（略）（略）公安局（本級）
2023年度決算公開說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行公安工作相關法律、法規、規章和方針政策，擬（略）公安工作規劃，報區政府同意后組織實施；指導、監督、檢（略）公安工作。
2.搜集分析影響社會穩定、危害國家安全和社會治安的信息，及（略）委、區政（略）公安局報告有關情況，并研究制定對策。
3.針對危害社會政治穩定和國家安全的組織、人員活動進行調查、監視、控制、限制處置及依法打擊，組織實施重特大刑事案件的偵破；處置突發事件和重大治安、災害事故。
4.依法管理社會治安、戶籍、公民身份證、出入境管理工作，依法進行消防監督，組織實施消防工作。
5.管（略）交通安全，維護交通秩序。
6.依法監督中央、市駐潼企事業單位：（略）
7.組織實施對（略）黨和國家領導人及重要外賓的安全警衛工作。
8.實施看守所、拘留所的監管工作。
9.監督、管（略）（略）安全保衛工作；規劃、實施公安裝備現代化建設。
10.檢查、監（略）公安機關的執法活動。
11.領導和建（略）的武警、消防部隊。
12.指導林業、鐵路公安部門開展業務工作。
13.承辦上級交辦的其他事項。
（二）機構設置
區局內設機構（二級機構）22個，掛牌機構6個，公安派出所22個（其（略）派出所2個，農村派出所20個)。
從預算單位：（略）
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計31045.44萬元，支出總計31045.44萬元。收支較上年決算數增加1782.74萬元，增長6.09%，主要原因是基本支出、業務技術用房、派出所建設、打擊電信詐騙、打擊治理跨境賭博專案資金增加。
2.收入情況。2023年度收入合計31045.44萬元，較上年決算數增加1782.74萬元，增長6.09%，主要原因是基本支出、業務技術用房、派出所建設、打擊電信詐騙、打擊治理跨境賭博專案資金增加。其中：財政撥款收入31045.44萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計31045.44萬元，較上年決算數增加1782.74萬元，增長6.09%，主要原因基本支出、業務技術用房、派出所建設、打擊電信詐騙、打擊治理跨境賭博專案資金增加。其中：基本支出16729.50萬元，占53.89%；項目支出14315.94萬元，占46.11%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計31045.44萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1782.74萬元，增長6.09%。主要原因是基本支出、業務技術用房、派出所建設、打擊電信詐騙、打擊治理跨境賭博專案資金增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入31045.44萬元，較上年決算數增加2014.12萬元，增長6.94%。主要原因是基本支出、業務技術用房、派出所建設、打擊電信詐騙、打擊治理跨境賭博專案資金增加。較年初預算數減少562.43萬元，下降1.78%。主要原因是落實中央八項規定精神，嚴控一般行政運行支出，壓減項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出31045.44萬元，較上年決算數增加2014.12萬元，增長6.94%。主要原因是基本支出、業務技術用房、派出所建設、打擊電信詐騙、打擊治理跨境賭博專案資金增加。較年初預算數減少562.43萬元，下降1.78%。主要原因是落實中央八項規定精神，嚴控一般行政運行支出，壓減項目資金。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出26391.34萬元，占85.01%，較年初預算數減少1446.70萬元，下降5.20%，主要原因是人員變動、工資變動、人員調出及退休等導致公共安全支出減少。
（2）社會保障與就業支出2822.53萬元，占9.09%，較年初預算數增加832.59萬元，增長41.84%，主要原因是人員變動、工資變動等導致社會保障與就業支出增加。
（3）衛生健康支出822.07萬元，占2.65%，較年初預算數增加88.21萬元，增長12.02%，主要原因是人員變動、工資變動等導致衛生健康支出增加。
（4）住房保障支出1009.50萬元，占3.25%，較年初預算數減少36.54萬元，下降3.49%，主要原因是人員變動、工資變動導致住房保障支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出16729.50萬元。其中：人員經費13496.50萬元，較上年決算數增加1289.57萬元，增長10.56%，主要原因是人員變動、工資變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職工住房公積金、發放遺屬生活補貼。公用經費3233.00萬元，較上年決算數減少761.61萬元，下降19.07%，主要原因是厲行節約，辦公費、公務用車運行維護費、?公務接待費等費用減少，導致公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、公務接待費、車輛運行維護費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少231.38萬元，下降100.00%，主要原因是2023年無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數減少231.38萬元，下降100.00%，主要原因是主要原因是2023年無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計717.18萬元，較年初預算數增加112.18萬元，增長18.54%，主要原因是公務用車購置增加，導致“三公”經費增加。較上年支出數增加57.68萬元，增長8.75%，主要原因是公務用車購置增加，導致“三公”經費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
?公務用車購置費311.33萬元，主要用于執法執勤車輛購置。費用支出較年初預算數增加311.33萬元，增長100.00%，主要原因是公務用車購置18輛。較上年支出數增加87.53萬元，增長39.11%，主要原因是公務用車購置18輛。
?公務用車運行維護費396.51萬元，主要用于因公出行、業務檢查、督查等工作所需車輛的燃料費、維修維護費、（略）費、保險費、車輛年審費用等。費用支出較年初預算數減少188.49萬元，下降32.22%，主要原因是厲行節約，嚴格落實公車使用規定，控制公車運行維護成本。較上年支出數減少26.39萬元，下降6.24%，主要原因是厲行節約，嚴格落實公車使用規定，控制公車運行維護成本。
?公務接待費9.34萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作、相關單位：（略）
（三）“三公”經費實物量情況
?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置18輛，公務用車保有量為129輛；國內公務接待156批次1020人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費91.57元，車均購置費17.3萬元，車均維護費3.07萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少19.32萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節約，嚴格控制各類會議規模，簡化辦會形式，控制參會人員數量。本年度培訓費支出50.99萬元，較上年決算數增加10.94萬元，增長27.32%，主要原因是增強民警實戰能力，教育培訓費用增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出3233.00萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、水電費、郵電費、維修費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數減少761.61萬元，下降19.07%，主要原因是厲行節約，辦公費、公務用車運行維護費、?公務接待費等費用減少。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛129輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車129輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額998.29萬元，其中：政府采購貨物支出362.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出635.42萬元。授予中小企業合同金額482.93萬元，占政府采購支出總額的48.38%，其中：授予小微企業合同金額335.16萬元，占政府采購支出總額33.57%。主要用于采購辦公設備購置、辦公家具購置和購買咨詢服務等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位：（略）
根據預算績效管理要求，我單位：（略）
（二）單位：（略）
我單位：（略）
?
?
?
?
2023年度部門整體績效自評表
項目名稱：（略）
公安局整體監控
項目編碼：
（略）P000034
自評總分：
99.69
項目主管部門：
323-公安局
財政歸口處室：
003-行政政法科
部門聯系人：（略）
何成
聯系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預算數
全年（調整）預算數
全年執行數
執行率
執行率權重
執行率得分
年度總金額
31,607.87
31,045.44
31,045.44
其中：財政撥款
31,607.87
31,045.44
31,045.44
96.96
10.00
9.69
一般公共預算
31,607.87
31,045.44
31,045.44
96.96
績效目標
年初績效目標
全年（調整）績效目標
全年目標實際完成情況
貫徹落實各項公安工作，維護政治社會穩定，依法管理社會治安、戶籍、公民身份證、出入境工作，（略）交通安全，打擊刑事違法犯罪行為，監所監管工作保障到位，不發生監所安全事故。
貫徹落實各項公安工作，維護政治社會穩定，依法管理社會治安、戶籍、公民身份證、出入境工作，（略）交通安全，打擊刑事違法犯罪行為，監所監管工作保障到位，不發生監所安全事故。全年績效考核優秀等次。
績效指標
指標名稱：（略）
計量單位：（略）
指標性質
指標值
全年完成值
得分系數（%）
指標權重
指標得分
是否核心指標
說明
打擊長江流域非法捕撈打擊數15人。
人
≥
15
19
100
10
10
否
（略）絡詐騙案件移送起訴100人。
人數
≥
100
153
100
20
20
是
打擊涉假犯罪移送起訴8人。
人數
≥
8
11
100
10
10
是
打擊違法犯罪，總移送起訴600人。
人數
≥
600
817
100
10
10
是
交通事故死亡人數總量不超過52人。
人數
≤
52
47
100
10
10
否
掃黑除惡移送起訴40個戰果。
個
≥
40
97
100
10
10
是
涉毒移送起訴79人。
人數
≥
79
80
100
10
10
否
市局考核規則變更，任務數實為79人
十二類案件現案破案率達到85%。
%
≥
85
98
100
10
10
是
維護國家安全，完成反恐情報得分24分。
分
≥
24
100
100
10
10
是
?
2023年度項目績效自評表
項目名稱：（略）
2023年輔警人員經費
項目編碼：
（略）T（略）2
自評總分：
100.00
項目主管部門：
323-公安局
財政歸口處室：
003-行政政法科
部門聯系人：（略）
何成
聯系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預算數
全年（調整）預算數
全年執行數
執行率
執行率權重
執行率得分
年度總金額
6,225.00
6,127.43
6,127.43
其中：財政撥款
6,225.00
6,127.43
6,127.43
100
10.00
10.00
一般公共預算
6,225.00
6,127.43
6,127.43
100
績效目標
年初績效目標
全年（調整）績效目標
全年目標實際完成情況
按照（略）_關于編制2023年區級部門預算的通知精神落實公安輔警基本工資、津補貼、公用經費2萬元等
按照（略）_關于編制2023年區級部門預算的通知精神落實公安輔警基本工資、津補貼、公用經費2萬元等
績效指標
指標名稱：（略）
計量單位：（略）
指標性質
指標值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數（%）
指標權重
指標得分
是否核心指標
說明
保障公安輔警717人公用經費
人
＝
717
717
0
100
40
40
否
保障公安工作落實到位
定性
100%
1
0
100
40
40
否
群眾滿意度
定性
85%
1
0
100
10
10
否
?
2023年度項目績效自評表
項目名稱：（略）
2023年車管所房屋租賃專項
項目編碼：
（略）T（略）2
自評總分：
100.00
項目主管部門：
323-公安局
財政歸口處室：
003-行政政法科
部門聯系人：（略）
何成
聯系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預算數
全年（調整）預算數
全年執行數
執行率
執行率權重
執行率得分
年度總金額
23.00
22.67
22.67
其中：財政撥款
23.00
22.67
22.67
100
10.00
10.00
一般公共預算
23.00
22.67
22.67
100
績效目標
年初績效目標
全年（調整）績效目標
全年目標實際完成情況
由于車管所無業務辦公用房，（略）房屋
由于車管所無業務辦公用房，（略）房屋
績效指標
指標名稱：（略）
計量單位：（略）
指標性質
指標值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數（%）
指標權重
指標得分
是否核心指標
說明
租用9間房屋。
個
＝
9
9
0
100
40
40
否
租用面積1630平方米方便群眾業務辦理
定性
100%
1
0
100
40
40
否
群眾滿意度
定性
85%
1
0
100
10
10
否
?
?
2023年度項目績效自評表
項目名稱：（略）
2023年特警房屋租賃專項
項目編碼：
（略）T（略）7
自評總分：
100.00
項目主管部門：
323-公安局
財政歸口處室：
003-行政政法科
部門聯系人：（略）
何成
聯系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預算數
全年（調整）預算數
全年執行數
執行率
執行率權重
執行率得分
年度總金額
49.00
17.38
17.38
其中：財政撥款
49.00
17.38
17.38
100
10.00
10.00
一般公共預算
49.00
17.38
17.38
100
績效目標
年初績效目標
全年（調整）績效目標
全年目標實際完成情況
特警租用辦公地點：（略）
特警租用辦公地點：（略）
績效指標
指標名稱：（略）
計量單位：（略）
指標性質
指標值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數（%）
指標權重
指標得分
是否核心指標
說明
租用2處的場所，用于辦公、值班備勤、訓練和集中食宿。
處
＝
2
2
0
100
40
40
否
（略）1公里范圍內方便處突及時到位。能滿足功（略）、餐廳等需求。
定性
100%
1
0
100
40
40
否
群眾滿意度
定性
85%
1
0
100
10
10
否
?
（三）財政績效評價情況
市財政局委托第三方對我單位：（略）
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位：（略）
?（三）經營收入：指事業單位：（略）
?（四）其他收入：指單位：（略）
（五）使用非財政撥款結余：指單位：（略）
?（六）年初結轉和結余：指單位：（略）
?（七）結余分配：指單位：（略）
?（八）年末結轉和結余：指單位：（略）
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位：（略）
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位：（略）
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位：（略）
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位：（略）
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式：（略）
本單位：（略）
?
?
?
?
?
收入支出決算總表
公開01表
公開單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項目
決算數
功能分類科目
決算數
一、一般公共預算財政撥款收入
31,045.44
一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款收入
二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入
三、國防支出
四、上級補助收入
四、公共安全支出
26,391.34
五、事業收入
五、教育支出
六、經營收入
六、科學技術支出
七、附屬單位：（略）
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入
八、社會保障和就業支出
2,822.53
九、衛生健康支出
822.07
十、節能環保支出
十一、城（略）支出
十二、農林水支出
十三、交通運輸支出
十四、資源勘探工業信息等支出
十五、商業服務業等支出
十六、金融支出
十七、援助其（略）支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
1,009.50
二十、糧油物資儲備支出
二十一、國有資本經營預算支出
二十二、災害防治及應急管理支出
二十三、其他支出
二十四、債務還本支出
二十五、債務付息支出
二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計
31,045.44
本年支出合計
31,045.44
使用非財政撥款結余和專用結余
結余分配
年初結轉和結余
年末結轉和結余
總計
31,045.44
總計
31,045.44
備注：1.本表反映單位：（略）
?
收入決算表
公開單位：（略）
公開02表
單位：（略）
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
功能分類科目編碼
項目（按“項”級功能分類科目）
小計
其中：教育收費
合計
31,045.44
31,045.44
204
公共安全支出
26,391.34
26,391.34
20402
公安
25,601.17
25,601.17
（略）
行政運行
12,542.80
12,542.80
（略）
執法辦案
4,608.53
4,608.53
（略）
其他公安支出
8,449.84
8,449.84
20499
其他公共安全支出
790.17
790.17
（略）
其他公共安全支出
790.17
790.17
208
社會保障和就業支出
2,822.53
2,822.53
20805
行政事業單位：（略）
2,278.06
2,278.06
（略）
機關事業單位：（略）
1,259.44
1,259.44
（略）
機關事業單位：（略）
627.57
627.57
（略）
其他行政事業單位：（略）
391.06
391.06
20807
就業補助
467.41
467.41
（略）
其他就業補助支出
467.41
467.41
20808
撫恤
77.07
77.07
（略）
死亡撫恤
77.07
77.07
210
衛生健康支出
822.07
822.07
21011
行政事業單位：（略）
822.07
822.07
（略）
行政單位：（略）
705.02
705.02
（略）
公務員醫療補助
88.36
88.36
（略）
其他行政事業單位：（略）
28.68
28.68
221
住房保障支出
1,009.50
1,009.50
22102
住房改革支出
1,009.50
1,009.50
（略）
住房公積金
1,009.50
1,009.50
備注：1.本表反映單位：（略）
?
支出決算表
公開單位：（略）
公開03表
單位：（略）
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
功能分類科目編碼
項目（按“項”級功能分類科目）
合計
31,045.44
16,729.50
14,315.94
204
公共安全支出
26,391.34
12,542.80
13,848.54
20402
公安
25,601.17
12,542.80
13,058.37
（略）
行政運行
12,542.80
12,542.80
（略）
執法辦案
4,608.53
4,608.53
（略）
其他公安支出
8,449.84
8,449.84
20499
其他公共安全支出
790.17
790.17
（略）
其他公共安全支出
790.17
790.17
208
社會保障和就業支出
2,822.53
2,355.13
467.41
20805
行政事業單位：（略）
2,278.06
2,278.06
（略）
機關事業單位：（略）
1,259.44
1,259.44
（略）
機關事業單位：（略）
627.57
627.57
（略）
其他行政事業單位：（略）
391.06
391.06
20807
就業補助
467.41
467.41
（略）
其他就業補助支出
467.41
467.41
20808
撫恤
77.07
77.07
（略）
死亡撫恤
77.07
77.07
210
衛生健康支出
822.07
822.07
21011
行政事業單位：（略）
822.07
822.07
（略）
行政單位：（略）
705.02
705.02
（略）
公務員醫療補助
88.36
88.36
（略）
其他行政事業單位：（略）
28.68
28.68
221
住房保障支出
1,009.50
1,009.50
22102
住房改革支出
1,009.50
1,009.50
（略）
住房公積金
1,009.50
1,009.50
備注：1.本表反映單位：（略）
?
財政撥款收入支出決算總表
公開單位：（略）
公開04表
單位：（略）
收入
支出
項目
決算數
功能分類科目
決算數
小計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款
31,045.44
一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款
二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款
三、國防支出
四、公共安全支出
26,391.34
26,391.34
五、教育支出
六、科學技術支出
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、社會保障和就業支出
2,822.53
2,822.53
九、衛生健康支出
822.07
822.07
十、節能環保支出
十一、城（略）支出
十二、農林水支出
十三、交通運輸支出
十四、資源勘探工業信息等支出
十五、商業服務業等支出
十六、金融支出
十七、援助其（略）支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
1,009.50
1,009.50
二十、糧油物資儲備支出
二十一、國有資本經營預算支出
二十二、災害防治及應急管理支出
二十三、其他支出
二十四、債務還本支出
二十五、債務付息支出
二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計
31,045.44
本年支出合計
31,045.44
31,045.44
年初財政撥款結轉和結余
年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
總計
31,045.44
總計
31,045.44
31,045.44
備注：1.本表反映單位：（略）
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開單位：（略）
公開05表
單位：（略）
項目
本年支出
功能分類科目編碼
項目（按“項”級功能分類科目）
合計
基本支出
項目支出
合計
31,045.44
16,729.50
14,315.94
204
公共安全支出
26,391.34
12,542.80
13,848.54
20402
公安
25,601.17
12,542.80
13,058.37
（略）
行政運行
12,542.80
12,542.80
（略）
執法辦案
4,608.53
4,608.53
（略）
其他公安支出
8,449.84
8,449.84
20499
其他公共安全支出
790.17
790.17
（略）
其他公共安全支出
790.17
790.17
208
社會保障和就業支出
2,822.53
2,355.13
467.41
20805
行政事業單位：（略）
2,278.06
2,278.06
（略）
機關事業單位：（略）
1,259.44
1,259.44
（略）
機關事業單位：（略）
627.57
627.57
（略）
其他行政事業單位：（略）
391.06
391.06
20807
就業補助
467.41
467.41
（略）
其他就業補助支出
467.41
467.41
20808
撫恤
77.07
77.07
（略）
死亡撫恤
77.07
77.07
210
衛生健康支出
822.07
822.07
21011
行政事業單位：（略）
822.07
822.07
（略）
行政單位：（略）
705.02
705.02
（略）
公務員醫療補助
88.36
88.36
（略）
其他行政事業單位：（略）
28.68
28.68
221
住房保障支出
1,009.50
1,009.50
22102
住房改革支出
1,009.50
1,009.50
（略）
住房公積金
1,009.50
1,009.50
備注：1.本表反映單位：（略）
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開單位：（略）
公開06表
單位：（略）
人員經費
公用經費
經濟分類科目編碼
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）
金額
經濟分類科目編碼
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）
金額
經濟分類科目編碼
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）
金額
301
工資福利支出
12,912.53
302
商品和服務支出
3,212.02
310
資本性支出
20.98
30101
基本工資
2,539.78
30201
辦公費
126.90
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補貼
3,647.21
30202
印刷費
43.03
31002
辦公設備購置
20.98
30103
獎金
3,012.38
30203
咨詢費
31003
專用設備購置
30106
伙食補助費
30204
手續費
31005
基礎設施建設
30107
績效工資
30205
水費
20.06
31006
大型修繕
30108
機關事業單位：（略）
1,261.34
30206
電費
127.71
31007
（略）絡及軟件購置更新
30109
職業年金繳費
627.57
30207
郵電費
155.40
31008
物資儲備
30110
職工基本醫療保險繳費
607.36
30208
取暖費
31009
土地補償
30111
公務員醫療補助繳費
30209
物業管理費
171.58
31010
安置補助
30112
其他社會保障繳費
119.04
30211
差旅費
134.91
31011
地上附著物和青苗補償
30113
住房公積金
1,009.50
30212
因公出國（境）費用
31012
拆遷補償
30114
醫療費
88.36
30213
維修（護）費
31.46
31013
公務用車購置
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費
22.74
31019
其他交通工具購置
303
對個人和家庭的補助
583.97
30215
會議費
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費
30216
培訓費
8.74
31022
無形資產購置
30302
退休費
30217
公務接待費
8.86
31099
其他資本性支出
30303
退職（役）費
30218
專用材料費
9.79
312
對企業補助
30304
撫恤金
77.07
30224
被裝購置費
8.77
31201
資本金注入
30305
生活補助
478.22
30225
專用燃料費
31203
政府投資基金股權投資
30306
救濟費
30226
勞務費
352.46
31204
費用補貼
30307
醫療費補助
28.68
30227
委托業務費
58.62
31205
利息補貼
30308
助學金
30228
工會經費
507.42
31299
其他對企業補助
30309
獎勵金
30229
福利費
37.04
399
其他支出
30310
個人農業生產補貼
30231
公務用車運行維護費
361.24
39907
國家賠償費用支出
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
518.28
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30399
其他對個人和家庭的補助
30240
稅金及附加費用
39909
經常性贈與
30299
其他商品和服務支出
507.00
39910
資本性贈與
307
債務利息及費用支出
39999
其他支出
30701
國內債務付息
30702
國外債務付息
30703
國內債務發行費用
30704
國外債務發行費用
人員經費合計
13,496.50
公用經費合計
3,233.00
備注：1.本表反映單位：（略）
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開單位：（略）
公開07表
單位：（略）
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
功能分類科目編碼
項目（按“項”級功能分類科目）
合計
基本支出
項目支出
合計
備注：本表反映單位：（略）
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開單位：（略）
公開08表
單位：（略）
項目
本年支出
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
合計
備注：本表反映單位：（略）
機構運行信息表
公開09表
公開單位：（略）
單位：（略）
項目
預算數
決算數
項目
決算數
一、“三公”經費支出
—
—
四、機關運行經費
3,233.00
（一）支出合計
717.18
717.18
（一）行政單位：（略）
3,233.00
1．因公出國（境）費
（二）參照公務員法管理事業單位：（略）
2．公務用車購置及運行維護費
707.84
707.84
五、資產信息
—
（1）公務用車購置費
311.33
311.33
（一）車輛數合計（輛）
129
（2）公務用車運行維護費
396.51
396.51
1．副部（省）級及以上領導用車
3．公務接待費
9.34
9.34
2．主要領導干部用車
（1）國內接待費
—
9.34
3．機要通信用車
其中：外事接待費
—
4．應急保障用車
（2）國（境）外接待費
—
5．執法執勤用車
129
（二）相關統計數
—
—
6．特種專業技術用車
1．因公出國（境）團組數（個）
—
7．離退休干部用車
2．因公出國（境）人次數（人）
—
8．其他用車
3．公務用車購置數（輛）
—
18
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）
4．公務用車保有量（輛）
—
129
六、政府采購支出信息
—
5．國內公務接待批次（個）
—
156
（一）政府采購支出合計
998.29
其中：外事接待批次（個）
—
1．政府采購貨物支出
362.87
6．國內公務接待人次（人）
—
1,020
2．政府采購工程支出
其中：外事接待人次（人）
—
3．政府采購服務支出
635.42
7．國（境）外公務接待批次（個）
—
（二）政府采購授予中小企業合同金額
482.93
8．國（境）外公務接待人次（人）
—
其中：授予小微企業合同金額
335.16
二、會議費
—
三、培訓費
—
50.99
備注：1.本表反映單位：（略）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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