?
（略）（略）發展和改革委員會本級
2025年單位：（略）
?
一、單位：（略）
（一）職能職責。
擬定并組織實施國民經濟社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。統籌提出國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，組織擬訂綜合性產業政策。承擔糧食總量平衡和宏觀調控工作，提出糧食流通發展的政策建議。負責糧食流通的行業管（略）級儲備糧油管理，負責國防動員綜合協調、政策法規、規劃計劃等職能。牽頭開展社會信用體系建設。推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。貫徹落實公共資源交易有關方針政策和法律法規。負責擬訂地方能源發展戰略、發展規劃、產業政策并組織實施，擬訂能源體制改革方案，推進能源體制改革，協調能源發展和改革中的重大問題。
（二）單位：（略）
二、單位：（略）
（一）收入預算：2025年收入合計12919.80萬元，其中：本年收入2115.71萬元，主要是一般公共預算撥款2115.71萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元；上年結轉收入10804.09萬元，主要是一般公共預算撥款10804.09萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2670.40萬元，主要是中央預算內資金節能環保支出增加2511萬元。
（二）支出預算：2025年支出合計12919.80萬元，其中：一般公共服務支出1937.37萬元，國防動員支出57萬元，教育支出2.8萬元，社會保障和就業支出152.32萬元，衛生健康支出43.23萬元，節能環保支出9642萬元，資源勘探工業信息支出900萬元，商業服務業等支出70萬元，住房保障支出39.08萬元，糧油物資儲備支出76萬元，支出較去年增加2670.40萬元，主要是項目支出增加2511萬元。
三、單位：（略）
2025年一般公共預算財政撥款收入2115.71萬元，上年結轉收入10804.09萬元。一般公共預算財政撥款支出12919.80萬元，比2024年增加2670.40萬元。其中：基本支出680.41萬元，比2024年增加90.75萬元，主要原因是人員增加，用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位：（略）
?
2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算33.10萬元，比2024年增加1.10萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元；公務接待費23.10萬元，比2024年增加1.10萬元，主要原因預計招商引資活（略）縣部門之間的調研、市級以上部門業務指導活動增加；公務用車運行維護費10萬元，與去年持平；公務用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費115.83萬元，比上年增加6.2萬元，主要原因人員變化基本工資增加等。
（二）政府采購情況。2025年本年度政府采購計劃4萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款12239.39萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位：（略）
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位：（略）
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
?
單位：（略）
?
附件：1．（略）（略）發展和改革委員會本級2025年財政撥款收支總表
2．（略）（略）發展和改革委員會本級2025年一般公共預算財政撥款支出預算表
3．（略）（略）發展和改革委員會本級2025年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4．（略）（略）發展和改革委員會本級2025年一般公共預算“三公”經費支出表
5．（略）（略）發展和改革委員會本級2025年政府性基金預算支出表
6．（略）（略）發展和改革委員會本級2025年部門收支總表
7．（略）（略）發展和改革委員會本級2025年部門收入總表
8．（略）（略）發展和改革委員會本級2025年部門支出總表
9．（略）（略）發展和改革委員會本級2025年政府采購預算明細表
10.（略）（略）發展和改革委員會本級2025年項目支出績效目標表
表一
（略）（略）發展和改革委員會本級2025年財政撥款收支總表
單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項目
合計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
一、本年收入
2,115.71
一、本年支出
12,919.80
12,919.80
一般公共預算資金
2,115.71
一般公共服務支出
1,937.37
1,937.37
政府性基金預算資金
國防支出
57.00
57.00
國有資本經營預算資金
教育支出
2.80
2.80
社會保障和就業支出
152.32
152.32
衛生健康支出
43.23
43.23
節能環保支出
9,642.00
9,642.00
資源勘探工業信息等支出
900.00
900.00
商業服務業等支出
70.00
70.00
住房保障支出
39.08
39.08
糧油物資儲備支出
76.00
76.00
二、上年結轉
10,804.09
二、結轉下年
一般公共預算撥款
10,804.09
政府性基金預算撥款
國有資本經營收入
收入合計
12,919.80
支出合計
12,919.80
12,919.80
?
表二
（略）（略）發展和改革委員會本級2025年一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：（略）
功能分類科目
2025年預算數
科目編碼
科目名稱：（略）
總計
基本支出
項目支出
合計
12,919.80
680.41
12,239.39
201
一般公共服務支出
1,937.37
442.98
1,494.39
20104
發展與改革事務
1,937.37
442.98
1,494.39
（略）
行政運行
478.98
442.98
36.00
（略）
一般行政管理事務
296.30
296.30
（略）
戰略規劃與實施
1,162.09
1,162.09
203
國防支出
57.00
57.00
20306
國防動員
57.00
57.00
（略）
人民防空
57.00
57.00
205
教育支出
2.80
2.80
20508
進修及培訓
2.80
2.80
（略）
培訓支出
2.80
2.80
208
社會保障和就業支出
152.32
152.32
20805
行政事業單位：（略）
152.32
152.32
（略）
機關事業單位：（略）
45.38
45.38
（略）
機關事業單位：（略）
22.69
22.69
（略）
其他行政事業單位：（略）
84.25
84.25
210
衛生健康支出
43.23
43.23
21011
行政事業單位：（略）
43.23
43.23
（略）
行政單位：（略）
24.11
24.11
（略）
公務員醫療補助
11.34
11.34
（略）
其他行政事業單位：（略）
7.77
7.77
211
節能環保支出
9,642.00
9,642.00
21110
能源節約利用
9,642.00
9,642.00
（略）
能源節約利用
9,642.00
9,642.00
215
資源勘探工業信息等支出
900.00
900.00
21505
工業和信息產業
900.00
900.00
（略）
產業發展
900.00
900.00
216
商業服務業等支出
70.00
70.00
21602
商業流通事務
70.00
70.00
（略）
其他商業流通事務支出
70.00
70.00
221
住房保障支出
39.08
39.08
22102
住房改革支出
39.08
39.08
（略）
住房公積金
39.08
39.08
222
糧油物資儲備支出
76.00
76.00
22204
糧油儲備
46.00
46.00
（略）
儲備糧油補貼
46.00
46.00
22205
重要商品儲備
30.00
30.00
（略）
應急物資儲備
30.00
30.00
?
表三
（略）（略）發展和改革委員會本級2025年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位：（略）
經濟分類科目
2025年基本支出
科目編碼
科目名稱：（略）
總計
人員經費
日常公用經費
合計
680.41
564.58
115.83
301
工資福利支出
257.79
257.79
30101
基本工資
102.15
102.15
30108
機關事業單位：（略）
45.38
45.38
30109
職業年金繳費
22.69
22.69
30110
職工基本醫療保險繳費
24.11
24.11
30111
公務員醫療補助繳費
11.34
11.34
30112
其他社會保障繳費
5.11
5.11
30113
住房公積金
39.08
39.08
30114
醫療費
3.52
3.52
30199
其他工資福利支出
4.40
4.40
30102
津貼補貼
75.74
75.74
（略）
規范性津補貼
71.26
71.26
（略）
其他津補貼
4.49
4.49
30103
獎金
147.80
147.80
（略）
公務員基礎績效獎
97.21
97.21
（略）
公務員年度考核獎
42.08
42.08
（略）
年終一次性獎金
8.51
8.51
302
商品和服務支出
115.83
115.83
30201
辦公費
2.11
2.11
30205
水費
0.03
0.03
30206
電費
0.03
0.03
30207
郵電費
6.91
6.91
30209
物業管理費
0.10
0.10
30211
差旅費
0.20
0.20
30216
培訓費
2.80
2.80
30217
公務接待費
0.30
0.30
30228
工會經費
45.24
45.24
30229
福利費
5.59
5.59
30231
公務用車運行維護費
10.00
10.00
30239
其他交通費用
20.72
20.72
30299
其他商品和服務支出
21.80
21.80
303
對個人和家庭的補助
83.25
83.25
30305
生活補助
66.77
66.77
30307
醫療費補助
16.46
16.46
30309
獎勵金
0.01
0.01
?
表四
（略）（略）發展和改革委員會本級2025年一般公共預算“三公”經費支出表
單位：（略）
2025年預算數
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行費
公務接待費
小計
公務用車購置費
公務用車運行費
33.10
10.00
10.00
23.10
?
表五
（略）（略）發展和改革委員會本級2025年政府性基金預算支出表
單位：（略）
科目編碼
科目名稱：（略）
本年政府性基金預算財政撥款支出
總計
基本支出
項目支出
合計
（備注：本單位：（略）
?
表六
（略）（略）發展和改革委員會本級2025年部門收支總表
單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
合計
12,919.80
合計
12,919.80
11
一般公共預算資金
12,919.80
一般公共服務支出
1,937.37
政府性基金預算資金
國防支出
57.00
國有資本經營預算資金
教育支出
2.80
財政專戶管理資金
社會保障和就業支出
152.32
事業收入資金
衛生健康支出
43.23
上級補助收入資金
節能環保支出
9,642.00
附屬單位：（略）
資源勘探工業信息等支出
900.00
事業單位：（略）
商業服務業等支出
70.00
其他收入資金
住房保障支出
39.08
糧油物資儲備支出
76.00
?
表七
（略）（略）發展和改革委員會本級2025年部門收入總表
單位：（略）
科目
總計
一般公共預算撥款收入
政府性基金預算撥款收入
國有資本經營預算撥款收入
財政專戶管理資金收入
事業收入
上級補助收入
附屬單位：（略）
事業單位：（略）
其他收入
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
12,919.80
12,919.80
201
一般公共服務支出
1,937.37
1,937.37
20104
發展與改革事務
1,937.37
1,937.37
（略）
行政運行
478.98
478.98
（略）
一般行政管理事務
296.30
296.30
（略）
戰略規劃與實施
1,162.09
1,162.09
203
國防支出
57.00
57.00
20306
國防動員
57.00
57.00
（略）
人民防空
57.00
57.00
205
教育支出
2.80
2.80
20508
進修及培訓
2.80
2.80
（略）
培訓支出
2.80
2.80
208
社會保障和就業支出
152.32
152.32
20805
行政事業單位：（略）
152.32
152.32
（略）
機關事業單位：（略）
45.38
45.38
（略）
機關事業單位：（略）
22.69
22.69
（略）
其他行政事業單位：（略）
84.25
84.25
210
衛生健康支出
43.23
43.23
21011
行政事業單位：（略）
43.23
43.23
（略）
行政單位：（略）
24.11
24.11
（略）
公務員醫療補助
11.34
11.34
（略）
其他行政事業單位：（略）
7.77
7.77
211
節能環保支出
9,642.00
9,642.00
21110
能源節約利用
9,642.00
9,642.00
（略）
能源節約利用
9,642.00
9,642.00
215
資源勘探工業信息等支出
900.00
900.00
21505
工業和信息產業
900.00
900.00
（略）
產業發展
900.00
900.00
216
商業服務業等支出
70.00
70.00
21602
商業流通事務
70.00
70.00
（略）
其他商業流通事務支出
70.00
70.00
221
住房保障支出
39.08
39.08
22102
住房改革支出
39.08
39.08
（略）
住房公積金
39.08
39.08
222
糧油物資儲備支出
76.00
76.00
22204
糧油儲備
46.00
46.00
（略）
儲備糧油補貼
46.00
46.00
22205
重要商品儲備
30.00
30.00
（略）
應急物資儲備
30.00
30.00
?
表八
（略）（略）發展和改革委員會本級2025年部門支出總表
單位：（略）
科目編碼
科目名稱：（略）
總計
基本支出
項目支出
合計
12,919.80
680.41
12,239.39
201
一般公共服務支出
1,937.37
442.98
1,494.39
20104
發展與改革事務
1,937.37
442.98
1,494.39
（略）
行政運行
478.98
442.98
36.00
（略）
一般行政管理事務
296.30
296.30
（略）
戰略規劃與實施
1,162.09
1,162.09
203
國防支出
57.00
57.00
20306
國防動員
57.00
57.00
（略）
人民防空
57.00
57.00
205
教育支出
2.80
2.80
20508
進修及培訓
2.80
2.80
（略）
培訓支出
2.80
2.80
208
社會保障和就業支出
152.32
152.32
20805
行政事業單位：（略）
152.32
152.32
（略）
機關事業單位：（略）
45.38
45.38
（略）
機關事業單位：（略）
22.69
22.69
（略）
其他行政事業單位：（略）
84.25
84.25
210
衛生健康支出
43.23
43.23
21011
行政事業單位：（略）
43.23
43.23
（略）
行政單位：（略）
24.11
24.11
（略）
公務員醫療補助
11.34
11.34
（略）
其他行政事業單位：（略）
7.77
7.77
211
節能環保支出
9,642.00
9,642.00
21110
能源節約利用
9,642.00
9,642.00
（略）
能源節約利用
9,642.00
9,642.00
215
資源勘探工業信息等支出
900.00
900.00
21505
工業和信息產業
900.00
900.00
（略）
產業發展
900.00
900.00
216
商業服務業等支出
70.00
70.00
21602
商業流通事務
70.00
70.00
（略）
其他商業流通事務支出
70.00
70.00
221
住房保障支出
39.08
39.08
22102
住房改革支出
39.08
39.08
（略）
住房公積金
39.08
39.08
222
糧油物資儲備支出
76.00
76.00
22204
糧油儲備
46.00
46.00
（略）
儲備糧油補貼
46.00
46.00
22205
重要商品儲備
30.00
30.00
（略）
應急物資儲備
30.00
30.00
?
表九
（略）（略）發展和改革委員會本級2025年政府采購預算明細表
單位：（略）
（略）
項目
總計
一般公共預算撥款收入
政府性基金預算撥款收入
國有資本經營預算撥款收入
財政專戶管理資金收入
事業收入
上級補助收入
附屬單位：（略）
事業單位：（略）
其他收入
合計
4.00
4.00
A
貨物
4.00
4.00
?
表十
（略）（略）發展和改革委員會本級2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）8-能源管理經費
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
一般性項目
當年預算（萬元)
18.00
本級安排（萬元)
18.00
上級補助（萬元)
項目概述
1、“油汽管線”保護安全監管經費10萬元：協調能源基礎設施建設，為榮昌能源提供保障，確保能源供給安全。榮昌長輸管線3條，途經榮昌共82公里，加強長輸管線日常安全監管，確保油氣運輸正常2、能源行業管理經費10萬元：協調能源基礎設施建設，為榮昌能源提供保障，確保能源供給安全。榮昌長輸管線3條，途經榮昌共82公里，加強長輸管線日常安全監管，確保油氣運輸正常
立項依據
《（略））等文件等及三定方案
當年績效目標
"1、查長輸管道企業共3家，全年檢查12次以上，控制安全事故，力爭亡人事故零發生。爭取協調頁巖氣企業補貼2家。保障能源供給安全。2、開展節能宣傳，推動能源結構優化，推進屋頂分布式光伏建設，爭取協調頁巖氣企業補貼2家。保障能源供給安全"
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
效益指標
社會效益指標
保障群眾能源供給正常
20
定性
達標
否
效益指標
社會效益指標
安全事故發生亡人數
20
個
≤
0
是
產出指標
數量指標
安全檢查企業數
20
次
≥
10
是
產出指標
數量指標
安裝屋頂光伏
15
家
＝
3
否
產出指標
數量指標
協調頁巖氣企業補貼
15
個
＝
2
否
2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）3-行業管理經費
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
一般性項目
當年預算（萬元)
16.20
本級安排（萬元)
16.20
上級補助（萬元)
項目概述
1、（略）工程建設項目招標投標監管。對區內相關部門、招標人：（略）
立項依據
《（略））等文件等及三定方案
當年績效目標
"1、開展招投標業務和法律知識培訓3次；每月（略）（略）的管理和維護1次；（略）工程建設項目招標投標進行監管；招標限額內庫選項目的管理。2、2023年對年能耗（略）噸標煤約5個項目委托中介機構進行節能評審，委托出具5個企業節能評審意見，加強節能宣傳，提升群眾節能意識.節能宣傳周加強宣傳，踐行綠色生活方式：（略）
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
效益指標
社會效益指標
提高群眾知曉度
20
人
≥
500
是
效益指標
可持續影響指標
增強群眾節能意識
20
%
≥
5
是
產出指標
數量指標
培訓合格率
10
%
＝
100
否
產出指標
數量指標
（略）的管理和維護
10
次
≥
12
否
產出指標
數量指標
招標人：（略）
10
次
≥
3
否
產出指標
數量指標
節能評審意見
20
個
≥
5
否
2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）4-區級成品糧補貼
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
重點專項
當年預算（萬元)
46.00
本級安排（萬元)
46.00
上級補助（萬元)
項目概述
2022年（略）縣級成品糧任務進行調整，下達（略）級成品糧儲備任務750噸，每噸每年按700元補貼，下達（略）級成品油儲備任務35噸，每噸每年按300元補貼
立項依據
《（略））等及《三定方案》
當年績效目標
建立地方儲備糧是國家糧食安全戰略的重要組成部分，市每（略）縣有糧食安全黨政同責責任制考核，從2020年開始同（略）目標考核。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
產出指標
質量指標
區級成品糧衛生符合標準GB（略）
20
%
＝
100
是
產出指標
數量指標
成品油數量
10
噸
＝
35
否
產出指標
數量指標
成品糧數量
10
噸
＝
750
否
產出指標
質量指標
區級成品糧質量指標(GB（略）)
20
級
≥
3
否
效益指標
社會效益指標
突發事件調用率
30
%
＝
100
是
2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）8-規上服務業單位：（略）
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
重點專項
當年預算（萬元)
70.00
本級安排（萬元)
70.00
上級補助（萬元)
項目概述
1.年度新增規上服務業企業，入統每個企業當年獎勵3萬元，第二年和第三年持續正常經營的，再每年獎勵2萬元。2024年目標任務數30家。2.新入統企業經濟貢獻額（入統后繳納增值稅、企業所得稅、個人所得稅較入統前新（略）級實得部分），按不超過85%比例獎勵至企業，期限不超過3年。3.新入統記賬補貼，按不超過（略）每戶據實補貼，期限不超過3年。4.當年在庫企業統計工作經費每戶600元/年。
立項依據
《（略））等及《三定方案》
當年績效目標
按照統計法律和制度要求，建立健全企業統計臺賬，做到如實申報入統，力爭完成年度《（略）經濟發展目標任務分解》服務業增加值、現代服務業增加值和社會消費品零售總額目標任務。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
產出指標
數量指標
培育規上服務業企業數量
20
個
≥
5
否
產出指標
質量指標
確保服務業統計數據準確
20
個
≥
52
否
滿意度指標
服務對象滿意度指標
服務業規上企業統計滿意率
10
%
≥
90
否
效益指標
經濟效益指標
第三產業產值占GDP比
40
%
≥
30
是
2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）4-糧食管理經費
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
一般性項目
當年預算（萬元)
15.60
本級安排（萬元)
15.60
上級補助（萬元)
項目概述
1、（略）糧食安全行政首長責任制綜合經費。按照糧食安全黨政同責責任制考核要求，每年開展糧食流通監督檢查經費、糧食清倉查庫費用、保障糧油檢驗監測業務經費、新收獲糧食產新調查費用、糧油統計監測和保供應急經費、全國糧食宣傳周活動費用等糧食安全工作經費。2、糧食單雙解及相關經費。糧食企業改制遺留問題及上訪維穩工作經費。
立項依據
《（略））等文件等及三定方案
當年績效目標
1、完成各項任務，（略）對區糧食安全黨政同責責任制考核過關。2、持社會穩定，解決上訪問題
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
效益指標
社會效益指標
（略）遺留問題越級上訪率
30
%
＝
0
是
產出指標
質量指標
儲備糧霉變率
10
%
＝
0
否
產出指標
數量指標
農戶和城鎮戶糧油統計數
20
戶
＝
45
否
產出指標
數量指標
企業樣品糧油統計數
10
個
＝
31
否
產出指標
數量指標
（略）遺留問題困難戶
10
戶
＝
15
否
產出指標
數量指標
糧食安全周宣傳活動
10
次
＝
1
否
2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）5-物價管理經費
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
一般性項目
當年預算（萬元)
36.00
本級安排（萬元)
36.00
上級補助（萬元)
項目概述
1、物價價格管理。推進各項價格改革順利實施，貫徹落實上級減費降負政策，了（略）行政事業性收費和政府定價的收費情況，為政府“放管服”工作決策提供依據。強化價格預測預警工作，設價格監測點9個，農本調查點4處，按規定報送數據資料，為政府決策提供依據。2、（略）涉案、涉稅、涉紀工作經費。涉稅、涉紀財物價格認定
立項依據
《（略））等文件等及三定方案
當年績效目標
1、推進各項價格改革順利實施，為政府提供決策信息。2、完成所有符合受理條件的涉案財物價格認定和價格爭議調解
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
效益指標
社會效益指標
價格認定提出方采信率
30
%
≥
98
是
產出指標
數量指標
程造價及采價點補助
20
萬元
≤
10
否
產出指標
數量指標
成本監審、調查
20
萬元
≥
20
否
產出指標
數量指標
價格認定數量
20
件
≥
300
否
2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）0-投資綜合管理經費
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
一般性項目
當年預算（萬元)
56.50
本級安排（萬元)
56.50
上級補助（萬元)
項目概述
1、項目資金爭取經費。對接國家、市級規劃，精準策劃項目，強化項目儲備，加快項目前期工作推進。2、“PPP”項目審查。提高PPP項目投資決策科學性,拓寬融資渠道,進一步推動重大項目落地。3、（略）維護。（略）維護，有效維護庫內項目數據，提升項目調度有效性。4、政府投資評審審查費用（原政府投資概算審查費用）
立項依據
《（略））等文件等及三定方案
當年績效目標
1、強化項目儲備，加快項目前期工作推進，全年（略）級及以上資金補助項目10個以上，資金15000萬元以上。2、聘請中介機構、專家（略）PPP項目可行性及實施方案進行審查，完成1個及以上，策劃、包裝項目8億。3、開展1（略）維護，采集重點項目不少于200個，提升項目調度有效性4、加（略）政府投資項目監管，提高投資效益，評審概算報告不低于35個，審查審減不低于4000萬，有效減少項目超概情況，超概率不高于5%
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
效益指標
經濟效益指標
項目超概率
20
%
≤
5
否
產出指標
數量指標
爭取上級補助資金
10
萬元
≥
150000
否
效益指標
經濟效益指標
帶動社會投資
20
萬元
≥
70000
否
產出指標
數量指標
采集、調度重點項目
5
個
≥
200
否
產出指標
數量指標
概算總投資審查審減額
30
萬元
≥
4000
是
產出指標
數量指標
爭取上級資金補助項目個數
5
個
≥
10
否
2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）0-改革協調管理經費
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
一般性項目
當年預算（萬元)
50.00
本級安排（萬元)
50.00
上級補助（萬元)
項目概述
1、社會信用體系建設。（略）（信用榮昌）平臺運行。（略）內各部門產生的行政許可、行政處罰等信用信息，做到應歸盡歸。開展信用宣傳活動。（略）級各部門、（略）應用、誠信知識等培訓。助推金融服務。2、榮昌對口協同豐都發展。以產業協同、城鄉協同、創新協同、改革協同為重點，（略）與（略）在資源、市場、人力、資本、生態等多領域實現全方位對接互動，助推（略）綠色食品、能源建材等特色產業進一步壯大，基礎設施建設進一步加強，社會民生服務水平進一步提高，脫貧攻堅成果持續鞏固，全面推進鄉村振興取得實效。3、援藏業務費。區相關部門每年至少訪問1次（略）。幫助（略）實施人才培訓、產品銷售、會展等援助工作。4、優化營商環境。深入貫徹落實《（略）優化營商環境條例》和市委、市政府持續營造國際一流營商環境的意見，統籌（略）場環境、政務服務、法治環境等營商環境工作，持續推進和優化營商環境。5、成（略）雙城經濟圈經費。對接包裝（略）雙城經濟圈重大項目。推進內榮現代農業高新技術產業（略）建設，推進“一區兩群”對口協同發展。健全協作機制，推動基礎設施互聯互通。6、城市信用監測。開（略）城市信用監測
立項依據
《（略））等文件等及三定方案
當年績效目標
1.開展“信易貸·渝惠融”平臺推廣，注冊率達3%2.全年（略）談會。區相關部門訪問西藏（略）1次，幫助昌都銷售農特產品。推動昌都牦牛品質提升。借鑒營商環境優良的先進經驗，開展調研，形成調研報告1篇。用好用活營商環境觀察員制度，與觀察員交換意見1次，到各部門調研，（略）場主體和群眾辦事創業的痛點、難點5個以上。出（略）營商環境優化提升方案。營造營商環境宣傳氛圍，開展宣傳活動5場次以上，開展培訓活動1次以上。為加快推進成（略）雙城經濟圈建設，一是需策劃并對接包裝（略）雙城經濟圈重大項目。二是需對毗（略）的產業、交通、公共服務事項進行考察調研，形成差異化比較清單。三是需（略）開展相關宣傳工作。圍繞《（略）區（略）信用監測指標（2022年版》，（略）信用狀況進行實時監測，做到提前分析、預判，推（略）社會信用體系建設工作走深走實，持續優化營商環境。每月出具監測報告，全年共12份。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
產出指標
數量指標
公共信用信息歸集
20
條
＞
500000
是
滿意度指標
服務對象滿意度指標
受益群體滿意度
10
%
≥
95
否
產出指標
質量指標
（略）數據聯通
20
條
＞
10000
否
效益指標
社會效益指標
指標排位提升
10
%
＞
5
否
效益指標
經濟效益指標
帶動GDP增長
20
%
＞
1
是
產出指標
時效指標
注冊推廣率
10
%
＞
3
否
2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）7-人民防空管理經費
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
一般性項目
當年預算（萬元)
27.00
本級安排（萬元)
27.00
上級補助（萬元)
項目概述
人防教育宣教、社區兩防一體化建設、人防應急通訊專線、拉練訓練、人防應急指揮設備維保、疏散基地建設等
立項依據
《（略））等文件等及三定方案
當年績效目標
人防教育宣教、社區兩防一體化建設、人防應急通訊專線、拉練訓練、人防應急指揮設備維保、疏散基地建設等
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
產出指標
成本指標
（略）維護成本及購置報警器
20
萬元
≤
51
是
產出指標
時效指標
人防訓練達標率
20
%
≥
96
否
效益指標
社會效益指標
宣傳政策社會知曉率
30
%
≥
85
是
產出指標
成本指標
人防宣教館運維費
20
萬元
≥
30
否
2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）5-投資概算審查
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
重點專項
當年預算（萬元)
140.00
本級安排（萬元)
140.00
上級補助（萬元)
項目概述
加（略）政府投資項目監管，提高投資效益，對政府投資項目概算報告進行第三方評審
立項依據
《（略））等及《三定方案》
當年績效目標
加（略）政府投資項目監管，提高投資效益，評審概算報告不低于35個，審查審減不低于4000萬，有效減少項目超概情況，超概率不高于5%。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
產出指標
數量指標
審查政府投資項目概算報告
20
個
≥
35
否
產出指標
數量指標
概算總投資審查審減額
20
萬元
≥
4000
否
產出指標
質量指標
失誤率
20
%
≤
3
否
效益指標
經濟效益指標
項目超概率
30
%
≤
5
是
2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）4-人防基地（設施）建設和維護
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
重點專項
當年預算（萬元)
30.00
本級安排（萬元)
30.00
上級補助（萬元)
項目概述
大力推進內江榮昌現代農業高新技術產業（略）共建人防疏散基地建設，分別在兩地結合部建設人民防空疏散地域，實現疏散地域共建共享。
立項依據
《（略））等及《三定方案》
當年績效目標
大力推進內江榮昌現代農業高新技術產業（略）共建人防疏散基地建設，分別在兩地結合部建設人民防空疏散地域，實現疏散地域共建共享。完（略）范圍內疏散基地的建設。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
產出指標
數量指標
簽訂疏散協議
20
份
＝
1
否
效益指標
社會效益指標
疏散能力
40
人
≥
5000
是
產出指標
時效指標
項目建設周期
30
年
≤
2
否
2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）8-現代生產性服務業專項補助資金（推動載體提質增資）
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
重點專項
當年預算（萬元)
500.00
本級安排（萬元)
上級補助（萬元)
500.00
項目概述
根據《（略）），（略）內符合支持方向的現代生產性服務業企業及項目進行財政資金補助。
立項依據
《（略））等及《三定方案》
當年績效目標
促（略）現代生產性服務業高質量發展對推動產業提質增效升級，（略）域綜合服務功能有重要作用。推廣數字化服務模式不低于1個，現代生產性服務業占增加值比重占GDP比重不低于30%。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
產出指標
質量指標
確保現代生產性服務業統計數據準確
20
個
≥
30
否
產出指標
數量指標
推廣數字化服務模式
30
個
≥
1
是
效益指標
經濟效益指標
現代生產性服務業增加值占GDP比重
20
%
≥
30
否
效益指標
社會效益指標
帶動社會投資
20
萬元
≥
5000
否
2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）4-現代生產性服務業專項補助資金（重點項目（平臺）建設）
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
重點專項
當年預算（萬元)
400.00
本級安排（萬元)
上級補助（萬元)
400.00
項目概述
根據《（略）），（略）內符合支持方向的現代生產性服務業企業及項目進行財政資金補助。
立項依據
《（略））等及《三定方案》
當年績效目標
促（略）現代生產性服務業高質量發展對推動產業提質增效升級，（略）域綜合服務功能有重要作用。（略）不低于1個。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
產出指標
數量指標
培育現代生產性服務業規上企業
30
個
≥
3
是
產出指標
數量指標
培育現代生產性服務業重點項目
30
個
≥
1
否
效益指標
社會效益指標
帶動就業人數
20
人
≥
100
否
滿意度指標
服務對象滿意度指標
符合補助的企業統計滿意率
10
%
≥
90
否
2025年項目支出績效目標表
編制單位：（略）
114001-（略）（略）發展和改革委員會本級
單位：（略）
項目名稱：（略）
（略）T（略）5-儲備救災物資管理
業務主管部門
（略）（略）發展和改革委員會
預算執行率權重
10
項目分類
重點專項
當年預算（萬元)
30.00
本級安排（萬元)
30.00
上級補助（萬元)
項目概述
根據（略）減災委員會關于印發《（略）應急物資儲備保障能力建設指導意見（試）》的通知要求，我區需滿足3000人緊急轉移安置人口數要求，目前，區救災物資儲備庫儲備僅有12平方帳篷298頂，36平方帳篷50頂，棉被2666條，夏涼被1868條，棉大衣2425件，彩布條3400米，折疊床1035個，折疊桌凳500個，毛毯91條，應急燈275個，完成需采購一批救災物資以滿足文件要求和應急救災需要。
立項依據
《（略））等及《三定方案》
當年績效目標
根據（略）減災委員會關于印發《（略）應急物資儲備保障能力建設指導意見（試行）》的通知要求，我區需滿足3000人緊急轉移安置人口數要求，目前，區救災物資儲備庫儲備僅有12平方帳篷298頂，36平方帳篷50頂，棉被2666條，夏涼被1868條，棉大衣2425件，彩布條3400米，折疊床1035個，折疊桌凳500個，毛毯91條，應急燈275個，完成需采購一批救災物資以滿足文件要求和應急救災需要。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標權重
計量單位：（略）
指標性質
指標值
是否核心指標
效益指標
社會效益指標
應急物資的保障率
40
%
＝
100
是
產出指標
安全指標
儲備物資安全
30
%
＝
100
否
產出指標
成本指標
勞務費用
20
萬元/年
≤
7
否
?
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