?
目錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：2025年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款三公兩費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、本級項目績效目標公開表
第三部分：2025年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、財政撥款三公兩費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
（二）政府采購預算安排情況說明
（三）政府購買服務情況
（四）國有資產占用情況說明
（五）重點項目預算績效目標說明
第四部分：名詞解釋?
第一部分：部門概況?
一、主要職責
（一）主要職責
（一）鎮黨委主要職責
1．（略）線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。
2．討論和決定本鎮經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問題。需由本鎮政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項，經本鎮黨委研究討論后，由本鎮政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規定作出決定。
3．領導本鎮政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規范、支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規以及各自章程履行職責、協調一致地開展工作。
4．加強鎮黨委自身建設和村黨組織建設，以及其他隸屬鎮黨委的黨組織建設，抓好發展黨員和黨員教育管理。維護和執行黨的紀律，監督黨員、干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規。
5．加強村（居）民委員會、村（居）務監督委員會、村集體經濟組織、合作經濟組織建設，強化指導和監督，支持和保障村（居）民委員會、村（居）務監督委員會依法開展自治活動，支持村集體經濟組織、合作經濟組織依法開展經營活動。
6．按照干部管理權限，對鎮機關、企事業部門干部和村屯干部加強教育、培訓、選拔、考核和監督。加強對農村經濟組織、社會組織負責人的教育、培養、管理和監督。協助管理上級有關部門駐鎮部門的干部，并對協管干部的任免向有關主管部門提出書面意見。做好人才服務和引進工作。
7．領導本鎮的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，做好生態環保、美麗鄉村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教、信訪維穩等工作。
?8．（略）委交辦的其他任務。
（二）鎮人民政府主要職責
1．（略）域發展。（略）線方針政策和法律法規；制定地方社會發展規劃和年度計劃并組織實施；堅持依法行政，推進民主政治，加強基層政權建設。
2．促進經濟發展。制定完善經濟發展規劃，調整經濟結構，轉變經濟增長方式：（略）
3．組織公共服務。細化鎮基本公共服務職責，加強公共設施建設，增強服務能力，重點強化基本公共教育、勞動就業、社會保險、基本養老、基本醫療衛生、公共文化體育等服務職能。建立公共服務多元化供給機制，加強對各類服務提供主體的統籌協調和有效監督。
4．實施公共管理。加強村鎮規劃建設和生態環境保護，強化村容鎮容管理。健全重大社情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進平安建設，維護社會穩定，完善社會治安整體防控體系。加強信訪工作，建立健全調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保基層社會和諧穩定。
5．維護公共安全。承（略）內公共安全責任，加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全、消防安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。
6．依法依規承擔賦予和下放的經濟社會管理權限。
7．行使法律法規賦予的其他職權。
8．（略）委、區人民政府交辦的其他任務。
2025年，我部門主要工作任務如下:
（一）聚焦經濟發展，著力推動項目建設。一是繼續抓好馬鞍山小城鎮項目建設，目前項目已完成土地征收410畝，其中104（略）和（略）（略）已開工建設；（略）、派出所、糧站、（略）等部門在馬鞍山項目安置建設，用地約70畝，爭取在2025年上半年實現整體搬遷；再利用約50畝地建設綜合性商超或（略）場，大力發展村集體物業經濟，永福村、大仁村等村集體經濟強村，計劃投入380萬元，抱團“進軍”商貿城。二是立足項目攻堅，加大力度推進港北大圩風光互補光伏項目一期項目光（略）租地工作，（略）項目先行用地征地工作，服務好升威電子制品廠、陸基圓桶養魚、蚯蚓養殖、陽雀湖有機辣椒等特色設施農業項目的建設投產。
（二）聚焦重大戰略，全力抓好招商引資。一是立足鞏固提升傳統產業優勢，做優特色農業，重點推進果蔬、食用菌、牧漁等特色農業產業集群的規模逐步擴展，積極推動“福芝紅茶”等品牌打造；結合當（略）生豬、牧漁、果蔬、食用菌、新能源等產業圈，對全鎮2000畝潛力設施農用地，800畝成熟設施農業基地進行項目策劃和包裝，帶動各村產業發展。二是同步抓好招商引資和持續優化營商環境。進一步厚植發展沃土，著力引進一批強鏈延鏈補鏈項目，促進科松農業年產1萬頭生豬項目、綠色生態姜黃全產業鏈項目、萬弘農業烘干廠和木薯加工廠、吖鮮滋蛋鴨養殖、（略）電線電纜生產等項目實現簽約。
（三）聚焦三農熱點，大力發展農業產業
畜牧漁業集群：一是加快廣西德瑞豐魚藕蛙種養項目建設，已流轉設施用地100畝，30畝建成蝦池10個，投放蝦苗100萬尾。帶動各村的閑置土地和魚塘發展村級集體經濟，解決150余人就業。二是加快廣南吉漁年產600萬斤魚桑稻種養項目建設，總投資1.62億元，占地約500畝，項目建成投產后，預計可實現年產值2.5億元以上，納稅1200萬元以上，提供150多個就業崗位，土地流轉帶動村級集體經濟。三是加快泰源農牧年產3萬頭生豬養殖項目設施農用地的申報審批，該項目占地35畝，建設2棟兩層1.4萬平方的欄舍及配套糞污處理、管理用房、飼料等附屬設施建設。
菌類集群：通過“黨支部+合作社+公司＋農戶”模式，（略）的生產管理技術和固定銷售渠道，（略），與其簽訂合作協議，創新運營模式，充分發揮各方優勢，實現合作共贏。謀劃選點開展品品鮮方艙種植項目，由永福村和尋楊村2個村作為試點，申請每個村100萬銜接資金進行投資，每個村購置8個方艙，（略）提供菌種和技術指導，每倉可種植2000棒秀珍菇菌種，預計每倉每月收入（略），帶動脫貧戶30余人就業，為村集體經濟收入增收10余萬元。同時，在永福村建立農產品展廳和直播間，通過直播間在產、供、銷方面將大圩鎮香水檸檬、砂糖橘、黑皮甘蔗、蔬菜等農產品推廣銷售，提升產品附加值，電商直播間預計每年為村級集體經濟增收10萬元，并帶動10人就業。
以產業高質量發展為基礎，逐漸健全配套加工
1.建設稻谷烘干項目：大圩鎮水稻種植面積達4.2萬余畝，大圩籍種糧大戶在外承包土地種植水稻超1萬畝。2025年計劃在民樂村、新建村和石古村申報稻谷烘干項目，按水稻烘干政策補貼50元/噸計算，項目建成后預計增加村級集體經濟60萬元/年。
2.引進中草藥加工項目：目前大圩鎮種植中草藥有穿心蓮、廣佛手、艾草、天冬等品種，總面積是1萬多畝，產量是3000多噸，較多村集體經濟項目是發展種植中藥材，大圩鎮已經成為（略）中草藥種植主要產地。整合現有資源，引進建設中藥材加工企業在大圩鎮建廠，提高中草藥產品附加值，帶動村集體經濟可持續發展。
3.靈芝紅茶加工項目：目前永福村中藥靈芝年產量5噸，2025年在永福村強化靈芝紅茶加工項目，進一步提高農產品附加值，預計增加村級集體經濟10萬元/年，帶動務工人員10人。
（四）聚焦鄉村振興，抓好兩項基礎建設。一是抓好基礎設施建設。繼續爭取上級資金實施基礎設施建設，（略）硬化、（略）硬化、飲水安全提升鞏固、中大型水庫移民后期扶持民生項目等，計劃2025年完成37.27（略）硬化、2個村莊飲水安全鞏固提升、優化改善17個水庫移民村民生基礎設施，全面提升鄉村建設水平。二是抓好精神文明建設。依托新時代文明實踐站所，持續推進鑄牢中華民族共同體意識（略）五個家園建設，全面推開移風易俗工作，實現鄉村文明治理新提升。積極爭取上級配套資金，發揮鄉賢、企業家作用，完善鄉村文體基礎配套設施，鼓勵各村積極組織具有本地特色的文體活動，激發鄉村文化內生動力。深入推進“千村百館”示范建設項目，爭取示范建設帶動村屯文明發展，不斷提升鄉風文明。
（五）聚焦糧食安全，守住耕地保護紅線。一是嚴格落實糧食安全責任。黨政同責，壓實責任，形成全鎮一盤棋思維，奮力完成2025年度糧食生產以及種植結構和布局調整重點任務，確保糧食、大豆、油料（花生）播種面積超過預期，爭取糧食產量高于去年水平。強化服務意識，大力營造農業政策宣傳氛圍，向廣大種糧農戶積極宣傳糧食生產補貼與糧食收購政策，保障農民種糧收益穩定，高質量完成目標任務。二是以守土有責、守土盡責的使命感打好耕地保護攻堅戰。重點整治耕地上發展林果業“非糧化”現象，最大程度減少建設占用耕地，每季度開展一次耕地保護普及宣傳，常態化落實田長制巡田制度，嚴肅查處違法改變耕地用途搞非農建設。堅決遏制各類違法亂占耕地行為，嚴控耕地流出。堅持藏糧于地，推進高標準農田建設和改造項目、土地開墾項目，全方位提升耕地質量、通過荒地開墾造就更多新增耕地。
（六）聚焦安全穩定，維護社會有序發展。一是持續推進“紅格善治工程”完善社會治理。推進“紅格善治工程”深化拓展年行動，健全一站式多元化解矛盾糾紛工作綜合機制，開展敏感時期影響政治安全和社會穩定風險隱患化解穩控工作，提升嚴重精神障礙患者、社區矯正人員、吸毒人員等特殊人群服務管理工作，常態化開展掃黑除惡斗爭、打擊治理電信詐騙工作、預防未成年人違法犯罪專項行動、命案預防治理等，全面加強法治政府建設，全力維護社會穩定。二是深入推進交通安全整治和人居環境整治。（略）清潔整治工作，減少交（略）危險隱患；（略）段進行維修和整改，進一步改善交通安全條件；繼續加強重點時段、（略）段巡查管控力度，保障交通安全。學習運用浙江“千萬工程”理念和方法，以農村廁所革命、污水治理、垃圾治理為主攻方向，深入開展村莊清潔行動，計劃在永福村實施農村廁所革命集中排污處理整村推進項目，有效推進農村人居環境整治提升。三是狠抓安全責任落實。堅決扛起防范化解重大安全風險的政治責任，全面開展安全生產治本攻堅三年行動和消防安全集中除患攻堅大整治行動，深入排查整治各類風險隱患，舉一反三加強重點行業領域安全監管，全面做好各重點時段安全防范，落實企業安全生產主體責任，堅決遏制事故、穩控形勢。
二、機構設置情況
1.本級部門和內設機構。
大圩鎮人民政府本級為納入（略）本級財政全額預算管理的科級行政部門。
鎮本級內設人大、辦公室、黨委、婦聯團委、財政經濟辦、社會事務辦共7個職能室。大圩鎮人民政府共有直屬部門5個。其中行政部門1個，參照公務員管理事業部門0個，非參照公務員管理全額事業部門4個。行政部門是：（略）人民政府,非參照公務員管理的事業部門是：（略）、（略）、（略）、（略）綜合行政執法大隊。
2.所屬部門。
（1）（略）納入（略）本級財政全額預算管理，為鎮屬二層事業部門。
（2）（略）納入（略）本級財政全額預算管理部門，為鎮屬二層事業部門。
?(3)（略）納入（略）本級財政全額預算管理部門，為鎮屬二層事業部門。
（4）（略）綜合行政執法大隊納入（略）本級財政全額預算管理部門，為鎮屬二層事業部門。
（二）部門預算部門構成
1．大圩鎮人民政府（一級預算部門）
2．（略）（二級預算單位：（略）
3.（略）（二級預算單位：（略）
4.（略）（二級預算單位：（略）
5.（略）綜合行政執法大隊（二級預算單位：（略）
三、人員構成情況
（一）編制現狀（含二層機構）。
1.行政編制人數36人，其中：工勤編制人員3人；
2.事業編制人數44人，其中：全額事業編制人員44人（含工勤編制人員4人）。
（二）人員構成（含二層機構）。
1.實有人數，共計189人,其中：在編在職人員73人，聘用人員80人，退休人員36人。
2.其他人員情況：享受獨生子女父母獎勵的退休職工人數4人；遺屬人數9人。
第二部分：2025年部門預算公開報表(詳見附表)
第三部分：2025年部門預算情況說明?
一、部門收支預算總體情況說明
2025年部門收支總預算2332.03萬元，同比減少104.77萬元，下降4.3%。收入包括：一般公共財政預算撥款2332.03萬元、政府性基金預算撥款0萬元；支出包括：一般公共服務支出929.04萬元、公共安全支出37.68萬元、科學技術支出1萬元、文化旅游體育與傳媒支出0.5萬元、社會保障和就業支出126.94萬元、衛生健康支出45.8萬元、節能環保支出98.84萬元、農林水支出986.4萬元、住房保障支出98.22萬元。
二、部門收入預算總體情況說明
2025年部門收入總預算2322.03萬元，同比減少114.77萬元，下降4.3%，其中：
一般公共預算2322.03萬元，同比減少114.77萬元，下降114.77%，下降的主要原因是機構改革,單位：（略）
政府性基金預算0萬元，同比無變化，本部門無政府性基金預算。
國有資本經營預算0萬元，同比無變化，本部門無國有資本經營預算。
財政專戶管理資金收入0萬元，同比無變化，本部門無財政專戶管理資金。
部門資金0萬元，同比無變化，本部門無部門資金。
上年結轉結余0萬元，同比無變化，本部門無上年結轉結余。
三、部門支出預算總體情況說明
2025年部門支出總預算2332.03萬元，減少104.77萬元，下降4.3%。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為10類，其中：
1.201一般公共服務支出類科目支出929.4萬元，占本年支出預算39.84％，同比減少16.33萬元，下降1.73%。
2.203國防科目支出7.6萬元，占本年支出預算0.33％，同比增加0.2萬元，增長2.7%。
3.204公共安全支出類科目支出37.68萬元，占本年支出預算1.62％，同比增加0.55萬元，增長1.48%。
4.206科學技術支出類科目支出1萬元，占本年支出預算0.04％，同比無變化。
5.207文化旅游體育與傳媒支出類科目支出0.5萬元，占本年支出預算0.02％，同比無變化。
6.208社會保障和就業支出類科目支出126.94萬元，占本年支出預算5.44％，同比減少18.49萬元，下降12.71%。
7.210衛生健康支出類科目支出45.8萬元，占本年支出預算1.96％，同比減少14.41萬元，下降23.93%。
8.212節能環保支出類科目支出98.84萬元，占本年支出預算4.24％，同比減少51.4萬元，下降34.21%。
9.213農林水支出類科目支出986.4萬元，占本年支出預算42.3％，同比減少4.58萬元，下降0.46%。
10.221住房保障支出類科目支出98.22萬元，占本年支出預算4.21％，同比增加0.04萬元，增長0.04%。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算。
基本支出1900.34萬元，占支出總預算的81.49%，同比減少52.68萬元，下降2.7%。基本支出下降的主要原因：。
2.項目支出預算。
項目支出431.69萬元，占支出總預算的18.51%，同比減少52.09萬元，下降10.77%。項目支出下降的主要原因：機構改革,單位：（略）
2025年支出預算總體減少的主要原因：機構改革,單位：（略）
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2025年部門財政撥款收支總預算2332.03萬元，收入包括：一般公共預算撥款2332.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元。支出包括：一般公共服務支出929.04萬元，國防支出7.6萬元,公共安全支出37.68萬元,科學技術支出1萬元,文化旅游體育與傳媒支出0.5萬元,社會保障和就業支出126.94萬元，衛生健康支出45.8萬元，節能環保支出98.84萬元,農林水支出986.4萬元,住房保障支出98.22萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算撥款支出2332.03萬元，其中，基本支出1900.34萬元，項目支出431.69萬元。按支出功能分類科目劃分，具體支出預算如下：
（一）一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）6.08萬元，同比減少7.2萬元，下降54.22%，下降的主要原因是控制經費支出。該項全部為項目支出，主要用于組織開展人大會議的支出。
（二）一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）15.2萬元，同比增加7.2萬元，與上年比，增長的主要原因是新增聯絡站，開展人大代表履職活動支出。該項全部為項目支出，主要用于人大代表履職活動的支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）525.65萬元，同比增加38.78萬元,增長7.97%，增長的主要原因是人員增資、增員，養老基數調整提高其中：基本支出預算487.36萬元，項目支出預算38.29萬元，主要用于行政運行的支出。
（四）一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）6萬元，同比無變化。該項全部為項目支出，主要用于紀檢工作的支出。
（五）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2萬元，同比無變化。該項全部為項目支出，主要用于群眾團體事務的支出
（六）一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）其他組織事務支出（項）0.5萬元，同比無變化。該項全部為項目支出，主要用于政府辦公經費。
（七）一般公共服務支出（類）（款）機關服務支出（項）66.21萬元，同比增加7.95萬元，增長13.65%，增長的主要原因是人員社保基數調增,該項全部是人員經費及日常運轉經費等基本支出預算，主要用于完成各項工作任務、保障事業發展而發生的項目的支出。
（八）一般公共服務支出（類）信訪事務（款）信訪業務（項）5萬元，同比無變化，主要用于解決信訪化解群眾矛盾糾紛，維護社會穩定的支出。
（九）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）302.41萬元，同比增加44.14萬元,增長17.09%，增長的主要原因是人員增資、增員,全部是基本支出預算,主要用于人員經費及日常運轉經費等事業運行的支出。
（十）國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）7.60萬元，同比增加0.2萬元，增長2.7%，增長的主要原因是國家重視征兵工作,增加征兵經費預算支出。該項全部為項目支出，主要用于征兵的支出。
（十一）公共安全支出（類）公安（款）特別業務（項）37.68萬元，同比增加0.55萬元，增長1.48%，增長的主要原因是社會安全建設。其中：基本支出預算35.68萬元，項目支出預算2萬元，主要用于維護社保穩定的支出。
（十二）科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）1萬元，同比無變化。該項全部為項目支出，主要用于科技普及的支出。
（十三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）0.5萬元，同比無變化。該項全部為項目支出，主要用于文化和體育活動的支出。
（十四）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監察（項）25.64萬元，同比增加1.75萬元，增長7.32%，增長的主要原因是人員基本醫療保險繳費基數提高。其中：基本支出預算21.63萬元，項目支出預算4.01萬元，主要用于養老保險宣傳發動經費、社保工作經費和協管員補助的支出。
（十五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
（十六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
（十七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
（十八）衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）18.75萬元，同比減少11.92萬元，下降38.87%，下降的主要原因是人員變動。該項全部是人員經費及日常運轉經費等基本支出預算，主要用于計生聘干人員的支出。
（十九）衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
（二十）衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
（二十一）衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
（二十二）節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）16.8萬元，。其中：基本支出預算16.8萬元，主要用于環境整治和美化的支出。
（二十三）節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）82.04萬元，同比減少54萬元,下降39.69%，下降的主要原因是經費未能及時支出。該項全部為項目支出，主要用于鄉鎮垃圾保潔清運費、村屯垃圾清運費、鄉鎮保潔員工資等專項的支出。
（二十四）農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）138.15萬元，同比減少18.51萬元，下降11.82%，下降的主要原因機構改革,人員調出,人員工資及公用經費減少。其中：基本支出預算128.98萬元，項目支出預算8.38萬元，主要用于辦公費，人員工資、績效、撫恤金，檢疫和農業推廣經費等的支出。
（二十五）農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）0.8萬元，同比減少8.28萬元，下降91.19%，下降的主要原因是項目經費壓縮。項目支出預算0.80萬元，主要用于森林防火政策及培訓、宣傳、半專業隊撲火裝備，應急處置保障裝備以及森林防火相關工作。
（二十六）農林水支出（類）水利（款）防汛（項）8萬元，同比無變化。該項全部為項目支出，主要用于水利抗旱防汛的支出。
（二十七）農林水支出（類）水利（款）水利安全監督（項）9.18萬元，同比無變化。該項全部是人員經費及日常運轉經費等基本支出預算，主要用于民間河長人員經費的支出。
（二十八）農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）社會發展（項）4.32萬元，同比增加0.72萬元，增長20%,增長的主要原因是開展幫扶和鄉村振興工作范圍擴大。該項全部為項目支出，主要用于開展幫扶和鄉村振興經費的支出。
（二十九）農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）103.2萬元，同比增加0.89萬元，增長0.86%，增長的主要原因是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興人員醫療保險基數提高。該項全部是人員經費及日常運轉經費等基本支出預算，主要用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目的支出。
（三十）農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）722.75萬元，同比增加23.04萬元，增3.29%，增長的主要原因是辦公經費增加、黨員活動經費增加等。其中：基本支出預算483.76萬元，項目支出預算238.99萬元，主要用于村（社區）干部的基本工資和辦公費、會議費、黨員活動經費等日常運行的支出。
（三十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）98.22萬元，同比增加0.05萬元，增長0.05%,增長的主要原因是在職干部職工住房公積金基數提高。該項全部是人員經費及日常運轉經費等基本支出預算，主要用于編內行政、事業人員住房公積金的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出預算1900.34萬元，具體支出如下：
人員經費支出1773.68萬元，同比減少64.26萬元，下降3.5%，下降的原因主要是在職人員退休，工資、養老保險及公積金等人員經費減少。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業部門基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務醫療補助繳費、其他社保保障繳費。
公用經費支出126.66萬元，同比增加11.58萬元，增長10.06%，增長原因主要是上年未能及時支付的辦公經費、公車運行維護費等在本年度支出。該項主要是按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費、公務接待費等日常公用經費支出。
七、財政撥款三公兩費支出情況說明
（一）“三公”經費支出預算情況。
2025年“三公”經費支出預算14元，同比減少0.8萬元，下降5.41%。其中：
1.因公出國（境）經費預算0萬元，同比無變化；
2.公務用車運行維護費13.5萬元，同比減少0.5萬元，下降3.57%，減少的原因主要是按照厲行節約的原則，努力壓減公務用車的燃油費、（略）過橋費等開支。
3.公務用車購置費0萬元，同比無變化。
4.公務接待費0.5萬元，同比減少0.3萬元，下降37.5%，減少的原因主要是機構改革，原財政預算減少，同時我鎮繼續深入貫徹落實中央八項規定，減少公務接待支出。該項經費主要用于上級部門監督、檢查和指導工作，上下級和部門之間的協調溝通、對接等工作產生的接待費用。
（二）會議費支出預算情況。
2025年會議費支出預算13.54萬元，同比增加7.46萬元，增長122.7%，增長的原因主要是人大會議支出列會議費支出。
（三）培訓費支出預算情況。
2025年培訓費支出預算12.19萬元，同比減少0.09萬元，下降0.73%，下降的原因主要是黨員人數減少，黨員培訓費相對減少。
八、政府性基金預算支出情況說明
本部門本年度無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2025年本部門無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2025年本部門及下屬部門共有1個行政機關，機關運行經費財政撥款預算82.83萬元，同比預算增加3.26萬元，增長4.1%，增加的主要是因為機構改革，人員合并到行政單位：（略）
另外，本部門下屬共有4個事業部門，事業部門運行經費財政撥款預算43.83萬元，同比預算增加8.32萬元，增長23.43%，增加的主要是因為個人公務費額度增加預算。
（二）政府采購預算安排情況說明
2025年政府采購預算17.14萬元，同比增加1.64萬元，增長10.58%，增加的主要原因是
其中：
政府集中采購預算17.14萬元，占政府采購預算100％，同比增加1.64萬元，增長10.58%，增加的主要原因主要是上年遺漏編入政府采購預算的今年查漏補缺,做到應編盡編,不遺漏每一筆采購備案項目。分散采購預算0萬元，同比無變化。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物項目采購預算1.84萬元，占政府采購預算的10.74%；服務項目采購預算15.3萬元，占政府采購預算的89.26%；工程項目采購預算0萬元，占政府采購預算的0%。
（三）政府購買服務情況
2025年納入政府購買服務預算管理的項目7個，涉及金額15.3萬元，其中：添加燃料服務、車輛維修和保養服務、財產保險服務；本級“人大會議經費”項目預算金額1.8萬元，主要購買人大會議材料印刷服務。
（四）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，我部門資產賬面價值共計萬元，其中：固定資產賬面價值511.38萬元，占總資產價值的80.76%，具體包括通用設備、專用設備、辦公家具等；無形資產賬面價值0萬元，占總資產價值的0%。本部門共有車輛5輛，其中：一般公務用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，價值200萬元以上大型設備0臺。
（五）重點項目績效目標情況說明
我部門2025年所有項目支出（人員類項目、運轉類公用經費項目和涉密項目等除外）全面實施績效目標管理。2025年納入預算績效目標管理的項目42個，涉及金額431.69萬元，其中：一般公共預算支出431.69萬元、政府性基金0萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。
重點項目二：項目名稱：（略）
第四部分：名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指（略）財政部門當年撥付的預算資金。
2.事業收入：指事業部門開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業部門經營收入：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業部門經營收入”等以外的收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業部門在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業部門經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業部門當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
8．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
9．事業部門經營支出：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
10．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11．“三公”經費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公職人員公務出國（境）的國際旅費、國（略）間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
注:以上數據如有差異為小數點四舍五入差異數。
?
（略）人民政府
?2025年3月26日
文件下載：
（略）2025年部門預算公開報表.xlsx
關聯文件：
相關鏈接：