（略）公安局河西分局2023年度部門決算
目錄
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第一部分概?況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位：（略）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分概?況
一、主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，制定、發(fā)布（略）公安工作制度。2.組織、管理（略）公安工作，依法進(jìn)行治安行政管理工作，對(duì)管轄范圍內(nèi)的刑事案件、治安案（事）件、事故進(jìn)行偵查或者處置。3.組織、管理（略）公安隊(duì)伍建設(shè)，組織、管理（略）公安機(jī)關(guān)人民警察的思想政治教育、培訓(xùn)、考試考核、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、工資撫恤等工作。4.組織、管理（略）公安機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)、裝備和公安科學(xué)技術(shù)工作。5.履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。6.（略）公安局與（略）委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）；下轄0個(gè)預(yù)算單位：（略）
1.（略）公安局河西分局（本級(jí)）
第二部分2023年度部門決算表
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一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位：（略）
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.（略）公安局河西分局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。2.（略）公安局河西分局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
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第三部分2023年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
（略）公安局河西分局2023年度收入、支出決算總計(jì)646,994,204.25元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少12,531,507.97元，下降1.9%，主要原因是：由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響控制支出。
二、收入決算情況說明
（略）公安局河西分局2023年度本年收入合計(jì)645,857,892.30元，與2022年度相比減少11,453,178.04元，主要原因是：?由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響控制公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入645,816,850.88元，占99.99%；
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占0.0%；
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占0.0%；
財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，占0.0%；
事業(yè)收入0.00元，占0.0%；
事業(yè)單位：（略）
上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.0%；
附屬單位：（略）
其他收入41,041.42元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
（略）公安局河西分局2023年度本年支出合計(jì)646,625,625.83元，與2022年度相比減少10,524,210.21元，主要原因是：由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響控制公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
其中：基本支出631,593,604.98元，占97.68%；
項(xiàng)目支出15,032,020.85元，占2.32%；
上繳上級(jí)支出0.00元，占0.0%；
經(jīng)營支出0.00元，占0.0%；
對(duì)附屬單位：（略）
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
（略）公安局河西分局2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)646,953,147.71元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11,878,995.90元，下降1.8%，主要原因是：由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響控制公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
（略）公安局河西分局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)646,602,804.73元，占本年支出合計(jì)的100.0%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少9,900,327.82元，下降1.51%，主要原因是：由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響控制公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出646,602,804.73元，主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出（略）.48元，占89.16%，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出（略）.27元，占7.13%，衛(wèi)生健康支出（類）支出（略）.98元，占3.71%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為635,584,058.47元，支出決算為646,602,804.73元，完成年初預(yù)算的101.73%。其中：
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為（略）.62元，支出決算為（略）.63元，完成年初預(yù)算的105.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行過程中調(diào)增了未休假補(bǔ)貼、撫恤金等人員經(jīng)費(fèi)。?2.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為（略）.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是由于公安工作需要年中追加信息化建設(shè)方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。3.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）年初預(yù)算為200000.00元，支出決算為29924.00元，完成年初預(yù)算的14.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)財(cái)力壓縮開支。4.公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為900000.00元，支出決算為368565.30元，完成年初預(yù)算的40.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)財(cái)力壓縮開支。5.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為（略）.80元，支出決算為（略）.55元，完成年初預(yù)算的87.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)財(cái)力壓縮開支及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（略）公安局河西分局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)631,570,783.88元，與2022年度相比增加86,057,838.75元，主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑原因上年輔警人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)要求在項(xiàng)目支出列支，今年為基本支出。其中：
人員經(jīng)費(fèi)594,547,436.15元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費(fèi)37,023,347.73元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）業(yè)務(wù)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
（略）公安局河西分局2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。與2022年度相比，政府性基金財(cái)政撥款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：
（略）公安局河西分局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
（略）公安局河西分局2023年度部門決算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末結(jié)余和結(jié)余0.00元。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：
（略）公安局河西分局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,099,200.00元，支出決算2,456,978.91元，與2023年預(yù)算相比增加357,778.91元，完成預(yù)算的117.04%；較上年增加332,778.91元，增長15.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于公安工作特殊性執(zhí)法執(zhí)勤車輛24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)使得車輛運(yùn)維費(fèi)增大，故執(zhí)行過程中調(diào)增了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出控制數(shù)；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：由于公安工作特殊性執(zhí)法執(zhí)勤車輛24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)使得車輛運(yùn)維費(fèi)增大，今年因工作需要產(chǎn)生了因公出國（境）費(fèi)。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算60,000.00元，支出決算55,302.09元，與預(yù)算相比減少4,697.91元，完成預(yù)算的92.17%；較上年增加55,302.09元，增長0.0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：落實(shí)厲行節(jié)約過緊日子精神；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：工作需要出國辦案。
2023年本單位：（略）
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2,019,200.00元，支出決算2,401,676.82元，與預(yù)算相比增加382,476.82元，完成預(yù)算的118.94%；較上年增加277,476.82元，增長13.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于公安工作特殊性執(zhí)法執(zhí)勤車輛24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)使得車輛運(yùn)維費(fèi)增大，故執(zhí)行過程中調(diào)增了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出控制數(shù)；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：由于公安工作特殊性執(zhí)法執(zhí)勤車輛24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)使得車輛運(yùn)維費(fèi)增大。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2,019,200.00元，支出決算2,401,676.82元，與預(yù)算相比增加382,476.82元，完成預(yù)算的118.94%；較上年增加277,476.82元，增長13.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于公安工作特殊性執(zhí)法執(zhí)勤車輛24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)使得車輛運(yùn)維費(fèi)增大，故執(zhí)行過程中調(diào)增了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出控制數(shù)；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：由于公安工作特殊性執(zhí)法執(zhí)勤車輛24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)使得車輛運(yùn)維費(fèi)增大。
截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為215輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：與上年持平，本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。
2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20,000.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比減少20,000.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：與上年持平，主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位：（略）
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位：（略）
十一、政府采購支出情況說明
（略）公安局河西分局2023年政府采購支出總額18,350,090.76元，其中：政府采購貨物支出1,346,403.20元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出17,003,687.56元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的81.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14,932,522.76元，占政府采購支出總額的81.38%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，（略）公安局河西分局共有車輛215輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車215輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備7臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，（略）公安局河西分局2023年度已對(duì)7個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，涉及金額（略）.3元；已對(duì)6個(gè)中（略）轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目開展績效自評(píng)，涉及金額（略）.55元；已對(duì)1個(gè)（略）轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目開展績效自評(píng)，涉及金額（略）.00元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
（略）公安局河西分局2023年度不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街單位：（略）
第四部分名詞解釋
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1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位：（略）
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
附件：附件1（略）公安局河西分局2023年度部門決算表.xls附件：1.2022年中央政法轉(zhuǎn)移支付資金（公安裝備及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls附件：2.2022年中央政法轉(zhuǎn)移支付資金（公安裝備及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls附件：3.2022年中央政法轉(zhuǎn)移支付資金（掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls附件：4.2022年中央政法轉(zhuǎn)移支付資金（公安裝備及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls附件：5.2023年度拘押收教場所經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls附件：6.2023年公安部門中央政法轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算-2023中央項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls附件：7.2023年公安部門中央政法轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算-2023中央項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls附件：8.打拐專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls附件：9.輔警人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls附件：10.干警訓(xùn)練及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls附件：11.（略）建設(shè)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls附件：12.禁毒工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls附件：13.下瓦房派出所改建工程項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls附件：14.（略）改建工程項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls
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