（略）（略）101000
（略）建設(shè)局2023年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位：（略）
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.（略）建設(shè)局機(jī)關(guān)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)建設(shè)事業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章及方針、政策，負(fù)責(zé)研究擬（略）建設(shè)事業(yè)的規(guī)章、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度建設(shè)計(jì)劃，并組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)審批權(quán)限范圍內(nèi)（略）建設(shè)施工許可及工程竣工驗(yàn)收備案工作。
（3）（略）級(jí)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督管理的職責(zé)，（略）建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)備案和服務(wù)工作。
（4）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督及安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；（略）政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理與監(jiān)察，（略）場(chǎng)、建筑工地執(zhí)法監(jiān)察工作。
（5）負(fù)（略）建筑業(yè)的行業(yè)管理工作；負(fù)（略）內(nèi)建筑企（略）場(chǎng)準(zhǔn)入登記及管理工作。
（6）負(fù)責(zé)政府工程項(xiàng)目的代建監(jiān)督、指導(dǎo)工作；指（略）城鎮(zhèn)建設(shè)工作。
（7）負(fù)（略）城鎮(zhèn)建設(shè)抗震設(shè)防管理及城鎮(zhèn)民居抗震安全工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查，做好防震減災(zāi)工作。
（8）負(fù)（略）建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排、預(yù)拌商品混凝土及散裝水泥的推廣使用及監(jiān)督管理工作。
（9）負(fù)責(zé)擬（略）內(nèi)廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用住房等保障性住房計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用住房的建設(shè)、分配和管理；負(fù)（略）內(nèi)住房制度改革工作。
（10）負(fù)（略）盤的登記備案及對(duì)《商品房購(gòu)銷合同》的審驗(yàn)、備案登記等房產(chǎn)交易管理；負(fù)（略）內(nèi)的房屋權(quán)屬登記，核發(fā)及注銷《房屋所有權(quán)證》和《房屋他項(xiàng)權(quán)利證》等房產(chǎn)權(quán)利的管理工作；負(fù)責(zé)調(diào)查、管（略）內(nèi)（略）場(chǎng)、小區(qū)、商業(yè)用房、私房等出租戶，核發(fā)《房屋租賃備案憑證》。
（11）負(fù)（略）內(nèi)各物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)（三級(jí)）的核發(fā)工作及（略）內(nèi)各物業(yè)服務(wù)企業(yè)的日常工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。
（12）負(fù)（略）內(nèi)房屋拆遷相關(guān)資料的審核，核發(fā)《房屋拆遷許可證》，（略）的拆遷工作進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)（略）內(nèi)房屋安全鑒定工作。
（13）負(fù)（略）內(nèi)未出售的直管（自管）公房的修繕、租金收取和日常管理。
（14）（略）委、區(qū)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
2.（略）（略）市政養(yǎng)護(hù)管理處
（1）負(fù)（略）、橋梁、人行道、車行道、人行道護(hù)（略）政設(shè)施管理維修養(yǎng)護(hù)工作。
（2）（略）臨時(shí)占用進(jìn)行審批，收取占用和挖（略）道路占道費(fèi)和挖掘費(fèi)。
（3）參與防汛工作和地質(zhì)災(zāi)害防治工作。
（4）負(fù)（略）人行天橋照明亮化的管理工作。
3.（略）（略）建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
（1）做（略）內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建房屋建（略）政基礎(chǔ)設(shè)施工程保障安全施工具體措施的資料查驗(yàn)；做（略）內(nèi)建筑工地的安全、文明生產(chǎn)日常監(jiān)督工作。
（2）組織開展建筑安全生產(chǎn)大檢查，宣傳貫徹建筑安全生產(chǎn)法律、法規(guī)。
（3）參（略）內(nèi)建筑安全事故的調(diào)查處理和建設(shè)工程重大事故的救援工作。
（4）依法（略）內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建房屋建（略）政基礎(chǔ)設(shè)施工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督備案、監(jiān)督管理、竣工驗(yàn)收及備案工作。
（5）組織和參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，整治影響工程質(zhì)量安全的突出問題，（略）內(nèi)工程質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
（6）（略）屬建筑企業(yè)的資質(zhì)審查及日常變更管理工作。
（7）（略）范圍內(nèi)建設(shè)工程消防驗(yàn)收、備案和備案抽查工作提供技術(shù)支持等。
4.（略）（略）住房保障局
主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)住房保障的法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)方針政策。負(fù)責(zé)（略）廉租房的建設(shè)、分配、管理和發(fā)放租賃住房補(bǔ)貼、租金核減等工作，負(fù)責(zé)（略）經(jīng)濟(jì)適用房申請(qǐng)初審工作，負(fù)（略）內(nèi)住房制度改革工作，負(fù)責(zé)直管公租房的管理和維護(hù)，直管公租房和廉租住房、公共租賃住房租金的收繳管理，保障性住房的信息數(shù)據(jù)，（略）委、區(qū)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1.（略）建設(shè)局
（1）老（略）改造工作。（略）2023年計(jì)劃改造119（略）（實(shí)際改造129（略）），計(jì)劃改造建筑面積約151.25萬平方米（實(shí)際改造建筑面積約162.83萬平方米），485棟建筑，共惠及群眾16748戶，預(yù)算投入資金約2.1億元；項(xiàng)目于2022年9月開工，于2023年9月完工，（略）范圍內(nèi)率先啟動(dòng)率先完工。金馬街道鳳凰磚瓦廠老（略）改造項(xiàng)目2023年4月被國(guó)家住建部納入城鎮(zhèn)老（略）改造聯(lián)絡(luò)點(diǎn)案例集，（略）范圍內(nèi)屬于首個(gè)獲評(píng)項(xiàng)目。
（2）螺螄灣國(guó)際商貿(mào)（略）提升改造項(xiàng)目。主要包括商城大道及周邊支、（略）等共計(jì)20（略），項(xiàng)目采用EPC建設(shè)模式，（略）。項(xiàng)目立項(xiàng)總投資約3.3億元，經(jīng)過方案優(yōu)化，預(yù)算實(shí)際投資1.8億元。該項(xiàng)目于2023年5月開工，（略）工程完成48％、排水工程完成60％、交通工程完成40％、電氣工程完成50％、道路綠化完成23%、（略）完成60％，項(xiàng)目總形象進(jìn)度約45%；累計(jì)完成投資約8000萬元，剩余工程量預(yù)算投資約1億元。
（3）路網(wǎng)建設(shè)工作。（略）路等15條路，完成投資11.37億元。
（4）雨污分流改造工作。（略）雨污分流改造工程于2021年11月啟動(dòng)實(shí)施，共分為二環(huán)內(nèi)、外和關(guān)（略），涉及83（略）、1298個(gè)庭（略）、87個(gè)城中村、899個(gè)錯(cuò)接混接點(diǎn)，總投資16.38億元。其中：二環(huán)內(nèi)涉及39（略）、717個(gè)庭（略）、8個(gè)城中村，總投資4.31億元；關(guān)（略）涉及37（略），290個(gè)庭（略），21個(gè)城中村，總投資3.73億元。截至目前，（略）雨污分流改造工程已完成83（略）、管涵341.65公里；完成1298個(gè)庭（略）、87個(gè)城中村、899個(gè)錯(cuò)接點(diǎn)雨污分流改造，共計(jì)完成投資約11.4億元。
（5）自建房安全專項(xiàng)整治工作。全區(qū)共有自建房38367棟，其中經(jīng)營(yíng)性自建房33841棟、非經(jīng)營(yíng)性自建房4526棟，已完成所有自建房排查、隱患初判和信息歸集工作。排查發(fā)現(xiàn)1811棟存在隱患的經(jīng)營(yíng)性自建房，于2023年12月28（略）審核，（略）率為100%。我區(qū)自建房長(zhǎng)期缺乏有效管理，無序發(fā)展，數(shù)量龐大，安全隱患多，情況復(fù)雜，排查發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的經(jīng)營(yíng)性自建房數(shù)量（1811棟）（略）總量的（8980棟）20.2%，時(shí)間緊迫，任務(wù)艱巨，整治難度大。在（略）政府的領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)自建房安全專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位：（略）
（6）燃?xì)獍踩[患排查整治工作。2023年（略）燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)整治工作，年內(nèi)（略）安全專項(xiàng)整治工作專班會(huì)（略）8個(gè)街道共577名檢查員排查4498家各類企業(yè)，排（略）APP。發(fā)現(xiàn)隱患641個(gè)，全部完成整改，我區(qū)的企業(yè)排查率100%、排查發(fā)現(xiàn)隱患率14.2%、隱患整改率100%。
（7）（略）工作。（略）任務(wù)完成89.3%。
（8）保障性住房建設(shè)工作。2023（略）政府下達(dá)（略）保障性住房建設(shè)任（略）改造657套，預(yù)計(jì)2023年12月底前開工建設(shè)；保障性租賃住房158套，已建設(shè)完成。
2.（略）（略）市政養(yǎng)護(hù)管理處
（1）（略）人行天橋）及其（略）政設(shè)施的管養(yǎng)維護(hù)力度。2023（略）面3717.32方米，檢修人行道1849.84平方米，（略）沿石166.6米，清除地腳釘339處，修復(fù)防撞隔離設(shè)施91個(gè)，修復(fù)盲道304.8米，修復(fù)窨井蓋41套，修復(fù)雨水篦子113套，更換雨水篦子18套，清掏雨水篦子764套，伸縮縫修復(fù)40.9米，清除違章接坡2起，標(biāo)線施劃780平方米。檢修人非和機(jī)非隔離護(hù)欄114米，圓管護(hù)欄安裝58米，修復(fù)石材護(hù)欄71米。
（2）開展（略）2023年橋梁檢測(cè)工作
2023年，（略）立交橋進(jìn)行伸縮縫位置臨空側(cè)護(hù)欄現(xiàn)狀調(diào)查，排除安全隱患。
（3）推進(jìn)（略）2023（略）交通安全隱患點(diǎn)治理工程
按照（略））相關(guān)要求，由我處負(fù)責(zé)（略）2023年6（略）交通安全隱患點(diǎn)的治理工程。（略）大羅家營(yíng)村口、（略）（（略）至幸福鄰（略）路段）、（略）段、（略）段、（略）段、（略）底層（南屏苑-東駿苑）（略）口6個(gè)安全隱患點(diǎn)進(jìn)行治理
3.（略）（略）建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
（1）做好質(zhì)量監(jiān)督備案、竣工驗(yàn)收備案及安全資料查驗(yàn)工作。查驗(yàn)辦理施工許可中質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)38項(xiàng),查驗(yàn)辦理施工許可中保證安全施工具體措施的資料36項(xiàng),辦理工程竣工驗(yàn)收備案項(xiàng)目18項(xiàng)；辦理深基坑工程設(shè)計(jì)方案評(píng)審申請(qǐng)審批16項(xiàng)。
（2）依法做好建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)管工作。2023年質(zhì)量監(jiān)督工程項(xiàng)目57個(gè)，面積約526.22萬平方米，完成房建工程竣工驗(yàn)收17個(gè)項(xiàng)目，共208.52萬平方米。監(jiān)督工程未出現(xiàn)質(zhì)量事故，一次性竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%；處理并辦結(jié)工程質(zhì)量投訴165件；積極開展建筑節(jié)能政策宣傳，加強(qiáng)建筑節(jié)能和綠色建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，完成15個(gè)項(xiàng)目節(jié)能分部驗(yàn)收，節(jié)能分部驗(yàn)收合格率達(dá)100%，（略）41個(gè)在建項(xiàng)目參建單位：（略）
（3）依法做好建設(shè)工程安全監(jiān)督管理及揚(yáng)塵治理防控工作。2023年安全監(jiān)督項(xiàng)目130個(gè)，面積1800余萬平方米。檢查巡查工地300余個(gè)（次），查出各類隱患1500余條，開具執(zhí)法文書298份（其中暫時(shí)停工整改指令書5份、整改指令書273份、檢查記錄20份），根據(jù)整改回復(fù)情況統(tǒng)計(jì)，重大隱患100%整改到位；認(rèn)真落實(shí)建筑起重機(jī)械安全管理工作，辦理建筑起重機(jī)械使用登記190臺(tái)，嚴(yán)格審核起重設(shè)備、特種設(shè)備的使用登記備案情況及模板支架的專家論證及實(shí)施情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)違章使用、違章指揮、違章操作問題立即下發(fā)整改或停工指令，限期整改，確保施工安全；對(duì)基坑支護(hù)、腳手架、特種設(shè)備使用安全等重大危險(xiǎn)源進(jìn)行全面監(jiān)控，并開展了20余次專項(xiàng)檢查；開展圍擋專項(xiàng)整治20余次，發(fā)現(xiàn)問題圍擋項(xiàng)目10余個(gè)，全部跟蹤整改完畢；舉辦50余期民工安全教育培訓(xùn)班及一次項(xiàng)目管理人員現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員20000余人；認(rèn)真開展揚(yáng)塵治理工作，檢查巡查工地300余個(gè)（次），揚(yáng)塵治理監(jiān)督檢查覆蓋率達(dá)100%；（略））文件相關(guān)規(guī)定到我單位：（略）
（4）認(rèn)真開展消防監(jiān)督管理。嚴(yán)格按照相關(guān)程序及規(guī)定開展消防設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收工作，及時(shí)辦結(jié)受理事項(xiàng)，對(duì)存在的問題提出切實(shí)有效的整改方法并督促改正。共計(jì)辦理消防設(shè)計(jì)審查33件，完成新建工程消防驗(yàn)收14件、裝飾裝修改造工程消防驗(yàn)收8件，消防備案17件、備案抽查1件，移送（略）城管局執(zhí)法處理案件1件，約談參建主體單位：（略）
（5）做好建筑業(yè)企業(yè)及（略）場(chǎng)管理。做好建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)初審工作，完成資質(zhì)變更640家企業(yè)，新辦資質(zhì)73家，增項(xiàng)80家，資質(zhì)升級(jí)13家；認(rèn)真開展建筑業(yè)產(chǎn)值督報(bào)及統(tǒng)計(jì)工作，通過電話通知、實(shí)地走訪進(jìn)行政策宣傳，了解企業(yè)困難及訴求，積極開展建筑業(yè)企業(yè)產(chǎn)值催報(bào)，推進(jìn)建筑業(yè)企業(yè)“入庫(kù)”工作；扎實(shí)開展建筑領(lǐng)域清理拖欠工程款工作，加大文件宣傳力度，督（略）在建項(xiàng)目和建筑企業(yè)認(rèn)真落實(shí)《保障農(nóng)民工工資支付條例》，積極配合（略）勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)等相關(guān)部門督辦拖欠工程款及拖欠農(nóng)民工工資信訪件，（略）“一金七制”落實(shí)情況及農(nóng)民工工資支付臺(tái)賬檢查，處置農(nóng)民工欠薪投訴件37件、信訪件85件，配合相關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)處理農(nóng)民工上訪討薪70余次，其中涉及4000余名農(nóng)民工，配合相關(guān)部門解決農(nóng)民工工資1500余萬元；認(rèn)真開展建筑工地“云建寶”建筑工人實(shí)名制管理工作，完成建筑工程登記97個(gè)，涉及農(nóng)民工23358人，對(duì)登記建筑工程實(shí)現(xiàn)全覆蓋檢查；認(rèn)真開展（略）場(chǎng)管理，規(guī)范（略）場(chǎng)秩序，維護(hù)建筑企業(yè)和從業(yè)人員權(quán)益，（略）在建項(xiàng)目全范圍核查施工總包合同、分包合同等簽訂情況，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)存在違法分包轉(zhuǎn)包的4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行查處，并移交綜合執(zhí)法局進(jìn)行處罰。
4.（略）（略）住房保障局
（1）2023（略）地塊（略）改造項(xiàng)目657套，（略）實(shí)施，預(yù)計(jì)2023年12月底前開工建設(shè)；保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目：子君村欣景花園保障性租賃住房項(xiàng)目158套，（略）實(shí)施，項(xiàng)目為現(xiàn)房，系閑置經(jīng)濟(jì)適用住（略）政府批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為保障性租賃住房，該158套建設(shè)任務(wù)已完成。
（2）認(rèn)真組織開展保障性租賃住房相關(guān)工作。（略）將根（略）工作安排及要求，全力推進(jìn)保障性租賃住房工作，努力擴(kuò)大保障性租賃住房供給,充分（略）場(chǎng)機(jī)制作用，推動(dòng)建立多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度，切實(shí)緩（略）民、青年人等住房困難問題。
（3）做（略）保障性住房維修、維護(hù)等工作。2023年對(duì)（略）住房漏水、設(shè)施設(shè)備損壞等及時(shí)進(jìn)行維修，確保住戶正常使用；完（略）內(nèi)各保障性住（略）騰退房屋的維修、改造，確保再次分配；督促、規(guī)范保障性住房（略）各類車輛停放、電動(dòng)車充電等，整（略）環(huán)境，改（略）居住環(huán)境，提升住戶的幸福感，促進(jìn)社會(huì)和諧。
（4）督促、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各項(xiàng)目單位：（略）
（5）認(rèn)真開展保障性住房分配管理工作
認(rèn)真做好保障性住房的日常受理工作。按照《（略）)的有關(guān)文件精神，2023年截止11月20日共受（略）各街道辦事處廉租住房申請(qǐng)共計(jì)34份。
全力開展保障性住房分配工作。2023年完成了廉租住房第一批次分配、公共租賃住房實(shí)物配租二次，截止目前共對(duì)符合條件的395戶家庭進(jìn)行了保障性住房實(shí)物配租，其中廉租住房7戶，公租房共分配388戶。
確保租賃住房補(bǔ)貼的正常發(fā)放。做（略）最低收入住房困難家庭住房保障工作，及時(shí)為最低收入困難家庭發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼，發(fā)揮好解（略）最低收入家庭住房困難的重要作用。按照工作計(jì)劃做好廉租住房保障家庭的住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作，截止2023年截止11月共發(fā)放23戶。
（6）做好保障性住房后續(xù)管理工作。
明確工作責(zé)任，理順工作關(guān)系。為完（略）保障性住房管理措施，工作人員加強(qiáng)了與（略）物管，保障對(duì)象所（略）、街道之間的聯(lián)系，積極協(xié)調(diào)，規(guī)范了保障對(duì)象的日常管理工作職責(zé)。日常管理工作中不繼提高動(dòng)態(tài)管理水平，推行上門工作，上門服務(wù)，開展好保障對(duì)象家庭日常管理協(xié)調(diào)工作，及時(shí)掌握保障對(duì)象的動(dòng)態(tài)情況，提高了管理效率。
做好住房保障日常巡查管理工作。在日常管理中聽取住戶的意見和建議，定期或不定期進(jìn)行情況摸底，做好巡查記錄，針對(duì)管理難點(diǎn)問題加大走訪調(diào)查力度，加強(qiáng)物業(yè)與承租戶的聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，積極化解矛盾糾紛，規(guī)（略）管理。
（7）住房補(bǔ)貼發(fā)放工作
2023年對(duì)（略）區(qū)屬機(jī)關(guān)、財(cái)政全額撥款事業(yè)單位：（略）
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置29個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：（略）、財(cái)勞科、安技科、綜合科、養(yǎng)護(hù)隊(duì)、機(jī)修車間、（略）政中隊(duì)。
所屬單位：（略）
1.（略）建設(shè)局機(jī)關(guān)
2.（略）（略）住房保障局
3.（略）建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
4.（略）（略）市政養(yǎng)護(hù)管理處
（二）決算單位：（略）
納（略）建設(shè)局2023年度部門決算編報(bào)的單位：（略）
1.（略）建設(shè)局機(jī)關(guān)
2.（略）（略）住房保障局
3.（略）建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
4.（略）（略）市政養(yǎng)護(hù)管理處
納（略）建設(shè)局2023年度部門決算編報(bào)的單位：（略）
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
（略）建設(shè)局2023年末實(shí)有人員編制150人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制127人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員127人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員147人（離休0人，退休147人）。
年末其他人員23人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員23人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
（略）建設(shè)局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
（略）建設(shè)局2023年度收入合計(jì)68,417.22萬元。其中：財(cái)政撥款收入68,357.27萬元，占總收入的99.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位：（略）
二、支出決算情況說明
（略）建設(shè)局2023年度支出合計(jì)65,494.49萬元。其中：基本支出3,541.36萬元，占總支出的5.41％；項(xiàng)目支出61,953.13萬元，占總支出的94.59％；上繳上級(jí)支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位：（略）
（一）基本支出情況
2023年度用于保（略）建設(shè)局下屬事業(yè)單位：（略）
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保（略））資金2.64萬元；道（略）政設(shè)施日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出185.80萬元；井蓋、雨水篦子備貨先行處置經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、車輛租賃費(fèi)、橋梁檢測(cè)經(jīng)費(fèi)支出18.25萬元；道路交通安全隱患治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3.31萬元；保障性住房業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4.79萬元；保障性住房零星修繕維修工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.99萬元；電信IP專線（50M）租用經(jīng)費(fèi)5.80萬元，（略）維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7.50萬元；建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站業(yè)務(wù)費(fèi)8.58萬元，（略）信息維護(hù)費(fèi)2.50萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
（略）建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,357.27萬元,占本年支出合計(jì)的34.14%。與上年相比減少14,237.38萬元，下降38.91%,主要原因是2023年一般公共預(yù)算財(cái)政支出減少的原因是：公路建設(shè)減少10,273.25萬元；老（略）修繕減少2,509.74萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出782.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.5%。主要用于（略）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃：對(duì)企業(yè)補(bǔ)貼753.62萬元，辦公費(fèi)支出29.20萬元；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出673.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.01%。主要用于（略）行政單位：（略）
9.衛(wèi)生健康（類）支出252.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.13%。主要用于（略）行政單位：（略）
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出4,950.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.14%。主要用于（略）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出4,600.00萬元；（略）其他污染減排支出350.00萬元；
11.城（略）（類）支出6,027.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.96%。主要用于21201城（略）管理事務(wù)支出1,950.66萬元，用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；21203城（略）公共設(shè)施3,479.77萬元，21206（略）場(chǎng)管理與監(jiān)督588.40萬元等。
12.農(nóng)林水（類）支出2.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于（略）一般行政管理事務(wù)支出2.8萬元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出1,351.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.04%。主要用于：（略）公路建設(shè)支出1301.31萬元；（略）公路養(yǎng)護(hù)支出50.00萬元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其（略）（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出8,302.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.14%。主要用于（略）公共租賃住房3.99萬元，（略）保障性住房租金補(bǔ)貼4.59萬元，（略）老（略）改造7781.71萬元；（略）保障性租賃住房264.07萬元；22102住房改革支出248.56萬元，用于住房公積金支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出13.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于22405地震事務(wù)支出，其中：（略）行政運(yùn)行9.59萬元，地震辦人員經(jīng)費(fèi)支出；（略）地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)3.49萬元；
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為56.29萬元，決算為7.49萬元，完成年初預(yù)算的13.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為56.29萬元，決算為7.49萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的13.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
（略）建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為56.29萬元，支出決算為7.49萬元，完成年初預(yù)算的13.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為56.29萬元，決算為7.49萬元，完成年初預(yù)算的13.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算15.33萬元，含事業(yè)人員租車打車預(yù)算經(jīng)費(fèi)9.79萬元，該部分在年度內(nèi)未支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.08萬元，增長(zhǎng)16.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.08萬元，增長(zhǎng)16.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年增加的原因是，其中云AFB701、云A2JM13、云A2LM13車輛2022年保險(xiǎn)費(fèi)，修理費(fèi)是2022年費(fèi)用在2023年結(jié)清。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用（略）、橋梁（含人行天橋）及附屬設(shè)施、隧道等設(shè)施管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（略）建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.70萬元，比上年增加0.64萬元，增長(zhǎng)0.71%,主要原因是郵電費(fèi)增加0.25萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加1.49萬元。單位：（略）
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，（略）建設(shè)局資產(chǎn)總額171,820.46萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,188.90萬元，固定資產(chǎn)2,703.03萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)29.49萬元（凈值），其他資產(chǎn)161,899.04萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加164,439.95萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值0.50萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額3.01萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.83萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（略）建設(shè)局無其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位：（略）
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位：（略）
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位：（略）
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（略）（略）101111
（略）建設(shè)局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（略）建設(shè)局2023年度部門決算公開表樣（決算報(bào)表部分）（略）552658