酉陽土家族苗族（略）公安局
2023年度決算公開說明（部門）
一、單位：（略）
（一）職能職責(zé)
1.（略）線、方針、政策以及與公安工作相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，制定并組織實(shí)（略）公安規(guī)定、措施；
2.研究新時(shí)期公安工作中的各類新情況、新問題；負(fù)（略）公安情報(bào)信息工作，構(gòu)建大情報(bào)體系，做好情報(bào)信息的分析、整合、研判、傳輸、應(yīng)用等工作，為縣委、縣政（略）公安局提供決策依據(jù)并提出處理意見；
3.規(guī)劃和組織實(shí)（略）公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，堅(jiān)持政治建警、從嚴(yán)治警與從優(yōu)待警相結(jié)合，加（略）公安民警隊(duì)伍建設(shè)；
4.組織實(shí)施“金盾工程”，負(fù)（略）公安科技通訊工作，負(fù)（略）（略）建設(shè)及管理，加強(qiáng)公安信息化建設(shè)及刑事科學(xué)技術(shù)建設(shè)；
5.負(fù)（略）范圍危害國家安全案件和公安管轄刑事犯罪案件的預(yù)防、制止和偵查，負(fù)責(zé)打（略）范圍內(nèi)的涉黑涉惡犯罪，組織或積極協(xié)同打（略）域犯罪；
6.在縣委、縣政府統(tǒng)一領(lǐng)（略）公安局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，積極做好信訪穩(wěn)定工作，妥善處置群體性事件及治安災(zāi)害事件；
7.負(fù)責(zé)公安法制建設(shè)，加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，辦理法定范圍內(nèi)的行政復(fù)議、行政訴訟案件、國家賠償案件；
8.負(fù)（略）治安行政管理工作。依法管（略）社會(huì)治安秩序，管理戶政、居民身份證、出入境事務(wù)、非軍事槍支及爆炸危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)、出租汽車、犬只、水上治安、復(fù)雜場所、群眾性文體活動(dòng)等的治安管理，負(fù)責(zé)巡邏防控工作；
9.加強(qiáng)和諧警民關(guān)系建設(shè)，積極推（略）警務(wù)戰(zhàn)略，健全完善公安民警大走訪工作長效機(jī)制；
10.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部單位：（略）
11.管（略）道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理交通事故；（略）交通秩序管理；
12.負(fù)（略）（略）的安全監(jiān)察管理；
13.組織實(shí)施專項(xiàng)安全保衛(wèi)工作及其他警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作；
14.負(fù)責(zé)（略）看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所；
15.規(guī)劃并組織實(shí)（略）公安裝備及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好公安后勤保障工作；
16.組織協(xié)調(diào)人民武裝警察部隊(duì)執(zhí)行法定公安保衛(wèi)工作；
17.（略）政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽土家族苗族（略）公安（略）政府組成部門其中內(nèi)設(shè)綜合管理機(jī)構(gòu)7個(gè)、執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)15個(gè)，監(jiān)管場所3個(gè)，派出機(jī)構(gòu)40個(gè)。
二、單位：（略）
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)28246.23萬元，支出總計(jì)28246.23萬元。收支較上年決算數(shù)增加10389.56萬元、增長22.54%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)、項(xiàng)目支出較上年增加。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)28246.23萬元，較上年決算數(shù)增加5194.78萬元，增長22.54%，主要原因是項(xiàng)目支出較上年增加。其中：財(cái)政撥款收入23,051.45萬元，占100%；此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)28246.23萬元，較上年決算數(shù)增加5194.78萬元，增長22.54%，主要原因是項(xiàng)目支出較上年增加。其中：基本支出23708.86萬元，占83.94%；項(xiàng)目支出4537.37萬元，占16.06%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年度資金使用完畢無結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)28246.23萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5194.78萬元，增長22.54%。主要原因是工資調(diào)標(biāo)、項(xiàng)目支出較上年增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28246.23萬元，較上年決算數(shù)增加5194.78萬元，增長22.54%。主要原因是項(xiàng)目支出較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2253.42萬元，下降7.39%。主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28246.23萬元，較上年決算數(shù)增加5194.78萬元，增長22.54%。主要原因是項(xiàng)目支出較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2253.42萬元，下降7.39%。主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2022年政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金使用完畢無結(jié)轉(zhuǎn)，在2023年度完成結(jié)轉(zhuǎn)。
4.比較情況。本單位：（略）
（1）公共安全支出22906.72萬元，占81.10%，較年初預(yù)算數(shù)減少2664.14萬元，減少10.42%，主要原因是財(cái)力緊張導(dǎo)致部分經(jīng)費(fèi)未支出。
（2）教育支出640.26萬元，占2.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少193.74萬元，減少23.23%，主要原因是財(cái)力緊張導(dǎo)致部分經(jīng)費(fèi)未支出。
（3）科學(xué)技術(shù)支出870萬元，占3.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加870萬元，增長100%，主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出2010.49萬元，占7.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少269.54萬元，減少11.82%，主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（5）衛(wèi)生健康支出697.82萬元，占2.47%，較年初預(yù)算數(shù)減少34.35萬元，下降4.69%，主要原因是年末人數(shù)小于年初預(yù)算人數(shù)。
（6）住房保障支出1120.94萬元，占3.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.35萬元，增長3.54%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)及退休。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出23,708.86萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)13754.92萬元，較上年決算數(shù)增加1296.81萬元，增長10.41%，主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他人員經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)9953.94萬元，較上年決算數(shù)增加3944.82萬元，增長65.65%，主要原因是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、部分日常出差差旅費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2023年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)496萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少174萬元，下降25.97%，主要原因是執(zhí)法車輛使用率減少，2023年執(zhí)勤活動(dòng)較上年減少。較上年支出數(shù)減少45.17萬元，下降8.35%，主要原因是執(zhí)法車輛使用率減少，2023年執(zhí)勤活動(dòng)較上年減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位：（略）
公務(wù)車購置費(fèi)102.26萬元，主要用于購置更換6輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加102.26萬元，增長100%，主要原因是購置更換6輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛。較上年支出數(shù)增加102.26萬元，增長100%，主要原因是2023年度購置更換6輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛。?
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)354.34萬元，主要用于公安業(yè)務(wù)工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、（略）費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少275.66元，下降43.76%，主要原因是大案要案、重要節(jié)點(diǎn)安保、基層維穩(wěn)等工作相應(yīng)有所減少。較上年支出數(shù)減少136.94元，下降27.87%，主要原因是大案要案、重要節(jié)點(diǎn)安保、基層維穩(wěn)等工作相應(yīng)有所減少。
公務(wù)接待費(fèi)39.38萬元，主要用于接待.（略）局檢查業(yè)務(wù)工作和（略）縣到我單位：（略）
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位：（略）
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.35萬元，較上年決算數(shù)減少1.88萬元，下降44.44%，主要原因是視頻會(huì)議增多，降低會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出63.12萬元，較上年決算數(shù)減少6.43萬元，減少9.25%，主要原因是本年度培訓(xùn)次數(shù)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位：（略）
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位：（略）
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位：（略）
預(yù)算績效管理情況說明
單位：（略）
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門12個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評12項(xiàng)，涉及資金12147.38萬元；
2023年度部門整體績效自評表
狀態(tài)：未填報(bào)
項(xiàng)目名稱：（略）
項(xiàng)目主管部門：135-酉陽土家族苗族（略）：003-行財(cái)科部門聯(lián)系人：（略）
資金情況
年初預(yù)算數(shù)全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率執(zhí)行率權(quán)重執(zhí)行率得分
年度總金額317,641,515.35304,820,962.32284,542,250.93
其中：財(cái)政撥款317,641,515.35304,820,962.32284,542,（略）
一般公共預(yù)算317,641,515.35304,820,962.32284,542,（略）
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)全年（調(diào)整）績效目標(biāo)全年目標(biāo)實(shí)際完成情況
目標(biāo)1：抓好維穩(wěn)安保工作，確保社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定。?
目標(biāo)2：加大公共安全硬件建設(shè)，提升刑事破案能力，防范社會(huì)突發(fā)事件。
目標(biāo)3：抓好隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，確保民警能力素質(zhì)明顯提升。
目標(biāo)4：保障禁毒管理、國保安全、全民反詐、雪亮工程建設(shè)等專項(xiàng)工作有序開展。
目標(biāo)5：做好黨的二十大等重大會(huì)議安保工作。目標(biāo)1：抓好維穩(wěn)安保工作，確保社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定。?
目標(biāo)5：做好黨的二十大等重大會(huì)議安保工作。
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱：（略）
保障監(jiān)所安全天數(shù)天＝3655是
保障一線保障辦案人員數(shù)量人≥5005是
公安視頻監(jiān)控在線率%＝1005是
（略）絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)天＝3655是
交通組織優(yōu)化方案個(gè)數(shù)條≥54否
強(qiáng)制戒毒人員數(shù)人≥205是
涉恐線索核查數(shù)量條≥505是
刑事案件偵辦數(shù)量案件數(shù)＝305是
巡邏防控人數(shù)人次＝20005是
應(yīng)急保障演練次數(shù)起≥24是
支持政法部門辦案（業(yè)務(wù)）數(shù)量件≥6005是
支持政法部門業(yè)務(wù)裝備數(shù)量套＝205是
治安案件偵辦數(shù)案件數(shù)≥5005是
矛盾糾紛化解%≥99.64否
確保各類警情得到及時(shí)處置%＝1004是
嚴(yán)格履行公安職能職責(zé)%＝1005是
足額保障%＝1004是
及時(shí)發(fā)放%＝1004是
挽回經(jīng)濟(jì)損失萬元≥5004是
群眾安全感%≥984是
提升公安機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障水平%＝1004是
群眾滿意度%≥984是?
部門12個(gè)項(xiàng)目詳見附件2
（二）單位：（略）
我單位：（略）
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
縣財(cái)政局未委托第三方對我單位：（略）
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
（四）其他收入：指單位：（略）
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位：（略）
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（七）結(jié)余分配：指單位：（略）
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位：（略）
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位：（略）
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式：（略）
本單位：（略）
（此件主動(dòng)公開）