附件：2023年度項目支出績效自評表單位：（略）
（略）項目名稱：（略）
12023年公共文化場館免費開放中央及省級補助資金(市文化館)
2隋氏嗩吶研究成果出版
3博物館繳納殘疾人保障金
4中央補助博物館免費開放經費
5博物館免費開放配套經費
6文化館運行經費
7文化館運行經費(物業費、水電費等)
8文化館免費開放配套經費
-1-
附件：
項目名稱：（略）
項目資金（萬元）
年度總體目標級指標產出指標
績效指標
效益指標
（2023年度）
隋氏嗩吶研究成果出版
037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局
年初預算數
年度資金總額：
其中：本年財政撥款
上年結轉資金其他資金預期目標
（略）
助力非遺項目隋氏嗩吶的傳承發展。
二級指標
三級指標
數量指標
傳承發展隋氏嗩吶
非遺嗩吶傳承發展質量達標
質量指標時效指標
嚴格執行預算
成本指標
不超過預算
經濟效益
助力文化旅游事業的發展
指標社會效益
助力非遺傳承保護工作可持續性
指標生態效益
指標可持續影響指標
不適用
促進群眾對非遺傳承保護工作可持續性
滿意度指滿意度指
社會滿意度
標標
總分
全年預算數
（略）
年度指標值
穩步推進保質保量嚴格執行穩步推進保質保量保質保量不適用保質保量穩步推進
實施單位：（略）
（略）
館（（略）文化館、（略）非物質文
分值
10
一一
執行率#DIV/0!
實際完成情況
得分#DIV/0!
完成目標任務，達到預期目標。
實際完成值達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標
分值
（略）（略）
得分
（略）51010#DIV/0!
偏差原因分析及改進措施
附件：
（2023年度）
年項目名稱：（略）
主管部門037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局037004-（略）博物館（（略）文化館、（略）非物質文化遺產保護
年初預算全年預算全年執行分值執行率得分
項目資金數數數
年度資金總額：（略）#DIV/0!#DIV/0!
其中：本年財政撥款（略）—
（萬元）
上年結轉資金（略）—
其他資金（略）—
預期目標實際完成情況
度總
體助力非遺項目隋氏嗩吶的傳承發展。完成目標任務，達到預期目標。
目
標
績一級指標二級指標三級指標年度指標實際完成值分值得分偏差原因分析及
值改進措施
數量指標傳承發展隋氏嗩吶穩步推進達成預期1515
指標
質量指標非遺嗩吶傳承發展質量達標保質保量達成預期1515
指標
產出指標
嚴格執行達成預期1010
時效指標嚴格執行預算
指標
成本指標不超過預算穩步推進達成預期1010
效指標
指經濟效益指標助力文化旅游事業的發展保質保量達成預期1010
標指標
效益指標社會效益助力非遺傳承保護工作可持續性保質保量達成預期55
指標指標
生態效益指標不適用不適用達成預期55
指標
可持續影響指標促進群眾對非遺傳承保護工作可持續性保質保量達成預期1010
指標
滿意度指滿意度指社會滿意度穩步推進達成預期1010
標標指標
總分100#DIV/0!
-2-
附件：
項目名稱：（略）
項目資金（萬元）
年度總體目標級指標產出指標
績效指標
二級指標
（2023年度）
2023年公共文化場館免費開放中央及省級補助資金（市文化館)
037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局
年初預算數
年度資金總額：
其中：本年財政撥款
上年結轉資金其他資金預期目標
（略）
保障各類文化惠民活動的正常開展
三級指標
數量指標質量指標
文化惠民活動
公益培訓、惠民活動
時效指標
嚴格執行預算
成本指標
不超過預算
經濟效益
助力文化旅游經濟的發展
指標社會效益
助力群眾幸福感提升
指標
效益指標
生態效益
指標
不適用
可持續影
助力群眾文化工作的可持續發展
響指標
滿意度指滿意度指
群眾滿意度
標標
總分
全年預算數
（略）
年度指標值
穩步推進保質保量嚴格執行嚴格執行保質保量保質保量不適用保質保量
≥98%
實施單位：（略）
（略）
實際完成值達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標
98%
（（略）文化館、（略）非物質文館
分值
10
一一
執行率#DIV/0!
實際完成情況達成預期目標。
分值
（略）（略）
得分
（略）51010#DIV/0!
得分#DIV/0!
偏差原因分析及改進措施
附件：
（2023年度）
年項目名稱：（略）
主管部門037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局037004-（略）博物館（（略）文化館、（略）非物質文化遺產保護
年初預算全年預算全年執行分值執行率得分
項目資金數數數
年度資金總額：（略）#DIV/0!#DIV/0!
其中：本年財政撥款（略）—
（萬元）
上年結轉資金（略）—
其他資金（略）—
預期目標實際完成情況
度總
體保障各類文化惠民活動的正常開展達成預期目標。
目
標
績一級指標二級指標三級指標年度指標實際完成值分值得分偏差原因分析及
值改進措施
數量指標文化惠民活動穩步推進達成預期1515
指標
質量指標公益培訓、惠民活動保質保量達成預期1515
指標
產出指標
嚴格執行達成預期1010
時效指標嚴格執行預算
指標
成本指標不超過預算嚴格執行達成預期1010
效指標
指經濟效益指標助力文化旅游經濟的發展保質保量達成預期1010
標指標
效益指標社會效益助力群眾幸福感提升保質保量達成預期55
指標指標
生態效益指標不適用不適用達成預期55
指標
可持續影響指標助力群眾文化工作的可持續發展保質保量達成預期1010
指標
滿意度指滿意度指群眾滿意度≥98%98%1010
標標
總分100#DIV/0!
-3-
附件：
項目名稱：（略）
項目資金（萬元）
年度總體目標績效指標
（2023年度）
中央補助博物館免費開放經費
037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局
年初預算數
年度資金總額：其中：本年財政撥款
上年結轉資金其他資金預期目標
（略）
全年預算數
（略）
保障博物館免費開放的正常運行，充分發揮愛教基地作用，開展豐富社教
活動。
級指標產出指標
二級指標數量指標質量指標時效指標
全年社教活動館藏文物安全嚴格執行預算
成本指標
不超過預算
三級指標
經濟效益
助力文化旅游經濟的發展
指標社會效益
助力群眾幸福感提升
指標
效益指標
生態效益
指標可持續影響指標
不適用
促進文博工作的可持續發展
滿意度指滿意度指
社會滿意度
標標
總分
年度指標值
≥20場保質保量穩步推進嚴格執行保質保量保質保量不適用保質保量
≥98%
實施單位：（略）
（略）
實際完成值
25場達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標
98%
館（（略）文化館、（略）非物質文
分值
10
一
執行率#DIV/0!
實際完成情況達成預期目標。
分值
（略）（略）
得分
（略）51010#DIV/0!
得分#DIV/0!
偏差原因分析及改進措施
附件：
（2023年度）
年項目名稱：（略）
主管部門037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局037004-（略）博物館（（略）文化館、（略）非物質文化遺產保護
年初預算全年預算全年執行分值執行率得分
項目資金數數數
年度資金總額：（略）#DIV/0!#DIV/0!
其中：本年財政撥款（略）—
（萬元）
上年結轉資金（略）—
其他資金（略）—
預期目標實際完成情況
度總
體保障博物館免費開放的正常運行，充分發揮愛教基地作用，開展豐富社教實際完成值達成預期目標。
目
活動。
標分值得分偏差原因分析及
一級指標二級指標三級指標年度指標
值改進措施
績數量指標全年社教活動≥20場25場1515
達成預期
質量指標館藏文物安全保質保量1515
指標
產出指標
達成預期1010
時效指標嚴格執行預算穩步推進
指標
達成預期
成本指標不超過預算嚴格執行1010
效指標
指經濟效益助力文化旅游經濟的發展保質保量達成預期1010
標指標指標
效益指標社會效益助力群眾幸福感提升保質保量達成預期55
指標指標
生態效益不適用不適用達成預期55
指標指標
可持續影促進文博工作的可持續發展保質保量達成預期1010
響指標指標
滿意度指滿意度指社會滿意度≥98%98%1010
標標
總分100#DIV/0!
-4-
附件：
項目名稱：（略）
項目資金（萬元）
年度總體目標級指標產出指標
績效指標
效益指標
二級指標
（2023年度）
博物館繳納殘疾人保障金
037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局
年初預算數
年度資金總額：
其中：本年財政撥款
上年結轉資金其他資金預期目標
保障我館殘疾人工作的正常推進。
三級指標
數量指標
應安排殘疾人0.225人
質量指標
保障殘疾人權益完成年度工作任務
時效指標成本指標
嚴格執行預算
經濟效益指標
促進經濟穩定發展
社會效益
為殘疾人提供保障
指標生態效益
指標可持續影響指標
（略）
使亳州成為和諧、文明健康、宜（略）促進殘疾人事業持續性發展
滿意度指滿意度指
社會人士對此項工作滿意度
標標
總分
全年預算數
（略）
年度指標值
保質保量保質保量保質保量嚴格執行不斷助力保質保量進一步提升進一步提升
≥95%
實施單位：（略）
（略）
實際完成值達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標
98%
館（（略）文化館、（略）非物質文
分值
10
一
執行率
90.00%
實際完成情況達成目標任務。
分值
（略）（略）
得分
（略）（略）.00
得分
9.00
偏差原因分析及改進措施
附件：
（2023年度）
年項目名稱：（略）
主管部門037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局037004-（略）博物館（（略）文化館、（略）非物質文化遺產保護
年初預算全年預算全年執行分值執行率得分
項目資金數數數
年度資金總額：（略）%9.00
其中：本年財政撥款（略）—
（萬元）
上年結轉資金（略）—
其他資金（略）—
預期目標實際完成情況
度總
體保障我館殘疾人工作的正常推進。達成目標任務。
目
標
績一級指標二級指標三級指標年度指標實際完成值分值得分偏差原因分析及
值改進措施
數量指標應安排殘疾人0.225人保質保量達成預期1515
指標
質量指標保障殘疾人權益保質保量達成預期1515
指標
產出指標
保質保量達成預期1010
時效指標完成年度工作任務
指標
成本指標嚴格執行預算嚴格執行達成預期1010
效指標
指經濟效益指標促進經濟穩定發展不斷助力達成預期1010
標指標
效益指標社會效益為殘疾人提供保障保質保量達成預期55
指標指標
生態效益指標使亳州成為和諧、文明健康、宜（略）進一步提達成預期55
升指標
可持續影響指標促進殘疾人事業持續性發展進一步提達成預期1010
升指標
滿意度指滿意度指社會人士對此項工作滿意度≥95%98%1010
標標
總分10099.00
-5-
附件：
項目名稱：（略）
項目資金（萬元）
年度總體目標
績效指標
（2023年度）
文化館免費開放配套經費
037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局
年初預算數
年度資金總額：
其中：本年財政撥款
上年結轉資金其他資金預期目標
（略）
全年預算數
（略）
保障各類文化惠民活動的開展及確保場館正常運行開放。
級指標
二級指標數量指標
產出指標
質量指標
公益課培訓惠民活動
三級指標
保障群眾文化工作正常進行
嚴格執行預算
時效指標
成本指標
不超過預算
經濟效益
助力文化旅游經濟的發展
指標社會效益
助力群眾對文化工作滿意度的提升
指標
效益指標
生態效益
指標可持續影響指標
不適用
保障群眾文化工作的可持續發展
滿意度指滿意度指
群眾滿意度
標標
總分
年度指標值
≥100個
≥20場保質保量保質保量保質保量保質保量保質保量不適用保質保量
≥98%
實施單位：（略）
（略）
館（（略）文化館、（略）非物質文
分值
10
一
執行率
98.85%
實際完成情況達成預期目標。
實際完成值
100個
20場達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標
98%
分值
（略）（略）
得分
（略）（略）.89
得分
9.89
偏差原因分析及改進措施
附件：
（2023年度）
年項目名稱：（略）
主管部門037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局037004-（略）博物館（（略）文化館、（略）非物質文化遺產保護
年初預算全年預算全年執行分值執行率得分
項目資金數數數
年度資金總額：（略）%9.89
其中：本年財政撥款（略）—
（萬元）
上年結轉資金（略）—
其他資金（略）—
預期目標實際完成情況
度總
體保障各類文化惠民活動的開展及確保場館正常運行開放。達成預期目標。
目
標
一級指標二級指標公益課培訓三級指標年度指標實際完成值分值得分偏差原因分析及
值改進措施
≥100個100個1010
數量指標
績產出指標惠民活動≥20場20場1010
質量指標保障群眾文化工作正常進行
達成預期
保質保量1010
指標
時效指標嚴格執行預算保質保量達成預期1010
指標
效效益指標成本指標不超過預算保質保量達成預期1010
指
指標
標經濟效益指標助力文化旅游經濟的發展
保質保量達成預期1010
指標
社會效益指標助力群眾對文化工作滿意度的提升保質保量達成預期55
指標
生態效益指標不適用不適用達成預期55
指標
可持續影響指標保障群眾文化工作的可持續發展保質保量達成預期1010
滿意度指
指標
滿意度指標群眾滿意度
≥98%98%1010
標
總分10099.89
-6-
附件：
項目名稱：（略）
項目資金（萬元）
年度總體目標
績效指標
（2023年度）
文化館運行經費
037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局
年初預算數
年度資金總額：
其中：本年財政撥款
上年結轉資金其他資金預期目標
（略）
全年預算數
（略）
保障各類文化惠民活動的開展及確保場館正常運行開放。
級指標
二級指標數量指標
產出指標
質量指標
公益培訓
三級指標
群眾文化惠民活動保證群眾文化工作
嚴格執行預算
時效指標
成本指標
不超過預算
經濟效益
助力文化旅游業的發展
指標
社會效益指標
效益指標
生態效益
指標可持續影響指標
促進群眾對群眾文化滿意度
不適用
保障群眾文化工作的可持續開展
滿意度指滿意度指
群眾滿意度
標標
總分
年度指標值
≥100個
20場正常開展保質保量嚴格執行保質保量保質保量不適用保質保量
≥98%
實施單位：（略）
（略）
實際完成值
100個達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標
98%
館（（略）文化館、（略）非物質文
分值
10
一一
執行率
100.00%
實際完成情況達成預期目標。
分值
（略）（略）
得分
（略）（略）.00
得分
10.00
偏差原因分析及改進措施
附件：
（2023年度）
年項目名稱：（略）
主管部門037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局037004-（略）博物館（（略）文化館、（略）非物質文化遺產保護
年初預算全年預算全年執行分值執行率得分
項目資金數數數
年度資金總額：（略）%10.00
其中：本年財政撥款（略）—
（萬元）
上年結轉資金（略）—
其他資金（略）—
預期目標實際完成情況
度總
體保障各類文化惠民活動的開展及確保場館正常運行開放。達成預期目標。
目
標
績一級指標二級指標三級指標年度指標實際完成值分值得分偏差原因分析及
值改進措施
公益培訓≥100個100個1010
數量指標20場達成預期1010
群眾文化惠民活動
指標
產出指標質量指標保證群眾文化工作正常開展達成預期1010
指標
時效指標嚴格執行預算保質保量達成預期1010
指標
效成本指標不超過預算嚴格執行達成預期1010
指
指標
標經濟效益指標助力文化旅游業的發展保質保量達成預期1010
指標
效益指標社會效益促進群眾對群眾文化滿意度保質保量達成預期55
指標指標
生態效益指標不適用不適用達成預期55
指標
可持續影響指標保障群眾文化工作的可持續開展保質保量達成預期1010
指標
滿意度指滿意度指群眾滿意度≥98%98%1010
標標
總分100100.00
-7-
附件：
項目名稱：（略）
項目資金（萬元）
年度總體目標級指標產出指標
績效指標
效益指標
（2023年度）
博物館免費開放配套經費
037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局
年初預算數
年度資金總額：其中：本年財政撥款
上年結轉資金其他資金預期目標
（略）
保障博物館及各類社教活動的正常進行
二級指標數量指標
基本陳列
質量指標時效指標
確保博物館嚴格執行預算
不超過預算
成本指標
三級指標
經濟效益
助力文化旅游經濟的發展
指標社會效益
助力群眾幸福感的提升
指標生態效益
指標可持續影響指標
不適用
促進文博工作可持續發展
滿意度指滿意度指
群眾對文博工作滿意度
標標
總分
全年預算數
（略）
年度指標值
≥8個正常運行嚴格執行穩步推進保質保量穩步推進不適用保質保量
≥95%
實施單位：（略）
（略）
實際完成值
8個達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標
98%
館（（略）文化館、（略）非物質文
分值
10
一
執行率
98.62%
實際完成情況達成預期目標
分值
（略）（略）
得分
（略）（略）.86
得分
9.86
偏差原因分析及改進措施
附件：
（2023年度）
年項目名稱：（略）
主管部門037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局037004-（略）博物館（（略）文化館、（略）非物質文化遺產保護
年初預算全年預算全年執行分值執行率得分
項目資金數數數
年度資金總額：（略）%9.86
其中：本年財政撥款（略）—
（萬元）
上年結轉資金（略）—
其他資金（略）—
預期目標實際完成情況
度總
體保障博物館及各類社教活動的正常進行達成預期目標
目
標
績一級指標二級指標三級指標年度指標實際完成值分值得分偏差原因分析及
值改進措施
數量指標基本陳列≥8個8個1515
質量指標確保博物館正常運行達成預期1515
指標
產出指標
嚴格執行達成預期1010
時效指標嚴格執行預算
指標
成本指標不超過預算穩步推進達成預期1010
效指標
指經濟效益指標助力文化旅游經濟的發展保質保量達成預期1010
標指標
效益指標社會效益助力群眾幸福感的提升穩步推進達成預期55
指標指標
生態效益指標不適用不適用達成預期55
指標
可持續影響指標促進文博工作可持續發展保質保量達成預期1010
指標
滿意度指滿意度指群眾對文博工作滿意度≥95%98%1010
標標
總分10099.86
-8-
附件：
項目名稱：（略）
項目資金（萬元）
年度總體目標級指標
二級指標數量指標
產出指標
績效指標
效益指標
質量指標
（2023年度）
文化館運行經費(物業費、水電費等)
037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局
年初預算數
年度資金總額：其中：本年財政撥款
上年結轉資金其他資金預期目標
確保場館正常運行開放。
三級指標
文化惠民活動公益培訓
保障文化館正常運行
嚴格執行預算
時效指標
成本指標
不超過預算
經濟效益
助力文化旅游經濟的發展
指標社會效益
滿足群眾對文化生活的需求
指標生態效益
指標可持續影響指標
不適用
保障群眾文化工作的可持續發展
滿意度指滿意度指
群眾滿意度
標標
總分
（略）
全年預算數
（略）
年度指標值
≥20場
≥100個保質保量嚴格執行保質保量保質保量保質保量不適用保質保量
≥98%
實施單位：（略）
（略）
實際完成值
20場
100個達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標達成預期指標
98%
（（略）文化館、（略）非物質文館
分值
10
一一
執行率
94.85%
實際完成情況達成預期目標。
分值
（略）（略）
得分
（略）（略）.48
得分
9.48
偏差原因分析及改進措施
附件：
（2023年度）
年項目名稱：（略）
主管部門037-（略）文化旅游體育局（市廣播電視新聞出版局037004-（略）博物館（（略）文化館、（略）非物質文化遺產保護
年初預算全年預算全年執行分值執行率得分
項目資金數數數
年度資金總額：（略）%9.48
其中：本年財政撥款（略）—
（萬元）
上年結轉資金（略）—
其他資金（略）—
預期目標實際完成情況
度總
體確保場館正常運行開放。達成預期目標。
目
標
一級指標二級指標文化惠民活動三級指標年度指標實際完成值分值得分偏差原因分析及
值改進措施
≥20場20場1010
數量指標
績產出指標公益培訓≥100個100個1010
質量指標保障文化館正常運行
達成預期
保質保量1010
指標
時效指標嚴格執行預算嚴格執行達成預期1010
指標
效效益指標成本指標不超過預算保質保量達成預期1010
指
指標
標經濟效益指標助力文化旅游經濟的發展
保質保量達成預期1010
指標
社會效益指標滿足群眾對文化生活的需求保質保量達成預期55
指標
生態效益指標不適用不適用達成預期55
指標
可持續影響指標保障群眾文化工作的可持續發展保質保量達成預期1010
滿意度指
指標
滿意度指標群眾滿意度
≥98%98%1010
標
總分10099.48
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