開支以及新增項目的開支,使得當年收入較上年相比有所增加。
本年收入的具體構成:財政撥款收入10139.72萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位：（略）
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計10139.72萬元,其中本年支出合計10139.72萬元,比上年增加662.99萬元,增長7.00%,主要原因:當年人員經費有所調整,輔警人員經費增加,疫情防控工作的開支以及新增項目的開支,使得當年收入較上年相比有所增加;結余分配0.00萬元,與上年持平;年末結轉和結余0.00萬元,與上年持平,主要原因:年末資金全部由財政收回,無結余。
本年支出的具體構成:基本支出6253.98萬元,占61.68%;項目支出3885.74萬元,占38.32%;經營支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位：（略）
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數10112.16萬元,決算數10139.72萬元,完成年初預算的100.27%。其中:
(一)公共安全支出(類)年初預算數9105.83萬元,決算數8822.66萬元,完成年初預算的96.89%。預決算差異主要原因:因為當年新增了公安專項,所以決算數較年初預算數有所增長。
(二)社會保障和就業支出(類)年初預算數557.17萬元,決算數758.45萬元,完成年初預算的136.12%。預決算差異主要原因:因為人員調動及人員經費調整使得社會保障和就業支出按比例也相應調整,所以決算數較年初預算數有所增加。
(三)衛生健康支出(類)年初預算數139.54萬元,決算數225.81萬元,完成年初預算的161.83%。預決算差異主要原因:因為人員調動及人員經費調整使得社會保障和就業支出按比例也相應調整,所以決算數較年初預算數有所增加。
(四)住房保障支出(類)年初預算數309.63萬元,決算數332.81萬元,完成年初預算的107.49%。預決算差異主要原因:因為人員調進調出,再加上住房保障支出按照實際支出,所以決算數較年初預算數有所增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出6253.98萬元,其中:
(一)工資福利支出4436.73萬元,比上年增加728.45萬元,增長19.64%,主要原因:2023年人數增加、人員經費調整,所以較上年有所增長。
(二)商品和服務支出1588.75萬元,比上年減少150.09萬元,下降8.63%,主要原因:嚴控成本,縮進非必要支出,所以較上年有所下降。
(三)對個人和家庭補助支出18.60萬元,比上年增加10.94萬元,增長142.86%,主要原因:2023年在押犯人增加,人犯給養支出相應增加,所以較上年有所增長。
(四)資本性支出209.90萬元,比上年增加108.55萬元,增長107.11%,主要原因:交管大隊輔警及其他人員的增加,采購了一批配套的辦公設備,所以資本性支出較上年相比有所增長。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數369.77萬元,決算數369.77萬元,完成全年預算的100.00%;決算數比上年增加75.24萬元,增長25.55%,其中:
(一)因公出國(境)費全年預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,主要原因:我局無相關支出。決算數與上年持平,主要原因:我局無相關支出。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要是:我局無相關支出。
(二)公務用車購置及運行維護費全年預算數367.73萬元,決算數367.73萬元,其中:
公務用車購置全年預算數229.90萬元,決算數229.90萬元,完成全年預算的100.00%,主要原因:嚴控支出,確保資金使用效率。決算數比上年增加58.62萬元,增長34.23%,主要原因:交管大隊本年度新增車輛支出增幅較大。全年使用財政撥款購置公務用車9輛。
公務用車運行維護費全年預算數137.83萬元,決算數137.83萬元,完成全年預算的100.00%,主要原因:嚴控支出,確保資金使用效率。決算數比上年增加17.05萬元,增長14.12%,主要原因:執法辦案需求增加以及巡邏防控任務增加,所以較上年有所增長。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量85輛。
(三)公務接待費全年預算數2.04萬元,決算數2.04萬元,完成全年預算的100.00%,主要原因:嚴控支出,確保資金使用效率。決算數比上年減少0.44萬元,下降17.60%,主要原因:嚴控三公經費支出。全年國內公務接待48批,累計接待262人次,主要是:上級部門檢查指導工作,以及辦案來訪。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2023年度機關運行經費支出1798.65萬元,決算數比上年減少41.54萬元,下降2.26%,主要原因:嚴控成本,縮進非必要支出,所以較上年有所下降。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額314.80萬元,其中:政府采購貨物支出245.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出69.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2023年12月31日,本部門共有車輛91輛(臺),其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車17輛、執法執勤用車47輛、特種專業技術用車27輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我部門組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目46個全面開展績效自評,共涉及資金3844.01萬元,占項目支出總額的99%。其中,27個項目評價結果為“優”,8個項目評價結果為“良”,11個項目評價結果為“中”,0個項目評價結果為“差”。
組織對46個項目開展了部門評價,分別為:（略）燈及電子監控設備建設費用項目、（略）交公安局通管理大隊輔警經費保障、2023年（略）公安局交通管理大隊9月26日預算調整、交管大隊2023年度輔警定額補助、（略）交管大隊-補繳萬火林職業年金項目、交管大隊-補繳殷軍職業年金項目。涉及一般公共預算支出3844.01萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本預算支出0萬元。從評價情況看,整體較好。
組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出10139.72萬元,政府性基金預算支出0萬元,評價結果為“優”。從評價情況看,整體較好。
(二)部門決算中項目績效自評情況。
1、部門項目績效目標情況
2023年部門項目績效目標是,目標1:繼續加大辦案及裝備經費,為維護社會安定穩定做保障。目標2:嚴格按照相關財務制度規定,合理合規、專款專用項目資金。目標3:（略）場經濟秩序,保障經濟健康發展。目標4:不斷強化服務便民舉措,提高群眾滿意度。
2、單位：（略）
根據上級要求,我局高度重視,及時組織相關工作人員全面梳理自查。分析評價在客觀、全面、科學的基礎上,對預算執行情況、年度總體績效指標完成情況、未完成原因及整改措施等各項指標進行綜合分析,得出綜合結論最終形成自評報告。
3、綜合評價結論
2023年各項資金,基本完成預定目標,達到了預期效果。
4、績效目標完成情況總體分析
項目資金從資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,各級指標得分都很高,平均分達到了95分以上。
5、偏離績效目標的原因和改進措施
從項目執行結果來看,偏離績效目標的主要原因在于一些建設類項目是按照項目進度以及實際產生費用付款,所以導致了一些成本目標值達不到滿分造成了偏離。
6、績效自評結果應用情況
我局高度重視績效評價結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。
本部門“公安局-2023年雪亮工程一期”、“公安局-2023年雪亮工程二期”項目支出績效自評結果如下:
(三)部門評價項目績效評價情況。
項目部門評價報告見第五部分附件。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位：（略）
(三)上年結轉和結余:填列2023年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(三)經營支出:指事業單位：（略）
(四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位：（略）
(五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位：（略）
(六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
三、相關專業名詞
(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位：（略）
(二)機關運行經費:是指用財政撥款安排的為保障行政單位：（略）
第五部分附件
一、2023年雪亮工程二期
部門評價報告
一、基本情況
(一)項目概況。社會治安形勢日趨復雜,傳統的治安防控措施已經難以滿足現實需求。近年來,（略）工程、視頻監控全覆蓋工程,群眾對這項工作非常認可,但仍然存在著一些薄弱環節,（略）作用發揮和社會治安防控體系建設成效。實施“雪亮工程”建設,對視頻監控增點擴面,（略）,智能化運維,（略）工程、視頻監控全覆蓋工程的鞏固和延伸,也是“（略）”環境下加強和創新社會治安防控體系建設的重要途徑。
(二)項目績效目標。（略）作用和社會治安防控體系成效。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍:為了促進項目落實落地,取得預期效果,對項目資金使用情況開展績效評價。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等:分三級指標進行評價。
(三)績效評價工作過程:按照實際情況如實反映項目執行項目實施質量、資金撥付率、公安機關履職能力、相關對象滿意度等方面情況。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
項目實現了既定目標。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。按照實際工作需要進行項目立項。
(二)項目過程情況。按照工作進度進行資金撥付使用。
(三)項目產出情況。社會治理成效取得了顯著提高。
(四)項目效益情況。公安機關履職能力有效提升。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
無
六、有關建議
無
七、其他需要說明的問題
無
二、2023年人民警察遺屬補助調整
部門評價報告
一、基本情況
(一)項目概況。為了進一步做好人民警察的撫恤優待工作,2014年5月4日,民政部、最高人民法院、最高人民檢察院、教育部、公安部、國家安全部、司法部、財政部、交通運輸部等多部門聯合發文“關于印發《人民警察撫恤優待辦法》的通知”,辦法規定:對符合享受遺屬生活困難補助條件的因公犧牲和病故人民警察遺屬,由人民警察所在單（略）級以上政法機關按照因公犧牲、病故軍人遺屬定期撫恤金標準發給生活困難補助費。目前,我局共符合享受遺屬生活困難補助條件的病故民警遺屬4人,自2022年8月1日起補發,總計需要補發（略）。
(二)項目績效目標。對符合享受遺屬生活困難補助條件的因公犧牲和病故人民警察遺屬,由人民警察所在單（略）級以上政法機關按照因公犧牲、病故軍人遺屬定期撫恤金標準發給生活困難補助費。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍:為了促進項目落實落地,取得預期效果,對項目資金使用情況開展績效評價。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等:分三級指標進行評價。
(三)績效評價工作過程:按照實際情況如實反映項目執行項目實施質量、資金撥付率、公安機關履職能力、相關對象滿意度等方面情況。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
項目實現了既定目標。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。按照實際工作需要進行項目立項。
(二)項目過程情況。按照工作進度進行資金撥付使用。
(三)項目產出情況。對符合享受遺屬生活困難補助條件的因公犧牲和病故人民警察遺屬,由人民警察所在單（略）級以上政法機關按照因公犧牲、病故軍人遺屬定期撫恤金標準發給生活困難補助費。
(四)項目效益情況。公安機關履職能力有效提升。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
無
六、有關建議
無
七、其他需要說明的問題
無