淄博**（略）
2400噸輸配電力絕緣子技改及窯爐智能化改造項目
可
行
性
研
究
報
告
二零二四年八月
目錄
一、概述
（一）項目概況
（二）項目單位：（略）
（三）編制依據
（四）主要結論和建議
二、項目建設背景、需求分析及產出方案
（一）項目建設背景
（二）規劃政策符合性
（三）項目建設必要性
（四）企業發展戰略需求分析
（五）（略）場需求分析
（六）項目建設內容、規模及產出方案
三、項目選址與要素保障
（一）項目選址
（二）項目建設條件
（三）要素保障分析
四、項目建設方案
（一）技術方案
（二）設備方案
（三）工程建設方案
（四）建設管理方案
五、項目運營方案
（一）生產經營方案
（二）安全保障方案
（三）運營管理方案
六、項目投融資與財務方案
（一）投資估算
（二）盈利能力分析
（三）財務可持續性分析
七、項目影響效果分析
（一）經濟影響分析
（二）社會影響分析
（三）生態環境影響分析
（四）資源和能源利用效果分析
八、項目風險管控方案
（一）風險識別與評價
（二）風險管控方案
九、研究結論及建議
（一）主要研究結論
（二）問題與建議
十、附表、附圖和附件
附表1銷售收入預測表
附表2總成本表
附表3外購原材料表
附表4外購燃料及動力費表
附表5工資及福利表
附表6利潤與利潤分配表
附表7固定資產折舊費用表
附表8無形資產及遞延資產攤銷表
附表9流動資金估算表
附表10資產負債表
附表11資本金現金流量表
附表12財務計劃現金流量表
附表13項目投資現金量表
附表14資金來源與運用表
一、概述（一）項目概況1.1項目名稱：（略）
2400噸輸配電力絕緣子技改及窯爐智能化改造項目
1.2項目建設單位：（略）
淄博**（略）
1.3項目建設性質
技改項目
1.4項目建設地點：（略）
本項目建設地址：（略）
1.5項目負責人
報告編制人：（略）0（微）楊剛工程師
1.6項目投資規模
本項目總投資為5000.00萬元，其中，建設投資為3000.00萬元（技術改造工程費用為207.00萬元，設備購置及安裝費用為2332.00萬元，其他費用為374.26萬元，預備費86.74萬元），鋪底流動資金為2000.00萬元。
1.7項目建設內容
項目位（略）蘇王村南（公司（略）內），不新征土地，不新建廠房，實際建設內容為：
1、輸配電力絕緣子部分設備提升改造：現有濾泥機5臺，因設備老化需更新換代，現新購3臺濾泥機進行替換，并新增1臺練泥機。
2、窯爐智能化改造項目：現有2400噸輸配電力絕緣子項目燒成工序主要采用梭式窯，為了增加窯爐的保溫性能及智能化控制，在窯爐體內增設隔熱保溫模塊，并設置全自動化控制，預計正常投入使用后天然氣的用量較往年可減少10%的用量，可起到保溫減排的效果。
3、復合絕緣子：在原有的車間內購置2臺橡膠注射成型機、1臺注射硫化機、1臺平板硫化機、1臺150型平板硫化機、3臺烘箱、1臺光纖木柜式激光打印機、1臺絕緣子壓接機、1臺壓接機，年產800噸復合絕緣子。
4、芯棒：在原有廠房購置2臺纖維增強復合材料液壓拉擠機組、2臺復合材料履帶式拉擠設備，2臺切割鋸，年產1000噸芯棒。
1.8項目資金來源
本項目總投資資金5000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業自籌。
1.9項目實施工期
本項目建設從2024年6月至2025年6月，工程建設工期預計1年。
1.10主要經濟技術指標
項目主要經濟技術指標表
（略）
項目名稱：（略）
單位：（略）
數據和
指標
一
主要指標
1
項目技改完成
達產年設計產能
1.1
復合型絕緣子
（新增）
噸/年
800.00
1.2
芯棒（新增）
噸/年
1000.00
1.3
輸配電力
絕緣子（現有）
噸/年
2400.00
2
利用現有廠房裝修
改造工程面積
平方米
6000.00
3
總投資資金，其中：
萬元
5000.00
3.1
利用現有廠房技術
改造工程費用
萬元
207.00
3.2
設備及安裝費用
萬元
2332.00
3.3
其他費用
萬元
374.26
3.4
預備費用
萬元
86.74
3.5
鋪底流動資金
萬元
2000.00
二
主要數據
1
達產年年產值
萬元
12000.00
2
年均銷售收入
萬元
10145.45
3
年平均利潤總額
萬元
1200.60
4
年均凈利潤
萬元
900.45
5
年均增值稅
萬元
253.40
6
年均所得稅
萬元
300.15
7
年均城建費及附加
萬元
30.41
8
項目定員
人
50
9
建設期
個月
12
三
主要評價指標
1
項目投資利潤率
%
24.01%
2
項目投資利稅率
%
29.69%
3
稅后財務內部
收益率
%
20.81%
4
稅前財務內部
收益率
%
27.56%
5
稅后財務凈現值
(ic=8%)
萬元
3,420.81
6
稅前財務凈現值
(ic=8%)
萬元
5,393.00
7
投資回收期
(稅后)含建設期
年
6.06
8
投資回收期
(稅前)含建設期
年
5.21
9
盈虧平衡點
%
54.80%
（二）項目單位：（略）
（三）編制依據1.《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《山東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》；
3.《中國制造2025》；
4.《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》；
5.《電力裝備行業穩增長工作方案(（略）年)》；
6.《山東省“十四五”制造強省建設規劃》；
7.《山東省推動工業領域設備更新實施方案》；
8.《山東省制造業創新能力提升三年行動計劃（（略）年）》；
9.《山東省“十四五”戰略性新興產業發展規劃》；
10.《（略）工業“十四五”規劃》
11.《產業結構調整指導目錄（2024年）》；
12.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；
13.《工業可行性研究編制手冊》；
14.《現代財務會計》；
15.《工業投資項目評價與決策》；
16.（略）提供的發展規劃、有關資料及相關數據；
17.國家公布的相關設備及施工標準。
（四）主要結論和建議本項目重點研究“2400噸輸配電力絕緣子技改及窯爐智能化改造項目”的設計與實施，項目的建設將充分利用現有人才資源、技術資源、經驗積累等，逐步在項目當地形（略）場為導向的規模化輸配電力絕緣子生產基地，以滿足（略）場的極大需求，并推動我國電力裝備行業的快速發展。
本次項目的實施符合我國及山東省產業發展政策，符合我國國民經濟可持續發展的戰略目標。項目將帶動當地就業，增加當地利稅，帶動當地經濟發展。項目建設還將形成產業集群，拉大產業鏈條，對項目建設地乃至我國的經濟發展起到很大的促進作用。本項目的建設不僅會給項目企業帶來很好的經濟效益，還具有很強的社會效益。因此，項目建設非常必要，且十分可行。
建議本次項目可行性研究報告被批復后，應抓緊進行項目后期建設及規劃設計工作，以先進的理念，搞好項目投資、技術開發、設備采購等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。
二、項目建設背景、需求分析及產出方案
（一）項目建設背景電力工業是國民經濟發展中最重要的基礎能源產業，是國民經濟的第一基礎產業，是關系國計民生的基礎產業，是世界各國經濟發展戰略中的優先發展重點。作為一種先進的生產力和基礎產業，電力行業對促進國民經濟的發展和社會進步起到了重要作用。與社會經濟和社會發展有著十分密切的關系，它不僅是關系國家經濟安全的戰略大問題，而且與人們的日常生活、社會穩定密切相關。
本報告有楊剛（略）0（微）工程師編制，請勿復制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。