根據（略）委巡察工作統一部署，2023年4月10日至2023年5月25日，市委巡察五（略）醫院黨委開展了巡察，并于2023年10月25日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。一、醫院黨委及主要負責人組織整改落實情況
（一）黨委堅決扛起巡察整改的政治責任。堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和***總書記關于巡視工作的重要論述，切實把思想和行動統一到（略）委巡察反饋問題的意見建議和要求上來，把巡察整改作為當前一項重要的政治任務，把抓整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面從嚴治黨、融入班子隊伍建設，聚焦改進作風、加強舉一反三和建章立制，確保任務到人、責任到崗、要求到位，全面落實整改任務。
集中整改期間，我院累計召開相關整改工作會議17次，其中領導小組專題會議4次，整改工作推進會5次，黨委會7次，專題民主生活會1次，研究解決整改工作中的重大事項和問題，做到主要領導牽頭抓總，分管領導具體負責。二是建立動態清單。每周更新整改工作進度，整理形成整改工作臺賬。三是嚴格把關材料。確保整改問題不漏項，整改措施內容真實，整改落實取得實際效果。四是加強整改督導。院紀委每月針對整改進展情況進行督導，確認各項舉措是否開展，督促提醒還未完成的項目務必在時限內進行整改，切實擔起監督責任，確保各項任務有效落實。
（二）黨委書記堅決扛牢巡察整改第一責任人責任。黨委書記親自部署、親自過問、親自協調、親自督辦，帶領院黨委領導班子及全體干部職工，嚴格（略）委巡察組反饋的意見建議和提出的要求，強化政治自覺，迅速組織落實整改工作任務，抓實整改過程。通過上下聯動齊發力，狠抓整改不放松，嚴格把控整改時限和整改質效，（略）建設、優化門診流程、提升醫療質量安全等方面取得較為明顯的成效，以上率下扎實做好巡察“后半篇文章”。
二、巡察整改進展情況
（一）（略）線方針政策、黨中央決策部署及省委、市委工作要求方面
1.針對“落實***總書記關于深化醫藥衛生體制改革重要指示批示精神有差距”問題。（計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持）
整改情況：
（1）統一思想認識，強化政策指導。組織院黨委領導班子和相關職能科室人員集體學習深化醫藥衛生體制改革、分級診療方面相關文件精神，認真學習領會推進分級診療體系建設的重要性，強化政策指導，集中精力推動分級診療、醫聯體建設、（略）管理等相關工作。
（計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持）
（2）深化合作指導，組建專科聯盟。加強對醫聯體成員單位：（略）
（3）加強基層聯動，拓寬就診渠道。（略）源下放至幫扶的基層醫療機構，（略）就診，提供連續性醫療服務。截至2023年12月，選派醫師下基層338人次，完成診療量4068人次。（略）（略）為基層醫療機構提供遠程心電、遠程影像診斷服務。舉辦“千名醫師下基層”活動之腦卒中篩查與防治規范化培訓。為幫扶的26家基層醫療機構醫務人員提供學習、培訓的綠色通道。（略）、（略）推行“基層開單預約，（略）檢查”模式。選派專家到7家基（略）衛生服務單位：（略）
（4）開展業務幫扶，推進提升帶動。（略）開展醫療業務幫扶，參與幫扶科室的醫療、護理工作，開展新技術、新項目和推廣適宜技術，截至2024年1月，共派駐718人次。為（略）總醫院、（略）（略）醫務人員提供進修培訓綠色通道，建立會診、手術、疑難病例指導快捷通道，（略）請求的會診及手術，及時指派專家給予指導。(計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持)
2.針對“按病種收付費為主改革落實不到位”問題。
(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
整改情況：
（5）積極落實按病種收付費工作。加強病種運營管理，撰寫按病種收付費每月執行情況分析，（略）電子公告欄和醫保電子宣傳欄。完善病種攔截提醒信息改造，完善出、入院診斷提醒及病種控費提醒等，協助臨床醫師更好把握病種納入情況；（略）溝通強調，解決臨床病種執行中遇到的疑問與困難，進一步規范病種開展。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（6）大力推行DIP付費政策。2023年7月1日起，單病種付費停止開展(生育病種除外)，全面執行按病種分值付費(DIP)。我院積極制定DIP工作方案，成立DIP工作領導小組，明確各部門業務分工，引進DIP（略），（略）性的DIP培訓、DIP專管員座談會、臨床DIP系統軟件培訓會及開展臨床科室培訓會，確保DIP付費改革順利開展。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
3.針對“國家談判藥品‘雙通道’政策落實不到位”問題。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
整改情況：
（7）加大宣傳力度。加強培訓宣傳，通過組織全院專題培訓、發布通知強調、張貼開具使用流程二維碼等方式：（略）
（8）提升使用比例。規范“雙通道”藥品權限。確認臨床醫生“雙通道”藥品處方資格，對全院聘任主治醫師及以上人員共481人開通“雙通道”藥品的權限，（略），每年根據人事聘任情況進行動態調整。2023年9月-2024年2月開具過雙通道處方的醫生有271人，占具有雙通道處方資格醫生總數的56.34%。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（9）制定激勵措施。（略）對積極使用“雙通道”藥品的醫師進行通報表揚，營造鼓勵開具“雙通道”藥品的良好氛圍。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
4.針對“（略）的服務理念不到位，門診流程不優”問題。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
整改情況：
（10）積極開展“院長就醫體驗日”活動。院領導班子積極深入本院和（略）直醫療機構門診進行就醫體驗，發現就醫流程存在問題，推動問題整改，通過換位思考不斷提升患者就醫體驗。已在本院體驗9次，到（略）直醫療機構體驗7次。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
（11）合理調配（略）門診排班。在2023年12月11日高新總（略）完成一期搬遷工作后，調整（略）各專科門診排班。總（略）門診新增二層C區、D區2（略），新增135個門診單元。開診后首月環比開診前門診量增加36.1%。
(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
（12）加強分時段就診的宣傳和管理。（略）設置預約候診簽到時間提示信息，分診臺提醒預約候診簽到時間。（略）時限，提醒患者按預約時段來院就診，減少就診排隊時間。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（13）（略）徑。打通薌（略）三、四、五層連廊，增加指引標識牌，減少患者進行醫技檢查折返次數。就上述問題對1名相關責任人進行提醒談話。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（14）（略）用藥咨詢服務。（略）開通線上用藥咨詢功能，9名臨床藥師注冊并通過資格認證成為線上咨詢藥師，患者可隨時選擇任意一位臨床藥師進行用藥咨詢，得到及時、專業的用藥指導，個性化的用藥建議，更加合理、安全地使用藥物。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
5.針對“醫患溝通不夠順暢”問題。(計劃2024年1月20日完成，現已完成)
整改情況：
（15）強化投訴整改。梳理涉及“服務態度”的投訴件，及時反饋給相關科室進行整改。患者投訴受理實行首訴負責制。各科室的負責人為處理投訴的第一責任人，對于患者相關訴求，屬于職責范圍內的事項盡快予以解決，超出職責范圍的事項引導患者到投訴訪視辦，切實做到有問必答，事事有回音，件件有落實。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
（16）優化入院流程。調整預住院患者辦理流程，合理安排醫技檢查、集中預約，減少患者往返次數。建立臨床各科室微信：（略）
（17）設立患者接待日。在日常溝通的基礎上，增加醫患溝通的固定時間。公示（略）患者接待日時間，方便患者與醫生溝通交流。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（18）提供送餐服務。在所（略）病房張貼食堂訂餐碼，醫院食堂提供掃碼送餐服務，提升患者就醫體驗。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（19）改造采血窗口。在龍（略）（略），優化采血流程，減少等候時間，避免排長隊現象。(計劃2024年1月20日完成，現已完成)
6.針對“‘看病貴’問題仍然存在”問題。(計劃2023年12月31日完成，現已完成，將長期堅持)
整改情況：
（20）降低高值醫用耗材收入。2023年高值醫用耗材收入占比38.71%，同比2022年占比40.41%降低1.7個百分點。在中層干部會議強調合理診療、合理收費、降低檢查檢驗項目收入比例等工作要求。同時，科主任把院部要求傳達給科室每個人。加強診療組數據的對比，強化日常數據的分析和運用，對耗材使用量大的科室和診療組提出預警，（略）通報。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（21）降低檢查化驗費收入占比。對檢查檢驗項目套餐式開單方式：（略）
（22）加強高值醫用耗材的采購管理。執行國家、（略）采購，（略）采購價，（略）低價采購，嚴格執行兩票制。（計劃2023年12月31日完成，現已完成，將長期堅持）
7.針對“（略）高質量發展存在短板，（略）建設滯后”問題。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況：
（23）主動申報，重點推進。主動對接省衛健委、省發改委，積極溝通，（略）建設方案，（略）。同時，（略），（略）。2023年9月21日，省衛健委、省發改委、省財政廳印發《（略）項目擴容建設方案》，（略）。用好（略）財政局、（略）衛生健康委員會《關于提前下達2024年衛生健康轉移支付省級補助資金（第一批）的通知》（略）擴容建設項目資金，（略）建設工作任務目標，分年度統籌規劃好工作推進節點和建設任務量化目標，（略）建設工作納入2024年醫院工作計劃。（計劃2023年11月30日完成，現已完成）
（24）幫扶協作，強化跟蹤。（略）在漳州正式簽署幫扶指導協議，“（略）—（略）”揭牌。（略）（略）上報工作數據和進度，及時跟進各項指標和目標任務推進情況。（略）和幫扶指導，著力補短板、強弱項、提質量、上水平，科學配置醫療資源，強化人才隊伍建設，全面提升學科、科研、教學、管理等四方面能力水平。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
8.針對“危急重癥診療救治能力不強”問題。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況：
（25）提升出院患者手術占比。加強手術技術能力宣傳，調整手術科室收治結構，鼓勵手術科室提高科室手術患者占比，優化部分圍手術期化療患者治療流程，加強對患者的引導，促進慢病、內科病分流，持續加強對漳（略）（略）的技術幫扶和指導。2023年出院患者手術占比較前提升。2023年，我院出院患者手術臺次54821例，出院患者手術占比35.4%，較2022年出院患者手術臺次51241例，出院患者手術占比34.54%分別提升6.99%、0.86%。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（26）提升四級手術占比。2023（略）績效考核四級手術臺次12583例，較2022（略）績效考核四級手術臺次12168例提升3.41%。就上述問題對1名責任人進行提醒談話。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（27）完善質量管理模式。充分發揮醫療質量管理委員會職能，定期召開工作會議，討論質量管理存在的缺陷與不足。每月提取數據，督導臨床手術科室召開質控會，進行手術相關質量數據預警和分析。（略）BI系統能夠自動呈現各科室手術關鍵指標數據，各科室每季度質控相關指標執行情況。醫院于2023年11月召開數據執行不理想的相關科室工作推進會，梳理各科室制約四級手術開展的設備耗材人員等因素，針對性制定落實整改計劃。（計劃2023年11月30日完成，現已完成）
（28）加強質控數據監控。每季度提取四級手術、出院患者手術占比相關數據，進行預警、分析，推動及時干預、持續改進。2023年每月公布各手術科室出院患者手術占比和四級手術占比。12個手術科室出院患者手術占比較去年同期增長，11個手術科室出院患者手術占比負增長，12個手術科室四級手術占比負增長，主要集中在開展日間手術較多的科室，由于日間手術具有效率高、周轉快、術種較單純的特點，因此擴大了非四級手術占比。2024年1月8日上午，（略）績效考核結果，（略）醫院在全國2112（略）中排名第120名，再次進入A+系列，考核得分840.75，為（略）醫院參加“國考”五年最好考核成績，尤其可喜的是CMI值1.21，在全國排名第66位，四級手術人數全國排名第88位。（計劃2023年11月30日完成，現已完成）
（29）形成常態化工作模式。加強全員學習、培訓、考核及督導。每月制定學習主題，每季度組織一次全員考核，建立醫生質量檔案，提升全員質量管理意識。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
9.針對“科研工作有差距”問題。（計劃2024年9月完成，現未完成，未到期）
整改情況：
（30）重視科研工作，鼓勵科技創新。鼓勵醫務人員積極申報博士工作室攀登課題、福建醫科大學啟航基金課題、福建省醫療衛生領域科技創新聯合資金項目、國家自然科學基金項目等。與2022年比較，2023年市自然科學基金增加5項；省自然科學基金增加8項；國家自然科學基金申報增加5項（22年申報4項，23年申報9項）；博士工作室攀登課題增加16項。組織科研課題申報，獲得2023年省醫學創新課題資助立項1項；2023年省衛生健康青年科研課題資助3項。2021年每百名衛生技術人員科研項目經費341076.72元，2022年每百名衛生技術人員科研項目經費404377.71元，2023年每百名衛生技術人員科研項目經費551366.32元，逐年增長。將科室獲得的科研成果、科研立項等情況列入科主任年終述職匯報指標。2021年每百名衛技人員成果轉化金額3334.34元，2022年每百名衛技人員成果轉化金額3383.25元，2023年每百名衛技人員成果轉化金額3419.69元，近三年均有增長。與2022年比較，科研績效獎勵增加121.353萬元。（計劃2024年1月10日完成，現已完成）
（31）完善管理制度，強化指標考核。完善《（略）醫院重點專科評分標準》《福建省（略）醫院科研績效分配方案》《福建省（略）醫院科技項目經費管理辦法》《福建省（略）醫院重點專科管理辦法》《福建省（略）醫院重點專科經費管理辦法》《（略）醫院國家級重點專科（神經內科）建設方案》《關于聘請專家指導國家自然科學基金申報的方案》《（略）醫院學術交流活動管理辦法（試行）》《福建省（略）醫院研究者發起臨床研究管理辦法》等管理辦法，（略）科研教學管理體系。收集相關考核指標，將科研指標納入科主任目標管理內容，修訂形成《（略）醫院中層干部管理考核辦法》。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
（32）加強科研投入，改善基礎設施。(計劃2024年9月完成，現未完成，未到期)
下一步措施：（略）實驗室建設工作，（略）內涵，努力建設成為省級重點科研實驗室，（略）醫學科學研究可持續發展。
（33）積極引進人才，發揮引領作用。簽約王向東院士為我院首席科學家，并開展常態化、深度交流合作，2023年邀請王向東院士來院指導、講座7次。由（略）談活動。同廣東省婦幼保健院建立閩粵出生缺陷防治與產前診斷技術協作暨專科聯盟，（略）繼續推進MDT建設，與尹愛華專家團隊共進行了10次遠程多學科會診。2023年我院招收省引進生2人，市選優生博士4人、碩士1人，市緊缺急需醫衛技人才3人、醫院博士專項公開招聘2人；通過（略）事業單位：（略）
10.針對“信息化建設滯后”問題。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
整改情況：
（34）梳理薄弱環節，（略）規劃。以總（略）（略）項目建設為契機，根據實際醫療業務場景，（略）信息化存在的薄弱環節，（略）發展戰略和工作重點，（略）體系，并分步建設實施。委托專業的項目咨詢機構編制總（略）（略）項目的可行性研究報告暨初步設計方案，把遠程醫療、智慧病房、醫用機器人、（略）等納入設計規劃。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（35）（略），開展遠程醫療服務。（略）的輻射引領作用，（略），（略）專家對我院患者的遠程會診以及罕見病遠程教學。（略），為基層醫療機構提供影像及心電遠程診斷服務。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（36）強化執行力度，逐步建設智慧項目。就上述問題對2名相關責任人進行提醒談話。(計劃2024年1月10日完成，現已基本完成)
下一步措施：積極推進信息化項目建設，（略）、總（略）（略）、總（略）（略）項目。
11.針對“防范化解重大風險不夠有力，醫療質量安全隱患突出”問題。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
整改情況：
（37）開展“醫療安全月”活動。培育全體醫務人員醫療安全文化理念，培養全員醫療安全意識。（略）十八項核心制度落實長效管理機制，不斷拓寬結果運用。修訂《（略）做到“一案一分析一整改”，強化醫療糾紛警示教育，實現管理閉環。召開院內鑒定會，針對每一例重點醫療糾紛或不良事件提出整改意見，強化對照整改。整改后手術并發癥發生率從2022年的2.32%下降到2023年的1.15%。醫療糾紛新發生例數從2022年的44例下降到2023年的31例。就上述問題對1名相關責任人進行提醒談話。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
12.針對“消防安全隱患多”問題。(計劃2024年1月20日完成，現已完成，將長期堅持)
整改情況：
（38）落實消防隱患整改。匯總兩（略）未整改到位消防隱患清單，其中47條隱患整改工程于2023年10月15日整改到位。剩余問題因涉及新舊消防規范調整和影響醫療運行等因素，我（略）衛健委、市消防支隊提交書面整改意見和邀請函，邀請消防專家來院進行現場指導。12月12日市消防支隊（略）住建局、市衛健委等相關部門進行實地論證，現場銷項部分隱患問題，僅剩4條隱患問題需要整改，現已完成整改。(計劃2024年1月20日完成，現已完成)
（39）改造監控設施點位。我院重新梳理（略）（略）進行利舊升級，確保符合反恐、消防和綜治標準。(計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持)
（40）完善日常消防管理。健全微型消防站和消控室的設置，規范配備人員，增補部分消防器材。制定隊伍管理、日常巡查、值守聯動等工作制度。組建院內新安全生產管理員工作群，加強各科室、病區安全生產日常管理，積極開（略）防火巡查等火災防控工作，增強院內安全生產工作的實效性和靈活性。就上述問題對2名相關責任人進行提醒談話。
(計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持)
（41）開展“安全生產月”主題活動。結合2023年“消防月”開展消防安全知識培訓，組織（略）級安全生產知識競賽，開展“安全生產大家談”“班前會”“以案說法”等活動。組織事故應急演練和自救互救相關技能培訓。組織2024年元旦節前安全生產、消防安全隱患專項排查。(計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持)
13.針對“網絡安全管理存在盲點”問題。(計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況：
（42）（略）管理。（略）站排查，（略）納入管理。（略）站關閉并清除個人信息。（略），計劃自建人事招聘功能模塊，（略）內部，確保信息安全可控。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（43）（略）站制度監管措施。（略）授權與審批制度，（略）站納入管理，（略）領導審批。就上述問題對2名相關責任人進行提醒談話。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
14.針對“落實意識形態工作責任制存在差距,陣地載體建管不到位”問題。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
整改情況：
（44）認真落實意識形態工作責任制。制定《中共（略）（略）絡意識形態工作責任制的實施方案》，加大陣地載體建管力度。（略）部分欄目內容陳舊，更新不及時、“三審三校”制度落實不到位、（略）管理不規范、對發布內容的審核不到位的問題對1名相關責任人進行提醒談話。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
（45）（略）站內容信息。（略）欄目內容進行更新，（略）和微信：（略）
（46）加強對宣傳內容審核的校對。完善三審三校表格，將“健康科普”“預告通知”（略）、宣傳員微信：（略）
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面
15.針對“履行管黨治黨政治責任不嚴不實，黨委履行主體責任意識不強”問題。（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
整改情況：
（47）壓實主體責任。召開全面從嚴治黨暨黨風廉政建設工作分析會，對醫院全面從嚴治黨工作情況進行分析和強調，認真部署黨風廉政建設工作。修訂完善《中共（略）醫院委員會落實全面從嚴治黨主體責任、“一崗雙責”責任清單》等相關文件。(計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持)
16.針對“‘一崗雙責’壓得不實”問題。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
整改情況：
（48）壓實“一崗雙責”。在中層會、支部書記會、廉政教育會上多次對“一崗雙責”工作進行強調和要求。向全院中層以上干部發放《全面從嚴治黨暨黨風廉政建設責任書》，并對落實黨風廉政建設、行風建設和意識形態工作情況進行檢查。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
（49）完善廉政檔案。更新正科級干部、中層干部、干部職工廉政檔案，完善2023年醫德檔案。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（50）開展專項檢查工作。檢查職能科長辦公用房使用情況2次，并對2人超標辦公室進行整改。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
17.針對“警示教育針對性不強”問題。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
整改情況：
（51）開展警示教育。通過中層干部會議、支部會議、科室早會等會議進行廉政教育，利用身邊人身邊事進行紀法教育，以案示警。通過廉政教育引導全院干部職工恪守紀律底線，推進風氣持續向好。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
（52）舉辦專題講座。邀請（略），醫院中層以上干部及敏感崗位工作人員參加學習，（略）廉潔文化建設內涵，提升醫務人員依法行醫、規范服務、防范醫療糾紛的能力，做到學法、知法、守法。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
（53）開展提醒談話。緊抓談話制度的落實，堅持嚴管厚愛相結合，勤提醒多敲打，讓“紅紅臉”“出出汗”成為常態。對黨支部書記、提任前、新聘職稱、使用藥品、耗材排名靠前、關鍵部門、敏感崗位等人員進行提醒談話。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
18.針對“廉潔風險防控（略）”問題。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
整改情況：
（54）完善管理制度。修訂《（略），（略）賬戶支付，（略）代扣代繳。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
（55）強化檢查監督。不斷強化監督約束力度，確保制度執行效果。醫務科、審計室、紀檢監察室監督落實邀請外院專家會診相關備案、審核、檢查等工作，規定未經審批、擴大范圍、弄虛作假等行為，將對直接責任人和科室負責人進行追責，并按當次手術加班費的金額加倍對相關人員進行扣罰，確保相關費用管理流程合理合法合規，促進我院對外醫學交流與學科發展。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
（56）主動信息公開。嚴格落實信息公開管理要求，將修訂完善的《（略）醫院邀請外院專家會診（手術）管理制度》（略），提升干部職工的知曉率和執行力，推動制度的落地見效，并（略）衛健委備案。就上述問題對1名相關責任人進行提醒談話。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
19.針對“紀律處分執行情況監督不到位”問題。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
整改情況：
（57）重新梳理紀律處分執行情況，對監督不到位情況進行整改。經黨委會討論決定，1名相關同志調離基建辦，不再負責基建辦工作和享受中層干部待遇。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（58）加強相關業務學習。舉一反三，對2019年以來處分執行情況“回頭看”，紀律處分全部執行到位。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
20.針對“內部審計監督錯位”問題。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
整改情況：
（59）重新明確內部審計工作職責。按照內控要求及內部審計工作職責：擬定年度審計工作計劃、制定審計方案、收集審計證據、實施審計工作、編寫審計報告、落實整改措施等，形成整個審計工作閉環。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（60）由經辦部門負責完成工程招標代理：（略）
（61）審計科不再參與具體事務，以審計抽查、專項審計等方式：（略）
21.針對“侵害群眾利益問題時有發生，存在過度檢查現象”問題。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
整改情況：
（62）對“尿沉渣定量與尿常規、糞寄生蟲鏡檢與糞便常規、血型抗體特異性鑒定（吸收試驗）血型抗體特異性鑒定（放散試驗）與血型鑒定”解綁收費，由臨床醫生根據實際需要選擇相應的檢查項目。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（63）開展“違規收費、違反診療規范”問題自查自糾。修訂《（略）醫院內部價格行為管理辦法》，（略）價格管理委員會成員。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（64）加強對臨床醫生醫療行為的教育監督，督促臨床醫生嚴格按照規范開具醫囑，嚴禁過度診療。就上述問題對1名相關責任人進行提醒談話。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（65）按要求（略）《專項檢查處理結果的通知》，已繳納“尿沉渣定量與尿常規、糞寄生蟲鏡檢與糞便常規、血型抗體特異性鑒定（吸收試驗）血型抗體特異性鑒定（放散試驗）與血型鑒定”相關費用。其中尿沉渣定量與尿常規檢查或尿液分析合并作為常規檢查，涉及10238例次；糞寄生蟲鏡檢與糞便常規合并作為常規檢查，涉及9664例次；血型抗體特異性鑒定（吸收試驗）、血型抗體特異性鑒定（放散試驗）與血型鑒定合并作為常規檢查，涉及54382例次。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
22.針對“存在套高標準收費問題”問題。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
整改情況：
（66）開展院內自查自糾，責令存在問題的科室進行整改。根據漳院發〔2022〕105號《（略）），（略）。就上述問題對1名相關責任人進行提醒談話。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
23.針對“存在違反醫療機構工作人員廉潔從業‘九項準則’行為”問題。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
整改情況：
（67）舉辦2場臨床醫務人員參加《醫療機構工作人員廉潔從業九項準則》學習培訓會。支部書記、黨委辦公室分別組織支部黨員、科室人員學習《醫療機構工作人員廉潔從業九項準則》。持續加強能力作風建設，轉作風、樹導向，（略）建設，營造清廉醫療環境。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（68）制定《（略）醫院關于貫徹落實〈醫療機構工作人員廉潔從業九項準則〉實施細則》，進一步增強行為指引，要求全院干部職工嚴格遵守。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（69）召開4次醫德醫風建設領導小組會議，討論投訴、回訪、信訪件情況，按照《（略）醫院醫德醫風條例及獎懲規定（修訂）》進行相應扣罰。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（70）醫（略）層設置《醫療機構工作人員廉潔從業九項準則》宣傳展板，增加《九項準則》知曉程度。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
24.針對“就診卡沉淀資金量大”問題。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
整改情況：
（71）通過短信、微信：（略）
（72）（略）升級，患者通過移動支付繳交預交金的余額，（略）退回。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
（73）在醫院官方微信：（略）
25.針對“形式主義、官僚主義現象猶存，內控制度建設華而不實”問題。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
整改情況：
（74）做好思想政治教育。組織院黨委領導班子學習***總書記關于力戒形式主義、官僚主義的重要論述內容。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（75）完善內控流程制度。修訂完善《福建省（略）學習并完善《醫用耗材采購流程制度》。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（76）組織內控制度學習。（略）內控手冊《流程篇》（第三章采購業務控制）等業務內容。（計劃2023年11月30日完成，現已完成）
26.針對“制度剛性約束不足”問題。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況：
（77）組織相關業務科室學習出入境管理的有關規定。就上述問題對2名相關責任人進行批評教育。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（78）根據《福建省國家工作人員因私事出國（境）管理實施辦法》《關于進一步加強委機關及下屬衛生健康單位：（略）
（79）將修訂后的《（略）醫院關于加強干部因私出國（境）管理規定》（略），嚴格執行。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
27.針對“高值設備長期閑置”問題。（計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持）
整改情況：
（80）修訂我院《醫療儀器設備年度采購申報表》，加強醫療設備申購論證。就上述問題對1名相關責任人進行提醒談話，責令另1名相關責任人作出檢查。（計劃2023年11月30日完成，現已完成）
（81）（略）操作人員應用培訓后，器械科工程師組織使用科室、供應商審核驗收相關資料。器械科工程師組織使用科室、（略）驗收。現已投入使用。（計劃2024年1月10日完成，現已完成）
（82）組織院黨委領導班子學習《醫療器械監督管理條例》《醫療器械臨床使用管理辦法》等文件。組織器械科工程師學習醫療設備安裝驗收有關制度內容、辦理流程及實施細節。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（83）定期對已執行采購的設備進行排查梳理，現已梳理255項設備合同臺賬，組織工程師跟進設備到貨、安裝、驗收情況。（計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持）
28.針對“工程建設管理不規范，工程建設程序不合規”問題。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況：
（84）完善并嚴格執行《（略）醫院內部控制手冊》中的“基本建設項目內部控制制度（試行）”，今后在項目前期籌建過程中，嚴格按照《基本建設財務規則》《建筑工程施工許可管理辦法》等法律法規要求，按程序進行項目決策、方案設計、方案審批、施工圖設計、投資概算、施工圖審查等，施工圖審查合格后再進行預算編制、預算審核、項目招投標，報建取得施工許可證方可施工，避免出現程序倒置不合規情況。
（略）實驗室改造工程，嚴格按程序進行前期報建手續，在初步設計完成后，編制了設計概算，再進行施工圖設計，施工圖審查合格后，再進行預算編制及預算審核，準備進行施工招投標。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（85）對已辦理工程竣工結算但尚未辦理竣工財務決算的工程項目，聘請第三方會計師事務所完成編制竣工財務決算報表。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
29.針對“招投標管理不規范”問題。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況：
（86）在新項目實施時，杜絕出現違規邀請項目設計單位：（略）
（87）組織基建辦工作人員學習工程項目建設相關法律法規，加強對招標文件的嚴格把關。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
30.針對“工程款支付管理不嚴格”問題。（計劃2024年1月10日完成，現已完成）
整改情況：
（88）加強基建人員業務學習，提高業務能力，嚴格按合同約定把關審批工程款支付申請，避免出現類似問題。（計劃2024年1月10日完成，現已完成）
（89）追回的情況具體如下：2023年12月1日，追回學生宿舍裝修工程（北幢）、大制劑車間裝修改造工程、龍（略）重復計算安全文明施工費多支付17.6萬元的問題，責令1名相關責任人作出檢查，對另1名相關責任人進行批評教育。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
31.針對“采購管理不規范，未公開招標”問題。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況：
（90）逐步規范醫用氣體采購，（略）公開招標采購。中標單位：（略）
（91）組織采購工作人員集中學習《醫療機構醫用耗材管理辦法（試行）》《醫療器械經營監督管理辦法》。組織相關職能科室集中學習、（略）內控手冊《流程篇》（第三章采購業務控制）等業務內容。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
32.針對“低值醫用耗材采購不規范”問題。(計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持)
整改情況:
（92）（略）采購管理業務水平。加強采購管理科室、采購人：（略）
（93）逐步規范開展低值耗材采購。修訂“（略）醫院醫用耗材（含試劑）購銷合同及醫藥產品廉潔購銷合同”。（略）實際進行分類制定采購方案。
①專機專用配套低值醫用耗材和試劑由采購辦組織價格談判，截至2024年1月，已組織6批次試劑、醫用耗材院內價格談判，參與談判供應商73家，共談判1636個品目試劑耗材，大部分試劑耗材都有不同幅度的降價，（略）的價格為全省供應價格最低價。
②日常使用量較大的普通低值醫用耗材分類分批線下委托代理機構：（略）
③執行國家、省醫療保障局牽頭組織集中帶量采購的低值醫用耗材采購，肝功生化類檢測試劑、輸液器的采購已執行，腎功能心肌酶、傳染病及性激素、血液透析等耗材已進入集中帶量采購程序。2024年，市醫保局擬組織開展一次性真空采血管、血糖試條、一次性注射器、電極片等低值醫用耗材的集采工作，我院已根據工作要求，上報歷史采購數據。(計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持)
（94）抓好廉政教育筑牢防線。對廉政風險點進行梳理匯總，落實《科室廉政風險點與防控措施》，（略），不定期進行督查。多次召開關鍵部門、敏感崗位人員的廉政專題教育會議，充分利用身邊人身邊事進行紀法教育，樹牢采購管理相關部門、敏感崗位人員的廉潔風險意識，做到依法依紀依規辦事。(計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持)
33.針對“財經制度遵守不嚴，抗疫補貼發放不規范”問題。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
整改情況:
（95）加強對相關文件制度的學習培訓，全面提升財務人員的素質和工作能力，全方位掌握文件內容，確保各項補貼發放合法合規。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
34.針對“工會費計提基數錯誤”問題。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
整改情況:
（96）嚴格根據《福建省基層工會經費收支管理實施辦法》繳交工會費。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
（97）組織財務人員加強對工會財務制度的學習，認真解讀工會經費收支管理相關政策，積極參加工會組織的專業培訓。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（98）（略）臨時工個人工會會費，改為按其個人工資比例進行繳交。(計劃2024年1月10日完成，現已完成)
35.針對“基礎財務薄弱”問題。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
整改情況:
（99）加強會計基礎工作規范建設，制作統一格式的《費用支出報銷單》，調整并規范報銷流程。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（100）嚴格控制工會出納持有現金在一千元以下，降低資金安全風險。組織財務人員學習《會計法》《預算法》《會計基礎工作規范》《工會會計制度》，財務會計人員積極參加會計繼續教育等業務培訓。加強財務會計管理，規范財務會計行為。每月組織稽核人員對收費員現金、票據進行盤點核查，定期盤點出納現金及日記賬。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（101）嚴格根據《（略）醫院關于加強和規范培訓費管理辦法》《（略）醫院會議費管理辦法》，規范培訓、會議等報銷管理，加強對報銷材料的審核，簽到表如出現涂改代簽退回。本院主辦的培訓、會議等凡通知體現“食宿及差旅費自理”，不得安排就餐。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（三）聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設問題方面
36.針對“黨委領導作用發揮不充分，重大項目推進不夠有力”問題。(計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持)
整改情況:
（102）切實發揮黨委領導作用。組織院黨委領導班子集中學習與工程建設相關的部分法律法規主要條款及相關文件，做好重大項目前期規劃和相關籌建工作，組織召開4次專題會議討論確定解決問題的辦法和完成時限，向市衛健委上報《（略）醫院總（略）一期搬遷入駐工作方案》，再次責令總務基建部門加強PPP項目對接工作，（略）溝通。市醫院總（略）建設項目現已完成竣工驗收。
(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（103）跟進設備配置情況。（略）、介入科、輸血科、（略）供應室等開診必備特殊科室醫療設備采購及到貨進度情況，持續跟進開診所需的醫療設備招采過程，積極配合完成醫療設備安裝驗收工作。(計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持)
37.針對“‘三重一大’制度落實不到位”問題。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
整改情況:
（104）嚴格執行議事制度。院黨委領導班子再次學習“三重一大”議事制度等內容。（略）投資規模變更事宜。就巡察提出的年均采購金額超過100萬元的IGE檢測試劑盒于2019年更換采購廠家、年均采購金額超過50萬元的一次性使用吸痰包于2020年更換供應商，均未經院黨委會或院長辦公會研究的問題，對1名相關責任人進行提醒談話，責令另1名相關責任人作出檢查。（略）工程的投資規模未經集體研究的問題，責令1名相關責任人作出檢查，對另1名相關責任人進行批評教育。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（105）（略）內控流程。組織相關職能科室集中學習、（略）內控手冊《流程篇》等業務內容，規范開展工程項目建設、采購相關業務。(計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（106）加強科室業務學習。組織采購辦、總務科等職能科室工作人員學習《（略）醫院“三重一大”事項議事制度（修訂）》《（略）醫院院長辦會議議事規則（修訂）》。
（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
38.針對“黨內政治生活質量不高”問題。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況:
（107）強化思想認識。組織院黨委領導班子認真學習《黨章》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中國共產黨支部工作條例（試行）》等文件中關于雙重組織生活會的相關規定。就上述問題對2名相關責任人進行批評教育。
（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（108）嚴格執行制度。嚴格執行關于新形勢下黨內政治生活的若干準則，營造風清氣正的良好政治生態。召開巡察整改專題民主生活會，院黨委領導班子成員逐一進行對照檢查，深刻剖析問題，開展嚴肅認真的批評和自我批評。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（109）做好跟蹤督導。召開黨支部書記會，對年終工作進行部署，要求各支部報送“三會一課”記錄本，黨辦對工作臺賬進行督導檢查。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
39.針對“干部隊伍建設管理不夠到位，干部隊伍培養力度不足”問題。（計劃2024年1月10日完成，現已完成）
整改情況:
（110）組織院黨委領導班子認真學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》，加強對干部隊伍建設謀劃，確保選拔任用流程合法合規。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（111）我院根據干部隊伍實際情況已按照干部管理權限向主管部門推薦副科人選。市衛健委于2023年12月完成院辦公室主任的任命。2024年1月完成我院科級領導職數使用審批。（略）工作需要，綜合年齡因素和履職情況，（略）主任調崗和配備。（計劃2024年1月10日完成，現已完成）
40.針對“干部競爭上崗開展不規范”問題。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
整改情況:
（112）制定《（略）工作人員學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《黨政機關競爭上崗工作暫行規定》等規定。就上述問題對兩名相關責任人進行批評教育。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（113）整理142名參與競聘人員名單，落實人事檔案再審核工作，填寫《干部人事檔案任前審核登記表》。（計劃2024年1月15日完成，現已完成)
41.針對“職稱評聘工作不規范”問題。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
整改情況:
（114）制定《（略）醫院關于調整崗位設置與聘用領導小組的通知》，完成聘委會的設立。就1名醫生的晉級問題對2名相關責任人進行批評教育。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（115）院黨委領導班子組織學習職稱聘任相關文件，人事科工作人員加強業務學習。(計劃2023年11月30日完成，現已完成)
（116）修訂《（略）醫院崗位設置與聘任管理辦法》。
(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
42.針對“社團兼職疏于管理”問題。(計劃2024年1月15日完成，現已完成)
整改情況:
（117）（略）發布開展社團兼職排查工作的通知。就社團兼職，未按干部管理權（略）衛健委報批的問題對2名相關責任人進行提醒談話。就社團兼職，未按干部管理權（略）衛健委報批及兼任社團法人代表的問題對1名相關責任人進行提醒談話。（略）9名科級干部分別在51個社團兼職，均未按干部管理權（略）衛健委報批，個別還違規擔任社團法人代表的問題對1名相關責任人進行批評教育。
(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（118）組織院黨委領導班子和相關職能科室工作人員學習《中國共產黨紀律處分條例》《事業單位：（略）
（119）制定《（略）醫院企業兼職、社會團體兼職管理辦法》，開展排查清理工作。(計劃2024年1月15日完成，現已完成)
43.針對“基層黨組織建設不夠扎實，黨支部書記‘雙帶頭人’培育工程實施不到位”問題。(計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況:
（120）修訂黨建工作考核方案。2023年發展2名中層干部為預備黨員。逐步配齊支部書記，逐步提升黨支部書記由內設機構負責人擔任的占比。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
44.針對“基層戰斗堡壘亟待夯實”問題。(計劃2024年1月15日完成，現已完成）
整改情況:
（121）組織黨支部書記召開巡察整改推進會，進一步夯實基層黨支部的建設，發揮戰斗堡壘作用，強調黨員干部擔當作為，發揮黨員先鋒模范作用。我院2個黨支（略）及時補員。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（122）結合主題教育，號召全院各黨支部積極創建黨建品牌，做到“一支部一品牌”。全院所有黨支部（42個）都已完成創建工作。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
45.針對“發展黨員程序不規范”問題。（計劃2024年1月10日完成，現已完成）
整改情況:
（123）組織各黨支部組織委員（略）衛健委舉辦的發展黨員工作培訓。黨辦制作發展黨員流程電子手冊發放至各支部組織委員進行再學習再培訓，并以“一對一”輔導形式指導各支部開展發展黨員工作。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（124）組織黨辦工作人員學習《黨章》，將發展黨員程序和模板發給各黨支部組織委員進行學習。就上述問題對1名相關責任人進行批評教育。就巡察提出的發展黨員的問題對1名相關責任人進行提醒談話。就巡察提出的支部發展黨員的問題對1名相關責任人進行批評教育。（計劃2024年1月10日完成，現已完成）
（125）及時調整發展黨員動態管理表，各黨支部上報黨委發展黨員計劃。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
46.針對“民主評議黨員不規范”問題。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
整改情況:
（126）修訂我院黨建工作制度中關于民主評議黨員部分的內容。就上述問題對1名相關責任人進行批評教育。（計劃2024年1月15日完成，現已完成)
（127）制訂2023年度民主評議黨員方案，下發《中共（略）醫院委員會關于召開2023年度基層黨組織主題教育專題組織生活會和開展民主評議黨員的通知》，根據通知要求組織全體黨員開展民主評議。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
47.針對“組織生活會不規范”問題。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
整改情況:
（128）組織黨支部書記召開巡察整改推進會，對巡察整改清單涉及黨支部問題進行分析，要求黨支部對“三會一課”、組織生活會等支部工作進行自查自糾，舉一反三，對存在問題進行嚴格整改。要求組織生活會召開必須認真嚴肅，要在會前進行充分的準備，嚴格按照會議要求召開。就巡察提出的支部黨建工作的問題對1名相關責任人進行批評教育。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
（129）召開黨支部書記會議，對年終工作進行部署，要求各黨支部學習組織生活會與民主評議黨員方案及文件精神，認真組織召開2023年度組織生活會，強調支部書記要“把好關”。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
48.針對“發展黨員工作重視不夠”問題。（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
整改情況:
（130）加強黨務工作隊伍的建設。組織各黨支部組織委員（略）衛健委舉辦的發展黨員工作培訓。通過工作培訓規范整理發展黨員的入黨材料，嚴格做好入黨材料的整理、報送、移交和歸檔。2023年發展黨員6名，轉正黨員18名。
（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（131）完善發展黨員動態管理表，對支部發展黨員情況進行動態管理。按照發展黨員的五個階段，詳細列明各環節需要提供的材料名稱：（略）
49.針對“巡察整改存在改后又犯”問題。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
整改情況:
（132）（略）投放的20臺醫療檢驗、監測設備配套耗材清單轉交采購辦，由采購辦通知配套耗材供應商組織價格再談判。(計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（133）制定《醫療設備合規使用工作方案》，組織全院各科室開展醫療器械質量安全培訓。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
（134）修訂《醫療設備管理制度》，規范各科室對院內醫療設備的管理流程，強化制度約束。（計劃2023年11月30日完成，現已完成）
（135）嚴格落實職能部門的監管職責和考評機制，將考評范圍擴大至各臨床科室、護理單元。（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
50.針對“審計整改未完成”問題。（計劃2024年1月15日完成，現已基本完成）
整改情況:
（136）東區配電室主體建安工程（11號樓）已經完成結算，并支付工程尾款。（計劃2024年1月15日完成，現已完成)
（137）朝陽負壓隔離病房項目已經完成結算，并支付工程尾款。(計劃2024年1月15日完成，現已完成)
（138）（略）智能化工程（1號樓）已經完成結算，并支付工程尾款。(計劃2024年1月15日完成，現已完成)
（139）（略）六層（內科ICU）裝修工程（8號樓）：2023年12月29日完成結算初稿，施工單位：（略）
舉一反三，催促已竣工驗收未結算的其他項目施工單位：（略）
下一步措施：（略）（（略））法定代表人，要求限期到我院辦理剩余工程款結算手續，并通（略）佳信公證處進行郵寄送達保全證據公證，（略）法定代表人已簽收律師函。目前施工單位：（略）
三、巡察反饋問題及移交線索的處理情況
截至1月25日，（略）醫院黨委根據巡察組反饋問題，已辦結34件29人，醫院紀委依規依紀組織調查核實，對1名責任人作出處理。其中，處級干部1人，科級及以下干部29人，誡勉談話1人，組織處理11人，其他處理18人。
（一）誡勉情況
誡勉1人。
1.（略）（略）報備，（略）（略），對病理科主任技師沈洪武予以誡勉處理。
（二）其他處理情況
其他處理27人，其中責令檢查3人、批評教育11人、提醒談話13人。
1.因對“基建項目管理不規范”問題負有責任，對1名相關責任人給予責令作出檢查處理，對1名相關責任人給予批評教育處理。
2.因對“采購項目管理不規范”問題負有責任，對2名相關責任人給予責令作出檢查處理，對2名相關責任人給予提醒談話處理。
3.因對“組織生活制度執行不嚴格、發展黨員不規范、干部因私出國（境）管理不到位、中層干部競爭上崗不規范”問題負有責任，對1名相關責任人給予批評教育處理。
4.因對“發展黨員不規范”問題負有責任，對1名相關責任人給予批評教育處理。
5.因對“組織生活會未開展互相批評”問題負有責任，對1名相關責任人給予批評教育處理。
6.因對“支部總結和課件中存在不規范表述”問題負有責任，對1名相關責任人給予批評教育處理。
7.因對“年度黨員民主評議不規范、雙重組織生活制度執行不嚴格”問題負有責任，對1名相關責任人給予批評教育處理。
8.因對“黨員先鋒模范作用和黨支部戰斗堡壘作用未發揮”問題負有責任，對2名相關責任人給予批評教育處理。
9.因對“職稱評聘不規范”問題負有責任，對2名相關責任人給予批評教育處理。
10.因對“干部因私出國（境）管理不到位、中層崗位競爭上崗不規范、科級干部違規社團兼職”等，對1名相關責任人給予批評教育處理。
11.因對“宣傳工作管理不規范、社團兼職未報批”問題負有責任，對1名相關責任人給予提醒談話處理。
12.因對“按病種付費出院人數占比均未達標、病種管理不嚴格，社團兼職未報批”問題負有責任，對1名相關責任人給予提醒談話處理。
13.因對“信息化建設滯后、（略）站納入管理、社團兼職未報批”問題負有責任，對1名相關責任人給予提醒談話處理。
14.因對“消防安全隱患多、社團兼職未報批、兼任社團法人代表”問題負有責任，對1名相關責任人給予提醒談話處理。
15.因對“收費、薪酬管理不規范”問題負有責任，對1名相關責任人給予提醒談話處理。
16.因對“相關指標有不足、醫患糾紛多發”問題負有責任，對1名相關責任人給予提醒談話處理。
17.因對“信息化建設滯后、（略）站納入管理”問題負有責任，對1名相關責任人給予提醒談話處理
18.因對“按病種付費出院人數占比均未達標、病種管理不嚴格”問題負有責任，對1名相關責任人給予提醒談話處理。
19.因對“門診流程不優”問題負有責任，對1名相關責任人給予提醒談話處理。
20.因對“消防安全隱患多”問題負有責任，對1名相關責任人給予提醒談話處理。
21.因對“發展黨員審核不到位”問題負有責任，對1名相關責任人給予提醒談話處理。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：（略）
中共（略）醫院委員會
附件

中共（略）醫院委員會
關于工程項目建設領域（含采購）專項巡察
進展情況的通報
2023年10月25日，市委巡察五（略）醫院黨委反饋了巡察意見，指出了2個方面13個問題，提出了3條整改意見。針對巡察反饋的13個問題制定整改措施35條，其中，集中整改期應完成13個問題、35條措施。截至2024年1月25日，已完成整改13個問題、35條措施；巡察移交的6件信訪件，已辦結6件。現將巡察整改進展情況通報如下：
一、黨委及主要負責人組織整改落實情況
（略）醫院黨委堅決扛起巡察整改的政治責任，把巡察整改工作作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”、擁護“兩個確立”的具體行動，切實把思想和行動統一到（略）委巡察反饋提出的意見建議和要求上來，特別是在工程建設項目和物資采購方面，切實提高政治站位，強化責任擔當，全面加強對工程建設、政府采購的日常監督管理，從旗幟鮮明講政治的高度全面推進工程項目建設和物資采購工作，（略）建設高質量發展。
收到反饋巡察意見后，院黨委高度重視，立即組織相關責任人和責任科室，嚴肅對待指出的每一項問題，逐條逐項制定詳細的整改措施，規定整改時限，明確牽頭領導、責任部門，層層傳導壓力，狠抓整改任務落實。建立巡察整改工作臺賬，每周滾動更新進展情況表，院紀委加強工作督導，確保巡察整改有力推進。
黨委書記堅決扛牢巡察整改第一責任人責任，以上率下，做到親自部署、親自過問、親自協調、親自督辦，帶領院黨委領導班子聚焦問題，針對工程建設、物資采購工作中的各個環節進行細致梳理，提出切實可行的整改措施，健全相關管理制度，全面排查廉政風險點，加強對制度規范的學習和把握，嚴格按照相關法律法規，逐步規范開展工程建設項目和物資采購工作。
二、巡察整改進展情況
（一）履行主體責任方面
1.針對“‘三重一大’制度落實不到位”問題(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
整改情況:
（1）完善并嚴格執行《（略）的投資規模變更經集體研究通過。二是加強合同管理，合同主要條款變更前先提請院長辦公會、黨委會集體研究，再進行變更調整。（略）改造項目已向院長辦公會、黨委會作具體說明，并補簽訂補充協議。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
2.針對“集體違規決策”問題(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
整改情況:
（2）完善并嚴格執行《（略）項目已補簽工程款支付比例由70%調整為85%的補充協議。(計劃2023年12月31日完成，現已完成)
（3）嚴格按照相關法規條例執行工程建設項目招投標工作。杜絕同一項目拆分實施。（略）實際情況，確實需要分段分期施工的，逐個立項并實施。督促招標代理：（略）
（4）（略）項目未完工，工程款支付比例恢復為原合同約定的70%。并簽訂補充協議（二）。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（5）高（略）項目于2023年7月竣工驗收，按合同約定支付至已完成工程量的90%進度款。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
3.針對“決策議事范圍不夠明晰”問題。（計劃2023年11月30日完成，現已完成）
整改情況:
（6）耗材生產企業對經營企業進行授權變更或因耗材原品牌無法供貨，醫院組織詢價，更換廠家。（略）議事制度上報院長辦公會、黨委會決策后執行。
組織科室人員學習相關政策、法規等。截至2024年2月1日，因廠家授權變更（117家）、（略）廠家更換供應商（共52個耗材）提出供應商轉配送申請并提請會議決策。（計劃2023年11月30完成，現已完成，將長期堅持）
（二）履行項目建設實施和管理職責方面
4.針對“履行工程建設項目實施職責方面”問題。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
整改情況:
（7）完善并嚴格執行《（略）醫院內部控制手冊》中的“基本建設項目內部控制制度（試行）”，今后在項目前期籌建過程中，嚴格按照《基本建設財務規則》《建筑工程施工許可管理辦法》等法律法規要求，按程序進行項目決策、方案設計、方案審批、施工圖設計、投資概算、施工圖審查等，施工圖審查合格后再進行預算編制、預算審核、項目招投標，報建取得施工許可證方可施工，避免出現程序倒置不合規情況。
（略）實驗室改造工程，嚴格按程序進行前期報建手續，在初步設計完成后，編制了設計概算，再進行施工圖設計，施工圖審查合格后，再進行預算編制及預算審核，準備進行施工招投標。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
5.針對“招投標管理不規范”問題。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況:
（8）加強基建人員業務學習，提高業務能力，避免出現類似問題。加強對招標代理：（略）
6.針對“委托中介機構管理混亂”問題（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況:
（9）醫院不再建立工程招標代理：（略）
2024年1月1日起，根據《（略）推廣運行實施方案》（漳政辦〔2023〕23號）的通知精神，（略）進行公開選取，（略）選取中介機構的項目主要有：①薌（略）改造工程招標代理：（略）
7.針對“合同管理不嚴格”問題（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況:
（10）（略）工程、（略）項目已簽訂補充協議，工程款支付比例恢復為原合同約定的70%；（略）重新簽訂監理合同。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
（11）加強基建管理人員的業務學習，嚴格按照法律法規以及合同約定實施項目監管。建立施工項目內部臺賬，進行動態管理，在項目實施過程中出現工期延長的，及時調整履約保證憑證的有效期。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
8.針對“工程款支付把關不嚴”問題（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況:
（12）追回提前支付、多支付工程款。同時舉一反三，對其他工程項目進行全面摸排，未存在同類問題的情況。加強基建人員業務學習，提高業務能力，嚴格按合同約定把關審批工程款支付申請，避免出現類似問題。（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
9.針對“零星及小額工程問題突出”問題（計劃2023年12月31日完成，現已完成）
整改情況:
（13）針對零星及小額工程問題，一是修訂《零星修繕工程項目管理制度》，完善實施、驗收、結算等流程，妥善保管零星修繕工程項目全過程資料；二是針對疫情期間臨時增加零星修繕項目較多，造成合同超金額的問題，在今后的工作中，將進一步完善合同條款，新增提前終止合同措施，并建立零星修繕項目內部臺賬，進行動態管理。加強結算管理，要求施工單位：（略）
10.針對“履行政府采購項目實施單位：（略）
（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
整改情況:
（14）（略）公開招標采購。（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
（15）組織采購辦工作人員集中學習《醫療機構醫用耗材管理辦法（試行）》《醫療器械經營監督管理辦法》。組織相關職能科室集中學習、（略）內控手冊《流程篇》（第三章采購業務控制）等業務內容。（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
（16）通過院長辦公會、黨委會研究確定外送檢測項目按政府采購規定執行招采。向臨床科室征集我院主要收治腫瘤病種、主要檢測基因位點及適應癥，為招采工作做好前期準備。要求第三方檢測協作單位：（略）
（17）（略）實際進行分類制定采購方案。（略）組織價格談判，日常使用量較大的普通低值醫用耗材分類分批線下委托代理機構：（略）
修訂“（略）醫院醫用耗材（含試劑）購銷合同及醫藥產品廉潔購銷合同”模版。（略）實際進行分類制定采購方案。（略）組織價格談判，截至2024年1月共組織6批次試劑、醫用耗材院內價格談判，參與談判供應商73家，共談判1636個品目試劑耗材，大部分試劑耗材都有不同幅度的降價，（略）的價格為全省供應價格最低價，參照2023年度采購金額，（略）降低采購成本約488萬元。二是日常使用量較大的普通低值醫用耗材分類分批線下委托代理機構：（略）
（18）執行醫療保障局牽頭組織集中帶量采購的低值醫用耗材采購。（略）實行動態管理。
嚴格執行政府集中帶量采購：截至2024年3月27日共執行、接續、上報完成采購歷史數據和采購需求量共13項。分別有：福建省第四批醫用耗材輸液器類、泌尿介入導絲類、（略）籃類、輸尿管支架類集中帶量采購協議采購量的確認工作。根據河南省醫保局《關于開展血液透析類醫用耗材采購數據填報工作的通知》上報完成采購歷史數據和2024年采購需求量。根據冠脈藥物涂層球囊省際聯盟接續采購工作安排，填報本單位：（略）
（19）加強采購人：（略）
組織科室人員集中學習相關法律法規，如《醫療機構醫用耗材管理辦法（試行）》《醫療器械經營監督管理辦法》《醫療器械監督管理條例》《醫療器械臨床使用管理辦法》《放射診療管理規定》《中華人民共和國放射性污染防治法》、醫療機構政府采購若干項禁止行為解讀暨耗材（SPD）設備維保、信息化項目、中培舉辦后勤采購規范化操作（廈門）培訓班、（略）衛生健康委員會舉辦政府采購業務培訓班等。（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
11.針對“采購價格偏高”問題（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
整改情況:
（20）核實兩款血糖試（略）別，（略）供應價格，對采購價格進行及時調整。
（略）（略）用血糖試紙（葡萄糖脫氫酶法）的情況說明：該產（略）面上流通的低價產品有（略）別在兩款血糖試紙的注冊證不一樣，適配血糖儀也不同。（略）專用，一款是普通至新。因屬于專機專用配套低值醫用耗材，屬于單一來源采購，談判后調價。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
（21）（略）血站抗A抗B血型定型試劑（單克隆抗體）與我院采購試（略）別，要求2家供應商提供采購價格佐證材料。
（略）血站抗A抗B血型鑒定試劑（單克隆抗體，10ml×2）（略），（略）血站試劑是整體打包采購。醫院要求供應商降價，供應商同意，于2023年11月8日執行調價。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
（22）組織血糖試紙和抗A抗B血型定型試劑的價格談判。因屬于專機專用配套低值醫用耗材，屬于單一來源采購，組織談判后調價。（計劃2024年1月15日完成，現已完成）
12.針對“合同管理不嚴格”問題（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
整改情況:
（23）加強預算編制與合同管理，總務科及時跟進合同進度，在合同期限即將到期或合同金額即將滿額前提交院長辦公會、院黨委會進行討論決策。（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
（24）將根據低值醫用耗材進行公開招標、競爭性談判、詢價等方式：（略）
截至2024年1月25日修訂“（略）醫院醫用耗材（含試劑）購銷合同及醫藥產品廉潔購銷合同”模版。（略）實際進行分類制定采購方案。（略）組織價格談判，截至2024年1月共組織6批次試劑、醫用耗材院內價格談判，參與談判供應商73家，共談判1636個品目試劑耗材，大部分試劑耗材都有不同幅度的降價，（略）的價格為全省供應價格最低價，參照2023年度采購金額，（略）降低采購成本，并簽訂合同。二是日常使用量較大的普通低值醫用耗材分類分批線下委托代理機構：（略）
（25）（略）簽訂“彩超維保服務項目2”和“彩超維保服務項目3”合同內容及合同履約情況。（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
（26）（略）繼續對我院在用的兩品牌超聲探頭故障進行維修，修訂《醫療設備維保驗收管理制度》。（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
（27）對我院在用彩超設備現狀進行梳理，整理我院在用的彩超設備清單，涵蓋使用年限、使用情況、設備故障現象故障頻次等內容。（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
（28）組織相關部門討論研究醫療設備維保合同履約情況的監督管理機制，每半年一次對履約情況進行梳理。（計劃2024年1月15日完成，現已完成，將長期堅持）
13.針對“驗收不規范”問題（計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持）
整改情況:
（29）核實藥物基因檢測儀器項目招標采購及驗收相關情況。（計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持）
（30）細化完善驗收表單信息內容，在其中增加體現設備出廠日期、使用期限和注冊證等設備基本信息。（計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持）
（31）組織院黨委領導班子學習《醫療器械監督管理條例》《醫療器械臨床使用管理辦法》。組織器械科工作人員學習《醫療器械監督管理條例》《醫療器械注冊與備案管理辦法》《醫療器械臨床使用管理辦法》《有源醫療器械使用期限注冊技術審查指導原則》等法律法規和文件。（計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持）
（32）組織開展實驗室流水線操作人員應用培訓。完成檢驗自動化流水線設備驗收。（計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持）
（33）修訂我院《醫療儀器設備年度采購申報表》，加強醫療設備申購論證。（計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持）
（34）組織器械科工程師學習醫療設備安裝驗收有關制度內容、辦理流程及實施細節。（計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持）
（35）第一批試劑及耗材院內再談判結果通過會議決策，執行新價格，并簽訂合同。定期對已執行采購的設備進行排查梳理，現已梳理255項設備合同臺賬，組織工程師跟進設備到貨、安裝、驗收情況。（計劃2024年1月10日完成，現已完成，將長期堅持）
三、對持續整改的工作打算
（略）規范按照程序開展工作。針對需要長期堅持的工作，醫院將加大對日常工作的監督檢查力度，督促總務、器械、采購、人事等相關部門進一步改進工作方法和工作作風，提升工作質效。院紀委強化廉政風險點排查，加強執紀問責，扎緊制度的籠子。