（略）（略）701000
（略）（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位：（略）
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家及省、市、區(qū)有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生方面的法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定、方針政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和決策部署。負(fù)責(zé)制（略）環(huán)境衛(wèi)生管理工作年度計(jì)劃，編（略）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)制訂完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并督促貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)（略）環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查考核工作；負(fù)責(zé)實(shí)（略）環(huán)衛(wèi)一體化工作，并對(duì)中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、管理、考核和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)（略）內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)（略）環(huán)衛(wèi)資質(zhì)等環(huán)境衛(wèi)生領(lǐng)域的審核提出前置意見；負(fù)（略）垃圾分類、垃圾處置、環(huán)衛(wèi)設(shè)施的規(guī)范管理工作；負(fù)（略）環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)收費(fèi)的監(jiān)督管理工作，以（略）生活垃圾、餐廚垃圾、無主建筑垃圾等廢棄物收集、運(yùn)輸、處置的監(jiān)督管理工作；負(fù)（略）各項(xiàng)創(chuàng)建和鞏固、提升、整治工作中涉及環(huán)境衛(wèi)生方面的組織、監(jiān)督、保障工作；負(fù)（略）重大活動(dòng)保障、應(yīng)急搶險(xiǎn)救援等公益性服務(wù)的協(xié)調(diào)、落實(shí)工作；負(fù)（略）生活垃圾、餐廚垃圾等廢棄物減量化、資源化、無害化、產(chǎn)業(yè)化的探索、研究、分析、實(shí)施工作；負(fù)（略）環(huán)衛(wèi)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、工程質(zhì)量監(jiān)督、組織竣工驗(yàn)收等工作；負(fù)責(zé)研究、制（略）環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、管理的中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理方面的技術(shù)攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化和新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用工作；（略）格化管理工作，并（略）委、政（略）綜執(zhí)局交辦的其他工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一、抓好環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，促進(jìn)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量提升
1.嚴(yán)抓、重管大氣污染治理環(huán)衛(wèi)工作：加大日常監(jiān)督管理及巡查、檢查力度，（略）（略）機(jī)械化洗掃作業(yè)；（略）、區(qū)大氣防治辦要求，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)措施。
2.持續(xù)推進(jìn)愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”工作，鞏固創(chuàng)衛(wèi)及創(chuàng)文工作成果提升：一是加強(qiáng)巡查，共發(fā)（略）裸露垃圾點(diǎn)535處，清除裸露垃圾535處，清理生活垃圾約103噸。二是組織召開創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)復(fù)審迎檢工作標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)會(huì)，做好上級(jí)重要會(huì)議、節(jié)日期間環(huán)境衛(wèi)生保障；定期召集專題會(huì)議組織觀看每周整理的創(chuàng)衛(wèi)復(fù)審中存在問題視頻，（略）及時(shí)對(duì)存在問題進(jìn)行整改。（略）格龍翔街道辦事處茭（略）配合開展國家衛(wèi)（略）鞏固提升迎檢相關(guān)工作共23次。
3.積極配合做好河道保潔監(jiān)管及化糞池清掏清運(yùn)：（略）清掏清（略）直管公廁化糞池（含移動(dòng)公廁儲(chǔ)糞箱）和57個(gè)合同點(diǎn)位化糞池殘?jiān)?
4.有序推進(jìn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢查：采用常態(tài)化、突擊巡查等方式：（略）
5.積極做好直管公廁監(jiān)管及督促開展社會(huì)公廁監(jiān)管：一是加強(qiáng)直管公廁日常監(jiān)督管理，嚴(yán)格落實(shí)公廁保潔、消殺、維修及文明服務(wù)等長效檢查制度，確保運(yùn)營管理達(dá)標(biāo)。二是積極督促各街道辦事處、各相關(guān)委辦局嚴(yán)格按照屬地化原則、行業(yè)管理職責(zé)（略）社會(huì)廁所、行業(yè)廁所開展監(jiān)管，確保各廁所正常免費(fèi)開放。
6.認(rèn)真開展環(huán)保督察投訴交辦件辦理：2023年，（略）環(huán)衛(wèi)處的云南省第二輪生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦投訴問題案件6批次總共17件（其中主辦10件），已全部辦結(jié)。
7.數(shù)字城管、化糞池監(jiān)管：一是，（略）（略）格案件31744件，處置回復(fù)率、結(jié)案率達(dá)100%；共受理“12345”市長熱線1139件，辦理其他電話投訴233件；共辦結(jié)《市容保潔責(zé)任書》4377件，受理咨詢8754人/次。（略）共下訂單831單（含預(yù)警訂單78單、緊急訂單10單）。
8.華山街道環(huán)衛(wèi)保潔、綠化管養(yǎng)、市政道橋管護(hù)一體化試點(diǎn)項(xiàng)目：經(jīng)區(qū)人民政府研究同意（略）城市管理局授權(quán)委托，由區(qū)環(huán)衛(wèi)處負(fù)責(zé)開展（略）華（略）城市服務(wù)精細(xì)化管理提升項(xiàng)目招標(biāo)采購工作。10月15日，（略）正式入駐華（略）開展環(huán)衛(wèi)作業(yè)。目前，環(huán)衛(wèi)工作正常開展中。
二、抓好生活垃圾分類工作
1.基本工作開展情況：一是完成（略）、自媒體等發(fā)布宣傳信息190余篇。
2.重點(diǎn)任務(wù)指標(biāo)完成情況：一是生活垃圾分類示（略），日轉(zhuǎn)運(yùn)能力約1000噸；（略）在用各類生活垃圾運(yùn)輸車輛共107輛，已完成可回收物運(yùn)輸車2輛、廚余垃圾運(yùn)輸車2輛、有害垃圾運(yùn)輸車1輛和其他垃圾運(yùn)輸車102輛整車車身噴漆規(guī)范標(biāo)志標(biāo)識(shí)；結(jié)合示（略）各類垃圾產(chǎn)生量、（略）通行情況等數(shù)據(jù)，（略）線和開展分類運(yùn)輸工作。四是交流共享機(jī)制落實(shí)方面，分別組織與（略）城管局、（略）城市綜合管理局、（略）、（略）城管局、（略）城管局進(jìn)行了交流學(xué)習(xí)。
通過共同努力，在目前已公布的2023年成績中：（略）垃圾分類考核成績（略）17個(gè)縣（市）區(qū)中月考5個(gè)月綜合排名第一，4個(gè)月綜合排名第二，2個(gè)月綜合排名第三；第一、第三季度綜合排名第1，第二季度綜合排名第2。
三、扎實(shí)推進(jìn)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)工作
1.直管垃圾房提升改造：全力推進(jìn)并完成39座垃圾房提升改造工作，其中因地制宜提升改造25座，改建黨建引領(lǐng)垃圾分類宣傳屋2座、對(duì)設(shè)置點(diǎn)位不合理，嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的12座垃圾房進(jìn)行拆除。
2.環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)及改造：（略）公廁中轉(zhuǎn)站及公共衛(wèi)生間新建、慶云街公廁建設(shè)、氧氣（略）垃圾分類宣教基地、（略）。
3.加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套建設(shè)監(jiān)督管理：按照（略）新建居住項(xiàng)目基本公共服務(wù)設(shè)施報(bào)審暫行管理辦法，對(duì)新（略）環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施規(guī)劃進(jìn)行審核，并與項(xiàng)目建設(shè)方簽訂配套環(huán)衛(wèi)設(shè)施協(xié)議。
四、強(qiáng)化安全生產(chǎn)、車輛管理工作，抓（略）管理環(huán)衛(wèi)安全保障
1.加強(qiáng)安全監(jiān)管體系建設(shè)、提升管理能力：（略）認(rèn)真履行安全生產(chǎn)管理工作職責(zé)，建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度。二是組織召開安全生產(chǎn)專題工作會(huì)議6次，開展重大節(jié)日前等安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查10次，分時(shí)段組織（略）直管環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備、車輛等開展安全生產(chǎn)大排查活動(dòng)11次，針對(duì)排查發(fā)現(xiàn)問題立即下發(fā)整改通知20余份；開展第22個(gè)全國“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)啟動(dòng)儀式，組織全處安全知識(shí)培訓(xùn)2次、開展應(yīng)急演練3次。（略）（略）運(yùn)輸作業(yè)、垃圾清運(yùn)作業(yè)相關(guān)流程及安全規(guī)范進(jìn)行培訓(xùn)及告知人員合法規(guī)范安全作業(yè)。
2.嚴(yán)格規(guī)范車輛管理：辦理全處后勤應(yīng)急工作車保險(xiǎn)續(xù)保、車船使用稅購置、保養(yǎng)檢審等工作，節(jié)假日按照做好公務(wù)用車封停。同時(shí)，（略）完成作業(yè)車輛入城通行證辦理。
五、主動(dòng)融入新發(fā)展格局，全力助推固定資產(chǎn)投資工作
2023年，區(qū)環(huán)衛(wèi)處完成（略）2022年（略）環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)入庫金額825萬元，完成2023年環(huán)衛(wèi)綠化車輛、設(shè)備采購項(xiàng)目（預(yù)計(jì)金額628萬元）和（略）餐廚垃圾應(yīng)急處置項(xiàng)目（預(yù)計(jì)金額500萬元）（略）錄入。
六、助力鄉(xiāng)村振興提質(zhì)增效，改善農(nóng)村人居環(huán)境
（略）做好西（略）垃圾中轉(zhuǎn)站進(jìn)行全面日常垃圾清理清運(yùn)保障，加強(qiáng)街道所在駐地、中心（略）域、重點(diǎn)村落的垃圾清運(yùn)力度。結(jié)合職能職責(zé)，完成西翥街道農(nóng)村衛(wèi)生公廁移交，并對(duì)農(nóng)村公廁提升改造提供技術(shù)指導(dǎo)；同時(shí)，（略）開展好農(nóng)村直管公廁管護(hù)。根（略）大小、人口規(guī)模，合理增加環(huán)衛(wèi)設(shè)施，今年（略）配備分類垃圾桶20組。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（略）”牌子；3、垃圾分類管理科；4、基建設(shè)備管理科；5、（略）。
所屬單位：（略）
（二）決算單位：（略）
納（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處編制2023年部門決算單位：（略）
納（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年度部門決算編報(bào)的單位：（略）
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
（略）（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年末實(shí)有人員編制136人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制136人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員378人（離休0人，退休378人）。
年末其他人員7人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。
車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告，即要求公開的表格為空表，要在該部分文檔和公開附表中對(duì)應(yīng)的空表備注欄說明原因并注明為空表。本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
（略）（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年度收入合計(jì)17168.58萬元。其中：財(cái)政撥款收入17121.87萬元，占總收入的99.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位：（略）
二、支出決算情況說明
（略）（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年度支出合計(jì)17168.58萬元。其中：基本支出3750.25萬元，占總支出的21.84％；項(xiàng)目支出13418.33萬元，占總支出的78.16％；上繳上級(jí)支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位：（略）
主要原因：
1.2023年（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處新進(jìn)退休職工14人，導(dǎo)致基本支出相應(yīng)減少。
2.社會(huì)公廁免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)由（略）財(cái)政局直接下?lián)苤?0家街道辦事處。
3.（略）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、垃圾分類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及大氣污染防治項(xiàng)目考核未完成。
（一）基本支出情況
2023年度用于保（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位：（略）
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位：（略）
1.五華環(huán)衛(wèi)一體化工作經(jīng)費(fèi)支出12306.61萬元，主要用于五華北控環(huán)衛(wèi)一（略）場運(yùn)作PPP項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)支出，與上年對(duì)比增加328.71萬元，增長2.74%。
2.社會(huì)廁所免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，主要用于五（略）各街道辦事處社會(huì)廁所免費(fèi)開放的相關(guān)費(fèi)用支出，與上年對(duì)比減少242.55萬元，減少100%。
3.垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，主要用（略）開（略）生活垃圾分類示范工作相關(guān)費(fèi)用支出，與上年對(duì)比增加0.00萬元，增加0.00%。
4.環(huán)衛(wèi)工人節(jié)經(jīng)費(fèi)支出44.96萬元，主要用于（略）第三十三屆環(huán)衛(wèi)工人節(jié)對(duì)環(huán)衛(wèi)一線工人的表彰、慰問等相關(guān)費(fèi)用支出，與上年對(duì)比減少14.4萬元，減少24.26%。
5.（略）大氣污染防治環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，主要用于（略）灑水降塵、噴淋、噴霧工作的支出，與上年對(duì)比減少9萬元，減少100%。
6.（略）人居環(huán)境提升（（略））項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，主要用于（略）范圍內(nèi)化糞池監(jiān)測設(shè)備安裝、實(shí)現(xiàn)化糞池全業(yè)務(wù)流程的監(jiān)測管理的支出，與上年對(duì)比減少114.47萬元，減少100%。
7.昆財(cái)資環(huán)（2023）15（略）生活垃圾處理經(jīng)費(fèi)支出806.98萬元，主要用于代收生活垃圾處理費(fèi)補(bǔ)助的支出，新增。
8.喪葬撫恤經(jīng)費(fèi)支出57.32萬元，主要用于事業(yè)單位：（略）
9.（略）2020年西翥街道自然村衛(wèi)生公廁建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出116.07萬元，主要用于西翥街道公廁新建、提升改造項(xiàng)目支出，新增。
10.政（略）第十屆委員會(huì)第二次會(huì)議第（略）提案項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出9.00萬元，主要用于安置環(huán)衛(wèi)工具箱項(xiàng)目支出，新增。
11.2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治公廁提升改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出21.68萬元，主要用于農(nóng)村公廁提升改造項(xiàng)目支出，新增。
12.（略）自然村衛(wèi)生公廁建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出9萬元，主要用于農(nóng)村公廁提升改造項(xiàng)目支出，新增。
13.五華廣場公廁遷建項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出46.71萬元，主要用于五華廣場公廁提升改造項(xiàng)目支出，與上年對(duì)比增加46.71萬元，增加100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
（略）（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17121.87萬元,占本年支出合計(jì)的99.73%。與上年相比減少2237.16萬元，下降11.56%,主要原因是：我單位：（略）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%，主要用于安置環(huán)衛(wèi)工具箱；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1232.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.20%。主要用于我單位：（略）
9.衛(wèi)生健康（類）支出317.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%。主要用于我單位：（略）
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城（略）（類）支出15246.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.05%。主要用于我單位：（略）
12.農(nóng)林水（類）支出146.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.86%。主要用于（略）農(nóng)村衛(wèi)生公廁提升改造項(xiàng)目。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其（略）（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出170.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于我單位：（略）
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.34萬元，決算為1.65萬元，完成年初預(yù)算的14.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.34萬元，決算為1.65萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的14.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
（略）（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.34萬元，支出決算為1.65萬元，完成年初預(yù)算的14.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.34萬元，決算為1.65萬元，完成年初預(yù)算的14.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)待審核完成后進(jìn)行支付。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4.36萬元，下降72.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.36萬元，下降72.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)待審核完成后進(jìn)行支付。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于（環(huán)衛(wèi)檢查相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位：（略）
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（略）（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%,主要原因是：事業(yè)單位：（略）
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，（略）（略）環(huán)境衛(wèi)生管理處資產(chǎn)總額11849.52萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1284.82萬元，固定資產(chǎn)834.00萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券4429.31萬元，在建工程3923.90萬元，無形資產(chǎn)55.21萬元（凈值），其他資產(chǎn)1322.28萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3151.30萬元，其中固定資產(chǎn)減少105.8萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋1432.34平方米，賬面原值42.92萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位：（略）
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位：（略）
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位：（略）
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位：（略）
第五部分名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位：（略）
（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)部門決算：部門決算是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支的結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及進(jìn)行等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2023年度部門決算公開表樣（決算報(bào)表部分）
（略）（略）701111